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Planificación de Auditoría Ambiental

Auditoría Ambiental Vertedero


Municipal de Normandía FASE I

CONTRATADO POR:

Secretaría Departamental de
Desarrollo Sostenible yMedio
Ambiente

ELABORADO POR:

Santa Cruz, Octubre 2018.


Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría
Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

CONTENIDO
1. ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA
AMBIENTAL .................................................................... 3
2. ÁREA DE ESTUDIO ................................................................................................................... 4
2.1. Sujeto de auditoria ................................................................................................................ 5
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA AMBIENTAL. ........................ ¡Error! Marcador no definido.6
3.1. Objetivo General .................................................................................................................. 6
3.2. Objetivos Especificos. ........................................................................................................... 6
4. ALCANCE DE LA AUDITORIA AMBIENTAL ............................................................................ 7
4.1. Alcance Fisico ....................................................................................................................... 7
5. PERIODO DE EVALUACION ................................................................................................. 10
6. TIPO DE AUDITORIA .............................................................................................................. 10
7. MARCO NORMATIVO APLICABLE......................................................................................... 9
8. FASES DE LA AUDITORIA AMBIENTAL .................................................................................... 9
8.1. FASE 1 – Planificacion de la Auditoria Ambiental ........................................................... 10
8.1.1. Definiciones ................................................................................................................. 10
8.1.2. Recopilacion y revision de informacion preliminar ................................................ 12
8.1.3. Caracterizacion preliminar de la Linea Base Ambiental ....................................... 24
8.1.4. Analisis preliminar de los posibles Impactos Ambientales .................................... 24
8.1.5. Planificacion. ............................................................................................................... 40
8.1.6. Definicion de Metodologia de Identificacion y Evaluacion de Impactos
Ambientales ................................................................................................................................. 46
8.1.7. Normas, Parametros y estandares de referencia ................................................... 51
8.1.8. Plan de Monitoreo ....................................................................................................... 54
8.1.9. Cronograma de la Auditoría ..................................................................................... 59
8.1.10. Definicion de los Recursos Necesarios para la ejecucion de la Auditoria
Ambiental .................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.9
8.2. FASE 2 – ACTIVIDADES EN EL SITIO A AUDITAR. ................................................................
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8.3. FASE 3 – REPORTE FINAL DE LA AUDITORIA


AMBIENTAL ................................................... 65
9. Bibliografía ........................................................................................................................... 67

Índice de Cuadros

Cuadro 1. Documentos recibidos de la Direccion de Tierra y Calidad Ambiental ............ 33

Cuadro 2. Documentos recibidos de la Direccion de Tierra y Calidad Ambiental ............ 13


Cuadro 3. Ordenanzas Municipales recibidas del Consejo Municipal ............................... 14
Cuadro 4. Informacion Tecnica recibida de EMACRUZ. ........................................................ 15
Cuadro 5. Situacion de los Documentos .................................................................................. 22
Cuadro 6. Solicitudes y Denuncias Registradas. ..................................................................... 24
Cuadro 7. Matriz de Identificacion de Aspectos e Impactos Generados en la Operación del Vertedero
............................................................................................................................... 30
Cuadro 8. Solicitudes y Denuncias Registradas en Contra del Vertedero .......................... 39
Cuadro 9. Planificacion de las actividades a ser desarrolladas en la Auditoria
Ambiental .................................................................................................................................... 40
Cuadro 10. Matriz de Impactos Ambientales .......................................................................... 45
Cuadro 11. Plan de Monitoreo ................................................................................................... 56
Cuadro 12. Equipo Auditor a Realizar la Auditoria .................................................................. 59
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FASE I

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FASE I

Índice de tablas

Tabla 1. Matriz de Evaluacion de Impacto Ambiental ........................................................... 43 Tabla 2.


Ponderacion de los Impactos Ambientales................................................................................................49
Tabla 3. Matriz de Valoracion de los Impactos Ambientales..................................................................50
Tabla 4. Cronograma de la Auditoria.......................................................................................................58

Índice de Figuras

Figura 1. Imagen Satelital del Vertedero de Normandia ......................................................... 5


Figura 2. Fases de la Auditoria Ambiental................................................................................ 10
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Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

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PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA AMBIENTAL


INFORME DE FASE I

AUDITORIA AMBIENTAL VERTEDERO DE


“NORMANDÍA”

1. ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL.-

Hace algunos años han empezado a surgir una serie de problemas en el Entierro Sanitario
de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los barrios aledaños
han denunciado la existencia de contaminación de suelos y aguas subterráneas y
actualmente han cobrado relevancia, por la posible contaminación de acuíferos generada
por las fosas del Vertedero. La Contraloría General de la República, realizó una Auditoría
Especial N° GS/ZN01/F7 C1 el 19 de noviembre de 1997 sobre la ejecución del Relleno
Sanitario de Normandía, con el fin de determinar los Impactos Ambientales de la Fosa N°1.

La segunda Auditoría Especial, realizada igualmente por la Contraloría de la República N°


GS/EP04/Y99, data del 1 de junio del 2001 y cuya finalidad fue la de analizar el estado
ambiental del suelo y aguas que se encuentran directamente influenciadas por las
operaciones de la Fosa N° 5.

Así mismo la Prefectura del Departamento en fecha 7, 8 y 9 de septiembre del 2004, realiza
una inspección y Monitoreo al Vertedero Municipal de Normandía y cuyo Informe Técnico
488/2005, indica que efectivamente existe contaminación de aguas superficiales y
subterráneas y que gran parte de los límites permisibles de los parámetros establecidos en
los Reglamentos de la Ley 1333 han sido sobrepasados.

El mencionado informe concluye recomendando que se realice una Auditoría Ambiental de


acuerdo al artículo 109° del RPCA, incisos b y d. Además menciona que en caso de
detectarse y verificarse deficiencias ambientales, procedimentales o de inobservancia de la
norma, que requieran ser atendidas, la AAC dispondrá la formulación del Plan de
Adecuación y/o Remediación Ambiental – PARA, por parte de la AOP auditada, la misma
que formará parte de la Licencia Ambiental.

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Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

Además de las Auditorias especiales realizadas por la Contraloría General de la república y


las inspecciones y monitoreo realizada por la Gobernación Departamental, anteriormente
denominada Prefectura de Departamento, se suma la denuncia de los pobladores del cantón
Paurito, por malos olores, proliferación de vectores en general y un incremento de personas
con enfermedades cutáneas entre otros tipos de malestares y dolencias, que refuerzan las
razones de una Auditoría.

Por este motivo, la Prefectura dicta una Resolución Administrativa N° 027/05 de fecha 11
de agosto de 2005, que dispone se realice una Auditoría a la Empresa de Aseo Municipal de
Santa Cruz – EMACRUZ – VERTEDERO MUNICIPAL DE NORMANDÍA para que se
defina su estado ambiental actual.

La Ley 3149, de fecha 15 de agosto de 2005 en su Art.1 establece de prioridad


departamental la realización de una Auditoría de Impacto Ambiental en el Vertedero
Municipal de Normandía, Provincia Andrés Ibáñez del Departamento de Santa Cruz por
constituir un núcleo de contaminación ambiental y de riesgo de la salud pública para los
vecinos que viven en ella y más todavía en las comunidades circundantes.

La misma Ley 3149 en su Art. 2 dispone que la Auditoría de Impacto ambiental deberá
contemplar un estudio del anterior vertedero que funcionó desde 1978 hasta 1994, y de
igual manera del actual vertedero que funciona desde 1995 hasta la fecha.

El Gobierno Municipal de Santa Cruz debe hacer cumplir, en el ámbito de su jurisdicción y


competencia las recomendaciones contenidas en el informe N° GS/EP04/Y99 T4 de la
Contraloría y a otros emitidos por esta instancia.

Sobre este particular, el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a través de su


Dirección de Medio Ambiente, ha sido partícipe de la elaboración de los TDR’s,
cumpliendo lo dispuesto por el Art. 10 numeral II del Decreto Supremo N° 28499.

2. ÁREA DE ESTUDIO.-

La Auditoría Ambiental está enfocada sobre las actividades del Vertedero Municipal de
Normandía, ubicado al Sur Este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sobre el Km 14 de
la ruta a la localidad de Paurito.

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Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

El área de estudio se encuentra divida en 2, un Área de Influencia Directa (AID)y un Área


de Influencia Indirecta (AII); que a su vez contiene un Área de Influencia Indirecta Sobre el
Medio Natural (AII – MN).

El AID, es la superficie de terreno donde se encuentra establecido formalmente el


Vertedero Municipal de Normandía, mientras que el AII, se ha definido principalmente en
razón a la Ordenanza Municipal O.M. N° 148/2009, que aprueba el proyecto Especial de
Modelo de Reasentamiento Territorial de los Asentamientos Humanos existentes alrededor
del Entierro Sanitario de Normandía, considerando que el reasentamiento territorial faculta
a la población a consolidarse en áreas habitables, además de esto se tomaron en cuenta las
inspecciones técnicas del 30/07/2013 y 07/09/2013, dejándose para la Fase 2 de la
auditoría, el ajuste de esta Área una vez que se tengan mayores estudios asociados a las
corrientes de viento que van del Noreste al Sureste y a las corrientes de aguas subterráneas
que corren de oeste a este.

En el Documento de Línea Base Ambiental y Social Preliminar, se detallan los criterios


técnicos y ubicación geográfica precisa de estas dos áreas de trabajo, así como sus límites
territoriales, los mismos que se grafican en la imagen satelital siguiente:

Nomenclatura

XXXX AID
X AII MN
XXXX AII
X
XXXX
X

Figura 1. Imagen Satelital del Vertedero Normandía

2.1 SUJETO DE AUDITORÍA.-

Empresa Municipal de Aseo Urbano de Santa Cruz (EMACRUZ) y aquellas relacionadas a


la operación del Vertedero de Normandía y el Antiguo Botadero del Gallito.

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FASE I

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA AMBIENTAL.-

3.1 OBJETIVO GENERAL1.-

Obtener información diagnóstica de los aspectos ambientales, técnicos, económicos, legales


y sociales del Vertedero Municipal de Normandía con el fin de evaluar la efectividad de los
procedimientos de prevención y control de la contaminación ambiental aplicando, e
identificando problemas e impactos que permitan plantear acciones correctivas y
preventivas.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS1.-

 Evaluar la información descrita en los documento(s) ambiental(es), que hicieron


posible la(s) licencia(s) así como toda la documentación existente, que coadyuve a
determinar el estado ambiental del actual Vertedero Municipal de Normandía.
 Identificar, clasificar y valorar los impactos ambientales y riesgos para los factores
abióticos, bióticos y socio-ambientales generados o que se pudieran generar a causa
de las actividades y operaciones del Vertedero de Normandía y del antiguo botadero
“El Gallito”.
 Determinar el área de influencia directa e indirecta y el grado de afectación
ocasionado por las actividades del Vertedero Municipal de Normandía y del antiguo
botadero “El Gallito”.
 Verificar y evaluar el actual área de amortiguamiento si existiese.
 Evaluar los sistemas de manejo y tratamiento de residuos sólidos, líquidos
(lixiviados) y gaseosos implementados en el Relleno Sanitario de NORMANDIA, a
fin de determinar el grado de eficacia y eficiencia de los mismos.
 Establecer el grado de cumplimiento a los Instrumentos de Regulación de Alcance
General (leyes, reglamentos, resoluciones, ordenanzas,
etc.) pertinentes al estudio por las diferentes instancias involucradas en la gestión de
los residuos sólidos.
 Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en los
documentos oficiales DAA Nº 070101 – 10-DAA – 044 – 2003, Licencia Ambiental
070101 – 10 – CD3 – 004 – 2001 y
0070101 – 10 – CD3 – 035 – 2002, Planes de Adecuación y Seguimiento Ambiental
(PASA) y la eficacia de estos, que como instrumentos particulares de regulación y
control ambiental, incluyen medidas para evitar y mitigar impactos al medio
ambiente y daños a la salud de la población circundante.
 Verificar el grado de cumplimiento de las especificaciones técnicas, términos de
referencia, contratos y otros instrumentos que han regido las actividades de las

1 Objetivo General y específicos definidos en Términos de Referencia, Numeral 34.4; de acuerdo a Licitación
con Nro CUCE 12-0907-00-304321-2-1

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FASE I

diferentes gestiones administrativas y operativas del Vertedero Municipal de


Normandía.
 Evaluar el estado actual de la infraestructura de toda la AOP, (fosas, lagunas,
chimeneas, caminos, etc.), en operación, construcción, funcionamiento y/o cierre,
para determinar su vida útil, condiciones técnicas y operativas y/o los posibles
riesgos que puedan ocasionar.
 Evaluar el riesgo ambiental de la continuidad de las operaciones y/o clausura del
vertedero en su actual ubicación y emitir las recomendaciones para seguir las
acciones pertinentes futuras.
 Realizar una valoración económica en caso de verificarse factores ambientales
afectados por la actividad del Vertedero de Normandía y del Botadero el Gallito, a fin
de determinar un monto referencial para futuras acciones de remediación
 Proponer un plan de acciones correctivas en caso de que el vertedero continúe sus
operaciones o un plan de cierre y abandono en caso de que se sugiera la clausura del
mismo.

4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL.-

4.1 ALCANCE FÍSICO.-

Si bien inicialmente dentro del Documento Base de Contratación, se establece como


mínimo un área de estudio comprendido por circunferencias de 2,5 Km de radio generadas
a partir del centro geométrico del área del Vertedero Municipal de Normandía. Es
importante señalar que el alcance físico de la Auditoría Ambiental estará en función a las
afectaciones a los distintos factores ambientales que sean identificadas durante la
elaboración de la Línea Base Ambiental, dicha modificación será informada a través de la
Fiscalización al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.

5. PERIODO DE EVALUACIÓN.-

El Vertedero de Normandía, a partir del inicio de sus actividades (1995) hasta la fecha
actual, evaluando cada una de las operadoras y su desempeño en el manejo ambiental y de
gestión en el vertedero en actual funcionamiento.

En el caso del Botadero Municipal El Gallito, de acuerdo a lo establecido en reuniones de


coordinación con la Gobernación del Departamento y en vista de que el periodo en el cual
operaba, no se consideró efectuar un análisis más profundo, ya que la Ley del medio

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Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

Ambiente y sus reglamentos entraron en vigencia posterior al cierre del Botadero. Sin
embargo, se determinó efectuar un seguimiento y control a algunos factores ambientales a
través de sus parámetros respectivos.

6. TIPO DE AUDITORÍA.-

De acuerdo a la Resolución Administrativa Nº 027/05 de fecha 11 de Agosto de 2.005, la


Prefectura (denominada así en ese entonces) dispone se realice una Auditoria a la Empresa
de Aseo Municipal de Santa Cruz – EMACRUZ – VERTEDERO DE NORMANDIA para
que por medio de la misma se defina su línea base del estado ambiental actual.

