LISTA MAESTRA DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO (IT)

a) PROCESOS DE CREACIÓN DE VALOR

CÒDIGO
Nº PROCESO / CÓDIGO Nº INSTRUCCIÓN DE TRABAJO (IT)
Nemotécni
Intregación 1 Correlativo
co
Diseño de Currículos y
cursos CV1
1 1 53-IT-CV1-1A DPC 53-IT-1A Diseño del plan curricular
(D)
Admisión y matrícula 2 53-IT-CV2-2A ADMI 53-IT-2A * Admisión de estudiantes
2 3 53-IT-CV2-2B CONV 53-IT-2B Convalidación de asignaturas
CV2
4
(AM) 53-IT-CV2-2C MAT 53-IT-2C Matrícula
5 53-IT-CV3-3A COAD 53-IT-3A Coordinación académica
Formación académica y 6 53-IT-CV3-3B GASIG 53-IT-3B Gestión de asignaturas
profesional 7 53-IT-CV3-3C PPP 53-IT-3C Prácticas pre-profesionales
3 CV3
8 53-IT-CV3-3D INV 53-IT-3D *Investigación
(F) 9 53-IT-CV3-3E RSI 53-IT-3E *Responsabilidad social del Instituto
10 53-IT-CV3-3F GSA 53-IT-3F *Gestión de una sesión de aprendizaje
Titulación
CV4 Inscripción, expedición y otorgamiento de
4 11 53-IT-CV4-4A TIT 53-IT-4A
título de Profesional Técnico
(TIT)
Seguimiento al egresado
CV5
5 12 53-IT-CV5-5A EX11 53-IT-5A Seguimiento a los egresados
(SEG)

* En proceso de elaboración

53-F-I6-26A-1 Rev. Setiembre 2009

 LISTA MAESTRA DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO (IT)

a) PROCESOS DE CREACIÓN DE VALOR

CÒDIGO CODIFICACIÓN
CODIFICACIÓN DE DE
Nº PROCESO / CÓDIGO Nº INSTRUCCIÓN DE TRABAJO (IT) NOMBRE FORMULARIO
FORMULARIO NUEVO
Intregación 1 Nemotécnico Correlativo ANTERIOR

53-F-CV1-1A-1 Revisión del diseño curricular

Diseño de Currículos y 53-F-CV1-1A-2 Verificación del diseño curricular

cursos 53-F-CV1-1A-3 Verificación del plan curricular

1 1 53-IT-CV1-1A DPC 53-IT-1A Diseño del plan curricular
CV1 53-F-CV1-1A-4 Propuesta de modificación curricular
(D)
53-F-CV1-1A-5 Plan de validación del diseño curricular

53-F-CV1-1A-6 Validación del diseño curricular

2 53-IT-CV2-2A ADMI 53-IT-2A Admisión de estudiantes 53-F-CV1-IT-2A PENDIENTE

3 53-IT-CV2-2B CONV 53-IT-2B Convalidación de estudios 53-F-CV2-2B-1 Decreto Administrativo

53-F-CV2-2C-1A Proyección de secciones S3 5301

53-F-CV2-2C-1B Proyección de secciones S1 7698
53-F-CV2-2C-2 Cronograma de inicio de clases 55A
53-F-CV2-2C-3 Cronograma de matrícula

53-F-CV2-2C-4 Ficha de inscripción para matrícula 1112

53-F-CV2-2C-5 Declaración jurada 1113
Admisión y matrícula
53-F-CV2-2C-6 Autorización de traslado 3714

2 CV2 53-F-CV2-2C-7 Carta de Bienvenida 1114

53-F-CV2-2C-8 Ficha de matrícula 5511
(AM) 4 53-IT-CV2-2C MAT 53-IT-2C Matrícula 53-F-CV2-2C-9 Solicitud de trámite 2262
53-F-CV2-2C-10 Carné de Identificación 1155
53-F-CV2-2C-11 Oficio al MINEDU 9935
53-F-CV2-2C-12 Decreto de rectificación de datos 9936
53-F-CV2-2C-13 Listado de alumnos por sección 9921
53-F-CV2-2C-14 Actualización Institucional 3701
53-F-CV2-2C-15A Reporte alumnos por sección S3 9984
53-F-CV2-2C-15B Reporte alumnos por sección S1 9984
53-F-CV2-2C-16 Distribución de secciones y alumnos 1148
53-F-CV2-2C-17 Nómina de Matrícula (MINEDU) 1140

53-F-I6-26A-1 Rev. Setiembre 2009

 LISTA MAESTRA DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO (IT)

a) PROCESOS DE CREACIÓN DE VALOR

CÒDIGO CODIFICACIÓN
CODIFICACIÓN DE DE
Nº PROCESO / CÓDIGO Nº INSTRUCCIÓN DE TRABAJO (IT) NOMBRE FORMULARIO
FORMULARIO NUEVO
Intregación 1 Nemotécnico Correlativo ANTERIOR

53-F-CV3-3A-1 Disponibilidad horaria del docente 5302

53-F-CV3-3A-2 Horario de clases 5305

53-F-CV3-3A-3 Horario unipersonal 5307

Consolidado de disponibilidad y
53-F-CV3-3A-4 programación docente
5304

5 53-IT-CV3-3A COAD 53-IT-3A Coordinación académica 53-F-CV3-3A-5 Personal por onomástico. 925.3

