X ORDEN DE COMPRA

Fecha: 07/04/2020
DOCUMENTO
NO VALIDO Nº: 0001 - 00043952
COMO FACTURA

PECAM S.A.
Av. Carballo 183-Piso 7 Oficina 3 - (2000) Rosario C.U.I.T.: 30616509361
Tel: +54 0341 588899 ING.BRUTOS CONV.MULT. Nº 921-752021-1
pecamsa@pecam-sa.com.ar INICIO DE ACTIVIDADES: 22/01/1990
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

Sres: ACINDAR Industria Argentina de Aceros S.A.Cód.:46

Direc.: Ruta Prov. 21 Km. 247 0 Obra:0210 COMPLEJO JUDICIAL CIPOL
2919 -V.CONSTITUCION SANTA FE
Tel.: 0341-4596132 Rubro: ALBAÑILERIA
Condiciones de pago: 28 días FF
Fecha de entrega: 14/04/2020

Articulo Descripcion UM Cantidad Precio Unit. Importe $

Rubro: ALBAÑILERIA
PeMa 34
Flete de Orden de Compra Nº 43.951

P012702 Flete . KG 50.600,00 3,818 193.190,80

Nota:
1/ Citar Número de Orden de Compra en todos los Remitos y Facturas.- 2/ Toda Condición insertada en la
facturación NO PACTADA en la presente Orden, NO será tenida en cuenta.
3/ Las Facturas deberán ser entregadas en Casa Central (Av. Carballo 183 7º Piso
Oficina 3 y 4 -Rosario) o bien por mail a pecam@pecam.com.ar, donde se otorgará el acuse de recepción correspondiente.
4/ PECAM S.A., es Agente de Retención en Ingresos Brutos y
Ganancias, de estar vuestra Empresa exceptuadas de alguno de dichos impuestos, deberán acompañar la primera Factura con
la Nota de Excepción correspondiente y Formulario Nº 1276 o Nº 1164 para Ingresos Brutos.

Contacto de la Obra: Ing. Alberto Do Rio - Cel. +54 9 341 582 7732
Lugar de Entrega: Av. Naciones Unidas y Puerto Rico SUBTOTAL: 193.190,80
IVA : 21,00 40.570,07
Usuario que ingresó OC:EZEQUIEL STETTLER
Pagina Nro.: 1 TOTAL: $ 233.760,87