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trabajo unidad 4

taller aa4 – informe de auditoría

actividad: realización del informe y procedimiento de auditoría

con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso


organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que
conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los
puntos descritos en esta actividad.

recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la


consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el
botón del menú principal del programa: documentos de apoyo / documentos
complementarios / documentos complementarios unidad 4.

1. diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes


criterios:

a. objetivos de la auditoría.

verificar mediante auditoría interna que se esté cumpliendo con el (SG-SST)


alcance de la auditoría.

implementación del sistema de gestión de calidad en la empresa

b. identificación del cliente de auditoría.

Empresa trilladora Popayán

c. identificación del equipo auditor.

Fabian Grajales
auditor en sistemas de gestión de la calidad
Iso 9001

d. fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.

POPAYAN
10 de JUNIO de 2021
e. criterios de auditoría.

• (SG-SST)
• política de gestión financiera.
• política de logística y servicio al cliente
• manual de procedimientos
• políticas corporativa

f. hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.

evidencias
• implementando el (SG-SST)
• documentación de todos los procesos implementados

hallazgos
• se está implementando (SG-SST)
• poca documentación
• falta de estudio de los trabajadores
• poca documentación
• políticas escasas

g. conclusiones de la auditoría.

se debe mejorar las expectativas de implementación del (SG-SST) y realizar


capacitaciones s a los trabajadores para una eficaz implementación

h. declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la


auditoría.

la implementación se está haciendo de manera moderada en las áreas designada


por la empresa por eso su grado es bueno
2. diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad,
teniendo en cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito
dispuesto en el numeral 9.2 auditoría interna de la norma iso 9001:2015.

procesos alcances criterios frecuencia metodologías auditores


embalaje implementación políticas dos meses auditorias y tres
del (SG-SST) de calidad evidencias auditores
internos
cargue y implementación políticas un mes fotos y dos
descargue del (SG-SST) de encuestas auditores
logísticas internos
transporte de implementación políticas un mes evidencias un auditor
insumos del (SG-SST) de fílmicas y interno y
transporte documentales otro externo
distribuidores implementación políticas dos meses auditorias y tres
del (SG-SST) de evidencias auditores
servicios al internos
clientes

3. finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el


desarrollo de esta actividad.

lo más importantes en este caso de auditoría interna es la capacidad de


observación de las personas encargadas de estos procesos, por eso se hace
necesario que los auditores internos estén bien capacitados en áreas de salud
ocupacional y gestión de calidad y buen conocimiento de las normas que rigen los
sistemas integrados