PREGUNTAS SOBRE LOS IMPACTO

LO QUE ME
No. REQUISITOS DE LA ISO LO QUE TENGO
FALTA COST ESFUERZO
14001 O
TIEMPO
PERSONAL
4.1. REQUISITOS GENERALES
¿Están disponibles en los Ubicación en B B M
sitios donde su existencia sitio especiales
es especial para una
operación efectiva del
SGA?
¿Se han establecido y Se han Mantenerlos y B A M
mantenidos establecido modificarlos si
procedimientos respecto a procedimientos es el caso
la generación y
modificación de los
diferentes tipo de
documentos?
¿Los documentos son: Documentación B A M
- Legibles, legible,
- Fechados (Fechas fechados,
de revisión) identificables y
- Identificables disponibles
fácilmente ordenadamente
- Mantenidos y
disponibles
ordenadamente
- Retenimiento para
un periodo
especifico?
¿La organización ha Identificado y B A M
identificado aquellas asociado
operaciones y actividades aspectos con
que están asociados a los objetivos y
aspectos ambientales metas
significativos en línea con
la política, los objetivos y
las metas?
¿La organización ha Documentación Implementación A A A
planificado todas aquellas de la
operaciones y actividades, planificación de
incluyendo el operaciones y
mantenimiento, para actividades
asegurar que ellas sean
afectuadas bajo
condiciones especificación
en las que:
-Se establezcan y
mantengan
 procedimientos
documentados que cubran
situaciones que pudieran
conducir a desviaciones de
la política, objetivos y
metas ambientales
- Establezcan criterios de
operación en los
procedimientos
- Establezcan y mantengan
procedimientos
relacionados con aspectos
ambientales significativos
identificables de los bienes
y servicios usados por la
organización?

¿Los procedimiento Procedimientos M A M

relacionados con los relacionados
requisitos de los con proeedores
proveedores y y contratistas
subcontratistas son:
-Comunicados
- Revisados
periódicamente y
actualizados cuando sea
necesario
- Consistentemente
implementación?
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
La Organización ha Plan de A A M
establecido Emergencias
procedimientos para
- Identificar
situaciones
potenciales de
acciones o
emergencias.
- Responder a
situaciones de
emergencia y
accidentes
- Prevenir y mitigar
impactos
ambientales
asociados a éstas?
 ¿ Los procedimientos son: Los Revisión B A M
-Implementados procedimientos periódica
-revisados periódicamente se encuentran
y actualizados cuando sea documentados e
necesario (especialmente implementados
después de que ocurre
accidentes o situaciones de
emergencia)
-Ensayos periódicamente,
cuando sea practico
-consistentemente
implementados?
4.5 Verificación y acción correctiva
¿La organización ha Los Implementarlos M L M
establecido procedimientos y hacer
procedimientos para hacer se encuentran seguimiento
seguimientos y medición documentos
regularmente a las
características claves de las
operaciones y actividades
asociadas a impactos
significativos sobre el
ambiente?
¿Los procedimientos Los Registro de M A M
incluyen requisitos procedimientos información
relacionados con el incluyen sobre el
registro de la información controles desempeño
sobre: operaciones y
-Desempeño cumplimientos
-Controles operaciones de objetivos y
pertinentes metas
-Cumplimiento con los
objetivos y metas
definidos?
¿Los procedimientos son: Documentación Revisión e M A M
-Documentados implementación
-Revisados periódicamente
y actualizados cuando es
necesario
-Implementados
consistentemente?
¿Los equipos de Registros sobre M L M
seguimiento y medición calibración y
han sido calibrados y se les mantenimiento
ha dado el mantenimiento de equipos
adecuado?¿existen
registros sobre su estado
de calibración y
 mantenimiento?
¿La organización ha Procedimientos Revisión e B M M
establecido y mantiene documentados implementación
procedimientos para de formatos de
documentados para la cumplimiento cumplimiento
evaluación periódica del legal legal
cumplimiento de la
legislación ambiental
amplicable y con otros
requisitos que haya
suscrito?
4.5.2 No conformidad, acción correctiva y preventiva
¿ Existen procedimientos Procedimientos Revisión e B M M
para el manejo y la documentados Implementación
investigación de no-
conformidades
relacionadas con el SGA,
incluyendo requisitos
legales, y que incluyen el
que se emprendan
acciones para mitigar los
impactos causados y oara
iniciar y completar las
acciones correctivas y
preventivas?
¿Se han definido la Estructura y B M M
responsabilidades y Responsabilidad
autoridades?
¿El procedimiento ha sido Procedimientos Revisión e B M M
-Implementado, documentados Implementación
-Revisado periódicamente
y actualizado cuando es
necesario,
-Implementado
consistentemente?

¿Las acciones correctivas y Procedimiento Procedimiento B M M

preventivas han sido Acciones Acciones
consistentes con la preventivas y preventivas y
magnitud de los problemas correctivas correctivas
y adecuadas para los
impactos ambientales
encontrados?
4.5.3 Registros
¿Existen procedimientos Procedimientos M M M
para la identificación, documentados
mantenimiento y
 disposición de los registros
ambientales (incluyendo
registros de
entrenamiento, resultados
de auditorías y de las
revisiones)?
¿El procedimiento ha sido Procedimientos Implementación M M M
-Implementado documentados y revisión
-Revisado periódicamente
y actualizado cuando es
necesario,
-Implementado
consistentemente?
Implementación y revisión Documentación M A M
legible,
fechados,
identificables y
disponibles
ordenadamente
¿Los registros son Los documentos M M M
suficientes para demostrar son suficientes
conformidad con los para demostrar
requisitos de la ISO 14001? conformidad
Auditorías Ambientales
¿Existen programas y Procedimientos Revisión e M M M
procedimiento para documentados implementación
realizar auditorías
periódicas al SGA
¿Estas son los programas y Procedimientos Implementación M M M
procedimientos: documentados , revisión
-Implementados, periódica, y
-Periodicamente revisados ejecución
y cuando es necesario, consistente
actualizados,
-Ejecutados
consistentemente?
¿Los programas de Procedimientos Implementarlos A A M
auditoria y las auditorias documentados para obtener los
permiten: resultados que
-determinar si el SGA determinen si el
cumple con los requisitos SGA ha sido
ambientales de la norma implementado y
ISO 14001 y los mantenido
planificados, determinar si
el SGA ha sido
adecuadamente
implementado y
mantenido;
-Proporcionar información
sobre los resultados de la
auditoria;
-Considerar para la
preparación y
programación de la
auditoria, todas las
actividades, productos y
servicios de importancia
ambiental para la
organización, así como
resultados de auditorias
previas?
La auditoría A A M
cubre el alcance,
frecuencias,
responsabilidad
es y el informe
de resultados A