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  • Es-Sig-Rg-18 Programa de Auditoria Interna Al Sig v5

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    Es-sig-rg-18 Programa de Auditoria Interna Al Sig v5

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    Republica de CÓDIGO ES-SIG-RG-18

    Colombia VERSIÓN 5

    FECHA DE APROBACIÓN 21/03/2017

    PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA AL SIG


    PÁGINA 1 de 1
    Gobernación de
    Santander

    CÓDIGO
    AUDITORÍA

    OBJETIVO

    ALCANCE

    CRITERIOS

    RIESGOS

    RECURSOS

    FECHA DE LA AUDITORÍA

    REUNIÓN DE APERTURA

    PROGRAMACIÓN AUDITORÍA
    Dependencia, Área o Responsable(s) Lugar de la
    Equipo de Auditores
    Proceso a Auditar Auditado(s) Auditoria

         

           

         

           

           

           

           

    REUNIÓN DE CIERRE

    ENTREGA INFORME GENERAL

    ELABORADO POR: APROBADO POR:


    NOMBRE NOMBRE

    Firma Firma

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