La Ley 3149, de fecha 15 de Agosto de 2.005 en su Art. 1 establece de prioridad


departamental la realización de una Auditoria de Impacto Ambiental en el Vertedero
Municipal de Normandía, Provincia Andrés Ibáñez del Departamento de Santa Cruz por
constituir un núcleo de contaminación ambiental y de riesgo a la salud pública para los
vecinos que viven en ella y las comunidades circundantes.
La misma Ley 3149 en su art. 2 dispone que la Auditoria de Impacto
Ambiental deberá contemplar un estudio del anterior vertedero que funcionó desde 1978
hasta 1994, así como del actual que funciona desde 1995 hasta la fecha.

Sin embargo es bueno aclarar que de acuerdo al DS N° 28499, existen tres tipos de
auditoria, a saber: por contingencia, por peligro inminente y de Control de Calidad
Ambiental. Para el caso del vertedero de Normandia el tipo de auditoria correspondería al
de Control de Calidad Ambiental, ya que esta fue dispuesta por la AAC a efectos de
precautelar el medio ambiente y la salud humana.

7. MARCO NORMATIVO APLICABLE.-

 Ley 1333 (Ley del Medio Ambiente)


 Ley 3149 (Auditoria de Impacto Ambiental al Vertedero de Normandía)
 Ley de Municipalidades Nº 2028
 Decreto Supremo No 28499
 Decreto Supremo N° 26705 (sólo Art. 5)
 Reglamento General de Gestión Ambiental
 Reglamento de Prevención y Control Ambiental
 Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica
 Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica
 Reglamento Para Actividades con Sustancias Peligrosas
 Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos

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 Resolución Administrativa 027/05 (Dirección Dptal. de RR.NN y MA).


 Normas Bolivianas 757 a la 760

8. FASES DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL.-

De acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del DS 28499, se tiene que una Auditoría


Ambiental considera las siguientes 3 Fases, cuyo contenido se presenta a continuación:

• Fase 1: Planificación de la AA
• Fase 2: Actividades en el sitio a auditar
• Fase 3: El Reporte Final de la Auditoría Ambiental

Figura 2. Fases de la Auditoría Ambiental

De acuerdo a lo establecido en el DS 28499, a continuación se detallan las actividades que


contemplarán cada una de las fases de la Auditoría Ambiental.

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Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

8.1 FASE 1 - Planificación de la Auditoría Ambiental.

El proceso de planificación de la Auditoría involucra la consideración de los siguientes


aspectos conceptuales:

8.1.1 Definiciones.-

Área de Estudio por Control de Calidad Ambiental.- Para el caso de


Auditorías Ambientales por control de calidad ambiental, se define área de estudio como el
área de influencia directa e indirecta de una actividad, obra o proyecto.

Auditoría ambiental.- Procedimiento metodológico que involucra análisis, pruebas y


confirmación de procedimientos y prácticas de seguimiento que llevan a determinar la
situación ambiental en que se encuentra un proyecto, obra o actividad y a la verificación del
grado de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. (Art. 4 Reglamento General
de
Gestión Ambiental)

El objeto de examen.- Se define como la materia o asunto que se examina en una auditoría
ambiental. La opinión independiente que se emita se referirá a ese objeto.

El sujeto de examen.- Comprende a la entidad o entidades que estén vinculadas con el


objeto de examen. Una auditoría ambiental puede considerar en su alcance a varias
entidades.

Estado ambiental.- Lo conforman la situación de los componentes del medio ambiente en


un momento determinado, medidos en función de parámetros físicos, químicos, biológicos,
etc., y las condiciones políticas, económicas, sociales, culturales u otras, en las que se
encuentra en ese momento.

Gestión ambiental.- Es la gestión que encamina la intención y las operaciones hacia el


logro de los objetivos relacionados con el aprovechamiento, explotación o manejo
adecuado de los recursos naturales y la conservación y protección del medio ambiente, de
manera de satisfacer las necesidades de la generación actual, sin poner en riesgo la
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. De acuerdo con lo anterior, la
gestión de una entidad del sector público será ambiental en la medida en que su misión y
sus objetivos deban contemplar la protección y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales contenidos en éste, en el marco del concepto de desarrollo sostenible o
sustentable.

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FASE I

Medio ambiente.- El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y


artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se
trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores
naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado.

Recursos naturales.- Son el agua, el aire y el suelo, con todos sus contenidos bióticos y
abióticos, cualquiera sea su naturaleza, incluyendo las fuerzas físicas susceptibles de ser
aprovechadas por el hombre. También se definen como los bienes materiales y servicios
que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del hombre, valiosos para las
sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa (p.e.
minerales, alimentos) o indirecta (p.e. servicios ecológicos).

Resultado de la gestión ambiental.- Es la consecuencia y efecto de la gestión ambiental.


En una auditoría ambiental se considera de dos formas: evaluando los resultados relativos a
la gestión ambiental o evaluando los resultados relacionados directamente con la variación
en el estado del medio ambiente. En el primer caso, se toman en cuenta lo establecido en
los Sistemas Nacionales de Planificación y de Inversión Pública, en la programación de
operaciones u otros que sean pertinentes en relación con la gestión ambiental que se
considere. En el segundo caso, los resultados serán los cambios ocurridos entre un estado
ambiental evaluado en una fecha determinada y otro de referencia evaluado en una fecha
anterior, para comprobar si los cambios responden a lo establecido previamente en las
políticas, planes, normas, etc. que correspondan. Esos cambios son los resultados de la
gestión ambiental de la entidad o entidades incluidas como sujeto de examen.

Sistema de gestión ambiental.- Un sistema de gestión ambiental se define seleccionando


los componentes particulares de los sistemas antes mencionados, que se estimen necesarios
en cada entidad considerada, en función de las características de la gestión ambiental que se
haya tomado en cuenta en la auditoría. El concepto es útil para mejorar los sistemas que
hayan sido seleccionados como parte del sistema de gestión ambiental.

8.1.2 Recopilación y revisión de información preliminar.-

Dentro del proceso de recopilación de información, se solicitaron un conjunto de


documentos e información relativa a la Auditoría Ambiental y al Vertedero de Normandía a
las diferentes instancias y/o instituciones involucradas con el sujeto de estudio. No obstante
los documentos oficiales a los que se tuvo acceso fueron los siguientes:

Cuadro 1. Documentos recibidos de la Dirección de Tierra y Calidad Ambiental


TIPO DE
CODIGO DESCRIPCIÓN

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Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

DOCUMENTO
EMACRUZ - 453 INF. TEC- INFORME DE DISEÑO FINAL DE UNA
149/2004 PLANTA DE TRATAMIENTO DE
LIXIVIADOS Y UN LAVADERO DE
CAMIONES PARA EL
VERTEDERO DE NORMANDÍA.
EMACRUZ - INF-TEC- INSPECCIÓN Y MONITOREO AL
MONITOREO 4882005 VERTEDERO MUNICIPAL DE
NORMANDÍA.
EMACRUZ - 453 INF-TEC-017-11 RELLENO SANITARIO DE NORMANDÍA
(ACTUALIZACIÓN AL PASA).
EMACRUZ - 453 INF-TEC-027-11 EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE
SANTA CRUZ – COMPLEMENTACIONES
AL PASA
(PAA - PASA) UN ANILLADO + 1 CD
EMACRUZ - 453 INF-TEC-080/11 EMACRUZ ADENDA
COMPLEMENTACIONES AL PASA UN
ANILLADO + 1 CD
EMACRUZ - 453 INF-TEC-113/11 ACLARACIONES Y
COMPLEMENTACIONES AOP – RELLENO
SANITARIO EN NORMANDÍA
EMACRUZ - 453 INF-TEC-149/11 COMPLEMENTACIÓN AL PAA – PASA
NOTIFICADO 05/01/2012 RELLENO
SANITARIO NORMANDÍA

Cuadro 2. Documentos recibidos de la Dirección de Tierra y Calidad Ambiental


N° Expediente Nombre Número de
Hojas
Folio 1 Informes Normandía 42
Folio 2 Informe Ambiental Anual 583
Expediente 1 Cuadernillo de Investigación “Delito 202
contra la Salud Pública, delitos
Ambientales”
Expediente 2 Autorización a Emacruz para descarga de aguas 43
pre-tratadas al Río Grande

Expediente 3 Traslado de lixiviados a Petrosur ubicada en zona 209


Palmasola a Laguna de Normandía

Expediente 4 Lixiviados SUMA 159


Expediente 5 Caso Lixiviados Normandía 245

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Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

Expediente 7 Normandía 65
Expediente 8 Proceso Auditoría Ambiental Vertedero 565
N° Expediente Nombre Número de
Hojas
de Normandía

Expediente 9 Auditoría Normandía 2010 – 2011 213


Expediente 10 Proceso de Contratación Auditoría Normandía 109
2008
Expediente 11 Inspecciones y seguimiento a las lagunas de 15
oxidación de lixiviados del vertedero de
Normandía
Expediente 12 Inspecciones y seguimiento a las lagunas de 227
oxidación de lixiviados del vertedero de
Normandía 2005 – 2006
Expediente 13 Funcionamiento de la Planta de Tratamiento 139
Biológico en la cantidad y calidad de lixiviados.
2005 – 2006
Expediente 14 Cámara de Diputados Incumplimiento a la ley 14
3149 – 2006
Expediente 15 Permiso de descarga de aguas pretratadas al Río 81
Grande.
Proceso penal en contra de funcionarios de SDS.
2006
Expediente 16 Inspección a Normandía ACN y ACD 72
2010
Expediente 17 Normandía Solicitud Cámara de Diputados 2010 97

Expediente 18 Denuncia de contaminación Normandía 2004 – 258


2005

Cuadro 3. Ordenanzas Municipales recibidas del Consejo Municipal

Descripción Gestión Archivo


Se aprueba el PLAN DE ORDENAMIENTO 2005 Ord_0078_2005_03
URBANO y territorial (PLOT) del Municipio
de la CIUDAD DE SANTA
CRUZ DE LA SIERRA

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Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

Se establece la necesidad y utilidad pública de 2006 Ord_0038_2006_02


la ampliación de las instalaciones del Entierro
Sanitario del Vertedero de Normandía, mediante
la expropiación de 11 has. 9.500m2

Descripción Gestión Archivo


demandadas

Se establece como necesidad y utilidad pública 2008 O.M. N° 028.2008


la ampliación de las Instalaciones del Relleno
Sanitario (Vertedero) de Normandía debiendo
consolidarse el uso de suelo como área de
protección y expansión del
Vertedero Municipal establecida en el Plan de
Ordenamiento Territorial (PLOT) aprobado
mediante Ordenanza
Municipal N° 078/05 el mismo que se ejecutará
a través de tres fases

Se Aprueba el Proyecto Especial de Modelo de 2009 O.M. N° 148.2009


Reordenamiento Territorial de los
Asentamientos Humanos existentes alrededor
del Entierro
Sanitario de Normandía

Cuadro 4. Información Técnica recibida de EMACRUZ.


Cite AA Fecha Referencia Información solicitada
VN BG

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Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

008/2013 04/06/2013 Requerimiento de 1. Plan de señalización del Relleno Sanitario 2. Proyecto


información del de reutilización y aprovechamiento de llantas
Área Social 3. Trámites de expropiaciones a terrenos colindantes
4. OM 040/2009 que reordena asentamientos humanos
5. Proyecto “Puntos Verdes”
6. Registro de dotación de EPP 2013
7. Proyecto de responsabilidad social en unidades
educativas del área del vertedero 8. Proyecto Cordón
Ecológico Sector Santa Clara
9. Plan de Socialización y Educación Ambiental 10.
Programa de emergencia para casos en que el operador de
recojo de basura no funcione
11. Plan de capacitación de EPP
12. Mapa del Distrito 8 con señalamiento de barrios
alrededor del Vertedero
13. Resolución de Directorio N° 005/2011

009/2013 04/06/2013 Requerimiento de 1. 5 últimos informes de Monitoreos Ambientales


Información presentados a la AAC y/o realizados internamente
Calidad

Cite AA Fecha Referencia Información solicitada


VN BG
Ambiental

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Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

010/2013 05/06/2013 Requerimiento de 1. Licencias Ambientales obtenidas y notas de remisión de


Información Licencias Ambientales
Calidad 2. Instrumentos de Regulación de Alcance Particular
Ambiental elaborados
3. Informe de Auditoría de la Contraloría General de la
República
4. Informes de Monitoreo interno
5. Normativa de creación y ampliación del Vertedero
(Resoluciones, Decretos, otros)
6. Planilla de personal
7. Fotografías del proceso de conformación del Vertedero
8. Planos y diseños de construcción de celdas, piscinas y
otra infraestructura
9. Plano general del Vertedero, identificando
las distintas áreas y límites
10. Planos y diseños del sistema de drenaje interno y
externo del Vertedero
11. Especificaciones técnicas para la construcción de celdas
12. Volúmenes de residuos depositados
13. Topografía del área
14. Descripción del proceso constructivo
histórico
15. Características de las celdas para residuos patológicos
16. Descripción del tratamiento y disposición final de
residuos peligrosos (curtiembres, plaguicidas, baterías,
etc.)

012/2013 14/06/2013 Segundo 1. Proyecto de reutilización y aprovechamiento de llantas


Requerimiento de 2. OM/ 040/2009 que reordena asentamientos urbanos
información Área 3. Proyecto “Puntos Verdes”
Social 4. Registro de dotación de EPP 2013
5. Proyecto de responsabilidad social en unidades
educativas del área del vertedero
6. Plan de Socialización y Educación Ambiental
7. Programa de emergencia para casos en que el operador
re recojo de basura no funcione
8. Plan de capacitación de uso de EPP
9. Mapa del Distrito 8 con señalamiento de barrios
alrededor del vertedero
10. Resolución de Directorio N° 005/2011
11. Anulación de la Resolución Anterior
12. Copia del Informe anual del Dpto. CMASYSO

Cite AA Fecha Referencia Información solicitada


VN BG

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Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

13. Historia del


Vertedero/Legal/Asentamiento/Niveles de
Funcionamiento
14. ¿A qué seguro pertenecen los trabajadores de
EMACRUZ?
15. Los acuerdos / compromisos que se hubieran suscrito
entre EMACRUZ y cualquier otra entidad o grupo
social desde sus inicios
16. Último informe del Relacionador Comunitario de
EMACRUZ
17. Informe Municipal sobre áreas de riesgo en Santa Cruz
donde se encuentre incluido el Vertedero

013/2013 14/06/2013 Segundo 1. Licencias Ambientales obtenidas y notas de remisión de


Requerimiento de Licencias Ambientales
información 2. Instrumentos de Regulación de Alcance Particular
Calidad elaborados
Ambiental 3. Informes de Monitoreo presentados a la AACD
4. Informe de Auditoría de la Contraloría General de la
República
5. Normativa de creación y ampliación del Vertedero
(Resoluciones, Decretos, otros)
6. Convenios y acuerdos con los pobladores
7. Planilla de personal
8. Fotografía del proceso de conformación del Vertedero
9. Especificaciones técnicas para la construcción de celdas
10. Volúmenes de residuos depositados
11. Descripción del proceso constructivo
histórico
12. Características de las celdas para residuos patológicos
13. Descripción del tratamiento y disposición final de
residuos peligrosos (curtiembres, plaguicidas, baterías,
etc.)

