LISTA DE CHEQUEO INTEC PROCESO A AUDITAR: INUMERO DE FICHA Aupr REQUISITOS ISO 9001- 14001-45001 |4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACION 4.1 Comprensién de la Organizacion y de su contexto i Se encuentran identificados los procesos del Sistema integrado de gestion? Se identifican y controlan los procesos contratados externamente? Se encuentra definido y documentado el alcance del SIG? Determinan los procesos ambientales asociados al proceso de ventas? 4.2- 4.2- 4.3Comprensi6n de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas n |. Se han considerado las necesidades y las expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas? La organizacion determina las partes interesadas que son pertinentes al SIG? La organizacion determina los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el SIG (legales otros)? La organizacién realiza seguimiento y revision a los requisitos de las partes interesadas del SIG? Ha determinado los limites y la aplicabilidad del SG-SST para definir el alcance? \4.3- 4.4-4.4Determinacion del Alcance del Sistema de Gestion Integrado La organizacién determina los limites (fronteras) y su aplicabilidad para establecer su lalcance? |, La organizacion considera los requisitos pertinentes de las partes interesadas para ideterminar el alcance (los requisitos legales y los otros requisitos)? La organizacion considera los productos y servicios que entregara para determinar el jalcance? La organizacin tiene disponible y mantiene el alcance y su campo de aplicacién como informacion documentada?, La organizacion establece en el alcance los productos y servicios cubiertos? 4.4. En cuanto al sistema de gestion de la SST:,Se ha establecido e implantado el SST? i Se han establecido procesos para la mejora continua? ‘4.4.2-Informacion Documentada La organizacién mantiene informacion documentada para apoyar la operacién de los procesos? La organizacion conserva la informacion documentada para tener respaldo de lo planificado ly asi dar confianza en los mismos? 5.1 LIDERAZGO (participacion de trabajadores) [5.1 Liderazgo y compromiso {Ha demostrado liderazgo y compromiso en relacion con el SG-SST? La alta direccion demuestra liderazgo y compromiso con el SIG? | Comunica la importancia de una gestion eficiente del SST y de la conformidad con los requisitos de ISO 45001? |. Apoya otras funciones relacionadas con la gestion para demostrar liderazgo, ya que esto interesa a sus areas de responsabilidad?|i.La politica integrada es coherente con la realidad de la organizacion: naturaleza, riesgos, Imagnitud, actividades, productos, impactos ambientales, etc. gApoya otras funciones relacionadas con la gestion para demostrar liderazgo, ya que esto interesa a sus areas de responsabilidad? | La politica integrada incluye un compromiso de mejora continua para la prevencién de riesgos y enfermedades profesionales, prevencion de la contaminacion, y aumento de isatisfaccién del cliente. é, la politica integrada incluye un compromiso con el medio ambiente? La Politica integrada es comunicada y se evidencia que es entendida por el personal de la La politica integrada se encuentra disponible para las parles interesadas.? La politica integrada incluye el compromiso de cumplir con la legislacién vigente y otros lrequisitos suscritos por la organizaciénLa politica integrada se encuentra disponible para las partes interesadas.? Existe un manual integrado y es documentado para el desarrollo del SIG? [Se han identificado todos los aspectos ambientales (en condiciones normales, anormales, idirectos, indirectos y de producto? iLa alta direccién establece la politica integrada? ia organizacion demuestra su liderazgo y compromiso, determinando y comprendiendo 18 requisitos de los clientes, tanto técnicos, administrativos, legales y reglamentarios y se lasegura que se cumplan? La organizaci6n determina y considera los riesgos y oportunidades del negocio que pueden jafectar la conformidad de los productos y servicios hacia el cliente o que puedan afectar la icapacidad de aumentar la satisfaccion de estos? iLa organizacion nmantiene el foco en aumentar la satisfaccion de los clientes? |, Incluye un compromiso con el ofrecimiento de condiciones de trabajo seguras y salubres para prevenir lesiones relacionadas con el trabajo? |Z Incluye un compromiso con el ofrecimiento de condiciones de trabajo seguras y salubres. para prevenir lesiones relacionadas con el trabajo? i.La alta direccién dispone de una politica integrada, implementada y mantenida? |, La politica integrada es apropiada al proposito, contexto de la organizacion, al alcance, la Inaturaleza de sus aspectos y peligros y apoya la direcci6én estratégica del negocio? |, La politica integrada proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los lobjetivos integrados? La organizacién incluye dentro de su politica integrada compromisos tales como: proteccién idel medio ambiente (incluida la prevencion de la contaminacion), prevencion de incidentes y Icuidado de la salud y de enfermedades, cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos de mejora continua del SIG? gla politica intagrada’es esta disponible, se mantiene (revisa) para estar apropiada y esta como informacion documentada?|i La politica integrada es comunicada, se entiende y se aplica dentro de la organizacion a todo el personal que trabaja y esta bajo el control de la organizacién? La politica integrada esta disponible para las partes interesadas pertinentes (segun icorresponda)? 16-PLANIFICACION DEL SIG 6.1-Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades La planificacién del SIG considera los aspectos internos y extemos (positivos y negativos), el alcance, los requisitos de las partes interesadas y determina los riesgos y oportunidades Ide los procesos, con el objetivo de asegurar de lograr los resultados previstos, el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, y el cumplimiento de la planificacion ide acciones por sobre los aspectos y peligros? La organizacion determina los riesgos, oportunidades, aspectos internos y externos positivos y negativos) y los requisitos de las partes interesadas (legales y otros) para jasegurar que el SIG aumente los efectos deseados? la organizaci6n tiene en cuenta su contexto, las partes interesadas y el alcance del Sistema, y determina los riesgos y oportunidades que deben ser tratados para Asegurar que el SG- ISST puede alcanzar los resultados previstos? |iLa organizacion determina los riesgos, oportunidades, aspectos internos y externos ‘positivos y negativos) y los requisitos de las partes interesadas (legales y otros) para mejorar’ jel SIG? La organizacién se asegura con la gestion de riesgos que el SIG logre los resultados lprevistos, considerando factores de riesgo ambientales, peligros de PRL y requisitos legales, tanto propios como de las partes interesadas? |i La organizacion mantiene informacion documentada de sus procesos, en relaci6n a: laspectos ambientales, peligros, requisitos legales, otros requisitos y la planificacion de lacciones? {La organizacion dispone de un procedimiento establecido, implementado y mantenido para la identificacion de peligros, evaluacién de los riesgos e implementacion de las medidas de control? Para obtener la mejora continua, la organizacion: Trata los riesgos y oportunidades? Trata los requisitos legales aplicables y los otros requisitos? ‘Se ha preparado para responder a las situaciones de emergencia? 6.2 La organizacién debe planificar: La organizacion planifica las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades del SIG? La organizacion planifica la manera de evaluar la eficacia de las acciones tomadas para labordar los riesgos y oportunidades? Las acciones tomadas por la organizacion para abordar los riesgos y oportunidades, son proporcionales al impacto potencial sobre la no conformidad de los productos y servicios? En cuanto a los objetivos del sistema y la planificacion para lograrlos, la organizacion planea lun modo para Integrar e implementar acciones y procesos del SST, en otros procesos comerciales? La organizacion determina aquellos aspectos y peligros que tengan o puedan tener un impacto ambiental 0 riesgos para la salud significativos?