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  • Cat-Pai-F04 Programa de Auditoria

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    Cat-pai-f04 Programa de Auditoria

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    REFERENCIA: CAT-PSGC-07

    CLAVE: CAT-PAI-F04
    PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS REV.:0
    FECHA: 11/10/2016
    PÁGINA:1 DE 1

    PERIODO: FECHA DE ELABORACION: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:

    AUDITORI NORMA APLICABLE Y ELEMENTO A TIPO DE FECHA AUDITORES


    A No. AUDITAR
    OBJETIVO ALCANCE FECHAREAL
    AUDITORIA ESTIMADA 1 2 3 4 5 6 7 8

    AUDITOR NOMBRE ELABORÓ APROBÓ


    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7 Nombre, puesto y firma Nombre, puesto y firma
    8

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