Contenido

1. Resumen Ejecutivo (índice del Anexo 7)

2. Identificación.................................................................................................................................13
2.1 Diagnóstico...............................................................................................................................16
2.1.1 El Territorio
2.1.1.1 Localización
2.1.1.2 Área de estudio
2.1.1.3 Área de influencia
2.1.1.4 Accesibilidad
2.1.1.5 Características físicas
2.1.1.6 Identificación y caracterización de peligros que pueden afectar a la UP o al
área de influencia
2.1.1.7 Posibles impactos ambientales de la UP....................................................20
2.1.2 La Población Afectada.................................................................................................23
2.1.2.1 Percepción de los usuarios respecto al servicio que reciben
2.1.2.1.1 Cantidad
2.1.2.1.2 Presión
2.1.2.1.3 Calidad
2.1.2.1.4 Tarifa
2.1.2.2 Población sin acceso al servicio
2.1.2.3 Exposición a condiciones de riesgo
2.1.2.4 Características socioeconómicas, demográficas, sociales, culturales.
2.1.3 La Unidad Productora..................................................................................................25
2.1.3.1 Diagnóstico del sistema existente
2.1.3.1.1 Sistema de Agua Potable
a) Fuente de abastecimiento
b) Captaciones
c) Planta de Tratamiento de Agua Potable
d) Línea de Conducción de Agua
e) Reservorios
f) Línea de Aducción
g) Redes de Distribución
h) Conexiones Domiciliarias
i) xxxxxx
j) Análisis de riesgo de desastre del sistema
2.1.3.1.2 Sistema de Alcantarillado Sanitario
a) Redes de alcantarillado
b) Conexiones domiciliarias
c) Estación de bombeo
d) Análisis de riesgo de desastre del sistema
e) xxxxxxx
2.1.3.1.3 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
1
 a) Capacidad de diseño y operativa
b) Características de la PTAR
 Pre Tratamiento
 Lagunas primarias
 Lagunas secundarias
 Desinfección
 Conductos internos
 Laboratorio
c) Emisor
d) Cuerpo receptor
e) Análisis de riesgo de desastre del sistema
2.1.3.2 Diagnóstico de la gestión del servicio
2.1.3.2.1 Gestión administrativa
2.1.3.2.2 Gestión Comercial
2.1.3.2.3 Gestión Financiera
2.1.3.2.4 Gestión de la operación y mantenimiento
2.1.3.3 Análisis de la oferta
2.1.3.3.1 Sistema de Agua Potable
2.1.3.3.2 Sistema de Alcantarillado
2.1.3.3.3 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
2.1.4 Otros Agentes Involucrados........................................................................................38
2.2 Definición del Problema, sus Causas y sus Efectos..................................................................40
2.2.1 El Problema Central.....................................................................................................40
2.2.2 Análisis de las Causas..................................................................................................42
2.2.3 Análisis de los Efectos.................................................................................................44
2.3 Planteamiento del Proyecto.......................................................................................................47
2.3.1 El Objetivo Central......................................................................................................47
2.3.2 Los Medios para alcanzar el Objetivo Central............................................................47
2.3.3 Los Fines del Proyecto.................................................................................................48
2.3.4 Planteamiento de Alternativas de Solución.................................................................51
3. Formulación...................................................................................................................................60
3.1 Horizonte de Evaluación...........................................................................................................63
3.2 Análisis del mercado del servicio.............................................................................................64
3.2.1 Análisis de la demanda de Agua Potable.....................................................................65
3.2.1.1 Tasa de crecimiento
3.2.1.2 Densidad de vivienda
3.2.1.3 Proyección de la población
3.2.1.4 Conexiones
3.2.1.5 Cobertura
3.2.1.6 Consumos
3.2.1.7 Proyección de la demanda de agua potable
3.2.2 Análisis de la demanda de Alcantarillado
2
 3.2.3 Proyección de la demanda de PTAR
3.2.4 Brecha Oferta - Demanda............................................................................................77
3.2.4.1.1 Sistema de Agua Potable
3.2.4.1.2 Sistema de Alcantarillado
3.2.4.1.3 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
3.3 Análisis Técnico........................................................................................................................79
3.3.1 Sistema de Agua Potable
3.3.1.1 Alternativa 1 (LO MISMO CON LAS DEMÁS ALTERNATIVAS)
3.3.1.1.1 Aspectos Técnicos...................................................................80
a) Tamaño
b) Localización
c) Tecnología
d) Impacto ambiental
e) Riesgo de desastres
3.3.1.2 Planteamiento de las alternativas técnicas factibles..................................90
3.3.1.3 Diseño preliminar de las alternativas técnicas factibles............................92
3.3.1.4 Metas físicas de los activos que se busca crear o modificar con el PI
3.3.2 Sistema de Alcantarillado Sanitario
3.3.2.1 Alternativa 1 (LO MISMO CON LAS DEMÁS ALTERNATIVAS)
3.3.2.1.1 Aspectos Técnicos...................................................................80
a) Tamaño
b) Localización
c) Tecnología
d) Impacto ambiental
e) Riesgo de desastres
3.3.2.2 Planteamiento de las alternativas técnicas factibles..................................90
3.3.2.3 Diseño preliminar de las alternativas técnicas factibles............................92
3.3.2.4 Metas físicas de los activos que se busca crear o modificar con el PI
3.3.3 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
3.3.3.1 Alternativa 1 (LO MISMO CON LAS DEMÁS ALTERNATIVAS)
3.3.3.1.1 Aspectos Técnicos...................................................................80
a) Tamaño
b) Localización
c) Tecnología
d) Impacto ambiental
e) Riesgo de desastres
3.3.3.2 Planteamiento de las alternativas técnicas factibles..................................90
3.3.3.3 Diseño preliminar de las alternativas técnicas factibles............................92
3.3.3.4 Metas físicas de los activos que se busca crear o modificar con el PI
3.3.4 Gestión técnica y administrativa del operador
3.3.5 Intervención Social
3.4 Gestión del proyecto.................................................................................................................95