014/2013 26/06/2013 Tercer 1. Plan de Socialización y Educación Ambiental


Requerimiento de 2. Copia del informe anual del Dpto. CMASYSO
información Área 3. Historia del
Social Vertedero/Legal/Asentamiento/Niveles de
Funcionamiento
4. Los acuerdos/compromisos escritos que se hubiera
suscrito entre EMACRUZ y cualquier otra entidad o
grupo social desde sus inicios
5. Último Informe del Relacionador Comunitario de
EMACRUZ

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Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

Cite AA Fecha Referencia Información solicitada


VN BG
6. Informe Municipal sobre áreas de riesgo en Santa
Cruz donde se encuentre incluido el Vertedero

015/2013 26/06/2013 Tercer 1. Instrumentos de Regulación de Alcance Particular


Requerimiento elaborados
de 2. Informes de Monitoreo presentados a la
información AACD
Calidad 3. Informe de Auditoría de la Contraloría
Ambiental General de la República
4. Normativa de creación y ampliación del Vertedero de
(Resoluciones, Decretos y otros)
5. Convenios y acuerdos con los pobladores

6. Fotografías del proceso de conformación del


Vertedero
7. Descripción del proceso constructivo
histórico
8. Características de las celdas para residuos patológicos

9. Descripción del tratamiento y disposición final de


residuos peligrosos (curtiembres, plaguicidas,
baterías, etc.)

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6
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

016/2013 26/07/2013 Visita Oficinas Descripción Técnica del Vertedero


del Vertedero a) Localización con coordenadas UTM de cada uno de
de Normandía los pozos de muestreo y lagunas de tratamiento de
aguas residuales
b) Cantidad de residuo (en peso) que ingresa diariamente
al Vertedero (Balanzas)
c) Fosas y sus respectivas dimensiones, detallando sus
capacidades de almacenamiento y estado.
d) Lagunas de tratamiento de lixiviados y sus respectivas
dimensiones, detallando sus capacidades de
depuración y otras informaciones.
e) Otros dispositivos utilizados para tratamiento de
emisiones a la atmósfera.
f) Maquinarias y Equipos utilizados para la disposición
de basuras domiciliarias y patológicas.
g) Residuos sólidos y mecanismos utilizados para
RECICLAJE (si hubieren).
h) Infraestructura existente (Oficinas, almacenes,
instalaciones de servicios básicos, talleres y otros)
i) Uso de agua - Facturas
j) Uso de energía eléctrica - Facturas
k) Número de Personal Técnico, administrativo y de
obreros – Planillas de Pago.

Cite AA Fecha Referencia Información solicitada


VN BG

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Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

l) Uso de Equipo de Protección Personal – EPP.


Verificar Actas de Entrega de EPP
m) Ilustración fotográfica.

Determinación Área de Influencia


a) Clima y meteorología. Variables climáticas y
meteorológicas del entorno al Vertedero dónde se
consideren el comportamiento de los principales
parámetros en relación al clima, precipitaciones,
temperatura y vientos. Georeferencia con coordenadas
UTM.
b) Ruido. Describir el nivel basal de ruido en los sectores
adyacentes a la localización del Vertedero.
Georeferencia con coordenadas UTM.
c) Geología y geomorfología. Describir geológicamente el
área de emplazamiento del Vertedero.
d) Suelos. Describir morfológicamente el área de estudio
clasificando la Capacidad de Uso del Suelo,
clasificando los suelos en función de su origen, posición
topográfica, pendientes, drenaje, profundidad, textura,
estructura y grado de erosión.
e) Hidrología. Caudales anuales y mensuales de los cursos
de agua próximos al Vertedero, las fluctuaciones de
caudal, entre otros.
Georeferencia con coordenadas UTM.
f) Medio biótico. Análisis de la biota, identificación,
ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las
especies de flora y fauna que componen los ecosistemas
existentes, especies que se encuentren en alguna
categoría de conservación, (si existen).
g) Medio humano.Información y análisis de la dimensión
geográfica, demográfica, antropológica,
socioeconómica y de bienestar social que aporten
información relevante sobre la calidad de vida de las
comunidades afectadas, los sistemas de vida y las
costumbres de los grupos humanos.
h) Medio socioeconómico y demografía. Descripción y
análisis variables sociodemográficas: población urbana
y rural, densidad de población, variación intercensal de
la población, estructura

Cite AA Fecha Referencia Información solicitada


VN BG

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Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

etárea de la población según sexo, índice de


fecundidad, actividades económicas de la población,
empleo, pobreza e indigencia, calidad de vida, acceso
a servicios y equipamiento e infraestructura básica.

i) Medio construido. Equipamiento, obras de


infraestructura, y cualquier otra obra relevante.
También describir las actividades económicas, tales
como industriales, turísticas, de transporte, de
servicios y cualquier otra actividad relevante existente
o planificada.

028/2013 05/09/2013 Visita al 1. Detalle de características técnicas del Sistema de


Vertedero Entierro Sanitario actualmente utilizado

2. Detalle de procedimientos y operaciones para


rellenado de celdas
3. Personal asignado en todo el entierro sanitario

4. Programación de Trabajo de maquinaria

5. Programación de turnos del personal

6. Promedio mensual de residuos


sólidos procesados,
7. Detalle de características técnicas de la maquinaria
utilizada en el Entierro Sanitario
8. Volumen de combustible utilizado por la maquinaria
por mes
9. Disponibilidad de equipos de emergencia Programa de
mantenimiento de equipos.

Información Técnica de Apoyo solicitada a la Secretaría


de Desconcentración.

 Infraestructura: Escuelas, Colegios existentes, niveles que se estudian, C/S


Desayuno Escolar.
 Mercados: Permanentes, Temporales (Dirección y Ubicación)
 Hospitales de1er, 2do y 3er Nivel. Clínicas Privadas existentes, Índice de
Fecundidad
 Vertederos Clandestinos
 Autoridades Locales Existentes: Municipio, Dirigencia Vecinal, Comité de
Vigilancia, otros.
 Actividades Económicas de la población, empleo, pobreza e indigencia.
 Industrias asentadas en estos Distritos
 Población actual, Densidad de población, Estructura de la población según sexo.
 Plazas y parques existentes o proyectadas

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Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

Información Técnica de Apoyo.

 “200 años 1810-2010” El Deber. 24 de septiembre de (2010)


 “Paurito”. El Día. 16 de septiembre (2012)
 “Hace 432 años nace Paurito en febrero coincidiendo con la fundación cruceña” El
Mundo. 20 de junio (2013)
 “Vertedero de Normandía” página web del Municipio de Santa
Cruz.
 “BOL-63 Hay gente que vive de lo que recoge en la basura” Igor Ruiz Zelada El
Deber, Santa Cruz Diciembre (2011)
 “Emacruz destina Bs 500 mil para limpieza de la ciudad” Estrella del Oriente.
24.03.2011
 “BOL 12 - Buscan convertir basura orgánica en abono y las llantas en
asfalto” Igor Ruíz El Deber - Santa Cruz de la Sierra (2008)
 “Plan 3.000 y vertedero de Normandía”. Jorge Orías Herrera
 Carta “informe de actividades de la unidad de auditoría interna de Emacruz por el
periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2011. 19 de enero
2012.
 “Cuidemos nuestra ciudad, por el bienestar nuestro y de las generaciones futuras”.
Ana Fabiola Diamond Aguilera. Revista Virtual Época Ecológica.

Información Técnica de Apoyo que fue solicitada sin embargo no fue proporcionada.

Contraloría General del Estado.


 Auditoría Especial N° GS/ZN01/F7 C1 del 19 de Noviembre de 1997  Auditoría
Especial N° GS/EP04/Y99 T4 DEL 01 de Junio del 2001

Oficialía Mayor de Desarrollo Humano.


 Infraestructura: Escuelas, Colegios existentes, niveles que se estudian, C/S
Desayuno Escolar.
 Mercados: Permanentes, Temporales (Dirección y Ubicación)
 Hospitales de1er, 2do y 3er Nivel. Clínicas Privadas existentes, Índice de
Fecundidad
 Vertederos Clandestinos
 Autoridades Locales Existentes: Municipio, Dirigencia Vecinal, Comité de
Vigilancia, otros.
 Actividades Económicas de la población, empleo, pobreza e indigencia.
 Industrias asentadas en estos Distritos.
 Población actual, Densidad de población, Estructura de la población según sexo.
 Plazas y parques existentes o proyectados.

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Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

Producto de la recopilación y revisión de la información obtenida, se tiene:

Cuadro 5. Situación de los Documentos.


SITUACIÓN
Nº DOCUMENTOS TIENE NO PARCIA
TIENE L
1 Licencias Ambientales obtenidas X
2 Instrumentos de Regulación de Alcance Particular elaborados X

3 Informes de Monitoreo presentados a la AACD X


4 Informe de Auditoría de la Contraloría General de la República X

5 Informes de Monitoreo Interno (Sistema Integral) X


6 Normativa de creación y ampliación del Vertedero (Resoluciones, X
Decretos, otros)
7 Convenios y acuerdos con los pobladores X
8 Planilla de personal (especificando cargo, años de servicio) X

9 Planilla de dotación de equipos de protección de personal X


(respaldos)
10 Fotografías del proceso de conformación X
del Vertedero
11 Planos y diseños de construcción de las celdas, piscinas y otra X
infraestructura
12 Plano general del vertedero, identificando las distintas áreas y X
límites
13 Planos y diseños del sistema de drenaje externo e interno del X
Vertedero
14 Especificaciones técnicas para la construcción de las celdas X

15 Registro de denuncias X
16 Diseños de Plantas de Tratamiento de lixiviados X
17 Sistema de Gestión Medio Ambiental vigente X
18 Descripción del tratamiento y disposición final de residuos X
peligrosos (curtiembres, plaguicidas, baterías, etc.)

19 Características de las celdas para residuos patológicos X


20 Estudios socioambientales originados por denuncias X
21 Volúmenes de residuos depositados X
22 Topografía del área X
23 Descripción del proceso constructivo histórico X

Nº DOCUMENTOS SITUACIÓN
TIENE NO PARCIA

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Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

TIENE L
24 Localización con coordenadas UTM pozos de X
muestreo y lagunas de tratamiento
25 Cantidad de residuos que ingresa diariamente al Vertedero X

26 Fosas y sus respectivas dimensiones, capacidades de X


almacenamiento y estado
27 Lagunas de tratamiento de lixiviados X
28 Tratamiento de emisiones a la atmósfera X
29 Maquinaria y equipos utilizados para la disposición de basuras X
domiciliarias y patológicas
30 Mecanismos utilizados para el Reciclaje X
31 Infraestructura de Emacruz X
32 Factura de Agua X
33 Factura de Energía Eléctrica X
34 Personal de Emacruz X
35 Planillas de Pago X
36 Acta de Entrega de EPP X
37 Disponibilidad de equipos de emergencia X
38 Programa de mantenimiento de equipos X

Cuadro 6. Solicitudes y Denuncias Registradas


N° Envía Dirigido a Fecha Motivo Registro
1 Vecinos del Concejo 16/02/2004 Solicitud de Expediente N°
barrio: Villa Municipal Audiencia por 18
Viana, “Envenenamiento
Jorori, Villa de suelo, aire y agua
Paraíso, en esa zona”
Tipoy

2 Vivientes Dirección 02/04/2004 Denuncia sobre la Expediente N°


del Distrito Departamental de contaminación de las 18
Nro. 14 Recursos aguas subterráneas y
Naturales y mal manejo del
Medio Ambiente Vertedero
Municipal –
Normandía.

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Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

3 Comunidad Dirección 05/04/2004 Solicitud de Copia del Expediente N°


es del Departamental de Informe de los 18
Distrito No. Recursos Análisis de Agua en
14 Naturales y el Vertedero
Medio Ambiente
4 Comité de Perfecto del 24/06/2005 Denuncia de Expediente N°
Vigilancia Departamento de Contaminación por el 18
Cantón Santa Cruz Vertedero Municipal
Paurito de

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7
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

Normandía

5 Ministerio SUMA – 12/11/2005 Permiso Especial de Expediente 1


Público EMACRUZ Descargas al 7

8.1.3 Caracterización preliminar de la Línea Base Ambiental (físico-


natural; socio-económico-cultural).

Este análisis se realiza en el documento Preliminar LÍNEA BASE AMBIENTAL Y


SOCIAL PRELIMINAR - AUDITORÍA AMBIENTAL VERTEDERO MUNICIPAL DE
NORMANDÍA, que se adjunta al presente informe.

8.1.4 Análisis preliminar de los posibles Impactos Ambientales


(físico-natural; socioeconómico-cultural)

Este análisis se realiza, tanto para el área de influencia directa, como indirecta del
Vertedero de Normandía, a continuación se presenta el análisis realizado.

8.1.4.1. Área de Influencia Directa – Vertedero de


Normandía.-

El Área de Influencia Directa (AID) es aquella en la que se manifiestan, de manera directa,


los impactos ambientales, o grado de intervención de todos los componentes, aspecto y/o
actividades identificados en la línea base referente a la operación del Vertedero de
Normandía. Es decir es el área, donde se consideran afectaciones por los posibles impactos
a generarse en el desarrollo de las distintas actividades de construcción, mantenimiento y
operación del vertedero.

Para el análisis preliminar de los posibles impactos ambientales dentro del área de
influencia directa, se elaboró una matriz de identificación de posibles impactos ocasionados
por cada una de las actividades que conlleva el manejo de un vertedero de residuos sólidos,
actividades que también se correlacionaron con información que se declaró en el Manifiesto
Ambiental y Planes de Adecuación Ambiental aprobados por la AAC. Así mismo se hace
una descripción general de estos posibles impactos que pueden estar generándose o se
generaron en los años de operación del vertedero.

26
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

FACTOR AIRE.- Los problemas más evidentes de la calidad del aire, asociados con la
recolección y eliminación de los desechos sólidos, son el polvo, los olores y el humo.
Pueden surgir problemas menos obvios de la calidad del aire cuando la biodegradación de
materiales peligrosos en los residuos sólidos resulta en la liberación de gases orgánicos
volátiles y potencialmente tóxicos.

Debido a las operaciones mismas del Vertedero de Normandía se generan diferentes


contaminantes al aire, quizás el más importante es el Biogás, donde se liberan al aire
importantes cantidades de gases como metano, CO2 (gases de efecto invernadero) o gases
tóxicos como el benceno, tricloroetileno, etc. Éstos gases no sólo se generan en el vertedero
mismo, sino también en las lagunas de lixiviados.

Así mismo durante la quema de gases y/o incendios accidentales en dichos vertederos, se
liberan a la atmósfera productos clorados, algunos tan tóxicos como las dioxinas, declarada
cancerígena por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Otros agentes contaminantes
al aire son el polvo y el ruido provocado por el movimiento de los equipos y maquinaria.

A continuación se hace una descripción más detallada de los posibles impactos generados al
factor aire.

