MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI EVALUCION DE RESULTADOS ANO 2020 Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2023 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. AUC ene RA ESR EM zte Am 30 de marzo de 2024SECCION CONTENIDO DESCRIPCION PRESENTACION RESUMEN EJECUTIVO ANALISIS CONTEXTUAL EVALUACION DEL CUMPLIMIENTODE LOS LOGROS ESPERADOS PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA CONCLUSIONES RECOMENDACIONES ‘ANEXO = Reporte Anexo B-7 Seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 del aplicativo CEPLAN V.01 PAGINA Coens FenINFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PE! 2020 PRESENTACION El planeamiento estratégico busca el desarrollo integral del pals, y asegure una gestién piblica al servicio del ciudadano, en cada lugar del territorio nacional, para el cumplimiento de las funciones primordiales del estado, sobre todo el bienestar integral de las personas. Abarca los aspectos ambientales, econémicos, sociales e institucionales. Mediante Resolucién de Alcaldia N° 197-2018-MPCH-J/A. se conforma la comisién de elaboracién de Plan Estratégico Institucional (PE) 2019 - 2022, con Ia finalidad de contar con el instrumento de gestion que permita visualizar las metas a mediano piazo. Es necesario elaborar un informe de evaluacién de resultados, el mismo que indica la guia de planeamiento. El presente documento de evaluacién corresponde al afio 2020, MUNICI, JDAD PROVINCIAL CHUCUITO JUL Pagina 2INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PE! 2020 4. RESUMEN EJECUTIVO EI Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2022 de la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli, es un instrumento de planificacién que establece estrategia de la identidad para el logro y cumplimiento de sus objetivos institucionales en un periodo minimo de tres (3) afios, a través de iniciativas diseadas para contribuir en la mejora de la calidad de vida y bienestar en la poblacién el cual coadyuvara a su mision. Con respecto al documento del PE! 2019-2022, fue elaborado en el afio 2018, cabe aclarar que segiin el responsable de planeamiento de la MPCH-J, en el momento de la transferencia indicd que dicho documento fue enviado a la instancia de CEPLAN para el aval correspondiente, El documento no cuenta con el aval de CEPLAN, a raiz del cual esta dependencia se vid obligado a realizar los tramites, para lo cual se tiene conformado la comisién y el equipo técnico para la elaboracién del PEI, al cual se suma el cambio permanente de personal que obstaculiza la concretizacién Pese a las dificultades, se ha realizado el proceso de Evaluacién de Resultados del PEI 2020 de la Municipalidad Provincial Chucuito Juli, considerando el avance de trece (13) objetivos y cuarenta y ocho (48) acciones estratégicas institucionales. Con el objeto de medir el cumplimiento de los indicadores, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional, solicité a los érganos y unidades organicas remitir informacion respecto al cumplimiento de las metas programadas en el PEI, de acuerdo a sus funciones y competencias tomando como base las proyecciones programadas para el afo fiscal 2020. El informe de evaluacién de resultados de! PEI de la Municipalidad Provincial Chueuito Juli, considera la informacién proporcionada por cada Centro de Costo, el cual tiene como objetivo medi el nivel de cumplimiento de las metas programadas ademas de su articulacién con las politicas nacionales en concordancia con la politica de la actual gestion municipal. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI Pagina 3INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PE! 2020 2. ANALISIS CONTEXTUAL La Provincia de Chucuito fue creado en el afio 1828, actualmente esté conformado por siete distritos que son Juli, Desaguadero, Huacullani, Kelluyo, Pisacoma, Pomata y Zepita, que tiene una poblacién de 98,002 habitantes segiin el censo del 2017; el distrito de Juli es la capital de la provincia, tiene una poblacién de 19,773 habitantes, la sede central de la Municipalidad Provincial Chucuito Juli se encuentra ubicado en el Jr. Loyola N° 104, tiene su capacidad operativa instalada de acuerdo a una estructura organica y CAP conformado por personal profesional, técnico y auxiliar, quienes cumplen sus funciones de acuerdo a lo establecido en el MOF, Por otro lado cuenta con el pul de maquinarias con el propésito de lograr los objetivos, el cual contribuird en la mejora de la calidad de vida y bienestar de la poblacién de la provincia de Chucuito Para la formulacién del PEI 2021 -2023 se tendré muy en cuenta la visién, misién y objetivos estratégicos, los que serviran para vincular a las acciones estratégicas de! PO! Para la formulacién del PO! 2020 se ha tenido en cuenta la informacion del PE! (EI y AE), los cuales estuvieron registrados por los responsable de Centro de Costo. En el afio 2020 se presentaron factores como rotacién y cambio de personal, modificaciones presupuestales, el cual ha repercutido en el cumplimiento de objetivos y acciones estratégicas. 3. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS La evaluacién del cumplimiento de los logros esperados analiza el desemperio de los indicadores de los OE! y AEI durante el afio 2020. En el afio 2020, se ha cumplido con el cuarto informe de implementacién del POI, que fue registrado en el aplicativo de CEPLAN v 01. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI Pagina 4INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PE! 2020 Para la evaluacién de PE! 2020, se presentaron algunas limitaciones en la medici6n, esto a consecuencia de la pandemia que se presenté en el pais donde el Estado tuvo que implementar medidas (Decreto de Urgencia 044- 2020 PCM) para contrarrestar la propagacién del COVID-19, el cual repercutié en los responsables y por consiguiente no presentaron la informacién requerida. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 01 Fortalecer la gestién institucional de la Municipalidad Provincial Chucuito Juli. Para el afio 2020, tuvo como meta 80% de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, segun el avance se tiene el 7.50% ACCION ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 01.04 Recaudacién tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Se ha programado como meta el 60%, segun el avance se tiene el 15%. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 01 Fortalecer la gestién institucional de la Municipalidad Provincial Chucuito Juli, ACCION ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 01.05 Instrumentos de gestién actualizados en beneficio de la administracién municipal Se ha programado como meta el 55%, seguin el avance se tiene el 10.91%. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 02 Promover el desarrollo humano y habitos saludables en la Provincia. ACCION ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 02.01 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de poblacién vulnerables de la Provincia. Se ha programado como meta el 30%, seguin el avance se tiene el 26.67%. OBJETIVO _ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03 Reducir los indices de inseguridad ciudadana en la Provincia ACCION ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03.01 Programas de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia. Se ha programado como meta el 60%, seguin el avance se tiene el 26.67% MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI Pagina SINFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI 2020 ACCION ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03.02 Programas de defensoria municipal al nifilo y adolescente de manera oportuna en beneficio de la provincia Se ha programado como meta el 70%, segiin el avance se tiene el 50 %. 4, PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA > FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y Seguir con las actividades de fortalecimiento de participacién vecinal, utilizando los mecanismos regulados por ley (rendicién de cuentas, presupuesto participative) asi como aquellos implementados en la institucién, a través del acercamiento a las juntas vecinales y su empoderamiento en la toma de decisiones. ¥ Continuar con las politicas tributarias, a fin de reducir la brecha de evasion de impuestos a nivel distrital y elevar la capacidad de recaudacion, como parte de fortalecimiento de la administracién tributaria. Se debe continuar con Ia elaboracién, modificacién y evaluacién de los diferentes instrumentos de gestion y planificacion, a fin de contar con los instrumentos actualizados y articulados a las diferentes entidades de gobierno nacional y regional, acorde a la nueva realidad distrital y los cambios organizacionales que puedan suscitarse, | > DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y EDUCACION Y Se deber promover el fortalecimiento de los programas sociales, asi como | su cobertura a la poblacién de Juli, en especial a la poblacién vulnerable, V Respecto a los temas de salud, los mismos deberan ser realizados conjuntamente con la Red de Salud Chucuito, dentro del marco de competencias funcionales que tiene los gobiernos locales. ¥ Respecto a los temas de educacién, se debera enfocar en actividades y acciones que se encuentren dentro de las competencias funcionales del municipio, toda vez que el PEI contemple objetivos y acciones que no se encuentran sujetos a las obligaciones de un gobierno local, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI Pagina 6INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PE! 2020 ¥ Mantener activo los espacios de promocién de la cultura y educacién, como las bibliotecas, a fin de ofrecer al vecino un servicio éptimo y adecuado dentro de su jurisdiccién. > SEGURIDAD CIUDADANA ¥ Continuar con la implementacién oportuna del Plan Local de Seguridad Ciudadana, asi como agtividades y proyectos que en el se contemplen, ‘como parte de la politica de seguridad de la gestion municipal ¥ Fortalecer la participacién de la poblacién en la lucha contra