53-F-CV3-3A-6 Reemplazo docente por onomástico 3382

53-F-CV3-3A-7 Cronograma anual de vacaciones 5359V

53-F-CV3-3A-8 Reemplazo docente por vacaciones 3382V

53-F-CV3-3A-9 Justificación de Faltas y/o Tardanzas 53A

Formación académica y 53-F-CV3-3B-1 Sílabos

profesional 53-F-CV3-3B-2 Guías de práctica
3 CV3
53-F-CV3-3B-3 Módulos de aprendizaje
(F)
53-F-CV3-3B-4 Evaluación de sílabos

53-F-CV3-3B-5 Evaluación de guías

53-F-CV3-3B-6 Cronograma de actividades académicas

6 53-IT-CV3-3B GASIG 53-IT-3B Gestión de asignaturas

Registro del seguimiento académico de
53-F-CV3-3B-7 carpeta del docente

53-F-CV3-3B-8 Registro de asistencia

53-F-CV3-3B-9 Registro de evaluación

53-F-CV3-3B-10 Prueba de entrada

53-F-CV3-3B-11 Formato de exámenes

53-F-I6-26A-1 Rev. Setiembre 2009

 6 53-IT-CV3-3B GASIG 53-IT-3B Gestión de asignaturas
LISTA MAESTRA DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO (IT)

a) PROCESOS DE CREACIÓN DE VALOR

CÒDIGO CODIFICACIÓN
CODIFICACIÓN DE DE
Nº PROCESO / CÓDIGO Nº INSTRUCCIÓN DE TRABAJO (IT) NOMBRE FORMULARIO
FORMULARIO NUEVO
Intregación 1 Nemotécnico Correlativo ANTERIOR

53-F-CV3-3B-12 cronograma de exámenes

53-F-CV3-3B-13 Solicitud de rectificación de notas

6 53-IT-CV3-3B GASIG 53-IT-3B Gestión de asignaturas 53-F-CV3-3B-14 Formato de rendimiento académico

53-F-CV3-3B-15 Orden de mérito

53-F-CV3-3C-1 Cronograma de prácticas pre profesionales

Vacantes para prácticas pre profesionales

53-F-CV3-3C-2 por sede

53-F-CV3-3C-3 Relación de Sedes

Listado oficial de alumnos por sede de
53-F-CV3-3C-4 prácticas pre profesionales
Formación académica y
Prácticas pre- 53-F-CV3-3C-5 Credencial de practicante
profesional 7 53-IT-CV3-3C PPP 53-IT-3C
profesionales Plan de trabajo de las prácticas pre
3 CV3 53-F-CV3-3C-6 profesionales
Informe de supervisión de sedes de
(F) 53-F-CV3-3C-7 prácticas pre profesionales

53-F-CV3-3C-8 Evaluación de prácticas pre profesionales

Encuesta de satisfacción de prácticas pre

53-F-CV3-3C-9 profesionales

8 53-IT-CV3-3D INV 53-IT-3D Investigación 55-F-CV3-3D PENDIENTE

Responsabilidad social del

9 53-IT-CV3-3E RSI 53-IT-3E 53-F-CV3-3E PENDIENTE
Instituto
Gestión de una sesión de
10 53-IT-CV3-3F GSA 53-IT-3F 53-F-CV3-3F PENDIENTE
aprendizaje

53-F-I6-26A-1 Rev. Setiembre 2009

 LISTA MAESTRA DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO (IT)

a) PROCESOS DE CREACIÓN DE VALOR

CÒDIGO CODIFICACIÓN
CODIFICACIÓN DE DE
Nº PROCESO / CÓDIGO Nº INSTRUCCIÓN DE TRABAJO (IT) NOMBRE FORMULARIO
FORMULARIO NUEVO
Intregación 1 Nemotécnico Correlativo ANTERIOR

53-F-CV4-4A-1 Acta de examen de profesional 6156

53-F-CV4-4A-2 Solicitud de otorgamiento de Título 5399
53-F-CV4-4A-3 Constancia de no adeudar 5499
53-F-CV4-4A-4 Ficha para trámite de titulación 9977
Titulación 53-F-CV4-4A-5 Constancia de recepción 9980
Inscripción, expedición y
CV4 53-F-CV4-4A-6 Decreto de traslado interno 9933
4 11 53-IT-CV4-4A TIT 53-IT-4A otorgamiento de título de
Profesional Técnico 53-F-CV4-4A-7 Decreto de traslado externo 9934
(TIT)
53-F-CV4-4A-8 Constancia de actividades 9932
Oficio de remisión de expediente de
53-F-CV4-4A-9 titulación
9931

53-F-CV4-4A-10 Registro de Título 3899

53-F-CV4-4A-11 Registro de entrega y recepción 9935
53-F-CV5-5A-1 Base de datos de egresados 5A-1
Ficha de actualización de datos de
Seguimiento al egresado 53-F-CV5-5A-2 egresados
5569-1
CV5 Seguimiento a los
5 12 53-IT-CV5-5A EX11 53-IT-5A 53-F-CV5-5A-3 Encuesta a egresados
egresados
(SEG) 53-F-CV5-5A-4 Encuesta a empleadores de egresados 5569-2