 Biogás y otros gases.- La emisión directa de Biogás u otros gases más tóxicos a la
atmósfera, altera la calidad del aire y puede provocar riesgo de generar un
ambiente explosivo. Por eso la importancia de los mecanismos de control en la
generación de estos gases.
 Gases de Combustión.- El Dióxido, monóxido de carbono y azufre son gases
generados por el funcionamiento de los equipos, maquinarias pesada utilizada en
el área de disposición de los residuos y los camiones que ingresan al vertedero. Un
buen mantenimiento y uso eficiente de las mismas reduciría en gran medida los
efectos de contaminación al aire por mala combustión.
 Olor Contaminante.- Las lagunas de tratamiento de lixiviados y las fosas del
Vertedero de Normandía, por la descomposición de los residuos, emiten olores
desagradables, por lo que se justifica la necesidad de utilizar EPP adecuado, es
decir, máscaras con filtro para protección respiratoria.
 Partículas sólidas en suspensión (Polvo).- Otro atributo que afecta a la calidad de
aire del entorno es la dispersión de partículas sólidas en el ambiente. Esta puede
ser causada por los fuertes vientos en la zona, ya que gran parte del terreno se
encuentra desprovisto de vegetación.
 Plásticos y Papeles.- Debido a la acción del viento los residuos livianos que se
encuentran en el vertedero son susceptibles de ser aerotransportados, algunos
como bolsas plásticas o papeles, quedan retenidos en la malla perimetral del
Vertedero y por un proceso llamado “Desempapelado” la empresa operadora se
encarga de colectar dichos residuos.

3
9
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

FACTOR AGUA.- Otro factor ambiental afectado por las actividades del Vertedero es el
agua, En el proceso de descomposición de la materia orgánica en los vertederos, se forman
lixiviados que arrastran productos tóxicos presentes en la basura. Una forma de que estos
lixiviados entren en contacto con el suelo, aguas superficiales e inclusive aguas
subterráneas, es a través de la lluvia que se mezcla con éstos lixiviados y por arrastre entra
en contacto con el suelo sin permeabilizar, con las aguas superficiales (canales, arroyos) y
consecuentemente con las aguas subterráneas.

La composición de los lixiviados varía mucho de acuerdo al tipo de residuos, las


precipitaciones en el área, las velocidades de descomposición química u otras condiciones
del lugar. Sin embargo, hay tres grupos de sustancias que se encuentran generalmente en las
cercanías de los rellenos.
 Los Compuestos Orgánicos Volátiles son compuestos formados básicamente por
átomos de carbono e hidrógeno que se evaporan fácilmente. Entre los mas
comunes están:
Benceno: Cancerígeno, mutagénico, posible teratogénico; efectos sobre el sistema
nervioso central y periférico; efectos sobre el sistema inmunológico y
gastrointestinal; desórdenes en las células de la sangre; alergias; irritaciones en los
ojos y la piel.
Cloroformo: Probable cancerígeno y teratogénico; efectos sobre el sistema
nervioso central y efectos gastrointestinales; daños en el hígado y el riñón;
embriotóxico; irritaciones en los ojos y la piel. Etilbenceno: Efectos sobre el
sistema nervioso central; daños en los riñones y el hígado; irritaciones en el
sistema respiratorio, en los ojos y la piel.
Tricloroetileno: Posible cancerígeno y teratogénico; efectos en el sistema nervioso central,
riñones e hígado, sistema cardiovascular, pulmones / sistema respiratorio; desórdenes en
las células de la sangre; irritaciones en el sistema respiratorio, la piel y los ojos; alergias.
 Los metales contenidos en los residuos depositados en los rellenos, debido al
carácter ácido de los líquidos lixiviados, son disueltos y transportados. A
continuación breve descripción sobre sus efectos en la salud humana:
Arsénico: Cancerígeno; potencialmente teratogénico; efectos sobre los sistemas
cardiovascular, nervioso periférico, reproductivo y pulmones / respiratorio; daños
en el hígado y el riñón.
Cadmio: Probable cancerígeno y teratogénico; embriotóxico; efectos en el sistema
nervioso central, sistema reproductivo y sistema respiratorio-pulmones; daños en
el riñón.
Cromo: Cancerígeno; probable mutagénico; efectos sobre el
sistema pulmonar - respiratorio; alergias, irritación en los ojos Mercurio:
Teratogénico; efectos sobre el sistema nervioso central, cardiovascular y
pulmonar-respiratorio; daños en riñón y la vista.

3
8
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

Níquel: Probable cancerígeno; probable teratogénico; efectos sobre el sistema


pulmonar- respiratorio; alergias; irritación en el ojo y la piel; daños en el hígado y
el riñón.
Plomo: Probable teratogénico; daños en el riñón y el cerebro; efectos sobre el
sistema nervioso central y reproductivo; desórdenes en las células de la sangre

 Otros compuestos químicos que pueden encontrarse dentro de los lixiviados son
los compuestos orgánicos sintéticos y alcoholes. A continuación breve descripción
de los efectos sobre la salud humana:
2,4-D (acido diclorofenoxiacetico): Mutagénico, posible cancerígeno y te en los
nervios y en el sistema reproductor; efectos pulmonares / sistema respiratorio;
irritación en la piel y los ojos.
Lindano: Daños en el sistema reproductor y nervioso; posible cancerígeno
Pentaclorofenol Posible mutagénico y teratogénico, irritación en los ojos, la piel y
en los pulmones / sistema respiratorio; daños en el hígado y el riñón.

FACTOR SUELO.- El impacto al suelo es por la cantidad, mezcla y variedad de residuos


que contiene la recolección de residuos sólidos que se realiza, de modo que el suelo puede
contaminarse por sustancias tóxicas producidas por la descomposición de pilas, baterías y
residuos industriales. Otra forma de contaminación es por el uso de bolsas plásticas, ya que
no se las retira antes de enterrar los residuos, provocando un gran impacto al suelo. Las
bolsas plásticas tardan cientos de años en degradarse.

Otro impacto importante al suelo es el “Uso de Suelo”, esto es debido a que el relleno
sanitario es el método de disposición final de basura más completo y de menor costo de
inversión, siempre que se cuente con un terreno de bajo costo, ya que las superficies a ser
utilizadas son extensas. Así mismo esta superficie utilizada por toda la vida útil del
vertedero estará totalmente impactada por el cambio de uso de suelo y su uso posterior solo
podrá ser destinado a parques, canchas, estacionamientos, etc. Los suelos al ser utilizados
como rellenos sanitarios cambian sus propiedades fisicoquímicas. Estas propiedades como
ser: estructura, textura, fertilidad, humedad, densidad y compactación, disminuyen las
posibilidades de poder ser rehabilitados en corto tiempo para otros usos. La falta de
aprovisionamiento de cobertura vegetal provoca la activación o aceleración de procesos
erosivos y desertización.

FACTOR ECOLOGIA.- La Flora actual en el área ocupada por el Vertedero está


constituida por árboles de Motacú (Scheelea princeps) y Bibosi (Ficus boliviana), Totaí
(Acrocomiaaculeata), Algaborro o Cupesí
(Prosopischilensis) y Espino Blanco (Acacia albicorticata). Con relación a la fauna
persisten algunas especies de aves como ser: Hornero o Tiluchi (Tadaridabasiliensis),
Mauri (Sylvilagusbrasiliensisgibsoni), Sereré (Guiraguira), Paloma común (Columba
fascinata), Tordo (Turdushaplochrous) y Lechuza (Tytonidae y strigidae). Entre los

3
9
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

mamíferos se encuentran especies como ser: Murciélago (Tadaridabasiliensis); Ratón


(Thomasomys oreas); Rata (Nectomyssquamipes); Jausi (Lacertasp.)

Al haberse impactado el hábitat natural de la fauna silvestre, que originalmente habitó en el


área, no quedan rastros de estas, si no de algunas especies que producto del proceso de
adaptación y oportunismo tienen presencia en los alrededores del vertedero. Tal es el caso
de reptiles, roedores y aves carroñeras.

FACTOR RUIDO.- El ruido es la sensación auditiva inarticulada generalmente


desagradable, dentro de las instalaciones del Vertedero de Normandía constantemente se
generan ruidos y vibraciones provenientes de las actividades realizadas en la operación
diaria, tales como el ingreso de los camiones, operaciones con maquinaria pesada, el
compactado de los residuos y del suelo ocasionando que los trabajadores y operadores de
maquinaria pesada se vean expuestos a riesgos directamente relacionados con la salud
propia.

El efecto más conocido y específico de la exposición al ruido concierne a la audición, en la


cual es capaz de provocar una hipoacusia neurosensorial irreversible asociada a daños de
las células del Órgano de Corti en el oído interno; pero el ruido no limita su acción al efecto
auditivo. Existe el criterio muy extendido de que éste puede afectar la salud mental y física,
además de influenciar nocivamente en la calidad de ejecución de múltiples tareas. En este
sentido, se reportan con más frecuencia alteraciones nerviosas y neurovegetativas, que se
dan generalmente a través de la vía del estrés, las que pueden ser causantes de diversas
alteraciones de salud, entre las afecciones más comunes se tienen:
 Enfermedades fisiológicas: Se pueden producir en ambientes sonoros en torno a
los 100 decibeles, algunas tan importantes como la pérdida parcial o total de la
audición.
 Enfermedades psíquicas: Producidas por exceso de ruido, se pueden citar el estrés,
las alteraciones del sueño, disminución de la atención, depresión, falta de
rendimiento o agresividad.
 Enfermedades sociológicas: Alteraciones en la comunicación, el rendimiento, etc.
 Enfermedades patológicas: Alteraciones en su metabolismo.

VIBRACIONES.- Con respecto a la exposición a vibraciones mecánicas, el problema es


más restringido que el representado por el ruido, aunque no deja de ser considerable la
población laboral que es afectada. Trabajadores con este riesgo son los que operan equipos
móviles, tales como chóferes de vehículos automotores, maquinaria agrícola, pesada y
otros.

El espectro de efectos susceptibles de ser originados por la exposición a vibraciones


mecánicas es prolijo en daños o afectaciones, en los cuales su naturaleza, características y
localización dependen de la modalidad de la acción de las vibraciones sobre las estructuras
y mecanismos de amortiguación de que dispone el organismo humano.

3
8
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

Las vibraciones generales tienen sus órganos de choque en la columna vertebral y las
extremidades inferiores, produciendo, en el primer caso, diversas artropatías y, en el
segundo, diferentes estadios de polineuropatías periféricas. Al valorar la repercusión de la
exposición a vibraciones, no se debe olvidar que éstas, en situaciones prácticas, están
acompañadas del ruido, por lo que se enfrentara un riesgo combinado a la acción de estos
agentes.

A continuación se presenta una matriz de identificación de impactos preliminar por cada


operación y actividad realizada en el Vertedero de Normandía.
Cuadro7. Matriz de identificación de Aspectos e Impactos Ambientales
Generados en la Operación del Vertedero
OPERACION ASPECTO – ACTIVIDAD FACTOR IMPACTO
Perdida de la estructura natural del suelo
Suelo
Compactación del suelo
Emisión de gases CO, NOx no cuantificados
Aire

Generación de ruidos constantes por el


Recepción de camiones en el Ruido
tránsito de los camiones
relleno sanitario.
Afectación al estilo de vida de los habitantes
de los alrededores
Riesgo de generación de ruido por encima de
Socioeconómica los límites permisibles ocasionando molestias
y cambio de comportamiento social de los
pobladores vecinos del predio

Pesado de camiones. Suelo Perdida de la estructura del suelo


Labores de relleno Autorización de acceso a la zona
de disposición de residuos. Suelo Perdida de la estructura del suelo

Generación de PST
Alteración de la calidad del aire en sectores
Aire colindantes al área del predio y generación de
malos olores Y CH4

Descarga de residuos en la fosa de


disposición final. Suelo Dispersión de residuos sólidos livianos

Riesgo de golpes, cortaduras con objetos


contaminados, lesiones.
Seguridad e higiene Inhalación de malos olores y de gases
tóxicos, efectos fisiológicos negativos.

Salida de camiones del relleno


sanitario. Aire Generación de PST

Lavado/desinfección de camiones Agua Consumo de recursos hídricos.

3
9
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

Generación de aguas residuales,

Contaminación de cuerpos de agua


superficiales y subterráneos.

OPERACION ASPECTO – ACTIVIDAD FACTOR IMPACTO


Suelo Contaminación del suelo

Suelo Contaminación del suelo


Generación de malos olores,
Aire
Emisión de metano (CH4)
Generación de lixiviados,
Agua Contaminación de cuerpos de agua
subterráneos
Riesgo de lesiones, cortaduras, golpes,
Esparcimiento de residuos sólidos inhalación de malos olores, enfermedades
en las fosas transmitidas por vectores y zoonosis.
1,2,3,4,5,6,7 y 7 ampliada
Desorientación de los operadores y
visitantes de las rutas de transitabilidad, de
Seguridad e higiene
peligros, de procedimientos a seguir, puntos
de reunión, etc.

Poca visibilidad en horarios nocturnos en todo


el perímetro del Vertedero de Normandía

Contaminación del suelo


Suelo
Perdida de minerales naturales
Compactado de residuos sólidos.
Generación de lixiviados
Agua Contaminación de cuerpos de agua
subterráneos.
Suelo Contaminación de suelo.
Capa de sellado diario.
Aire Generación de PST
Emisión de gases
Aire
Generación de malos olores
Clasificación de los Residuos
Sólidos. Daño a la salud de los operadores por
Seguridad e higiene contacto con los residuos sólidos peligrosos

Explotación y extracción de mayores


volúmenes de material proveniente del banco
Relleno de la fosa 7 ampliada Suelo
de préstamo para la cobertura diaria

Proliferación de fauna nociva, vectores


Almacenamiento de llantas en las transmisores de enfermedades y zoonosis
Seguridad e higiene
zonas 01 y 02

3
8
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

Contaminación de cuerpos de agua


subterráneos con metales pesados, COVs u
Captación de lixiviados de las Agua otros contaminantes por escurrimiento de
fosas lixiviado no planificado
Captación, conducción
y Suelo Contaminación de suelo
tratamiento de
Contaminación de cuerpos de agua
lixiviados. Conducción de lixiviados Agua
subterráneos con metales pesados
Contaminación de cuerpos de agua
Tratamiento de lixiviados Agua
subterráneos
Recirculación de lixiviados Agua Contaminación de cuerpos de agua

OPERACION ASPECTO – ACTIVIDAD FACTOR IMPACTO


Riesgo de colmatación de las
Lagunas de Tratamiento de
Lixiviados, y sean drenadas a sectores no
planificados, provocando su infiltración al sub
suelo.
Suelo Contaminación del suelo
Contaminación de suelo por verter lixiviados
Riego de lixiviados Suelo con cargas con elevado contenido de
contaminantes
Contaminación de las aguas pluviales con
Drenaje de la precipitación pluvial
lixiviados productos de afloramientos u otro
y escurrimiento del drenaje natural
de Agua tipo de sustancia, dándose el riesgo de que al
colindantes al predio del seguir el drenaje natural escurran a predios
Vertedero de Normandía. del Vertedero de Normandía.