3
 3.4.1 Fase de Ejecución........................................................................................................95
3.4.1.1 Organización
3.4.1.2 Plan de implementación
3.4.1.3 Modalidad de ejecución
3.4.1.4 Condiciones previas para la ejecución
3.4.2 Fase de Funcionamiento............................................................................................101
3.4.2.1 Entidad a cargo de la O&M
3.4.2.2 Instrumentos para la gestión de la Unidad Productora
3.4.2.3 Condiciones previas para el inicio de la operación

3.4.3 Gestión integral de riesgos en la ejecución y funcionamiento..................................102

3.5 Costos del proyecto.................................................................................................................104
3.5.1 Estimación de costos de inversión.............................................................................105
3.5.1.1 Sistema de Agua Potable
3.5.1.1.1 Alternativa 1
3.5.1.1.2 Alternativa 2
3.5.1.2 Sistema de Alcantarillado
3.5.1.2.1 Alternativa 1
3.5.1.2.2 Alternativa 2
3.5.1.3 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
3.5.1.3.1 Alternativa 1
3.5.1.3.2 Alternativa 2
3.5.1.4 Gestión técnica y administrativa del operador
3.5.1.5 Intervención Social
3.5.2 Estimación de los costos de inversión en la fase de Funcionamiento (Reposición)
3.5.3 Estimación de los costos de operación y mantenimiento incrementales
3.5.3.1 Sistema de Agua Potable
3.5.3.1.1 Alternativa 1
a) Costos Sin Proyecto
b) Costos con Proyecto
c) Costos Incrementales
3.5.3.1.2 Alternativa 2
a) Costos Sin Proyecto
b) Costos con Proyecto
c) Costos Incrementales
3.5.3.2 Sistema de Alcantarillado
3.5.3.2.1 Alternativa 1
a) Costos Sin Proyecto
b) Costos con Proyecto
c) Costos Incrementales
3.5.3.2.2 Alternativa 2
a) Costos Sin Proyecto

4
 b) Costos con Proyecto
c) Costos Incrementales
3.5.3.3 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
3.5.3.3.1 Alternativa 1
a) Costos Sin Proyecto
b) Costos con Proyecto
c) Costos Incrementales
3.5.3.3.2 Alternativa 2
a) Costos Sin Proyecto
b) Costos con Proyecto
c) Costos Incrementales
3.5.4 Flujo de costos incrementales a precios de mercado.................................................118
4. Evaluación...................................................................................................................................120
4.1 Evaluación Social...................................................................................................................123
4.1.1 Beneficios Sociales...................................................................................................125
4.1.1.1 Beneficios del Servicio de Agua Potable
4.1.1.1.1 Beneficios sin proyecto
4.1.1.1.2 Beneficios con proyecto
4.1.1.1.3 Beneficios totales
4.1.1.2 Beneficios del Servicio de Alcantarillado
4.1.1.3 Beneficios del Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales
4.1.2 Costos Sociales.........................................................................................................137
4.1.2.1 Costos de inversión
4.1.2.1.1 Sistema de Agua Potables
4.1.2.1.2 Sistema de Alcantarillado
4.1.2.1.3 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
4.1.2.2 Costos de reposición
4.1.2.2.1 Sistema de Agua Potables
4.1.2.2.2 Sistema de Alcantarillado
4.1.2.2.3 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
4.1.2.3 Costos de operación y mantenimiento
4.1.2.3.1 Sistema de Agua Potables
4.1.2.3.2 Sistema de Alcantarillado
4.1.2.3.3 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
4.1.3 Estimación de Indicadores de Rentabilidad Social...................................................144
4.1.3.1 Sistema de Agua Potables
4.1.3.1.1 Metodología Costo-Beneficio
4.1.3.1.2 Resultados de la evaluación
4.1.3.2 Sistema de Alcantarillado
4.1.3.2.1 Metodología Costo-Efectividad
4.1.3.2.2 Resultados de la evaluación
4.1.3.3 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales

5
 4.1.3.3.1 Metodología Costo-Efectividad
4.1.3.3.2 Resultados de la evaluación
4.1.4 Análisis de Incertidumbre.........................................................................................149
4.1.4.1 Sistema de Agua Potables
4.1.4.2 Sistema de Alcantarillado
4.1.4.3 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
4.2 Evaluación privada.................................................................................................................152
4.3 Análisis de Sostenibilidad......................................................................................................153
4.3.1 Análisis de sostenibilidad financiera
4.4 Financiamiento de la inversión del proyecto..........................................................................155
4.5 Matriz del Marco Lógico........................................................................................................156
4.5.1 Consideraciones básicas............................................................................................156
4.5.2 Elaboración de la Matriz del Marco Lógico.............................................................158
4.6 Conclusiones y Recomendaciones.........................................................................................163
5. Anexos........................................................................................................................................164