CODIGO: FO-GTH-IA-01

INFORME AUDITORIA INTERNA VERSION: 01

DE CALIDAD
FECHA: 01/09/30

1. PLAN DE AUDITORIA: Ver anexo 1

2. FORTALEZAS

Buscan acomodar el pago de la nómina a las necesidades del empleado.

3. DEBILIDADES

La organización no tiene una estrategia establecida para el departamento de recursos humanos.

4. HALLAZGOS

Nº HALLAZGO REQUISITO PROCESO (S) NC OBSERVACIONES

1 el 90% de las contrataciones son 6.2.2 Selección X
urgentes y se solicita el personal ©Evaluar la
en forma verbal o telefónica eficacia de
las acciones
tomadas
2 Los aumentos de salarios a los 6.2.2 (e) Nomina X
empleados se efectúan cuando Mantener
cada jefe de departamento así lo los registros
determina apropiados
de la
educación,
formación,
habilidades y
experiencias.
3 Durante su revisión Determinó 6.2.2. ( D) Nomina X
que existe personal de mejor Asegurarse
jerarquía que tiene sueldo de que su
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superior al jefe de departamento personal es

por ser más antiguo en la consciente
empresa. de la
pertinencia e
importancia
de sus
actividades y
de cómo
contribuyen
al logro de
los objetivos
de la calidad
4 Durante la revisión y 6.2.2 (B) X
conversaciones con la gerencia de Cuando sea capacitación
Gestión Humana determinó que aplicable,
los Cursos de capacitación son proporcionar
para empleados de más de un año formación o
de trabajo en la empresa. tomar otras
acciones
para lograr
la
competencia
necesaria.
5 En el proceso de nómina, usted 6.2.2 ( E ) Nomina X
encontró que existe solo lista de Mantener
prestaciones y una nómina de los registro
Funcionarios y empleados pero no apropiados
encontraron soportes del pago a de la
los operarios. educación,
formación,
habilidades y
experiencias
(4.2.4)
6 Encontró déficit de obreros en 6.2.2. ( D) Producción X
ciertas operaciones de Asegurarse
producción, sin embargo el de que su
número de personal es
Operarios de la planta es superior consciente
al presupuesto. El número de de la
personal ha aumentado pertinencia e
Considerablemente y la venta por importancia
persona es: 2010 $ 410,000 – de sus
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2009 $ 494,000. La producción actividades y

Por operario es de $ 280,000 en de cómo
2010 y 315,000 en el 2009. contribuyen
al logro de
los objetivos
de la calidad
7 Los operarios tienen diferencias 6.4 La Bienestar X
entre ellos y no se presentan organización
soluciones a estas situaciones. debe
determinar y
gestionar el
ambiente de
trabajo
necesario
para logra la
conformidad
con los
requisitos
del
producto.
8 El número de accidentes de los 6.4 La Bienestar X
operarios se ha reducido organización
mediante campañas de seguridad, debe
sin embargo la gravedad de los determinar y
accidentes ha sido superior. gestionar el
ambiente de
trabajo
necesario
para logra la
conformidad
con los
requisitos
del
producto.

5. CONCLUSIONES
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Esta organización tienes un déficits en el sistema de gestión de calidad ya que no tiene una
planeación estratégica para el departamento de recursos humanos.

Fecha de Presentación del Informe:

Firma del Auditor: ______________________________________