53-F-CV5-5A-5 Carné de identificación del egresado

53-F-I6-26A-1 Rev. Setiembre 2009

 26A-1
LISTA MAESTRA DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO (IT)
b) PROCESOS DE SOPORTE
CÓDIGO
Nº PROCESO Nº SUB PROCESO Nº Nemotecni INSTRUCCIÓN DE TRABAJO (IT)
Integración Correlativo
co
Planificación 1 53-IT-I1-21A PE 53-IT-21A Planeamiento estratégico
1
I1 2 53-IT-I1-21B POA 53-IT-21B Planeamiento operativo anual
3 53-IT-I2-22A MKT 53-IT-22A * Marketing
Imagen y
2 4 53-IT-I2-22B VTA 53-IT-22B Ventas
posicionamiento I2
5 53-IT-I2-22C COM 53-IT-22C Comunicaciones
6 53-IT-I3-23A RDIR 53-IT-23A Revisión por la Dirección
7 53-IT-I3-23B OCAL 53-IT-23B Objetivos de calidad
8 53-IT-I3-23C AUD 53-IT-23C Auditoría Interna
Gestión de la Seguimiento y medición de procesos y
3 9 53-IT-I3-23D SMP 53-IT-23D
Calidad I3 productos

Gestión de quejas, reclamos, sugerencias y

10 53-IT-I3-23E GQRS 53-IT-23E
acciones preventivas y correctivas

* Formulación y aplicación del

11 53-IT-I4-24A PTOA 53-IT-24A
presupuesto anual
Infraestructura Gestión Financiera-
1 * Formulación de los indicadores
(I) 4 Contable 12 53-IT-I4-24B IFE 53-IT-24B
financieros estratégicos
I4
Control y seguimiento del pago de
13 53-IT-I4-24C PAGO 53-IT-24C
pensiones de enseñanza
Expedición de Certificados,Constancias y
14 53-IT-I5-25A CER 53-IT-25A
Diplomas de estudios
15 53-IT-I5-25B BEC 53-IT-25B Programa de becas
16 53-IT-I5-25D SGE 53-IT-25D Seguro estudiantil
Servicios Actividades artísticas, culturales y
17 53-IT-I5-25E AACD 53-IT-25E
Académicos- deportivas
5
Administrativos 18 53-IT-I5-25F BT 53-IT-25F Bolsa de trabajo
I5 Préstamo de material bibliográfico y
19 53-IT-I5-25G BIB 53-IT-25G
audiovisual

Recepción, ubicación, entrega, verificación

20 53-IT-I5-25H AUDVIS 53-IT-25H
y supervisión de equipos audiovisuales

Documentación del Sistema de Gestión de

21 53-IT-I6-26A DSGC 53-IT-26A
Calidad (SGC)
22 53-IT-I6-26B TDOC 53-IT-26B * Trámite documentario
* Transferencia de documentos y
Gestión de la 23 53-IT-I6-26C TDAC 53-IT-26C registros de calidad al archivo central y
6 documentación su organización
I6 * Servicio de consulta de documentos en
24 53-IT-I6-26D CDAC 53-IT-26D
archivo central

* Eliminación de documentos y registros

25 53-IT-I6-26E EDAC 53-IT-26E
de calidad del archivo central
Infraestructura
1
(I) Mantenimiento de equipos de cómputo y
26 53-IT-I7-27A MTCOMP 53-IT-27A
respaldo de la información

Mantenimiento preventivo y correctivo de

27 53-IT-I7-27B MTBIB 53-IT-27B
Mantenimiento material bibliográfico y/o audiovisual
7
I7
Verificación, calibración y mantenimiento
28 53-IT-I7-27C MTLAB 53-IT-27C de equipos de laboratorio y salas de
práctica
29 53-IT-I7-27D MTINF 53-IT-27D Infraestructura
Seguridad
8 30 53-IT-I8-28A SEG 53-IT-28A Seguridad
I8

31 53-IT-R1-29A1 S33 53-IT-29A1 Selección de docentes

Administración de Gestión de
Recursos Colaboradores
2 Humanos 9 Docentes y
53-F-I6-26A-1 administrativos Rev. Setiembre 2009
(R) R1
 26A-1
LISTA MAESTRA DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO (IT)
b) PROCESOS DE SOPORTE
CÓDIGO
Nº PROCESO Nº SUB PROCESO Nº Nemotecni INSTRUCCIÓN DE TRABAJO (IT)
Integración Correlativo
co
Ratificación y promoción de docentes (en
32 53-IT-R1-29A2 SRP33 53-IT-29A2
proceso)
34 53-IT-R1-29B EV33 53-IT-29B Evaluación del docente
35 53-IT-R1-29C S22 53-IT-29C Selección de personal administrativo
Administración de Gestión de Contrato del personal docente y
Recursos Colaboradores 36 53-IT-R1-29D CONT 53-IT-29D
administrativo
2 Humanos 9 Docentes y
37 53-IT-R1-29E CAP 53-IT-29E Capacitación y desarrollo del personal
administrativos
(R) R1 Evaluación del desempeño del personal
38 53-IT-R1-29F EV22 53-IT-29F
administrativo
Atención,control y supervisión de clientes
39 53-IT-R1-29G SSEDE 53-IT-29G internos,clientes externos y de ambientes
de trabajo

