EXTRACTO TARJETA DE CRÉDITO PÁGINA 1 DE 2

CONTRATO No 00010156000007005644

NÚMERO DE TARJETA 5470640011780643

Señor(a):
NURY MILENA CAVIEDES CUERVO Pago mínimo Pague antes de Pago total* Período Facturado
(A la fecha de facturación)
CR 95 B 130 C 39 AP 401 Desde Hasta
SUBA GLORIA LARA
BOGOTA D.C. - BOGOTA DC $33.161 23/03/2021 $33.161 06/02/2021 05/03/2021

*El pago total equivale al saldo liquidado al último día del periodo facturado, éste valor podrá variar según usos, comisiones o
intereses generados entre la fecha de corte y la fecha en que realice el pago.

DESCRIPCIÓN DEL PAGO TOTAL (período actual facturado) ESTADO DE TUS PUNTOS ESTADO DE TU TARJETA
Saldo anterior $ 1.566.405 Saldo del período anterior 2.036 Estado NORMAL
+ Consumos $ 14.900 + Puntos ganados 8 Cupo total $ 4.000.000
+ Intereses corrientes $ 2.066 - Puntos redimidos 0 Cupo disponible $ 3.966.839
+ Intereses de mora $0 - Puntos vencidos 0 Cupo avances en efectivo $ 3.200.000
+ Avances $0 TOTAL PUNTOS DISPONIBLES* 2.044 Cupo avances disponibles $ 3.200.000
+ Otros cargos $ 16.195 Puntos por vencer próximo período 0
- Pagos $ 1.566.405 Fecha de Vencimiento
- Saldo a Favor del Cliente $0 *Consulta catálogo de puntos en www.scotiabankcolpatria.com
= PAGO TOTAL $ 33.161 Notificamos ajuste en reglamento general disponible en Web: se incluyó aclaración de que el bloqueo definitivo de
cualquiera o todos los cupos de crédito del cliente por mora, le será informado con la antelación de ley (actualmente
5 días hábiles previos al bloqueo).
DETALLE DE TRANSACCIONES
Saldo
Fecha Número Valor de Cargos y Cargo Tasa Tasa
Descripción Cuotas pendiente
(DD/MM/AA) Comprobante transacción abonos a Capital M.V E.A
por facturar

0643 NURY MILENA CAV

05/ 03/ 21 CUOTA DE MANEJO MENSUAL $0 $ 16.195 $0 0 de 0 $0 0,00% 0,00%
24/ 02/ 21 549041 PRIMEVIDEO*DL $ 14.900 $0 $ 14.900 1 de 1 $0 1,95% 26,11%
09/ 02/ 21 GRACIAS POR SU PAGO - INTERNET $0 $ 1.566.405 $0 0 de 0 $0 0,00% 0,00%

Sigue al respaldo

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COMPROBANTE PAGO TARJETA DE CRÉDITO

NÚMERO DE TARJETA 5470640011780643 FECHA DE PAGO
CONTRATO No 00010156000007005644

(415)0000000000392(8020)5470640011780643(3900)00000000033161(96)20210323

FORMA DE PAGO VALOR EN PESOS

EFECTIVO COD. BANCO NÚMERO DE CHEQUE VALOR
CHEQUES ( )
TOTAL
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NÚMERO DE TARJETA 5470640011780643

DETALLE DE TRANSACCIONES
Saldo
Fecha Número Valor de Cargos y Cargo Tasa Tasa
Descripción Cuotas pendiente
(DD/MM/AA) Comprobante transacción abonos a Capital M.V E.A
por facturar

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RESUMEN PAGO MÍNIMO
SALDO EN MORA $0
(+)CUOTA CONSUMO MES $ 14.900
(+)INTERESES CORRIENTES $ 2.066
(+)INTERESES DE MORA $0
(+)CUOTA AVANCE MES $0
(+)OTROS CARGOS $ 16.195
(+)CUOTA DIFERIDO ANTERIORES $0
(-)PAGO SINIESTRO DESEMPLEO $0
TOTAL PAGO MÍNIMO $ 33.161

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