SERVICIOS TURISTICOS KENTY SRL

RUC : 20126605022

LIQUIDACION DE IMPUESTOS MARZO 2020

VENCIMIENTO: 14/07/2020

CONCEPTO BASE IMPONIBLE N/G % IGV

1) DETERMINACION DE LIQUIDACION IGV

VENTAS 5,939.83 18% 1,069.00
COMPRAS 2,350.17 18% -423.00
EXONERADAS - -
SALDO A FAVOR IGV
PERCEPCION DEL MES -
SALDO A FAVOR PERCEPCION
RETENCION DEL MES
SALDO A FAVOR RETENCION
SALDO A PAGAR IGV 646.00

2) IMP. RENTA 3ERA CATEGORIA ( REGIMEN ESPECIAL 1.50% )

VENTAS 5,939.83 0.01500 89.00
(-)saldo a favor del Credito I. Renta 2016 -
RENTA A PAGAR 89.00

(-) SALDO ITAN 2016 -

SALDO A FAVOR DE ITAN

TOTAL POR PAGAR IMPTO RENTA 89.00

3) DETERMINACION DE ITAN
BASE IMPON ITAN (1693209-1000000 = 693209)
FACTOR 0.4% (0.4%*693209)/9
TOTAL ITAN 2016 0.00

4) DETERMINACION DE LIQUIDACION LABORAL

ESSALUD 84.00
ONP 0.00
RENTA 5TA CATEG -
RENTA 4TA CATEG -
AFP INTEGRA/HABITAT 56.00
TOTAL POR PAGAR LIQUIDACION LABORAL 140.00

5) RESUMEN DE LIQUIDACION DE IMPUESTOS MARZO 2020

1) IGV 646.00
2) RENTA 89.00
3) ITAN -
4) LABORAL 140.00
RESUMEN TOTAL EN EL PERIODO 875.00
Formato 14.1- Registro de Ventas e Ingresos
Periodo: DICIEMBRE
RUC: 20126605022
Razón Social: SERVICIOS TURISTICOS KENTY S.R.L.
Expresado en: SOLES

NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
CORRELATIVO EMISION DEL DE O DOCUMENTO TIPO MODIFICA
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VMTO IMPORTE DE

SERIE O
CODIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO NRO. NUMERO TOTAL CAMBIO FECHA TIPO

DE LA MAQ.
OPERACION O DOCUMENTO REGIST.
Formato 8.1 - Registro de Compras
Periodo: ENERO
RUC: 20126605022
Razón Social: SERVICIOS TURISTICOS KENTY S.R.L.
Expresado en: SOLES
CONSTANCIA DE
NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS N° DE DEPOSITO
CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES VALOR COMPROBANTE DE DETRACCION
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DE DOC. IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN NO GRAVADAS DE LAS OTROS IMPORTE DE PAGO TIPO
CODIGO UNICO DE PAGO VMTO TIPO SERIE NUMERO DENOMINACION Y A OPERACIONES NO GRAVADAS ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA DE
DE LA
OPERACION O DOCUMENTO TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL BASE BASE BASE NO CARGOS SUJETO NO NUMERO DE CAMBIO
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV GRAVADAS DOMICILIADO EMISION
 PAG. 1
CTLIBR81

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO PORC.IGV

O DOCUMENTO ORIGINAL
QUE SE MODIFICA

FECHA TIPO SERIE NUMERO

CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIAL
CTDOCU04 ESTADO DE CUENTA Y ANEXO
DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
CUENTA : 424101 HONORARIOS POR PAGAR M.N.
Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : H

FECHA NUMERO FECHA

ANEXO COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENTODOCUMENTO
424101 HONORARIOS POR PAGAR M.N. Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : H
10074186535 - GUTIERREZ REINOSO YSAEL EZEQUIEL
25/09/2019 15 090005 RH E001-855 25/09/2019

10075446735 - SALDAÑA MORALES MIGUEL HERMINIO

02/09/2019 15 090001 RH E001-139 02/09/2019
10/09/2019 15 090002 RH E001-140 10/09/2019
19/09/2019 15 090003 RH E001-141 19/09/2019
25/09/2019 15 090004 RH E001-142 25/09/2019
28/09/2019 15 090008 RH E001-143 28/09/2019
 ABRIL