Emisión de gases tóxicos


Contaminación atmosférica por CH4, tolueno,
Captación de Biogás de las fosas benceno y otros agotadores de la capa de
1,2,3,4,5,6,7 y 7 Aire
ozono
ampliada
Captación y quema del Riesgo de generar ambiente explosivo
Biogás
Contaminación atmosférica
Aire
Quema de Biogás de las fosas Emisión de dioxinas, furanos, etc.
1,2,3,4,5,6,7 y 7 Afectación a la salud de los operadores y de
ampliada Seguridad e higiene los pobladores de
los alrededores
Nivelación de superficie Compactación de suelo
(raspado con motoniveladora) Suelo
Perdida de la estructura del suelo
Compactación del suelo
Limpieza de cunetas Suelo
Mantenimiento de vías Perdida de nutrientes
internas y perimetrales Reposición de carpeta de rodadura Compactación del suelo
(bacheos localizados) Suelo
Perdida de nutrientes
Consumo de recursos naturales renovables
Riego de vías de tierra Agua

Mantenimiento de obras Limpieza y desbroce de áreas Ecología Perdida de cobertura vegetal


e perimetrales Perdida de hábitat natural

3
9
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

infraestructura Mantenimiento correctivo de Generación de residuos sólidos asimilables,


estructuras tóxicos y especiales
(reparaciones específicas a los Suelo
Consumo de recursos naturales no renovables
sistemas eléctrico,
sanitario, hidráulico, etc. y
reparaciones de
infraestructura existente como ser
cambio de
techos, reparación de fisuras en Aire Generación de partículas
paredes,
reparación de goteras, etc)

Mantenimiento preventivo de la Generación de residuos sólidos asimilables,


Suelo
infraestructura tóxicos y especiales.
(limpieza, pintura general) Aire Generación de partículas
Mantenimiento de Almacenamiento de Suelo Contaminación de suelo por

3
8
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

OPERACION ASPECTO – ACTIVIDAD FACTOR IMPACTO


Equipos y maquinarias combustible derrame de hidrocarburos

Reparaciones de emergencia Contaminación de suelo der derrame de


Suelo
aceites y grasas
Compactación de suelo
Replanteo topográfico Suelo
Perdida de minerales
Suelo Compactación de suelo

Aire Generación de PST

Perdida de cobertura vegetal


Ecología
Perdida de hábitat natural
Excavación mecanizada Emisión de ruido constante por el tránsito de
Ruido camiones y maquinaria pesada

Preparación de nuevas Molestia a los pobladores por constantes


celdas Socio economía vibraciones por el uso de maquinaria pesada
para nuevos frentes de
trabajo Compactación de
Suelo Perdida de la estructura del suelo
superficie de base y taludes
Construcción del sistema de Compactación del suelo
Suelo
recolección y transporte de Perdida de minerales
lixiviados a fosas de tratamiento
Aire Emisión de PST
Impermeabilización de fosa con
Suelo Compactación del suelo
geomembranas
Compactación de suelo
Construcción de chimeneas de Suelo
Extracción y uso de áridos
quema de biogás
Aire Emisión de PST

Suelo Uso de material para cobertura

Colocado de cobertura final a fosa Aire Emisión de PST


clausurada
Emisión causada por el uso de maquinarias y
Ruido y vibraciones
equipos.
Cierre de fosas
Compactación de área de fosa
clausurada Suelo Perdida de estructura del suelo

Colocado de capa de humus y


vegetación al área clausurada. Suelo Recuperación del área de la fosa clausurada.

Estabilización de taludes Suelo Positivo, se evitaran derrumbes


Compactación de suelo perdida de
Cierre técnico del Mantenimiento de las vías de Suelo nutrientes perdida de la estructura
vertedero acceso
Ecología Perdida de hábitats
Mantenimiento de la capa de Suelo Compactación de suelo

35
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

cobertura
Reforestación con especies autóctonas
Reforestación de celdas antiguas y
Ecología Nuevos hábitats para las especies
estabilizadas
Ecología Reforestación
Uso posterior del vertedero
socio economía Recuperación de áreas para la
OPERACION ASPECTO – ACTIVIDAD FACTOR IMPACTO
recreación

Cobertura del suelo con Materia Orgánica


Suelo
Fuente: Elaboración propia

8.1.4.2. Área de Influencia Indirecta.-

Para este caso, se ha considerado de manera preliminar, como área de influencia indirecta,
el perímetro establecido mediante Ordenanza Municipal N°, que establece las zonas de
asentamientos humanos al rededor del vertedero de Normandía, la misma que cuenta con
georeferenciación de coordenadas UTM, además de la identificación de barrios y un censo
poblacional de los habitantes ahí asentados. En este contexto, a continuación se describen
los impactos ambientales que podrían tenerse en esta área.

Los daños medio ambientales producto de la eliminación de residuos sólidos, generan


impactos ambientales adversos por la ubicación incorrecta, diseño inadecuado o mala
operación de los sitios de depósitos de residuos, como consecuencia de ello pueden
producir la contaminación de la calidad del suelo, de las aguas subterráneas y superficiales,
así como del aire y de la salud humana.

Factor Aire.-
 Olores Contaminantes.- Uno de los impactos más fuertes al área de influencia
indirecta, es el olor que se genera por el proceso de descomposición en las lagunas
de tratamiento de lixiviados. Fuera del vertedero de Normandía se evidenció la
presencia de seis casas ubicadas a un costado de la avenida y las personas que
viven en ellas, manifestaron que inhalan durante todo el día estos olores
desagradables. (Art. 65° inciso - RASIM).
 Polvo.- Otro agente de contaminación al área de influencia indirecta es el polvo,
debido a la dispersión de partículas sólidas en el ambiente, causada por los fuertes
vientos, ya que gran parte del terreno se encuentra desprovisto de vegetación.
El polvo puede transportarse varios kilómetros a la redonda del Vertedero. Este
polvo contamina el aire con bacterias, ácaros, polen, materia orgánica en
descomposición, hongos, residuos químicos entre otros, pudiendo afectar a la
salud de la población asentada en el área de influencia indirecta ocasionando
problemas respiratorios, irritación en los ojos, la piel y alergias.

4
6
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

 Plásticos y Bolsas.- Por acción del viento se observó que las bolsas plásticas y
papel pueden llegar a terrenos aledaños, fuera del Vertedero hasta 200 metros
aproximadamente; se las puede encontrar en pastizales, cultivos, casas, lecherías,
etc..

Factor Agua.- El fin del recubrimiento inferior de un relleno sanitario es evitar todo
contacto entre los residuos y el suelo y las napas freáticas. Sin embargo, tanto la capa
arcillosa como el recubrimiento plástico pueden romperse. La arcilla es vulnerable a los
químicos que están presentes en la composición de los residuos, como el benceno, ya que
por difusión puede atravesar una capa arcillosa de 91,4 cm en aproximadamente 5 años.
(Environmental Research Foundation, 1989). La membrana plástica también es vulnerable
a sustancias químicas que puedan encontrarse en los residuos urbanos. Por ejemplo, la
naftalina degrada el polietileno de alta densidad (PEAD) y otras sustancias no tan nocivas
como la margarina, el vinagre o el lustre para zapatos pueden debilitarlo y finalmente
romperlo (Environmental Research Foundation, 1989).

Es evidente que el agua subterránea puede ser contaminada al recibir el agua superficial
contaminada o por el aflujo superficial directamente del depósito de residuos sólidos.

Todos los barrios aledaños al Vertedero de Normandía cuentan con conexión domiciliaria
de agua potable, en este sentido las posibilidades que existan impactos a este elemento son
remotas. Sin embargo es posible que algunas viviendas cercanas tengan pozos para otros
usos como agrícola, riego o pecuario para uso de animales. Así mismo puede existir el
riesgo de infiltraciones por roturas de cañerías.

Por otro lado, se ha visto con gran preocupación cómo personas adultas y niños se bañan en
el canal que se encuentra frente al Vertedero de Normandía. Estas aguas, son aguas de
lluvia estancadas, que pueden afectar la salud de esta población.

Factor suelo.- La contaminación más evidente es ocasionada por el esparcimiento de la


basura por acción del viento y descarga clandestina en áreas abiertas y al lado de los
caminos. Esta contaminación ocasiona un impacto estético, que puede resultar en una
disminución del orgullo cívico y pérdida del valor de la propiedad.

Es más probable que los suelos arcillosos y con humus atenúen los contaminantes, antes
que los suelos arenosos, de sedimento y lastre. Si la filtración continúa luego de que los
suelos subyacentes hayan llegado a su máxima capacidad para atenuar los contaminantes,
éstos pueden ser liberados en el agua subterránea. El suelo puede ser contaminado y las
plantas a su vez pueden absorber los químicos tóxicos. Algunas sustancias permanecen en
la matriz del suelo y se acumulan hasta niveles fitotóxicos luego de aplicaciones repetidas
del abono.

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7
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

Factor Ruido y Vibraciones.- Los ruidos generados por las operaciones del Vertedero, al
área de influencia indirecta de la zona de estudio son mínimos. Se hicieron las mediciones
respectivas en las colindancias del predio, se obtuvo como resultado que la emisión de
ruido está por debajo de los límites permisibles. Ver Anexo 2.4. Informe de Análisis de
Ruido

Factor Ecología.-
 Flora.- La flora nativa ya no existe en la zona, en primer lugar ha sido retirada
para realizar actividades agrícolas y luego construir viviendas. Al ser una zona que
ha sido fuertemente intervenida por procesos de urbanización y asentamiento
humano ilegales los rastros de flora nativa han desaparecido quedando en el
paisaje únicamente vegetación primaria producto de regeneración natural de
barbechos, tal como se muestra en el Anexo 4 del registro fotográfico cuyos datos
fueron levantados en inspección técnica. Los pobladores muy cercanos al
vertedero utilizan la vegetación del lugar para leña.
 Fauna.- En áreas aledañas al Vertedero de Normandía se evidencia espacios
intervenidos por el ser humano donde crían especies domésticas como ser: gallina,
perro, vaca, caballo y principalmente se demuestra en el Anexo 4 (Fotografías) la
presencia de chancherías que evidentemente genera emisión de olores
contaminantes. Al igual que el humano, los animales pueden contagiarse y/o
enfermarse por la ingesta de alimentos o agua contaminada por el Vertedero.
El hábitat natural de la fauna silvestre ha desaparecido, se ha convertido en
potreros y cultivos agrícolas en la parte sur del Vertedero y todo lo demás en
viviendas, provocando extinción y/o migración de la fauna.
Es posible que por la presencia del Vertedero exista proliferación de vectores, es
decir: moscas, mosquitos, ratas, cucarachas, entre otros.

Factor Socio economía.-


 Salud.- Los posibles impactos a la salud son:
 Consumo de agua contaminada, si es que las personas estuvieran consumiendo
agua de pozo (efectos detallados la descripción del factor agua).
 El polvo puede afectar a la salud ocasionando problemas respiratorios,
irritación en los ojos, la piel y puede provocar alergias, ya que el aire contiene
bacterias, ácaros, polen, materia orgánica en descomposición, hongos, residuos
químicos entre otros contaminantes, siempre y cuando la vivienda se encuentra
muy cerca o que por acción del viento se encuentre en riesgo.
 Emisión de gases/olores contaminantes del vertedero, si es que viven muy cerca
del vertedero.
 Proliferación de vectores, si es que viviera muy cerca del vertedero y su
vivienda estuviera infestada de alguno de ellos: cucarachas, ratas, moscas, etc.
 Paisaje: Aunque no es uno de los recursos más renombrados, es uno de los más
afectados por la incorrecta disposición de los residuos sólidos, ya que la

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6
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

constante presencia de las basuras en lugares expuestos causa un deterioro al


paisaje, afectando la salud humana ya que genera:
 Estrés
 Dolor de cabeza
 Problemas psicológicos
 Trastornos de atención
 Disminución de la eficiencia laboral  Mal humor.

Estos efectos obstruyen el diario laborar y afectan la calidad de vida, impide la


armonía con el entorno y afecta a la comunidad en general.

 Social.- Al abordar el tema de los impactos sociales, es importante tener en cuenta


que para que una denuncia sea válida para una Auditoría Ambiental ésta debe ser
entregada a la Autoridad Ambiental Competente. Ha existido una denuncia
traducida en un Convenio de 18 puntos planteada el 2008.
EMACRUZ menciona que este único Convenio, conseguido mediante presión,
bloqueando el ingreso a Normandía por más de una semana, fue firmado entre los
vecinos del sector norte, Central Sur, las Capitanías Guaraníes, gremiales, OTB y
juntas vecinales del Cantón Paurito del Distrito 14, la Empresa Municipal de Aseo
EMACRUZ y la Alcaldía de Santa Cruz de La Sierra. Ver Anexo 3.1., (Convenio).
Es un Convenio que tiene mucha importancia, primero porque no se menciona
ninguna contaminación, reclaman el cambio de ser una zona de riesgo a ser
habitable y mediante 18 puntos solicitan servicios y obras a las que tienen derechos.
De tal forma que los firmantes se comprometen a dotarles lo que solicitan, pero
además, “en el plazo de un año el Gobierno Municipal se compromete a concluir el
entierro sanitario en los predios de Normandía” y cada tres meses se verificará el
avance de este Convenio, tiene la firma del Sr, Alcalde Percy Fernández y según
este Convenio, ya en el año 2009 el vertedero de Normandía debía estar clausurado.
Con este Convenio se beneficiaron con parques infantiles: Villa Paraíso (2 parques);
Paraíso de los Infantes, Villa Samaria I, II; Barrio Juancho, Santa Carla, Villa
Moderna y 4 de Noviembre que rodean al Vertedero de Normandía (un parque).
Este convenio para EMACRUZ se encuentra totalmente cumplido. En abril 2011,
El Sr. Gonzalo Dorado López, Relacionador Comunitario de EMACRUZ escribe un
informe sobre los puntos del Convenio, donde aclara que todos se encuentran
cumplidos satisfactoriamente, se incluyen fotos y una separata del diario El Deber
de fecha 19/07/09, el punto 18 es la clausura del vertedero, en este informe se aclara
que lo de concluir el entierro sanitario se refería a un: “concepto entendido bajo el
del cierre de un modelo no saludable para implementar un nuevo modelo de Gestión
integral de Residuos Sólidos Urbanos que tome elementos fundamentales como la
educación ciudadana para cambiar sustancialmente los patrones de consumo que

4
7
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

determinan una producción insostenible de residuos sólidos y poder reducir los


impactos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente.”
Sin embargo, es importante mencionar que se han registrado otras solicitudes y
denuncias realizadas por vecinos reclamando incomodidad por el Vertedero de
Normandía. A continuación, en el cuadro adjunto se describen las solicitudes y
registros.

Cuadro 8. Solicitudes y Denuncias Registradas en contra del Vertedero


N° Envía Dirigido a Fecha Motivo Registro
Solicitud de
Audiencia por
Vecinos del barrio: 16/02/2004 “Envenenamiento de
Villa Viana, Jorori, Concejo suelo, aire y agua en Expediente N°
1
Villa Paraíso, Municipal esa zona” 18
Tipoy

Denuncia sobre la
Dirección contaminación de las
Departamental de aguas subterráneas y mal
Vivientes del Expediente N°
2 Recursos 02/04/2004 manejo del
Distrito Nro. 14 Vertedero Municipal – 18
Naturales y
Medio Ambiente Normandía.

