Código:

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERPLUS Versión:

1
TELECOMUNICACIONES SAS
FechaEmision:
JUN 2021
LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA INTERNA Fecha Actualización:
MAY 2022

. . .
. . .

FECHA DE AUDITORÍA EN NORMA DE

AUDITORÍA PROCESO AUDITADO RESPONSABLE DEL PROCESO
CAMPO REFERENCIA
INTERNA
DD MM AA NOMBRE

CARGO
Nº
AUDITOR LÍDER EQUIPO AUDITOR
ENTREVISTADOS

PLAN DE MUESTREO DE AUDITORÍA

RESULTADO
ITEM / S
PREGUNTAS GUÍA Y
No. NOTAS DEL AUDITOR Y HALLAZGOS 
EVIDENCIAS POR VERIFICAR
REQUISITO C NC O

. . .

...

. . .

C: CONFORMIDAD NC: NO CONFORMIDAD O: OPORTUNIDAD DE MEJORA U OBSERVACIÓN


Señor auditor favor describa de manera clara las evidencias que soportan los hallazgos detectados durante la auditoria.
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 Código: EM –FOR-03
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERPLUS Versión:
1
TELECOMUNICACIONES SAS
Fecha Emisión:
JUN 2021
LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA INTERNA Fecha Actualización:
MAY 2022

PLAN DE MUESTREO DE AUDITORÍA

RESULTADO
ITEM / S
PREGUNTAS GUÍA Y
No. NOTAS DEL AUDITOR Y HALLAZGOS
EVIDENCIAS POR VERIFICAR
REQUISITO C NC O

C: CONFORMIDAD NC: NO CONFORMIDAD O: OPORTUNIDAD DE MEJORA U OBSERVACIÓN


Señor auditor favor describa de manera clara las evidencias que soportan los hallazgos detectados durante la auditoria.
 Código: EM –FOR-03
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERPLUS Versión:
1
TELECOMUNICACIONES SAS
Fecha Emisión:
JUN 2021
LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA INTERNA Fecha Actualización:
MAY 2022

RESULTADOS
No. NOTAS DEL AUDITOR Y HALLAZGOS
C NC O

Estimado Líder de proceso auditado: Por favor evalué de manera

general el enfoque que tuvo la auditoria desarrollada a su proceso de
DD MM AAAA FIRMA AUDITOR LÍDER acuerdo con la siguiente escala:
FECHA ENTREGA
DEL INFORME NIVEL RANGO VALOR DADO

EXCELENTE Entre 5.0 – 4.5

BUENO Entre 4.4 -3.8

FIRMA AUDITADO RESPONSABLE DEL

Nombre ACEPTABLE Entre 3.7 – 3.0
PROCESO

Cargo DEFICIENTE Menor de 2.9

C: CONFORMIDAD NC: NO CONFORMIDAD O: OPORTUNIDAD DE MEJORA U OBSERVACIÓN


Señor auditor favor describa de manera clara las evidencias que soportan los hallazgos detectados durante la auditoria.