INICIO 01/01/2015
DNI 45323301

PROFUTURO MIXTO/SALDO

AL 15 MARZO 2020 10% 1.35% 0.67%

APORTE- NETO A
N° TRABAJADOR NOR SUELDO ASI. FAM. H/E REMUNERACION ONP ADELANTOS AFP SEG.-AFP COMISION-AFP RTA 5TA PRESTAMO PAGAR
1 ARQUEE ZAMATA JESUS ANTONIO 465.00 - 465.00 46.50 6.28 3.12 - 409.11
- - - - - -
- - - - - - - - - - -
TOTAL SUELDO 465.00 - - 465.00 - - 46.50 6.28 3.12 - - 409.11
-
VAC - - - - - - - - - - -

TOTAL SUELDOS - - - - - - - - - - - -

TOTAL PLANILLA 465.00 - - 465.00 - - 46.50 6.28 3.12 - - 409.11

ESSALUD
83.70
-
-
83.70

83.70
CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIAL SAC
RUC : 20100852099

CALCULO DE GRATIFICACION MES DE JULIO 2019

BONIF. TOTAL A
N° TRABAJADOR SUELDO ASI. FAM. PROM HE TOTAL MESES GRATIFICACION EXTRAORD. ADELANTO PAGAR
1 CESAR AUGUSTO AGUILAR FLORES 7,200.00 7,200.00 6 7,200.00 648.00 7,848.00
2 LILIAN MEDALIT AGUILAR GARCIA 1,900.00 93.00 1,993.00 6 1,993.00 179.37 2,172.00
3 LUCERITO GINA AGUILAR GARCIA 1,900.00 1,900.00 6 1,900.00 171.00 2,071.00
4 ALVARO AUGUSTO AGUILAR AGREDA 1,000.00 1,000.00 6 1,000.00 90.00 1,090.00
5 GIOMAR PAOLO MENDOZA GONZALES 2,800.00 2,800.00 6 2,800.00 252.00 3,052.00
6 MILAGROS ELVIRA GALARCEP BERNAOLA 3,500.00 3,500.00 6 3,500.00 315.00 3,815.00
7 MARCO ANTONIO AGUILAR AGREDA 3,000.00 3,000.00 6 3,000.00 270.00 3,270.00
8 MANUEL ANGEL OLIVOS LABORIANO 1,415.00 93.00 1,508.00 6 1,508.00 135.72 1,644.00
9 MARTHA TERESA AGREDA SANCHEZ 5,000.00 5,000.00 6 5,000.00 450.00 5,450.00
10 MILUSKA KARINA ODAR BEJARANO 3,415.00 93.00 3,508.00 6 3,508.00 315.72 3,824.00
TOTAL 31,130.00 279.00 0.00 31,409.00 31,409.00 2,826.81 0.00 34,236.00

Luis Fernandez
7/8/2019
50
50
90
40
HOTELERA ANDINA SAC
RUC : 20510642598

CALCULO DE CTS PERIODO MAY.18 - OCT.19

CTS A
N° TRABAJADOR OBV SUELDO ASI. FAM. PROM. GRATIF. PROM H.E. BASE IMPONIBLE MESES LAB. DIAS LAB. DEPOSITAR
1 ALDANA FACUNDO 7,200.00 1,200.00 8,400.00 6 0 4,200.00
2 LILIAN MEDALIT AGUILAR GARCIA 1,900.00 93.00 332.17 2,325.17 6 0 1,162.60
3 LUCERITO GINA AGUILAR GARCIA 1,900.00 316.67 2,216.67 6 0 1,108.40
4 GIOMAR PAOLO MENDOZA GONZALES 2,800.00 466.67 3,266.67 6 0 1,633.40
5 MANUEL ANGEL OLIVOS LABORIANO 1,415.00 93.00 251.33 1,759.33 6 0 879.70
6 MILAGROS ELVIRA GALARCEP BERNAOLA 3,500.00 583.33 4,083.33 6 0 2,041.70
7 ALVARO AUGUSTO AGUILAR AGREDA 1,000.00 166.67 1,166.67 6 0 583.40
8 MARTHA TERESA AGREDA SANCHEZ 5,000.00 833.33 5,833.33 6 0 2,916.70
9 MILUSKA KARINA ODAR BEJARANO 3,415.00 93.00 584.67 4,092.67 6 0 2,046.40
10 MARCO ANTONIO AGUILAR AGREDA 3,000.00 500.00 3,500.00 6 0 1,750.00

TOTAL 31,130.00 279.00 5,234.84 0.00 36,643.84 18,322.30

08/11/2019
LFD