Dirección
Departamental de Solicitud de Copia del
ComunidaDes del Expediente
3 Recursos 05/04/2004 Informe de los Análisis de
Distrito No. 14 Naturales y N° 18
Agua en el Vertedero
Medio Ambiente
Denuncia de
Comité de Perfecto del Contaminación por el
Expediente N°
4 Vigilancia Departamento de 24/06/2005 Vertedero Municipal de
18
Cantón Paurito Santa Cruz Normandía

Ministerio Público SUMA – Permiso Especial de Expediente


5 12/11/2005
EMACRUZ Descargas 1 al 7

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6
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

Estas denuncias, fueron atendidas en su forma, sin embargo los problemas de fondo
fueron derivados a la realización de la presente auditoría ambiental, de acuerdo a la
R.A DIREMA 027/2005 de 11 de agosto de 2005, y posterior Ley de la República
No 3149 de 15 de agosto de 2005.

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7
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría
Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

8.1.5 Planificación - Actividades a ser realizadas por objetivo y resultado esperado.

De acuerdo a los objetivos planteados y los resultados esperados establecidos en los Términos de Referencia, se elaboró un cuadro
para la planificación de las actividades a ser desarrolladas en la Auditoría Ambiental.

Cuadro 9. Planificación de las actividades a ser desarrolladas en la Auditoría Ambiental.


ACTIVIDADES PARA EL
OBJETIVO* CRITERIO RESULTADO ESPERADO* CUMPLIMIENTO DE LOS SUB ACTIVIDADES
OBJETIVOS
Identificación y solicitud de
información y/o documentacion Verifricación de toda la información solicitada y
relacionada con el objeto de recibida.
estudio.

Evaluar la información descrita en los Preparación de la Matriz de Verificación de IRAPs


documento(s) ambiental(es), que hicieron Los instrumentos de regulación de alcance con que debería contar la AOP
posible la(s) licencia(s) así como particular aprobados por las instancias
toda la documentación existente, que Detalle de IRAPs existentes y registradas ante la
ambientales se constituyen en información
coadyuve a determinar el estado ambiental del AAC
oficial para identificar las acciones realizadas
actual Vertedero Municipal de Normandía. por el Representante Legal de la actividad. Así Identificación de vacios de IRAPs en Matriz de
mismo para la evaluación del cumplimiento de Verificación
medidas para prevenir y mitigar los impactos Informe de evaluación sobre el grado Matriz de verificación de cumplimiento de
al medio ambiente, además de los de cumplimiento a la normativa condiciones del PPM -
IRAP's, se revisará la normativa ambiental ambiental vigente y específicamente PASA por cada IRAP aprobado
vigente aplicable al sector, como ser los a los compromisos asumidos en los Visita de campo y encuesta para verificar
reglamentos a la LEY 1333 instrumentos de regulación de Evaluación de información cumplimiento de condiciones técnicas
Verificar el cumplimiento de las obligaciones (Reglamento de Gestión de Residuos Solidos, alcance particular - IRAP's. descrita en los documento(s) descritas en los IRAP's.
ambientales establecidas en los documentos Rglamento en ambiental(es) IRAP's
Llenado de la Matriz de verificación de
oficiales DAA Nº 070101 – Materia de contaminación Hidrica,
cumplimiento de condiciones de PPM - PASA (datos
10-DAA – 044 – 2003, Licencia Ambiental contaminación atmosferica, Reglamento para
historicos +visita de campo + analisis de factores
070101 – 10 – CD3 – Manejo de Sustancias
ambientales actuales)
004 – 2001 y 0070101 – 10 – CD3 – 035 – Peligrosas y otros. Las verificaciones se harán
2002, Planes de tanto documental como en visita a campo. Elaboración de informe de evaluación sobre grado
Adecuación y Seguimiento Ambiental (PASA) y de cumplimiento.
la eficacia de estos, que como instrumentos
particulares de regulación y
control ambiental, incluyen medidas para Presentacion de Informe a Fiscal para su revisión
evitar y mitigar impactos al medio ambiente y y aprobación correspondiente.
daños a la salud de la población circundante.
Nota: * Objetivos y Resultados Esperados establecidos en los TDR’s.
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

ACTIVIDADES PARA
RESULTADO EL
OBJETIVO* CRITERIO SUB ACTIVIDADES
ESPERADO* CUMPLIMIENTO DE
LOS OBJETIVOS
Identificación y solicitud de
información y/o Verifricación de toda la información
documentacion relacionada solicitada y recibida.
con el objeto de estudio.
Preparación de la Matriz de Verificación de
cumplimiento de
Verificar el grado de cumplimiento de Especificaciones Técnicas, Términos de Evaluación sobre el Evaluación de condiciones técnicas legales según TDR para
las especificaciones técnicas, términos Referencia, cumplimiento de las información de los cada Contrato
de referencia, contratos y otros Contratos, compromisos y otros especificaciones técnicas, documento(s) legales Revisión de documentación histórica /
instrumentos que han regido las instrumentos que sirvan de referencia términos de obtenidos. monitoreos/ informes de
actividades de las diferentes para evaluar r desde el punto de vista referencia y contratos de las auditoria, contratos, tdr's y otros
gestiones administrativas y legal la gestión administrativa y diferentes
Verificación en campo de cumplimiento
operativas del Vertedero Municipal operativa del Vertedero de Normandía gestiones del Vertedero de de los requisitos identificados en los
de Normandía. será revisados detalladamente para la Normandía y de otra documentos legales.
verifiación de su cumplimiento. documentación que se
Elaboración de informe de cumplimiento
considere pertinente.
de especificaciones técnicas, tdr's,
contratos y otros.
Presentación de Informe a Fiscal para su
revisión y aprobación
correspondiente.

46
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

ACTIVIDADES PARA
RESULTADO EL
OBJETIVO* CRITERIO SUB ACTIVIDADES
ESPERADO* CUMPLIMIENTO DE
LOS OBJETIVOS
Elaboración de gráficos históricos sobre
contaminación de factor
agua
Elaboración de gráficos históricos sobre
contaminación de factor
Identificar, clasificar y valorar los impactos Para identificar, clasificar y valorar los Informe de identificación, Identificación de los impactos suelo
ambientales y riesgos para los factores impactos ambientales para los factores clasificación y cuantificación de ambientales y
Elaboración de gráficos históricos sobre
abióticos, bióticos y socio- abioticos, bioticos y socioeconómicos se los problemas e impactos riesgos
contaminación de factor aire
ambientales generados o que se pudieran aplicará la Ley 1333 y sus Reglamentos: ambientales y riesgos de
generar a causa de las actividades y Reglamento de contaminación en el Elaboración de lista de chequeo para
operaciones del Vertedero de Normandía Gestión de Residuos Sólidos; Reglamento Vertedero de Normandía Identificación de los impactos y
y del antiguo botadero “El Gallito”. de Actividades con riesgos ambientales
Sustancias Peligrosas; Reglamento en Aplicación de metodologia para la
Materia de clasificación y valoración de los
Contaminación Atmosférica; Reglamento impactos identificados.
en Materia de Inspección y evaluación ambiental in situ.
Contaminación Hídrica y otros que sean
necesarios de acuerdo al ambito de Valoración de los impactos ambientales
aplicación. identificados y clasificados de
Clasificacion y valoración de acuerdo a metodología definida.
los impactos ambientales
Evaluación de riesgo de daño a la Salud
identificados
Humana en el área de
influencia.
Elaboración de informe.

Entrega de informe de evaluacion para su


revisión y aprobación por
parte del Fiscal.

47
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

46
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

ACTIVIDADES PARA EL
RESULTADO CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVO* CRITERIO SUB ACTIVIDADES
ESPERADO* OBJETIVOS
Inicialmente, se tiene como criterio, el Determinación del área de
Documento Base de Identificación de las áreas mediante mapas y/o
influencia directa e
Contratación que establece un área de imagenes satelitales y normas legales.
indirecta.
estudio circunscrita a una circunferencia de
Identificación de viviendas y barrios afectados
2,5 km, tanto del Vertedero de Normandía,
como del Botadero del Gallito.
Determinación del grado de
No obstante, es importante señalar que el
afectación en el área de
área será definida en función a la extensión
influencia directa e indirecta. Identificación de riesgos socio- ambientales,
de los impactos ambientales y sociales
Determinar el área de influencia directa e identificados en la fase II.
Determinación de la probable área
indirecta y el grado de afectación ocasionado
afectada y el posible grado de
por las actividades del Vertedero Delimitación del área de
afectación, por las actividades
Municipal de Normandía y del antiguo amortiguamiento necesaria para
del Vertedero de Normandía
botadero “El Gallito” este tipo de actividades Diseño y llenado de encuestas.

Planteamiento de medidas de
Elaboración de informe.
mitigacion

Entrega de informe al Fiscal para su revisión y


aprobacion correspondiente

Revisión de los procedimientos de manejo de


residuos solidos, liquidos y
gaseosos
Revisión de los procedimientos de tratamiento de
los residuos solidos, liquidos y
Los sistemas de manejo, tratamiento de gaseosos
Evaluar los sistemas de manejo y tratamiento
lixiviados y control de emisiones gaseosas
de residuos sólidos, líquidos (lixiviados) y Informe de evaluación de los Evaluación de los sistemas de Inspección y evaluación ambiental in situ.
deberían permitir controlar y/o evitar
gaseosos implementados en el sistemas de manejo y tratamiento manejo y tratamiento de los
aquellos impactos asociados a la actividad, en
Relleno Sanitario de NORMANDIA, a fin de de los residuos sólidos, residuos solidos, liquidos y Determinacion del grado de eficiencia y eficacia del
este sentido se revisaran los manuales de
determinar el grado de eficacia y eficiencia de líquidos y gaseosos gaseosos. sistema de manejo y
manejo y tratamiento y los procedimientos
los mismos. tratamiento
implementados.
Elaboración de informe de evaluación de los
sistemas de manejo y
tratamiento.
Entrega de informe para su revisión por parte del
Fiscal.

47
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

ACTIVIDADES
RESULTADO PARA EL
OBJETIVO* CRITERIO SUB ACTIVIDADES
ESPERADO* CUMPLIMIENTO DE
LOS OBJETIVOS
Elaboración de matriz para evaluación
Evaluar el estado actual de la de infraestructura y
infraestructura de toda la AOP, posibles riesgos.
La evaluación de las condiciones
(fosas, lagunas, chimeneas, caminos,
técnicas y operativas se realizará Informe en el que se Evaluacion del estado Inspección y evaluación ambiental in situ.
etc.), en operación, construcción,
mediante la comparación de las establezca el estado actual actual de la infraestructura
funcionamiento y/o cierre, para Elaboracion de informe de
especificaciones técnicas y de la infraestructura de toda de toda la AOP en todas
determinar su vida útil, condiciones interpretacion y
permitirán su retroalimentación la AOP sus etapas.
técnicas y operativas y/o los evaluacion de
para la conclusión del estudio.
posibles riesgos que puedan resultados obtenidos
ocasionar. Entrega de informe para su revision por
parte de Fiscal.
Se considerará la Licencia
ambiental, la DIA, Auditorías Inspección y evaluación ambiental in situ.
Verificar el cumplimiento de las
obligaciones ambientales ambientales, PASA, Permisos
Determinacion de los puntos de
establecidas en los documentos ambientales, Informes de
muestreo para cada factor a
oficiales DAA Nº 070101 – Monitoreo y cualquier otro
ser monitoreado
10-DAA – 044 – 2003, Licencia documento que se constituya en
(georeferenciados).
Ambiental 070101 – 10 – CD3 – documento oficial para determinar
Perforación de pozos de monitoreo.
004 – 2001 y 0070101 – 10 – CD3 – la eficacia de la Interpretación y evaluación
implementación de las medidas de los resultados de análisis Evaluación de los resultados
035 – 2002, Planes de Solictud de analisis a laboratorio
ambientales comprometidas. de analisis realizados por los
Adecuación y Seguimiento realizados por el (los)
También se requerirá de la laboratorios.
Ambiental (PASA) y la eficacia de laboratorios
utilización de lo establecido en los Realizacion de los monitoreos
estos, que como instrumentos
Reglamentos Anexos a la Ley 1333.
particulares de regulación y Elaboracion de informe de
control ambiental, incluyen medidas interpretacion y
para evitar y mitigar impactos al evaluacion de
medio ambiente y daños a la salud resultados obtenidos
de la población circundante.
Entrega de informe para su revision por
parte del Fiscal.

46
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

ACTIVIDADES PARA EL
RESULTADO CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVO* CRITERIO SUB ACTIVIDADES
ESPERADO* LOS OBJETIVOS

El accionar de un vertedero Municipal Elaboración de matriz de riesgos ambientales.


Evaluar el riesgo ambiental de la está regido por el
continuidad de las operaciones y/o Reglamento de Residuos Sólidos, el
clausura del vertedero en su actual Reglamento en Materia de Informe de evaluación del riesgo Inspección y evaluación ambiental in situ.
Evaluación de riesgo ambiental
ubicación y emitir las recomendaciones Contaminación hídrica y de ambiental
para seguir las acciones pertinentes Contaminación Atmosférica su no
futuras. Elaboración de informe de recomendaciones
cumplimiento pone en riesgo la
pertinentes que permitan tomar
continuidad de sus operaciones.
decisiones sobre las acciones futuras.

Determinación de los probables daños


ambientales ocasionados.

Determinación de un monto referencial para


Realizar una valoración económica en futuras acciones de
caso de verificarse factores ambientales Producto de la identificación y evaluación remediación
Informe de valoración económica
afectados por la actividad del Vertedero de los impactos ambientales existentes, Evaluación de la pertinencia de mantener en su
de los probables daños Valoración economica de los
de Normandía y del Botadero el Gallito, a se realizará la determinación de los costos actual ubicación al Vertedero Municipal de
ambientales causados por la probables daños ambientales.
fin de determinar un monto referencial relativos a la implementación de las Normandía o su cierre definitivo.
actividad
para futuras acciones de medidas de corrección o remediación.
remediación Elaboración de informe

Presentación de informe para revisión y


aprobación por parte del
Fiscal.

Proponer un plan de acciones correctivas Solicitud a EMACRUZ de su PAA


Una vez determinados los impactos
en caso de que el vertedero continúe sus
existentes, se propondrán acciones Proposición de acciones Determinación sobre la clausura o no del
operaciones o un plan de cierre y Plan de Adecuación Ambiental.
correctivas que deberán ser llevadas a correctivas Vertedero de Normandía
abandono en caso de que se sugiera la
delante por el Auditado.
clausura del mismo.
Planteamiento de acciones correctivas

ÁRBOL DE PROBLEMAS

47
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

46
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

8.1.6 Definición de Metodología de Identificación y Evaluación de


impactos ambientales para la Fase de Ejecución de la Auditoria
(Fase 2)

Durante la Segunda Fase se efectuará la identificación de impactos y la evaluación de acuerdo a las


siguientes metodologías elaboradas por el M.Sc. Ing. Mirso Emilio Alcalá Ramos, que se basan
principalmente en la concepción de las matrices causa-efecto (metodología conocida
internacionalmente), utilizadas para la Evaluación de Impacto Ambiental y que fueron adecuadas
para fines de la Auditoría Ambiental en una conjunción de un análisis cuali-cuantitativo que permite
representar apropiadamente la relación de actividades e impactos.

