Check list:

Implantación
Sistema de Gestión
de Calidad ISO 9001
Contexto de la organización

ID Requisito SI NO N/A Observaciones

1 ¿Se han determinado los aspectos

externos e internos relevantes de su
organización, la consecución de la
satisfacción del cliente y la dirección
estratégica de la organización?

2 ¿Se han identificado las necesidades y

expectativas de las partes interesadas
que son relevantes al Sistema de Gestión
de Calidad (SGC)?

3 ¿El alcance del sistema ha sido definido

teniendo en cuenta las cuestiones externas
e internas, así como las necesidades de
las partes interesadas y el alcance de sus
productos y/o servicios?

4 ¿El sistema se ha establecido de forma que

se incluyan todos los procesos requeridos,
así como su descripción, secuencia e
interacción?

5 ¿Se han establecido los criterios para

la gestión de estos procesos, las
responsabilidades, métodos de trabajo,
indicadores de desempeño relacionados
necesarios para garantizar
el funcionamiento y el seguimiento?

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Liderazgo

ID Requisito SI NO N/A Observaciones

6 ¿La alta dirección ha mostrado su

compromiso para la efectividad del SGC?

7 ¿La política y los objetivos de calidad son

compatibles con la dirección estratégica
de la organización y han sido establecidos
y comunicados?

8 ¿Los objetivos están desplegados a los

diferentes niveles de la organización?

9 ¿Los requerimientos de cliente y los

requerimientos legales y regulatorios
aplicables han sido determinados,
cumplidos y comunicados a través de la
organización?

10 ¿La organización ha establecido y

comunicado las responsabilidades
y autoridades necesarias para un
funcionamiento eficaz del SGC?

11 ¿Se han identificado los riesgos y

oportunidades que son relevantes para
el sistema?

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Planificación

ID Requisito SI NO N/A Observaciones

12 ¿Existe un plan de acciones para abordar

los riesgos y oportunidades identificados?

13 ¿Hay un proceso definido para determinar

la necesidad de cambios en el SGC y
gestionar su implementación?

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Apoyo

ID Requisito SI NO N/A Observaciones

14 ¿La organización ha determinado y

suministrado los recursos necesarios
para el establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora continua del
SGC (incluyendo personal, ambiente y
requerimientos de infraestructura)?

15 ¿Se dispone de herramientas para el

seguimiento o la medición de productos
y servicios para evidenciar la conformidad
a los requisitos especificados?

16 ¿La organización ha identificado

las necesidades de formación y ha
implementado un sistema para llevarlas
a cabo (plan de formación, registros…)?

17 ¿La organización se ha asegurado de que

las personas con actividades relacionadas
con el SGC son competentes en base
a la educación apropiada, formación
o experiencia o han tenido en cuenta
asegurar que esas personas adquieran la
competencia necesaria?

18 ¿Se ha generado, mantenido y controlado

toda la información documentada
requerida por la norma y necesaria para
la implementación del SGC?

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Operación

ID Requisito SI NO N/A Observaciones

19 ¿La organización ha decidido, planeado y

ejecutado el control de los procesos para
cumplir los requisitos del SGC?

20 ¿Están gestionados y controlados todos

los procesos externalizados?

21 ¿Existe un proceso definido para

interactuar con los clientes en lo referente
a la información relacionada a productos,
servicios, consultas, contratos o pedidos?

22 ¿Disponen de métodos efectivos para

asegurar la trazabilidad durante el
proceso de operación?

23 ¿Se diseñan y desarrollan productos y/o

servicios?¿El proceso está definido y está
controlado?

24 ¿Se asegura que los procesos, productos

y servicios suministrados externamente
cumplen con los requerimientos
especificados?

25 ¿Existen criterios de evaluación, selección,

seguimiento y reevaluación
de proveedores?

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Evaluación del desempeño

ID Requisito SI NO N/A Observaciones

26 ¿La organización ha establecido cuando

deben ser analizados y evaluados los
resultados del seguimiento y medición?

27 ¿Se ha establecido un proceso de

auditoría interna del sistema?

28 ¿Las revisiones por la Dirección han sido

establecidas e implementadas?

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Mejora

ID Requisito SI NO N/A Observaciones

29 ¿La organización ha identificado

las oportunidades de mejora y ha
implementado las acciones necesarias
para cumplir con los requerimientos de
cliente y me jorar la satisfacción de los
mismos?

30 ¿Existe un proceso apropiado para

gestionar las no conformidades y las
acciones correctivas relacionadas?

31 ¿La organización ha decidido cómo

abordará el requisito de mejorar
continuamente la idoneidad, adecuación y
eficacia del SGC?

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Ambit BST
Ambit BST es una empresa especializada en soluciones y servicios vincu-
lados a las tecnologías de la información (TI), desde el entorno de usuario
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plejidad tecnológica y simplificando el uso de los sistemas de información.
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