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X ORDEN DE COMPRA

Fecha: 07/04/2020
DOCUMENTO
NO VALIDO Nº: 0001 - 00043951
COMO FACTURA

PECAM S.A.
Av. Carballo 183-Piso 7 Oficina 3 - (2000) Rosario C.U.I.T.: 30616509361
Tel: +54 0341 588899 ING.BRUTOS CONV.MULT. Nº 921-752021-1
pecamsa@pecam-sa.com.ar INICIO DE ACTIVIDADES: 22/01/1990
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

Sres: ACINDAR Industria Argentina de Aceros S.A.Cód.:46


Direc.: Ruta Prov. 21 Km. 247 0 Obra:0210 COMPLEJO JUDICIAL CIPOL
2919 -V.CONSTITUCION SANTA FE
Tel.: 0341-4596132 Rubro: ALBAÑILERIA
Condiciones de pago: 28 días FF
Fecha de entrega: 14/04/2020

Articulo Descripcion UM Cantidad Precio Unit. Importe $

Rubro: ALBAÑILERIA
PeMa 34

P010825 Hierro ADN 420 Ø 8 . KG 4.600,00 0,887 4.081,58


P010826 Hierro ADN 420 Ø 10 . KG 4.600,00 0,887 4.081,58
P010827 Hierro ADN 420 Ø 12 . KG 4.600,00 0,879 4.044,09
P010828 Hierro ADN 420 Ø 16 . KG 36.800,00 0,869 31.974,42

Nota:
1/ Citar Número de Orden de Compra en todos los Remitos y Facturas.- 2/ Toda Condición insertada en la
facturación NO PACTADA en la presente Orden, NO será tenida en cuenta.
3/ Las Facturas deberán ser entregadas en Casa Central (Av. Carballo 183 7º Piso
Oficina 3 y 4 -Rosario) o bien por mail a pecam@pecam.com.ar, donde se otorgará el acuse de recepción correspondiente.
4/ PECAM S.A., es Agente de Retención en Ingresos Brutos y Ganancias, de estar vuestra Empresa exceptuadas de alguno de
dichos impuestos, deberán acompañar la primera Factura con la Nota de Excepción correspondiente y Formulario Nº 1276 o
Nº 1164 para Ingresos Brutos.
5/Los Precios de la Presente Orden de Compra se encuentran especificados en Dólares Estadounidenses, para el Pago, se
deberá tener en cuenta el precio del Dólar tipo de Cambio Vendedor Billete del Banco de la Nación Argentina, día hábil
anterior a la fecha de Facturación" - En caso que el tipo de cambio se modifique respecto del valor de referencia de la
Factura, se realizará NC o ND por el ajuste del tipo de cambio, tomando como valor dólar billete venta Banco Nación del
día anterior de la fecha de pago que figura en el cheque.

Contacto de la Obra: Ing. Alberto Do Rio - Cel. +54 9 341 582 7732
Lugar de Entrega: Av. Naciones Unidas y Puerto Rico SUBTOTAL: 44.181,67
IVA : 21,00 9.278,15
Usuario que ingresó OC:EZEQUIEL STETTLER
Pagina Nro.: 1 TOTAL: U$S 53.459,82

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