la inseguridad ciudadana, a través de los diferentes comités. > GESTION DE RIESGO Y La dependencia de defensa civil debera continuar con la implementacién de actividades y acciones para la mitigacién de riesgo de desastres en el distrito, el mismo que podria estar sujeto al fortalecimiento de lazos interinstitucional a nivel regional y local ¥ Se debe incidir en la actualizacién de los principales instrumentos de gestion de riesgo de desastres asi como estudios técnicos, a fin de contar con las herramientas correspondientes que permitan brindar una respuesta rapida ante emergencias suscitadas. Y Considerar que toda la provincia es una zona vulnerable, para ello es necesario contar con los kits de emergencia de respuesta rapida, a fin de no tener desabastecida la atencién ante una posible emergencia DESARROLLO ECONOMICO ¥ La Gerencia de Desarrollo Econémico, a través de actividades econémicas, deberé seguir promoviendo actividades y acciones que fomenten la formalizacién del comercio ¥ Continuar con los programas de fortalecimiento empresarial, con el propésito de elevar el valor agregado de los diferentes actores econémicos. > DESARROLLO URBANO Y Promover la actualizacién del sistema catastral en el distrito, a fin de contar con la informacién actualizada del ordenamiento territorial. MUN! °ALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI Pagina 7INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PE! 2020 > GESTION AMBIENTAL ¥ Continuar con la implementacion del PLANEFA y sus actividades a fin de mitigar los estragos de contaminacion ambiental. ¥ Continuar con la disposicién de los residuos solidos. 5, CONCLUSIONES El Plan Estratégico institucional de la Municipalidad Provincial Chucuito Juli, compuesto por 13 objetivos y 48 acciones estratégicas institucionales, fueron evaluados mediante el cumplimiento de los indicadores correspondiente al periodo anual 2020 Para la evaluacién de cumplimiento del PEI se ha seguido los lineamientos " establecidos de medicién de indicadores, contemplando las limitaciones de recopilacién y la falta de estadistica en cada uno de los érganos y unidades organicas responsables en el cumplimiento de cada uno de los objetivos y acciones estratégicas institucionales. 6. RECOMENDACIONES Se recomienda una revisién integral de los objetivos, acciones e indicadores contemplados en el Plan Estratégico institucional de la Municipalidad Provincial Chucuito Juli, para lo cual se debera tener en cuenta las modificaciones y actualizaciones de las normativas, planes y programas, entre otras, que rigen a cada érgano y unidad organica para lograr las metas trazadas. Las acciones estratégicas que se alinean a las actividades operativas, deben adecuarse a los presupuestos aprobados, priorizando las actividades que muestren resultados identificados en productos y proyectos. Continuar con el monitoreo permanente en la ejecucién de las actividades operativas, con el objetivo de identificar mejoras que contribuyan al cumplimiento de la accién estratégica.INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PE! 2020 Los érganos y unidades organicas que tiene programas presupuestales deben cumplir con las actividades propuestas para contribuir al cierre de brechas y una mejora de los servicios municipales dirigidos a los ciudadanos. El propésito es mejorar la gestion estratégica de la municipalidad, el cual serd previa actualizacién del instrumento de gestién PE! 2022-2024, que tenga el aval correspondiente por parte de CEPLAN. 7. ANEXOS + Reporte Anexo B-7 Seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PE!) 2020 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI Paginas“10's0"e0 -EE910€ GN GN GN O'S! 00'0Z GN GN GN 00° 00'01 GN 00'08 OO'OL 0O'09 OO'OS GN L10z GN L102 fewwa2.04 —_-30-3EVINGDUOM EO-LOTEV'LO‘ONI aysiodsza toe Tene sROe OWL OL kUOe LAOR VAOE BLAe GIDE EE Ze 12OL LOL 6102 FEA UY JO}EA OH Nora venoeo 5 v9 09 aes an (a ap1wav coanaus0 worn conesace RAY swravann quisdayy SON ‘ie pepvos) QvOTPADINN YN SVEN SORBDONA HOS NOUSID OIOY ot awvoiovenoeo ioe varwacinn miowsysag ‘an a0 NDVEDLIVE AOWNVANYTE 30°TONAO¥ ON GN ON ON ON GX GN GN ON GN GN BOT OPEL OAL OPS GO) LOZ BPOL Lot oN —BONOEYEDUYYS ap orev oro So yoxaNa9 avarvaDnay SNONnS anes toe Soom avsvossau zoe raoe s20eoute 6308 oR ZEOE 202 OLDE 61OL COR ZANE VANE ORR 6IOEJOEA OY IFA OW NotoCEW vonwoio an @ 07 ana wow covsass oxo) WEY asve vant gusty UOOVHON! o> {cpepue) ay v8 soabswiaos woven 30 SWB A SOD HESS EO Ie SONMWO —. cuinonta sre SOSHNO3Y 3qIViDNIAONd GN GN GN GN O00 GN GN GN GN O0'SKON o's 00°09 00°55 00°05 GN Z10Z GN L107 afewavog V1 30 OBVLDVEY? too iay-toran JAYDNREO gvarwvaloiNnW VINO arssovoo OvorvaDaNrW so arviNod snavavossau 20x vane 208 ote 6sor €xoe Wee FUD2 OLDE SOL ELL LOL VOL OLE 6IOL MIA OEY JRA OHV NoKaSW % onwoy0 an to a30v0¥ NaL0 own carsasaouscy WEY asvevann gyisoayg 2 09 ounaiveanvta = ouinonti oniosiaces ed SAWN 30 MDMAGW ON ON GN FL ODOL ON GN ON 0 OO GN. 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