CARACTERIZACIÓN PROCESO OPERATIVO

Responsable: Coordinador Operativo Página 1 de 2

Versión: 4.0 Fecha: Mayo de 2021

OBJETIVO: Planear y realizar las actividades necesarias para administración y mantenimiento de Equipos, herramientas e infraestructura con el fin de asegurar la operación optimizar
recursos y prevenir eventos que puedan afectar la ejecución de las actividades.
ALCANCE: Todas las actividades en donde se desarrollen operaciones que involucren el uso de equipos, herramientas e infraestructura.
LÍDER: Coordinador Operativo

1. Pérdidas de tiempo por paradas en la 1. Cumplimiento de los mantenimientos según

operación instructivo mantenimiento, preventivo y No de equipos disponibles en
2. Disponibilidad de recursos correctivo de instalaciones y equipos. buenas condiciones de trabajo
3. Mantenimiento preventivo y correctivo no
ejecutados

1. Elaborar programa de mantenimiento

1. Proceso Comercial 2. Identificación y diagnóstico de tipo de mantenimiento a realizar: preventivo o correctivo. 1. Proceso de Compras
2. Proceso SG-SSTAC 2. Proceso de HSEQ
3. Proceso Recursos
3. Mantenimiento Preventivo: (Revisión general).
4. Mantenimiento Correctivo: Efectuar las reparaciones identificadas en el diagnóstico. 3. Proceso de Gerencia
4. Proceso Compras
5. Verificación de reparaciones. 4. Proceso de Recursos
5. Proveedores del servicio
6. Realización de seguimiento y medición al proceso. 5. Clientes
7. Realización de auditoría interna al proceso.
8. Implementación de acciones para la mejora.
1. Programa de Mantenimiento
9. Controlar documentos y registros de acuerdo a los procedimientos.
Preventivo
1. Normas ISO 9001-ISO 14001- 10. Divulgación de peligros y riesgos / Aspectos e impactos – Mecanismos de control
2. Equipos adecuados para la
OHSAS- RUC, ISO 45001:2018 11. Conocimiento de legislación vigente aplicable al proceso y en materia SSTAC
2. Necesidad de mantenimiento ejecución de las actividades.
12. Divulgación de funciones y responsabilidades en SSTAC
3. Necesidad de equipos 3. Acciones correctivas y preventivas
13. Prevención de las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así
solucionadas eficazmente
4. Plan de auditorias como la provisión de actividades y lugares de trabajo seguros y saludables. (H)
4. Auditoria Ejecutada
5. Informe de auditorías 14. Asegurando y promoviendo la mejora continua. (H)
6. Acciones correctivas y preventiva 5. Documentos y registros controlados
15. Determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas
7. Peligros y riesgos / Aspectos e 6. Peligros y aspectos controlados
que no puedan eliminarse. (H)
7. Legislación divulgada
impactos 16. Determinación de los mecanismos para su consulta y participación(H)
8. Conocimiento de funciones y
8. Requisitos Legales 17. Los cambios reales o propuestos en la organización, operaciones, procesos, actividades
9. Funciones y responsabilidades
responsabilidades en SST
y el sistema de gestión de la SST. (H)
en SST. 9. Gestión del cambio
18. El diseño de productos y servicios, la investigación, el desarrollo, los ensayos, la
10. Matriz de requisitos Legales
10. Acciones correctivas preventivas y
producción, el montaje, la construcción, la prestación de servicios, el mantenimiento y la
de mejora
11. Programa de capacitación y disposición. (H)
formación
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Versión: 4.0 Fecha: Mayo de 2021

REQUISITOS A CUMPLIR RECURSOS DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS

ISO 9001:2015= 6.1. 6.3. 7.1.3. 7.1.5.
8.4. 8.5.3. 9.1.3.
ISO 45001:2018=5,1, 5.2, 5,3, 5,4,
6.1.2, 6.1.3, 6.1.4,6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,
7.5, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3
Instructivo de Mantenimiento de Formato de mantenimiento de
RECURSO HUMANO: Coordinador Operativo, Instalación de equipos Equipos.
personal operativo, coordinador HSEQ, trabajadores.
Formato mantenimiento de Hoja de Vida de Equipos.
INFRAESTRUCTURA: Puesto de trabajo e Equipos.
implementos de trabajo, Bodega. Ficha técnica equipos
MATERIALES: Maquinaria, equipos herramientas. Programa De Mantenimiento Hoja de Vida de Equipos menores

ISO 14001:2015= 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.2. Procedimiento para la selección y Formatos listos de chequeo de
8.1. 8.2. 9.1. uso de equipos según criterios equipos y herramientas menores
de seguridad
GUIA RUC: 1.1, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.7, 3.1, 3.2, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.3, 3.2.4

RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Ver matriz de riesgos y oportunidades

TABLA DE MODIFICACIONES

FECHA VERSIÓN ACTUAL MODIFICACIÓN RESPONSABLE

FEBRERO DE Coordinador HSEQ

1.0 Creación del documento
2014 Coordinador Operativo
Inclusión de requisitos en Seguridad, salud y ambiente aplicables al
Marzo 18 de 2015 2.0 Coordinador HSEQ
proceso
Febrero 15 de 2018 3.0 Inclusión Requisitos ISO 9001.2015 e ISO 14001:2015 Coordinado SG SSTAC
4.0 Ajustes en el documento la actualización del Modelo de Operación por
Mayo de 2021 Procesos. Se incluyó en la caracterización la identificación del ciclo PHVA, COORDINADOR SG SSTAC
teniendo en cuenta requisitos aplicables según Norma ISO 45001:2018