40 53-IT-R1-29H EVENTOS 53-IT-29H * Organización de eventos

Investigación
10 41
DT1

Desarrollo Gestión de la
11 42 53-IT-DT2-31E PCPC 53-IT-31E Plan de contingencia en Sistemas
3 Tecnológico Información DT2
(DT)
Gestión del
12 Conocimiento 43
DT3
Requerimiento y registro de material
44 53-IT-A1-33B REQBIB 53-IT-33B
bibliográfico y/o audiovisual
Requerimiento de sistemas informáticos y
45 53-IT-A1-33C REQIT 53-IT-33C
Abastecimiento Gestión Logística equipos de cómputo
(A) A1 Adquisición de productos de vital
46 53-IT-A1-33D LOG 53-IT-33D
importancia
Inventario: Ingreso, traslado y baja de
47 53-IT-A1-33F INVEN 53-IT-33F
bienes

* En proceso de elaboración

53-F-I6-26A-1 Rev. Setiembre 2009

 26A-1
LISTA MAESTRA DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO (IT)
b) PROCESOS DE SOPORTE
CÓDIGO
CODIFICACIÓN DE
CODIFICACIÓN DE
Nº PROCESO Nº SUB PROCESO Nº Nemotecni INSTRUCCIÓN DE TRABAJO (IT) NOMBRE FORMULARIO
Integración Correlativo FORMULARIO NUEVO
co ANTERIOR

1 53-IT-I1-21A PE 53-IT-21A Planeamiento estratégico 53-F-I1-21A-1 Plan Estratégico

53-F-I1-21B-1 Perfil del proyecto

53-F-I1-21B-2 Plan Operativo Anual

Planificación 53-F-I1-21B-3 Informe de avance de cartera de proyectos

1
I1 2 53-IT-I1-21B POA 53-IT-21B Planeamiento operativo anual
53-F-I1-21B-4 Informe de desviación al presupuesto operativo

Informe de cumplimiento de objetivos operativos

53-F-I1-21B-5 anuales
53-F-I1-21B-6 Solicitud de cambio a Proyecto

3 53-IT-I2-22A MKT 53-IT-22A Marketing 53-F-I2-22A PENDIENTE

53-F-I2-22C-1 Solicitud de Diseño Grafico

53-F-I2-22C-2 Solicitud de Material audio visual

Imagen y
2 posicionamiento 53-F-I2-22C-3 Solicitud de publicidad

I2 4 53-IT-I2-22C COM 53-IT-22C Comunicaciones 53-F-I2-22C-4 Solicitud de difusión en prensa

53-F-I2-22C-5 Solicitud de publicación en WEB

53-F-I2-22C-6 Solicitud de Protocolo y Relaciones Públicas

Cronograma Anual de reuniones de Revisiones

53-F-I3-23A-1 por la Dirección
5 53-IT-I3-23A RDIR 53-IT-23A Revisión por la Dirección 53-F-I3-23A-2 Agenda de Revisión por la Dirección
Infraestructura
1
(I) 53-F-I3-23A-3 Acta de Reunión de Revisión por la Dirección

53-F-I3-23B-1 Política de calidad

53-F-I3-23B-2 Programa anual de objetivos de calidad
6 53-IT-I3-23B OCAL 53-IT-23B Objetivos de calidad
Informe de cumplimiento de programa anual
53-F-I3-23B-3 objetivos de calidad

53-F-I3-23C-1 Programa anual de Auditorias Internas

53-F-I3-23C-2 Cronograma de Auditoria Interna

Gestión de la 53-F-I3-23C-3 Conformación de equipos de Auditores Internos

3 Calidad
Lista de Verificación – Informe de Auditoría
I3 7 53-IT-I3-23C AUD 53-IT-23C Auditoría Interna 53-F-I3-23C-4 Interna
53-F-I3-23C-5 Informe Final de Auditoría Interna

53-F-I3-23C-6 Evaluación del desempeño del Auditor Interno

Cargo de entrega de evaluación del auditor

53-F-I3-23C-7 interno
53-F-I3-23D-1 Encuesta de satisfacción del alumno
53-F-I3-23D-2 Encuesta de satisfacción del docente
Seguimiento y medición de
8 53-IT-I3-23D SMP 53-IT-23D 53-F-I3-23D-3 Encuesta de satisfacción del administrativo
procesos y productos
53-F-I3-23D-4A Encuesta de satisf. del alumno ACA-por criterio

53-F-I6-26A-1 Rev. Setiembre 2009

 26A-1
LISTA MAESTRA DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO (IT)
b) PROCESOS DE SOPORTE
CÓDIGO
CODIFICACIÓN DE
CODIFICACIÓN DE
Nº PROCESO Nº SUB PROCESO Nº Nemotecni INSTRUCCIÓN DE TRABAJO (IT) NOMBRE FORMULARIO
Integración Correlativo FORMULARIO NUEVO
co ANTERIOR

