PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE

LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN

APURÍMAC"

PORCENTAJE
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE S/. 36,831,086.28 4.81%

Resúmen de Análisis de Gastos de Supervision de Obra

Item Descripción und Cantidad Precio Unitario S/. Valor Total S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos glb 1.00 S/. 198,468.60 S/. 198,468.60

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables glb 1.00 S/. 1,303,083.50 S/. 1,303,083.50

Sub Total de Gastos Generales S/. S/. 1,501,552.10

IGV 18% S/. S/. 270,279.38
Total de Gastos Generales S/. S/. 1,771,831.48

Relación de Presupuesto Base y Costo Indirecto 4.81%

* Presupuesto base S/. 36,831,086.28
* Costos Indirectos S/. 1,771,831.48
Relación Pres. Base/Costos Indirectos 4.81%
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Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Fijos

Cant. Cant. Precio Unitario

Item Descripción Und. Valor Total S/.
Descripción Unidad S/.
I Oficina y Campamento
1 Alquiler de Oficina glb 1.00 37.00 500.00 18,500.00
2 Pago servicios oficina(agua, luz, internet, telefono) und 1.00 37.00 300.00 11,100.00
II Bienes para Pruebas de Control de Calidad/servicios terceros
COMPUTADORA INTEL CORE I7 C/ MONITOR DE 32" DE GAMA ALTA UND 2.00 11,500.00 23,000.00
CUMPUTADORA COREL I7 UND 2.00 5,000.00 10,000.00
IMPRESORA LASSER UND 2.00 750.00 1,500.00
CAMARA FOTOGRÁFICA DIGITALDE 20 MEGAPIXEL UND 2.00 1,200.00 2,400.00
FOTOCOPIADORA UND 1.00 6,000.00 6,000.00
Equipos para Control de Calidad
TELUROMETRO DIGITAL BUENA PRECISION UND. 1.00 1,260.00 1,260.00
MEGOMETRO DIGITAL DE BUENA PRECISION UND. 1.00 3,600.00 3,600.00
PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL BUENA PRECISION UND. 1.00 1,569.00 1,569.00
ESCLEROMETRO UND. 1.00 10,705.38 10,705.38
EQUIPO PARA DENSIDAD DE CAMPO GBL 1.00 6,334.22 6,334.22
EQUIPOS TOPOGRAFICO NIVEL GBL 1.00 4,000.00 4,000.00
EQUIPOS TOPOGRAFICOS ESTACION TOTAL GBL 1.00 50,000.00 50,000.00

II Liquidación de Obra
1 Copias Varias glb 1.00 37.00 500.00 18,500.00
2 Impresiones, anillados, escaneos glb 1.00 37.00 500.00 18,500.00
3 Revisión de Liquidación de Obra glb 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00

III Gastos Financieros

1 Gastos Legales glb 1.00 100.00% 500.00 500.00
2 Gastos Firma de Contrato glb 1.00 100.00% 1,000.00 1,000.00
Total de Gastos Generales Fijos 198,468.60
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Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Variables
Cant. Cant. Precio Unitario
Item Descripción Und. Valor Total S/.
Descripción Undidad S/.

I Mano de Obra Indirecta

A Área de Producción
1 Ing. Supervisior de Obra (Ing. Civil) mes 1.00 37.00 S/. 8,000.00 S/. 296,000.00
2 Ing. Asistente de Supervision (Ing. Civil) mes 1.00 37.00 S/. 5,000.00 S/. 185,000.00
3 Asistente Técnico de Supervision (Técnico Const. Civil) mes 0.00 37.00 S/. 3,000.00 S/. 0.00
4 Secretaria (Técnico en Secretariado) mes 1.00 37.00 S/. 1,500.00 S/. 55,500.00

B Pago de Beneficios
1 Asignación Familiar (10% de RMV) glb 1.00 1.00 S/. 53,650.00 S/. 53,650.00
2 ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) glb 1.00 1.00 S/. 48,285.00 S/. 48,285.00
4 C.T.S. (15.0000% P. Unit.) glb 1.00 1.00 S/. 103,276.25 S/. 103,276.25
5 Vacaciones (10% de (P. Unit.+ Asig. Fam.)) glb 1.00 1.00 S/. 59,015.00 S/. 59,015.00
6 Gratificación (1/6 PUnit. x 2) glb 1.00 1.00 S/. 98,358.33 S/. 98,358.33

C Movilidad y Equipos de Oficina

1 Materiales de Oficina mes 1.00 37.00 S/. 300.00 S/. 11,100.00
2 Camioneta 4x4 (Alquiler) mes 0.25 37.00 S/. 6,000.00 S/. 55,500.00
3 Combustible de Camioneta 4x4 mes 1.00 37.00 S/. 3,300.00 S/. 122,100.00

C Alimentación
1 Personal profesional mes 1.00 37.00 S/. 2,250.00 S/. 83,250.00

2 Movilización Personal
3 Personal profesional mes 1.00 37.00 S/. 800.00 S/. 29,600.00

D Elementos de Seguridad
1 Elementos de Proteccion mes 1.00 1.00 S/. 31,380.00 S/. 31,380.00

E Seguros
1 Accidentes Personales glb 1.00 1.00 S/. 27,736.49 S/. 27,736.49
2 Riesgo de Ingeniería glb 1.00 1.00 S/. 37,355.54 S/. 37,355.54
3 Responsabilidad contra Terceros glb 1.00 1.00 S/. 5,976.89 S/. 5,976.89
Total de Gastos Generales Variables S/. S/. 1,303,083.50
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CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR (POR MES)