Identificación De Impactos Ambientales.- Se presenta en este capítulo la identificación de


impactos ambientales para las diferentes actividades efectuadas en el Vertedero de
Normandía.

La identificación consistió en establecer si se producen perturbaciones, alteraciones u otros


efectos capaces de adquirir connotación de impactos ambientales en función a las
actividades de ejecución de los principales componentes del mencionado Proyecto. El
proceso supone un análisis de la interacción de tales actividades con los diferentes factores
ambientales susceptibles de recibir algún tipo de impacto.

Cuadro 10. Matriz de Impactos Ambientales

ACTIVIDADES

AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Alteración en la morfología del terreno

Modificación del perfil del suelo en las áreas


de excavación y remoción
Pérdida de nutrientes debido a la remoción
de tierras
Aumento en el grado de compactación
puntual del suelo
Compactación en las áreas habilitadas para
la construcción de infraestructura
Suelo
Contaminación de suelos por generación de
residuos sólidos
Contaminación de suelos por vertido de
efluentes domésticos líquidos
Incremento del riesgo de erosión en la zona

Cambio en el uso actual y potencial de


suelos
Recuperación del suelo por aplicación de
plan de cierre y abandono
Alteración del drenaje natural
Agua
Alteración de la calidad de aguas
superficiales por aporte de sedimentos

51
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

Alteración de la calidad de aguas


superficiales por descargas de aguas negras
y grises
Disminución en la aptitud de uso y
disponibilidad de aguas superficiales
Contaminación y alteración del régimen de
flujo de la napa freática
Reducción en los riesgos de erosión por
diseño de sistemas de drenaje adecuados

Reducción en los riesgos de erosión por


control de escurrimientos

Pérdida de cobertura vegetal

Alteración de la estructura y composición de


la vegetación
Vegetación Alteración del paisaje

Recuperación natural de áreas afectadas y/o


por aplicación de revegetación

Ahuyentamiento de fauna por presencia de


personal
Alteración y pérdida de hábitat

Fauna Migración

Incremento en mortandad animal

Recuperación de hábitat por aplicación de


plan de cierre
Generación de partículas suspendidas por
uso de maquinaria
Aire
Contaminación debido a la emisión de gases
de combustión
Generación e incremento de ruido y
vibraciones debido a uso de maquinaria
Ruido pesada
Incremento de los niveles sonoros por
movilización del personal
Afectación a la tenencia y a la propiedad de
la tierra
Afectación a valores culturales, restos
arqueológicos o sitios históricos
Alteración a las costumbres y normas de
vida de la población local
Pérdida de tierras productivas

Disminución de ingresos por la pérdida de


tierras productivas
Social Conflictos por el uso de recursos naturales

Perturbación y estrés por ruido

Dinamización de la economía de la región

Generación de empleos

Mejoras en la infraestructura y los servicios

Mejora de las condiciones de vida de la


población

50
Planificación de Auditoría Ambiental Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

Evaluación De Impactos Ambientales.- Para efectuar la valoración cuantitativa de


impactos ambientales, se utilizará una expresión numérica que es aplicada para cada
impacto ambiental y resume la interacción del mismo con cada factor y atributo ambiental
potencialmente afectado.
Se utilizarán los criterios sintetizados en la siguiente tabla:
Tabla 1. Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental

Criterio Evaluación Descripción Valores


Positivo Beneficio para el factor o atributo +1
Carácter (C)
Negativo Perjuicio para el factor o atributo -1
Corto plazo Hasta 1 año 1
Mediano Plazo De 1 a 5 años 2
Duración (D)
Largo Plazo De 5 a 10 años 3
Permanente 4
Puntual Se encuentra dentro de las áreas de concesión de 1
propiedad del promotor.
Local Excede las áreas de concesión o propiedad del 2
Extensión (E) promotor y se encuentra dentro de las áreas de
administración local (municipio).

Regional Excede las áreas de administración local 3


Baja Baja severidad y/o frecuencia 1
del impacto
Intensidad (I) Media Moderada severidad y/o frecuencia del impacto 2

Alta Elevada severidad y/o frecuencia del impacto 3

Corto Plazo Hasta 1 año 1


Mediano Plazo De 1 a 5 años 2
Reversibilidad (R )
Largo Plazo De 5 a 10 años 3
Irreversible 4
Total Hasta 1 año 1
Recuperabilidad (Re) Parcial De 1 a 5 años 2
Irrecuperable 3
Baja El área se encuentra muy degradada o las 1
condiciones hacen que los impactos ambientales no
sean significativos
Media El área tiene moderado nivel de intervención o las 2
condiciones hacen que los impactos ambientales
Sensibilidad Local (S)
sean significativos

Alta El área no tiene intervención o sus condiciones 3


hacen que los impactos ambientales sean muy
significativos

51
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

La expresión numérica a utilizar es la siguiente:

V = C* P*(D+E+I+R+Re+S)

P* = Ponderación que el consultor considera al impacto (si bien la valoración generalmente


es “subjetiva” y no existe una metodología que permita eliminar la “subjetividad”, la
ponderación se la efectúa en base a la experiencia del consultor)

50
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

Una vez efectuada la evaluación de los impactos, se efectúa la ponderación de impactos


ambientales, de acuerdo a la siguiente escala:

Tabla 2. Ponderación de los Impactos Ambientales


Valor
Ponderación Código Color
De A

1 20 Positivo Celeste

-6 0 Negativo No Significativo Amarillo

-12 -7 Negativo Significativo Fucsia

-20 -13 Negativo Altamente Significativo Rojo

Toda la valoración se efectúa utilizando la siguiente matriz:

57
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FASE I

Tabla 3. Matriz de Valoración de los Impactos Ambientales

Factor Ambiental Impacto Ambiental C P D E I R Re S Total Código Color

Alteración en la morfología del terreno

Modificación del perfil del suelo en las áreas de excavación y


remoción

Pérdida de nutrientes debido a la remoción de tierras

Aumento en el grado de compactación puntual del suelo

Compactación en las áreas habilitadas para la

Suelo construcción de infraestructura

Contaminación de suelos por generación de residuos sólidos

Contaminación de suelos por vertido de efluentes domésticos


líquidos

Incremento del riesgo de erosión en la zona

Cambio en el uso actual y potencial de suelos

Recuperación del suelo por aplicación de plan de cierre y


abandono

Alteración del drenaje natural

Alteración de la calidad de aguas superficiales por aporte de


sedimentos

Alteración de la calidad de aguas superficiales por descargas de


aguas negras y grises

Disminución en la aptitud de uso y disponibilidad de aguas


superficiales
Agua

Contaminación y alteración del régimen de flujo de la napa freática

Reducción en los riesgos de erosión por diseño de sistemas de


drenaje adecuados

Reducción en los riesgos de erosión por control de escurrimientos

Pérdida de cobertura vegetal

Alteración de la estructura y composición de la vegetación

Vegetación
Alteración del paisaje

Recuperación natural de áreas afectadas y/o por aplicación de re-


vegetación

Fauna Ahuyentamiento de fauna por presencia de personal

Alteración y pérdida de hábitat

58
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

Migración

Incremento en mortandad animal

Recuperación de hábitat por aplicación de plan de cierre

Generación de partículas suspendidas por uso de maquinaria

Aire
Contaminación debido a la emisión de gases de combustión

Generación e incremento de ruido y vibraciones debido a uso de


maquinaria pesada

Ruido
Incremento de los niveles sonoros por movilización del personal

Afectación a la tenencia y a la propiedad de la tierra

Afectación a valores culturales, restos arqueológicos o sitios


históricos

Alteración a las costumbres y normas de vida de la población local

Pérdida de tierras productivas

Disminución de ingresos por la pérdida de tierras productivas

Conflictos por el uso de recursos naturales


Social

Perturbación y estrés por ruido

Dinamización de la economía de la región

Generación de empleos

Mejoras en la infraestructura y los servicios

Mejora de las condiciones de vida de la población

8.1.7 Normas, parámetros y estándares de referencia.

Las normas de referencia para la evaluación y análisis de los resultados obtenidos en la


Auditoria Ambiental del Vertedero de Normandía, están referidas a normas nacionales
(Decretos Supremos, Resoluciones y Normas Bolivianas – NB), las cuales se citan a
continuación.

57
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

• Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica


• Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica
• Reglamento Para Actividades con Sustancias Peligrosas
• Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos
• Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos
• Normas Bolivianas 757 a la 760
• Otras Normas Bolivianas de aplicación directa

Los parámetros de referencia establecidos en cada norma serán utilizados de acuerdo a cada
factor a ser evaluado.

Los factores ambientales a analizarse en la Auditoria Ambiental son: Agua, suelos, aire y
socio económico.

El monitoreo se realizará en toda el área de influencia (Directa e indirecta). Cuando


corresponda para efectos de comparación, el monitoreo podrá incluir áreas no contenidas en
el área de estudio.

Para las actividades en el sitio a auditar se realizarán inspecciones, pruebas y toma de


muestras con:

1. Personal calificado para el efecto.


2. Equipo calibrado necesario para la actividad que se realice.
3. Procedimientos escritos con los requisitos aplicables a la actividad involucrada en
conformidad con el Sistema Nacional de Metrología, normas de toma de muestra, Ley
1333 y sus Reglamentos.

8.1.7.1. Parámetros y normas de referencia.-

• ANÁLISIS EN AGUAS.- Se considerarán los parámetros establecidos en la


normativa nacional (Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica). A
continuación se presenta la lista de los parámetros básicos (metales pesados, materia
orgánica, bacteriológicos y otros) que serán considerados de acuerdo a los Tdr’s y el
articulo 6 del RMCH. Estos son:

DBO5; DQO; Colifecales NMP; Oxígeno Disuelto; Arsénico Total;


Cadmio; Cianuros; Cromo Hexavalente; Fosfato Total; Mercurio; Plomo; Aldrín;
Clordano; Dieldrín; DDT; Endrín; Malatión; Paratión, HTP, BTEX, HPA´s, COV,
COPS y Metales (V, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Ba, Sb) pH, conductividad específica,

58
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

nitratos, nitritos, amonio, sulfuros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos, Na, K, Ca,


Mg,

En el caso de la presente auditoria, además de los anteriores parámetros Básicos de


Laboratorio y por tratarse de residuos sólidos se dará énfasis a: Coliformes totales,
aceites y grasas y otros cuya pertinencia será definida por el equipo auditor.

• ANÁLISIS EN SUELOS.- Estos parámetros proveerán información del estado y


características del suelo, al momento de realizar el muestreo. Noma de referencia
será el Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos.

Para la presente auditoría ambiental y de acuerdo a lo establecido en los tdr’s, se


realizará una calicata de 1 m, y serán considerados los siguientes parámetros para su
análisis: pH, densidad, porosidad, humedad, permeabilidad, granulometría y
estructura. Así mismo se realizarán los análisis en laboratorio del contenido de:
HPA’s y BTEX, metales pesados (Pb,Cd,Hg), conductividad eléctrica y materia
orgánica.

• ANALISIS DE AIRE.- Los parámetros a considerar son para identificar y


cuantificar las emisiones e inmisiones generadas en el Vertedero de Normandia. La
norma de referencia será el Reglamento en Materia de contaminación atmosférica
de la Ley 1333.

Para las emisiones se medirá: COV, metano, dióxido de carbono, oxigeno,


nitrógeno, sulfuro de hidrogeno, NOx y partículas suspendidas menores a 10 micras.

Los parámetros para las inmisiones gaseosas serán: monóxido de carbono, dióxido
de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas suspendidas totales, partículas menores a
10 micras, ozono, pb, as, hg, ácido sulfhídrico y COV, siempre y cuando
correspondan al estudio.

8.1.7.2. Metodología de selección de puntos de muestreo y número de


muestras.

FACTOR AGUA.- Para el área directa, la selección del lugar y número de puntos de
muestreo, será de acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis y evaluación
representativa y pertinente de los monitoreos de los 24 pozos preexistentes al interior del
vertedero. Para pozos de agua nuevos a perforarse la metodología se encuentra indicada en
el punto 34,7 de los TDR dice: se tomará 1 muestra por cada punto de monitoreo, para el
primer nivel de los acuíferos (0-100 m) y para el segundo nivel de acuíferos (101 -200 m)
identificados de acuerdo a la evaluación previa.

57
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

Los estudios geo eléctricos nos permitirán la elección de los sitios de muestreo y determinar
la profundidad exacta de los pozos a perforarse. La metodología de los ensayos de
laboratorio será de acuerdo a norma referencial del laboratorio.

Para el área indirecta se tomaran muestras de aguas que proveen las cooperativas de agua y
de sistemas particulares (norias, pauros, y otros), los puntos y lugares se definirán en
trabajo de campo.

FACTOR SUELO.- De acuerdo a evaluación fisiográfica e identificación del área directa


y el antiguo botadero “El Gallito” de posible contaminación se determinaran los puntos de
muestreo georeferenciados. La metodología para la obtención de muestras se hará con
una calicata completa de 1 m de profundidad. La metodología de los ensayos de
laboratorio será de acuerdo a norma referencial.

Dentro del área directa se utilizara estudios geofísicos o de sísmica de la zona de estudio.
De ser necesario se realizará este estudio por cada fosa en operación o sellada con el objeto
de verificar el estado de anomalías y presencia de contaminantes. Esto será determinado en
la Fase II de la Auditoria.

FACTOR AIRE.- De acuerdo a los resultados de la evaluación de los monitoreos


presentados en los IRAP’s, se tomará muestras en las chimeneas con posibles riesgos de
contaminación. La metodología de los ensayos de laboratorio será de acuerdo a norma.