53-F-I3-23D-4B Encuesta de satisf. del alumno ADM-por criterio

Encuesta de satisf. del alumno ACA-Final por

53-F-I3-23D-4C carrera
Encuesta de satisf. del alumno ADM-Final por
53-F-I3-23D-4D carrera
Encuesta de satisf. del alumno ACAD-por
53-F-I3-23D-4E pregunta y carrera
Seguimiento y medición de Encuesta de satisf. del alumno ADM- por
8 53-IT-I3-23D SMP 53-IT-23D 53-F-I3-23D-4F
procesos y productos pregunta y carrera
Encuesta de satisf. del alumno ACAD-por
Gestión de la 53-F-I3-23D-4G pregunta y ciclo
3 Calidad Encuesta de satisf. del alumno ADM- por
I3 53-F-I3-23D-4H pregunta y ciclo
Encuesta de satisf. del alumno ACAD-por
53-F-I3-23D-4I pregunta y turno
Encuesta de satisf. del alumno ADM-por pregunta
53-F-I3-23D-4J y turno

Reclamos, quejas y sugerencias – Seguimiento de

53-F-I3-23E-1 planes de acción preventivo y correctivo.
Gestión de quejas, reclamos,
9 53-IT-I3-23E GQRS 53-IT-23E sugerencias y acciones
53-F-I3-23E-2 Alerta de calidad
preventivas y correctivas
Registro de quejas, reclamos y sugerencias –
53-F-I3-23E-3 buzón físico

Formulación y aplicación del

10 53-IT-I4-24A PTOA 53-IT-24A 53-F-I4-24A PENDIENTE
presupuesto anual

Formulación de los indicadores

11 53-IT-I4-24B IFE 53-IT-24B 53-F-I4-24B PENDIENTE
financieros estratégicos
Infraestructura
1 53-F-I4-24C-1 Cuadro de AA. Académica y Administrativa
(I)
53-F-I4-24C-2 Listado de alumnos morosos por cuotas

53-F-I4-24C-3 Boleta de venta 2259

Gestión 53-F-I4-24C-4 Registro y control de boleta de ventas 2259-A
Financiera-
4 53-F-I4-24C-5 Carnet de identificación y control de pago 5511
Contable
I4 53-F-I4-24C-6 Tarjeta control de pagos 2253
Control y seguimiento del pago
12 53-IT-I4-24C PAGO 53-IT-24C 53-F-I4-24C-7 Resumen de ingresos y egresos 2265
de pensiones de enseñanza
53-F-I4-24C-8 Nota de crédito
53-F-I4-24C-9 Control de entrega de efectivo 2214
53-F-I4-24C-10 Egresos por concepto 1711
53-F-I4-24C-11 Registro de ventas

53-F-I4-24C-12 Relación de alumnos por sección 2270

53-F-I4-24C-13 Registro y control de copias 3337

53-F-I6-26A-1 Rev. Setiembre 2009

 Gestión
Financiera-
4
Contable
I4 26A-1
Control y seguimiento del pago
12 53-IT-I4-24C PAGO 53-IT-24C
deDE
LISTA MAESTRA DE INSTRUCCIONES pensiones
TRABAJOde enseñanza
(IT)
b) PROCESOS DE SOPORTE
CÓDIGO
CODIFICACIÓN DE
CODIFICACIÓN DE
Nº PROCESO Nº SUB PROCESO Nº Nemotecni INSTRUCCIÓN DE TRABAJO (IT) NOMBRE FORMULARIO
Integración Correlativo FORMULARIO NUEVO
co ANTERIOR

53-F-I4-24C-14 Constancia de retención de billetes falsos

53-F-I5-25A-1 Certificado oficial de estudios 9930

53-F-I5-25A-2 Cargo de entrega de certificados -diplomas 9931

53-F-I5-25A-3 Certificado 5383

Servicios
Expedición de Certificados, 53-F-I5-25A-4 Certificado de seminarios 5385
Académicos-
5 13 53-IT-I5-25A CER 53-IT-25A Constancias y Diplomas de
Administrativos 53-F-I5-25A-5 Diploma S1 5362
estudios
I5 53-F-I5-25A-6 Constancia de estudios 9938A
53-F-I5-25A-7 Constancia de egresado 9938B
53-F-I5-25A-8 Constancia de estudios 9938C
53-F-I5-25A-9 Constancia de estudios ex. CEO 9938D
53-F-I5-25A-10 Constancia de notas del ex CEO 9938E
53-F-I5-25A-11 Constancia de cursos complementarios 9938F
53-F-15-25A-12 Constancia de tercio superior 9938G
Expedición de Certificados y
13 53-IT-I5-25A CER 53-IT-25A 53-F-15-25A-13 Constancia de horas académicas 9938H
Constancia de estudios
53-F-15-25A-14 Constancia de títuto en trámite 9938I
53-F-15-25A-15 Record de notas S3 9998
53-F-15-25A-16 Record de notas S1 4413
Registro de recepción de solicitud de becas y
53-F-I5-25B-1 entrega de Constancia
53-F-I5-25B-2 Declaración Jurada Familiar

53-F-I5-25B-3 Registro de visitas domiciliaria

14 53-IT-I5-25B BEC 53-IT-25B Programa de becas 53-F-I5-25B-4 Informe Socio-Económico de Visita Domiciliaria

53-F-I5-25B-5 Informe de solicitud de becas

53-F-I5-25B-6 Acta de becados
Consolidado del rendimiento académico de los
53-F-I5-25B-7 alumnos becados
15 53-IT-I5-25D SGE 53-IT-25D Seguro estudiantil PENDIENTE

