Taller AA4 – informe de Auditoría

Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que
conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los
puntos descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el
botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
complementarios / Documentos complementarios unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes

criterios:

a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
auditoría.
OBJETIVOS DE AUDITORIA Verificar mediante la auditoria interna que se
estén cumpliendo los parámetros
establecidos en el SGC de claro colombia
para el proceso de producción.
ALCANCE Implementación del sistema de gestión de
calidad en la empresa claro colombia
CLIENTE AUDITADO EMPRESA claro colombia
LUGAR Y FECHA CIUDAD DE CARTAGENA DE
INDIAS
30 DE agosto DE 2017
CRITERIOS DE AUDITORIAS  SGC de claro colombia
 política de gestión.
 política de logística y producción.
 políticas corporativa de claro
colombia
 Garantizar la confidencialidad
del proceso
  Manual de calidad.
 Manual de procedimientos.
 Manual de organización y funciones.
HALLAZGOS DE LA AUDITORIA  EVIDENCIAS
Y  Inicio de implementación el SGC
 Falta documentación de los
EVIDENCIAS procesos implementados
 La información solicitada fue
suministrada voluntariamente y
sin restricciones.
 No todas las actividades que
se realizan tienen formatos
determinados de control.
 hallazgos
 se está implementando el SGC
 Poca documentación
 Falta de estudio de los trabajadores
 No cumple con todas las políticas.
CONCLUSIONES  Se realizó en el tiempo establecido
dentro de los parámetros
contemplados, de la misma forma se
evidencia falta de compromiso por
alguno de sus integrantes, falta de
seguimiento y control algunos
procesos.
DECLARACIONES La implementación se está realizando de
manera moderada en las áreas designadas
por la empresa por eso su grado de
implementación aun es no muy notorio.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.
“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de
tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del
Sistema de Gestión de la Calidad”.

El área de Gestión de la Calidad claro colombia, ha realizado varias jornadas de

sensibilización y capacitación con los funcionarios de los siguientes procesos del
Sistema de Gestión de la Calidad sobre los procedimientos de:

 P-GC-01 Control de los Documentos

 P-GC-02 Control de los Registros
  P-GC-03 Control de Acciones Correctivas y Preventivas
 P-GC-04 Control del Servicio No Conforme
 P-GC-05 Auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad

Durante la realización de las jornadas en referencia, en las instalaciones de la

empresa claro colombia, también se trataron temas claves en los SGC tales
como:

 Política de la Calidad,
 Objetivos de la Calidad,
 Mapa de Procesos y
 Caracterización de Procesos.

Por otra parte se evidencia que se debe establecer un procedimiento documentado

para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las
auditorías, establecer los registros e informar de los resultados”. Con el fin de dar
cumplimiento a la legislación y para que no se genere ninguna conformidad dentro
del SGC con el fin de no generar próximas no conformidades.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo
de esta actividad.

Con esta actividad se desarrollan más conocimientos acerca de la auditoria interna

según la iso 2008, con lo cual uno debe aprender a ser más observador ya que
para poder asistir una auditoria se requiere de esta habilidad.

Por lo cual los auditores deben ser profesionales integrales con cuenten con
conocimientos del SST, SIG, SGC, y otras actividades, además de ser personas
imparciales y profesionales.

Envíe un archivo de texto con la actividad resuelta según las indicaciones dada en
la guía de aprendizaje de la semana 4.