REFERENCIA: CAT-PSGC-07

CLAVE: CAT-PAI-F05
PLAN DE AUDITORIAS REV.:0
FECHA: 11/10/2016
PÁGINA:1 DE 2

FECHA: CLAVE:

ATENCION A:
DE:

I.- OBJETIVO

II.- ALCANCE

III.- CRITERIOS DE AUDITORÍA

IV.- EQUIPO AUDITOR

Líder : Puesto
Auditor 2: Puesto
Auditor 3: Puesto
Auditor 4: Puesto

Fechas de la auditoria

Día_______ Fecha __________ Día_______ Fecha __________

HORARIOS HORARIOS

Puntos a auditar
 REFERENCIA: CAT-PSGC-07

CLAVE: CAT-PAI-F05
PLAN DE AUDITORIAS REV.:0
FECHA: 11/10/2016
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Auditor líder primer día HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EXISTEN FUNCIONES , TAREAS Y REVISION DOCUMENTAL, LISTA
RESPONSABILIDADES EVERIFICACION
REVIISION DE EVIDENCIAS DE LOS LISTA DE VERIFICACION
ACUERDOS

Auditor(es) 2 primer día Auditor(es) 2 primer día

Eliminar el segmento de esta información que no aplique para esta auditoría

Esta agenda está sujeta a modificaciones, en función de las necesidades de la empresa y de acuerdo al
desarrollo de la auditoría.

Auditor Líder