Ficha de inscripción de talleres artísticos

53-F-I5-25E-1 culturales y/o deportivas

Servicios Actividades artísticas, culturales 53-F-I5-25E-2

Supervisión de actividades artísticas culturales
16 53-IT-I5-25E AACD 53-IT-25E y/o deportivas
Infraestructura Académicos- y deportivas
1 5
(I) Administrativos
I5 53-F-I5-25E-3A Encuesta de satisfacción de talleres

53-F-I5-25E-3B Encuesta de actividades culturales

53-F-I5-25F-1 Requerimiento de oferta de trabajo

17 53-IT-I5-25F BT 53-IT-25F Bolsa de trabajo 53-F-I5-25F-2 Registro de Inscripción a la Bolsa de Trabajo

53-F-I5-25F-3 Consolidado de Postulantes

53-F-I6-26A-1 Rev. Setiembre 2009

 Servicios 26A-1
Infraestructura Académicos-
1 5 LISTA MAESTRA DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO (IT)
(I) Administrativos
I5 b) PROCESOS DE SOPORTE
CÓDIGO
CODIFICACIÓN DE
CODIFICACIÓN DE
Nº PROCESO Nº SUB PROCESO Nº Nemotecni INSTRUCCIÓN DE TRABAJO (IT) NOMBRE FORMULARIO
Integración Correlativo FORMULARIO NUEVO
co ANTERIOR

53-F-I5-25G-1 Ficha de atención

53-F-I5-25G-2 Carné de biblioteca

Préstamo de material 53-F-I5-25G-3

Registro de préstamo de material bibliográfico a
18 53-IT-I5-25G BIB 53-IT-25G sala
bibliográfico y audiovisual
Registro de préstamo de material bibliográfico a
53-F-I5-25G-4 domicilio

53-F-I5-25G-5 Registro de usuarios inhabilitados

53-F-I5-25H-1 Registro de entrada de nuevos equipos

53-F-I5-25H-2A Solicitud de equipos audiovisuales

Recepción, ubicación, entrega, 53-F-I5-25H-2B Solicitud de equipos y componentes de cómputo

19 53-IT-I5-25H AUDVIS 53-IT-25H verificación y supervisión de 53-F-I5-25H-2C Solicitud de calculadoras

equipos audiovisuales Registro de mantenimiento preventivo y
53-F-I5-25H-3 correctivo

53-F-I5-25H-4 Consolidado mensual de atenciones de equipos

53-F-I6-26A-1 Lista Maestra de Instrucciones de Trabajo

53-F-I6-26A-2 Formato de PAF, Normas, Instructivos, Guías

Documentación del Sistema de
20 53-IT-I6-26A DSGC 53-IT-26A Distribución de Documentos Controlados del
Gestión de Calidad (SGC) 53-F-I6-26A-3 Sistema de Gestión de Calidad
Revisiones del procedimiento y control de
53-F-I6-26A-4 cambios
21 53-IT-I6-26B TDOC 53-IT-26B Trámite documentario 53-F-I6-26B PENDIENTE

Gestión de la Transferencia de documentos y

6 documentación 22 53-IT-I6-26C TDAC 53-IT-26C registros de calidad al archivo 53-F-I6-26C-1 PENDIENTE
I6 central y su organización

Servicio de consulta de
23 53-IT-I6-26D CDAC 53-IT-26D 53-F-I6-26D-1 PENDIENTE
documentos en archivo central

Eliminación de documentos y
24 53-IT-I6-26E EDAC 53-IT-26E registros de calidad del archivo 53-F-I6-26E-1 PENDIENTE
central
Cronograma de Mantenimiento Preventivo
Infraestructura 53-F-I7-27A-1 Interno Anual
1
(I) Cronograma de Mantenimiento Externo de
53-F-I7-27A-2 Equipos de Cómputo
Mantenimiento de equipos de Conformidad de Mantenimiento de los Equipos
53-F-I7-27A-3 de Cómputo
25 53-IT-I7-27A MTCOMP 53-IT-27A cómputo y respaldo de la
información 53-F-I7-27A-4 Bienes en Proceso de Reparación

53-F-I7-27A-5 Registro de Material No Conforme

53-F-I6-26A-1 Rev. Setiembre 2009

Mantenimiento
7
 26A-1
Infraestructura LISTA MAESTRA DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO (IT)
1
(I)
b) PROCESOS DE SOPORTE
CÓDIGO Mantenimiento de equipos de
25 53-IT-I7-27A MTCOMP 53-IT-27A cómputo y respaldo de la CODIFICACIÓN DE
CODIFICACIÓN DE
Nº PROCESO Nº SUB PROCESO Nº Nemotecni INSTRUCCIÓN DE TRABAJO (IT) NOMBRE FORMULARIO
Integración Correlativo información FORMULARIO NUEVO
ANTERIOR
co

53-F-I7-27A-6 Conformidad de entrega de Backup

53-F-I7-27A-7 Registro de Emisión de Backup

Mantenimiento Mantenimiento preventivo y 53-F-I7-27B-1
7 Registro de material no conforme
I7 26 53-IT-I7-27B MTBIB 53-IT-27B correctivo de material
Registro semestral/anual de material No
bibliográfico y/o audiovisual 53-F-I7-27B-2 Conforme
53-F-I7-27D-1 Presupuesto de infraestructura

53-F-I7-27D-2 Cronograma y supervisión de infraestructura

53-F-I7-27D-3A Mantenimiento de inst. sanitarias (SS.HH)