Cant. Total a Pagar por
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Descripción Participación Precio Unitario Asignacion ESSALUD Conafovicer CTS Vaciones T. Gratifica.
Mes **
Ing. Supervisior de Obra (Ing. Civil) 1 1.00 8,000.00 S/. 800.00 S/. 720.00 S/. 0.00 S/. 1,540.00 S/. 880.00 S/. 1,466.67 S/. 13,406.67
Ing. Asistente de Supervision (Ing. Civil) 1 1.00 5,000.00 S/. 500.00 S/. 450.00 S/. 0.00 S/. 962.50 S/. 550.00 S/. 916.67 S/. 8,379.17
Asistente Técnico de Supervision (Técnico Const. Civil) 1 1.00 3,000.00 S/. 300.00 S/. 270.00 S/. 0.00 S/. 577.50 S/. 330.00 S/. 550.00 S/. 5,027.50
Secretaria (Técnico en Secretariado) 1 1.00 1,500.00 S/. 150.00 S/. 135.00 S/. 0.00 S/. 288.75 S/. 165.00 S/. 275.00 S/. 2,513.75
MENSUAL S/. 17,500.00 S/. 1,750.00 S/. 1,575.00 S/. 0.00 S/. 3,368.75 S/. 1,925.00 S/. 3,208.33
S/. 29,327.08
TOTAL S/. 17,500.00 S/. 1,750.00 S/. 1,575.00 S/. 0.00 S/. 3,368.75 S/. 1,925.00 S/. 3,208.33

(*) Este concepto es un aporte que se descuenta del sueldo del trabajador como pago a cuenta de su jubilación. Los demás rubros considerados son aportes del empleador
y se pagan todos los meses.
(**) Corresponde al sueldo mensual bruto de cada trabajador, el cual incluye sus beneficios sociales.

CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR (TOTAL POR OBRA)

Cant. Total a Pagar por
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Descripción Meses Precio Unitario Asignacion ESSALUD Conafovicer CTS Vaciones T. Gratifica.
Mes **
Ing. Supervisior de Obra (Ing. Civil) 1 37.00 S/. 296,000.00 S/. 29,600.00 S/. 26,640.00 S/. 0.00 S/. 56,980.00 S/. 32,560.00 S/. 54,266.67 S/. 496,046.67
Ing. Asistente de Supervision (Ing. Civil) 1 37.00 S/. 185,000.00 S/. 18,500.00 S/. 16,650.00 S/. 0.00 S/. 35,612.50 S/. 20,350.00 S/. 33,916.67 S/. 310,029.17
Asistente Técnico de Supervision (Técnico Const. Civil) 0 37.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Secretaria (Técnico en Secretariado) 1 37.00 S/. 55,500.00 S/. 5,550.00 S/. 4,995.00 S/. 0.00 S/. 10,683.75 S/. 6,105.00 S/. 10,175.00 S/. 93,008.75
MENSUAL S/. 536,500.00 S/. 53,650.00 S/. 48,285.00 S/. 0.00 S/. 103,276.25 S/. 59,015.00 S/. 98,358.33
S/. 899,084.58
TOTAL S/. 536,500.00 S/. 53,650.00 S/. 48,285.00 S/. 0.00 S/. 103,276.25 S/. 59,015.00 S/. 98,358.33
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EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC"

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 0.99%
Período (Meses) : 37.00
COBERTURA: 15% (Gastos Supervisión) 73,515.24 Costo Financiero : S/. 26,928.63
2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa: 0.20%

Período(Meses) : 37.00
Monto Aplicable (Gastos Supervisión): S/. 490,101.59 Costo Financiero : S/. 36,267.52
3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS
Tasa: 0.20% COBERTURA (U.S.$) :
Período (Meses) : 37.00
COBERTURA: 16% (Gastos de Supervisión) 78,416.25 Costo Financiero : S/. 5,802.80

---------------------------

Sub-Total A.5 : S/. 68,998.95

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total S/. 2,069.97

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. 71,068.92

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ELEMENTOS DE SEGURIDAD

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
DESCR UNIDAD S/. / u S/.
C ELEMENTOS DE SEGURIDAD
1 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
1.00 Cascos para ingenieros y tecnicos und 13.00 4.00 S/. 50.00 S/. 2,600.00
2.00 Respirador descartable contra polvo caj 13.00 4.00 S/. 30.00 S/. 1,560.00
3.00 Protectores de oídos tipo tapón und 13.00 4.00 S/. 10.00 S/. 520.00
4.00 Guantes de Cuero par 13.00 4.00 S/. 20.00 S/. 1,040.00
5.00 Guantes para frio par 13.00 4.00 S/. 25.00 S/. 1,300.00
6.00 Chaleco reflectivo und 13.00 4.00 S/. 80.00 S/. 4,160.00
7.00 Zapatos punta de acero tipo CAT und 13.00 4.00 S/. 350.00 S/. 18,200.00

SUB TOTAL S/. 29,380.00

2 ELEMENTOS DE PREVENCIÓN

1.00 Extintor de incendios ABC de 12 Kg und 8.00 1.00 S/. 250.00 S/. 2,000.00

SUB TOTAL S/. 2,000.00

TOTAL S/. 31,380.00