27 53-IT-I7-27D MTINF 53-IT-27D Infraestructura
53-F-I7-27D-3B Mantenimiento de inst. sanitarias (Laboratorios)

53-F-I7-27D-4A Mantenimiento de inst. eléctricas

Mantenimiento de inst. eléctricas de laboratorio

53-F-I7-27D-4B computo

53-F-I7-27D-5 Mantenimiento de inst. electromecánicas

Mantenimiento de instalaciones de equipos

53-F-I7-27D-6 audiovisuales

Mantenimiento 53-F-I7-27D-7 Solicitud de materiales A71-A78

7 27 53-IT-I7-27D MTINF 53-IT-27D Infraestructura
I7 53-F-I7-27D-8 Conformidad de trabajos A71-A78

53-F-I7-27D-9 Orden de Servicio

53-F-I7-27D-10 Mantenimiento de extintores

Encuesta semestral de calidad de servicio
Infraestructura 53-F-I7-27D-11 interno
1
(I) 53-F-I7-27D-12
Encuesta semestral de calidad de servicio
externo
53-F-I8-28A-1 Plan Anual de Seguridad

53-F-I8-28A-2 Programa de capacitación

53-F-I8-28A-3 Ingreso y salida de bienes
53-F-I8-28A-4 Control de visitas
Seguridad 53-F-I8-28A-5 Reporte de ocurrencias
8 28 53-IT-I8-28A SEG 53-IT-28A Seguridad
I8 Registro de Conformidad de bienes dejados a
53-F-I8-28A-6 Cargo en seguridad
Verificación física de extintores – fecha de
53-F-I8-28A-7 recarga
53-F-I8-28A-8 Informe semanal
53-F-R1-29A1-1 Modelo de informe final
29 53-IT-R1-29A1 S33 53-IT-29A1 Selección docente
53-F-R1-29A1-2 Evaluación de una clase modelo

Ratificación y promoción de
30 53-IT-R1-29A2 SRP33 53-IT-29A2 53-F-R1-29A2-1 PENDIENTE
docentes (en proceso)
Evaluación del desempeño docente durante una
53-F-R1-29B-1 sesión de aprendizaje

53-F-I6-26A-1 Rev. Setiembre 2009

Gestión de
 26A-1
LISTA MAESTRA DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO (IT)
b) PROCESOS DE SOPORTE
CÓDIGO
CODIFICACIÓN DE
CODIFICACIÓN DE
Nº PROCESO Nº SUB PROCESO Nº Nemotecni INSTRUCCIÓN DE TRABAJO (IT) NOMBRE FORMULARIO
Integración Correlativo FORMULARIO NUEVO
co ANTERIOR

Evaluación del desempeño docente en los

53-F-R1-29B-2 momentos de sesión de prácticas

Gestión de 53-F-R1-29B-3 Evaluación docente por el estudiante

Administración de
colaboradores 31 53-IT-R1-29B EV33 53-IT-29B Evaluación del docente 53-F-R1-29B-4 Evaluación de responsabilidad docente
Recursos
2 9 docentes y Asistencia y puntualidad a las sesiones de
Humanos 53-F-R1-29B-5
administrativos aprendizaje
(R)
(R1) 53-F-R1-29B-6 Evaluación de tareas no lectivas

53-F-R1-29B-7 Consolidado de Evaluación docente

53-F-R1-29B-8 Compromiso de mejora
53-F-R1-29C-1 Clasificación de puestos

53-F-R1-29C-2 Presentación de finalistas

Selección de personal
32 53-IT-R1-29C S22 53-IT-29C 53-F-R1-29C-3
Encuesta de satisfacción-Impacto del personal
administrativo seleccionado administrativo
Encuesta de satisfacción-Impacto del personal
53-F-R1-29C-4 seleccionado directivo

Contrato del personal docente y 53-F-R1-29D-1 Declaración de antecedentes

33 53-IT-R1-29D CONT 53-IT-29D
administrativo
53-F-R1-29D-2 Ficha de escalafón
53-F-R1-29E-1 Perfil del puesto

53-F-R1-29E-2 Plan de capacitación

Capacitación y desarrollo del 53-F-R1-29E-3 Encuesta de satisfacción

34 53-IT-R1-29E CAP 53-IT-29E
personal 53-F-R1-29E-4
Encuesta-resultados de capacitación a personal
capacitado
Encuesta-resultados de la capacitación a jefes de
53-F-R1-29E-5 capacitados
Evaluación del desempeño Administrativo y
53-F-R1-29F-1 Directivo

Evaluación del desempeño del 53-F-R1-29F-2 Plan de mejora y optimización de competencias

35 53-IT-R1-29F EV22 53-IT-29F
personal administrativo
53-F-R1-29F-3 Evaluación del desempeño del practicante

Gestión de 53-F-R1-29F-4 Identificación de necesidades de capacitación

Administración de
colaboradores
Recursos 53-F-R1-29G-1 Registro de solicitudes de docentes y alumnos 1135-B
2 9 docentes y
Humanos
administrativos 53-F-R1-29G-2 Solicitud de atención 1135
(R)
(R1) 53-F-R1-29G-3 Disponibilidad de aulas y secciones

53-F-R1-29G-4 Registro de recepción de documentos

53-F-R1-29G-5 Registro de atención médica

Registro de atenciones diarias a los padres de

53-F-R1-29G-6 familia o apoderados 3601

Atención, Control y supervisión

53-F-I6-26A-1 de clientes internos,clientes Rev. Setiembre 2009
36 53-IT-R1-29G SSEDE 53-IT-29G
externos y ambientes de
 Gestión de
Administración de
colaboradores 26A-1
Recursos
2 9 docentes y
Humanos LISTA MAESTRA DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO (IT)
administrativos
(R)
(R1)
b) PROCESOS DE SOPORTE
CÓDIGO
CODIFICACIÓN DE
CODIFICACIÓN DE
Nº PROCESO Nº SUB PROCESO Nº Nemotecni INSTRUCCIÓN DE TRABAJO (IT) NOMBRE FORMULARIO
Integración Correlativo FORMULARIO NUEVO
co ANTERIOR

Atención, Control y supervisión Resumen de secciones y docentes por turno y

53-F-R1-29G-7 aula
17
de clientes internos,clientes
36 53-IT-R1-29G SSEDE 53-IT-29G
externos y ambientes de 53-F-R1-29G-8 Registro de asistencia diaria de docentes 1120
trabajo
Registro de asistencia del personal
53-F-R1-29G-9A administrativo
1107

53-F-R1-29G-9B Registro de asistencia provisional

53-F-R1-29G-10 Consolidado mensual de faltas y tardanzas 17C

53-F-R1-29G-11 Llamada de atención Y-61-1

Relación del personal directivo, administrativo y
53-F-R1-29G-12 de concesionarios
1184

53-F-R1-29G-13 Papeleta de salida 8829

53-F-R1-29G-14 Distribución de ambientes 5548

Atención, Control y supervisión 53-F-R1-29G-15 Relevo de personal 1197
Gestión de de clientes internos,clientes
Administración de 37 53-IT-R1-29G SSEDE 53-IT-29G Registro de la capacidad y el mobiliario de los
colaboradores externos y ambientes de 53-F-R1-29G-16 7730
Recursos ambientes académicos
2 9 docentes y trabajo
Humanos 53-F-R1-29G-17
Registro de recepción de servicios: agua, luz y
administrativos teléfono 1106
®
(R1) 53-F-R1-29G-18 Registro de mantenimiento de jardines 7696
53-F-R1-29G-19 Registro de préstamo de artículos

38 53-IT-R1-29H EVENTOS 53-IT-29H Organización de eventos 53-F-R1-29H PENDIENTE

Investigación
10 39 PENDIENTE
DT1
Gestión de la
Desarrollo Plan de contingencia en
11 Información 40 53-IT-DT2-31E PCPC 53-IT-31E 53-F-DT2-31E-3 Formato de Evaluación de Daños
3 Tecnológico Sistemas
DT2
(DT)
Gestión del
12 Conocimiento 41 PENDIENTE
DT3
Requerimiento anual de material bibliográfico y
53-F-A1-33B-1 audiovisual
Requerimiento y registro de Material bibliográfico y/o audiovisual adquirido
42 53-IT-A1-33B REQBIB 53-IT-33B material bibliográfico y/o 53-F-A1-33B-2 anualmente
audiovisual Inventario general de material bibliográfico y/o
53-F-A1-33B-3 audiovisual

53-F-A1-33C-1 Control de Requerimientos

Requerimiento de sistemas
53-F-A1-33C-2 Control de Desarrollo de Software
43 53-IT-A1-33C REQIT 53-IT-33C informáticos y equipos de
53-F-A1-33C-3 Informe Técnico
cómputo
53-F-I6-26A-1 Rev. Setiembre 2009
 26A-1
LISTA MAESTRA DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO (IT)
b) PROCESOS DE SOPORTE
CÓDIGO
CODIFICACIÓN DE
CODIFICACIÓN DE
Nº PROCESO Nº SUB PROCESO Nº Nemotecni INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
Requerimiento (IT)
de sistemas NOMBRE FORMULARIO
Integración Correlativo FORMULARIO NUEVO
co ANTERIOR
43 53-IT-A1-33C REQIT 53-IT-33C informáticos y equipos de
cómputo
53-F-A1-33C-4 Ficha de Atención al Usuario

53-F-A1-33D-1 Solicitud de requerimiento

53-F-A1-33D-2 Solicitud de cotización
Abastecimiento Gestión Logística
4 13 53-F-A1-33D-3 Cuadro comparativo de cotización
(A) A1
Adquisición de productos de
44 53-IT-A1-33D LOG 53-IT-33D 53-F-A1-33D-4 Programa anual de adquisiciones de productos
vital importancia
53-F-A1-33D-5 Orden de compra
53-F-A1-33D-6 Evaluación semestral del proveedor
53-F-A1-33D-7 Encuesta al proveedor
53-F-A1-33F-1 Acta de entrega de bienes
53-F-A1-33F-2 Ingreso de bienes
53-F-A1-33F-3 Reporte de bienes por ambiente
Inventario: Ingreso, traslado y
45 53-IT-A1-33F INVEN 53-IT-33F 53-F-A1-33F-4 Autorización de traslados de bienes
baja de bienes
53-F-A1-33F-5 Guía de bienes que se dan de baja
53-F-A1-33F-6 Listado de material no conforme
53-F-A1-33F-7 Acta de donación

53-F-I6-26A-1 Rev. Setiembre 2009