58
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

8.1.8 Plan de Monitoreo.-

Cuadro 11. Plan de Monitoreo


DETERMINACION DE
FACTO ÁREA DE METODOLOGIA DE TOMA DE
PARÁMETRO2 ACTIVIDAD PUNTOS DE RESPONSABLE
R INFLUENCIA MUESTRA
MUESTREO
DBO5; DQO; Colifecales
NMP; Oxígeno Disuelto; De acuerdo al punto 34.7 de los
Arsénico Total; Cadmio; Tdr’s se tomarán muestras de los pozos
Cianuros; Cromo de agua preexistentes para el primer
Hexavalente; Fosfato Total; nivel de los
El número y lugar será de
Mercurio; Plomo; Aldrín; acuíferos (0-100 m). Para el
acuerdo a los resultados
Clordano; Dieldrín; DDT; segundo nivel de acuíferos (101 LABORATORIO
obtenidos
Endrín; Malatión; Paratión, TOMA DE DIRECTA E del análisis y evaluación -200 m) se deberá perforar pozos en ESPECIALIZADO
AGUA
HTP, BTEX, HPA´s, COV, MUESTRAS INDIRECTA cada punto de AUD. LIDER, ESP.
representativa de los
COPS y Metales (V, Mn, Fe, Ni, monitoreo identificado de acuerdo a la QUIMICO
monitoreos obtenidos de los
Cu, Zn, Ba, Sb) pH, evaluación previa
24 pozos preexistentes, (Fase II).
conductividad específica,
nitratos, nitritos, amonio, La metodología de los ensayos de
sulfuros, sulfatos, laboratorio será de acuerdo a norma
carbonatos, bicarbonatos, referencial.
Na, K, Ca, Mg,
Los muestreos en grifos se harán dentro
Grifos, norias, pauros y del área de influencia
otros del área de influencia de Directa (baños u otros) y
indirecta (población domicílios particulares de
población asentada en el área de LABORATORIO
Art. 6 del RMCH y NB 512 de asentada en el área de
TOMA DE DIRECTA E ESPECIALIZADO
AGUA Calidad de agua potable para estúdio) influencia indirecta provista
MUESTRA INDIRECTA por la cooperativa de agua de la zona.
AUD. LIDER, ESP.
consumo humano. que serán identificados QUIMICO
(georeferenciados) en la La toma de muestra
fase II de la será al azar. La metodología de
Auditoria Ambiental. los ensayos de laboratorio será de
acuerdo a norma

2 Parámetros definidos en los Tdr’s.

65
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

DETERMINACION DE
FACTO ÁREA DE METODOLOGIA DE TOMA DE
PARÁMETRO2 ACTIVIDAD PUNTOS DE RESPONSABLE
R INFLUENCIA MUESTRA
MUESTREO
referencial.

Densidad, porosidad, humedad,


De acuerdo a evaluación
permeabilidad, granulometría y fisiográfica del área de
estructura como mínimo y el De acuerdo a los Tdr’s la obtención de
estudio e identificación de muestras se hará con una calicata LABORATORIO
análisis de los siguientes posible contaminación se
TOMA DE completa de ESPECIALIZADO
SUELO parámetros HPA’s, BTEX, DIRECTA determinaran los puntos de 1 m de profundidad. La metodología de
MUESTRAS AUD. LIDER, ESP.
grasas y aceites, metales pesados muestreo georeferenciados. los ensayos de laboratorio será de QUIMICO
(Pb, Cd, Hg)c pH, acuerdo a norma referencial.
conductividad eléctrica y
materia orgánica

De acuerdo a los resultados de la


Emisiones: De acuerdo a la evaluación evaluación de los monitoreo
de los resultados obtenidos presentados en los IRAP’s, se tomará
COV, metano, dióxido de LABORATORIO
en los IRAP’s se muestras en las
carbono, oxigeno, nitrógeno, TOMA DE ESPECIALIZADO
AIRE DIRECTA determinarán los puntos de chimeneas con posibles riesgos de
sulfuro de hidrogeno, NOx, MUESTRAS AUD. LIDER, ESP.
muestreo georeferenciados contaminación. La
partículas suspendidas menores a QUIMICO
– metodología de los ensayos de
10 micras. Fase II. laboratorio será de acuerdo a norma
referencial.

DETERMINACION DE
FACTO ÁREA DE METODOLOGIA DE TOMA DE
PARÁMETRO2 ACTIVIDAD PUNTOS DE RESPONSABLE
R INFLUENCIA MUESTRA
MUESTREO
TOMA DE INDIRECTA De acuerdo a la evaluación El monitoreo de las inmisiones se LABORATORIO
MUESTRAS de los resultados obtenidos realizará en el área de ESPECIALIZADO
Inmisiones: AUD. LIDER, ESP.
en los IRAP’s y influencia indirecta de acuerdo a los
Monóxido de carbono, dióxido de QUIMICO
tomando en cuenta la estudios previos realizados
azufre, dióxido de nitrógeno,

64
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

dirección y velocidad de para determinar los puntos de muestreo.


partículas suspendidas totales, los vientos se determinará Se tomará
partículas menores a10 micras, los puntos de muestreo en mínimamente a dos distancias
ozono, Pb, As, Hg, Acido el área indirecta de estudio externas de las instalaciones del
sulfhídrico y COV (los que georeferenciados – Vertedero de Normandia. La
correspondan en función al tipo Fase II. metodología de los ensayos de
de estudios) laboratorio será de acuerdo a norma
referencial.
Las encuestas se realizarán,
en el área
CONOCIMIENTO DE
directa a 1 persona de
CUMPLIMIENTO EN cada departamento (5 Se desarrollarán cuestionarios que
REGLAMENTACION trabajadores de permitan evaluar la forma y AUD. LIDER Y ESP.
SOCIAL ENCUESTAS DIRECTA
AMBIENTAL POR LA EMACRUZ y 5 cumplimiento que realizan en la SOCIAL
OPERACIÓN DEL trabajadores de Vega operación del Vertedero.
VERTEDERO Solvi)

Las encuestas se realizaran Se desarrollaran cuestionarios que


a todos los barrios permitan identificar de primera fuente
circundantes , tomando en impactos
cuenta los puntos cardinales ambientales fidedignos en los
DENUNCIAS DE en dos fases: la fase 1 (de 0- barrios y en casas en las que se hubiera
800 metros alrededor del presentado una denuncia.
AFECTACIONES Para el caso del Gallito, se tomara en
vertedero) 10 encuestas /4 ESP. SOCIAL Y
SOCIAL AMBIENTALES POR ENCUESTAS INDIRECTA cuenta un área de
puntos= total 40; fase 2: Va APOYO
OPERACIÓN DEL dos manzanas identificadas como las
VERTEDERO desde los 1000 metros a
más afectadas y
2000 metros. 10 reconocidas por la presencia
encuestas/4 = total 40 de bolsas que emergen del suelo. Se
realizaran 15

DETERMINACION DE
FACTO ÁREA DE METODOLOGIA DE TOMA DE
PARÁMETRO2 ACTIVIDAD PUNTOS DE RESPONSABLE
R INFLUENCIA MUESTRA
MUESTREO
encuestas.

65
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

Exámenes de sangre,
(hemograma completo), y Se tomarán 10 muestras representativas
LABORATORIO
otras pruebas complementarias). al azar en
Personal que trabaja en el CLINICO
Orina (análisis completo, TOMA DE DIRECTA E personal que trabaja en el
SALUD Vertedero de Normandia y ESPECIALIZADO
pruebas toxicológicas y de ser MUESTRAS INDIRECTA vertedero de Normandía y la población
población circundante AUD. LIDER Y
necesario pruebas circundante del antiguo botadero “El
MÉDICO
complementarias) Gallito”

64
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

8.1.9 Cronograma de la Auditoría

Tabla 4. Cronograma de la Auditoria


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
ACTIVIDADES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
FASE: 1: PLANIFICACIÓN
Obtención y análisis de la información preliminar

Elaboración de la Línea Base Ambiental

Comunicación con la empresa para lograr un clima de cooperación

Preparación de las herramientas de auditoría

Elaboración del Plan de Auditoría

Revisión del Plan de Auditoría por la Fiscalización

Elaboración Informe Fase 1

Revisión Informe Fase 1 por la Fiscalización

FASE 2: ACTIVIDADES EN EL SITIO A AUDITAR


Reuniones de apertura

Identificación y comprensión del sistema de gestión

Recopilación de información en terreno

Diagnóstico ambiental

Verificación del cumplimiento de Resoluciones Administrativa y Leyes

Identificación de impactos ambientales

Evaluación de los resultados

Reunión de cierre

Elaboración Informe Fase 2

Revisión Informe Fase 2 por la Fiscalización

FASE 3: REPORTE
Elaboración de Informe Preliminar

65
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

Revisión de Informe Preliminar por la Fiscalización

Elaboración de Informe Final

Plazo de la consultora para la elaboración de la AA


Plazo de revisión de la Fiscalización

64
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

8.1.10 Definición de Recursos necesarios para la ejecución de la Auditoria


Ambiental.

8.1.10.1 Personal técnico.-

 Equipo Auditor.- El equipo auditor está formado por el auditor líder y los otros
miembros del equipo, quienes pueden ser auditores o expertos técnicos.

Para asegurar la objetividad del proceso de auditoría y sus resultados y cualquier


conclusión, los miembros del equipo auditor son independientes de las actividades
que auditan. Son objetivos y libres de tendencia o conflicto de intereses con el
proceso.

Los miembros del equipo auditor poseen una combinación apropiada de


conocimientos, habilidades y experiencias para cumplir con las responsabilidades de
la auditoría.

El equipo Auditor conformado para la realización de la Auditoría Ambiental es el


siguiente:

Cuadro 12. Equipo Auditor a realizar la Auditoria


NOMBRE CARGO
M.Sc. Ing. Mirso E. Alcalá Ramos Auditor Líder
M.Sc. Lic. Argentina Antúnez Rodríguez Especialista Social
M.Sc. Abog. Ricardo SaucedoBorenstein Especialista Legal

Ing. Edith Gabriela Guisbert Lizarazu Especialista en análisis químico y


monitoreo ambiental
Dra. Ana Paola Vaca Diez Guzmán Médico
Ing. Karin Denise Vídez Montaño Ingeniera Ambiental
Ing. David Shriqui Méndez Representante Legal

 Funciones y responsabilidades del equipo Auditor.-

75
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

Auditor Líder.- El auditor líder es responsable de asegurar la conducta eficiente y efectiva


de la auditoría dentro de los alcances de la misma.

Adicionalmente, el auditor líder tiene las siguientes responsabilidades y actividades que


cumplir:

 Consultar con el cliente para determinar el alcance de la auditoría,

 Obtener la información de respaldo relevante como los detalles de las


actividades, los productos, los servicios, el local y sus alrededores, y los
detalles de previas auditorias, del auditado,

 Dirigir las actividades del equipo auditor,

 Preparación y comunicaciones,

 Coordinar la preparación de los documentos y procedimientos detallados


de trabajo y reunir al equipo auditor,

 Responsable de la elaboración de los informes en los plazos previstos y


con el alcance requerido,

 Representar al equipo auditor en discusiones con el auditado, antes,


durante y después de la auditoría,

 Realizar los reportes de la auditoría al cliente.

Especialista Químico.-
 Responsable del aspecto técnico (muestreos de agua, suelo, aire, ruido).
 Realizar los análisis y evaluación (reportes) correspondientes a los
resultados históricos y los obtenidos.
 Participar de las reuniones periódicas con el resto del equipo

Especialista Social.-
 Elaborar el diagnóstico social del área de influencia definida en base a
información secundaria que será validada en campo a través de
información primaria.
 Identificación y entrevistas con actores del área indirecta.
 Realizar los reportes correspondientes al área.
 Participar de las reuniones periódicas con el resto del equipo.

74
Planificación de Auditoría Ambiental
Auditoría Ambiental Vertedero Municipal de Normandía
FASE I

Especialista Legal.-
 Elaborar las matrices y cuadros comparativos, considerando el marco
normativo y jurídico.
 Participa en el proceso de nalisis de informaci[on y aporta, en su area de
experticia a los allazgos, recomendaciones y conclusiones del proceso de
auditoría
 Identificación y participación en entrevistas con actores jerárquicos.
 Participar de las reuniones periódicas con el resto del equipo.
 Realizar los reportes correspondientes al área.

Adicionalmente, como parte del equipo se propone la participación del siguiente personal:

Médico: Realiza las tareas dse toma de muestras de sangre, interpreta los resultados de
laboratorio y Elabora el informe sobre la salubridad en la zona de estudio en base a los
resultados obtenidos.

Especialista Ambiental junior: Apoyo logístico y asistencia al procesamiento de


información

En general las responsabilidades y actividades de los auditores cubren:

 Planear y desarrollar las tareas asignadas, objetiva, efectiva y


eficientemente,
 Recolectar y analizar las evidencias de auditoría relevantes y suficientes
de su área, para determinar los resultados de la auditoría,
 Preparar los documentos de trabajo,
 Documentar los resultados individuales de la auditoría,  Asistir en la
redacción del reporte de auditoría.

 Principios y Normas relativas al equipo Auditor.-

 Formación técnica y capacidad profesional.- La auditoría deberá ser


realizada por personas con formación técnica y capacidad profesional
adecuadas.
 Independencia.- Durante su actuación profesional los auditores mantendrán
una actitud independiente y una posición de objetividad total, especialmente
frente a la propia estructura administrativa.
 Diligencia profesional.- La ejecución de los trabajos y la emisión de los
informes se llevarán a cabo con el debido cuidado profesional.

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FASE I

 Responsabilidad.- El auditor deberá realizar su trabajo de acuerdo con las


normas de auditoría establecidas y será responsable de su informe con las
limitaciones al alcance expresadas, en su caso, en el mismo.
 Secreto profesional.- Los auditores deberán mantener y garantizar la
confidencialidad sobre la información obtenida en el curso de sus actuaciones.

 Responsabilidades del cliente y auditado.-

Las responsabilidades del auditado deben cubrir:

 Definir los objetivos de la auditoría,


 Proveer los recursos y autoridades apropiadas para conducir la auditoría,
 Aprobar el plan de auditoría,
 Recibir el reporte de la auditoría y determinar su distribución,
 Informar a los empleados de los objetivos y alcance de la auditoría, cuando sea
necesario,
 Nombrar el personal responsable y competente para acompañar a los miembros
del equipo auditor, y actuar como guías en el local, para asegurar que los
auditores estén al tanto de los requerimientos de salud,
 Seguridad y otros que sean apropiados,
 Proveer el acceso a las instalaciones, personal e información y registros
relevantes a solicitud de los auditores.

 Consideraciones adicionales.-

 Fiscalización.- La presente auditoria está siendo solicitada por la Secretaría de


Desarrollo Sostenible del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz,
por lo que dependerá de forma directa de la Dirección de Calidad Ambiental
dependiente de
esa Secretaría, la cual contrató a la Empresa PRODEA SRL para realizar la
fiscalización al proceso de Auditoría Ambiental.
 Plan de riesgos de la auditoria.- En caso de detectar algún riesgo identificado
en el Plan de Riesgos de la auditoría, que altere el programa en plazos y
alcance, el auditor encargado deberá evaluar y gestionar su manejo según sea el
caso.

8.1.10.2 Equipos y materiales requeridos para el trabajo de campo.

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FASE I

En esta fase de la Auditoría, se tiene como propósito identificar que se va a examinar,


cómo, cuándo y con qué recursos, igualmente se determina el alcance, tiempo, objetivos,
criterios y enfoque requeridos para llevar a cabo una labor eficiente y efectiva.

Para ello en la Fase 2, se deben recolectar suficientes evidencias de auditoría para ser
capaces de determinar la conformidad de la Gestión Ambiental, en el cumplimiento de la
normativa ambiental vigente de la institución auditada.

En este sentido la recolección de la información, las observaciones de campo, el uso de


matrices y cuadros comparativos y el análisis y evaluación de los resultados obtenidos,
pretenden lograr un manejo homogéneo y comparable de la información recopilada, así
como evitar el olvido de algunos aspectos o resultados esperados muy importantes en las
conclusiones de la auditoría.

Para su aplicación se deberá tener presente el objetivo principal que es el recolectar u


obtener evidencias para proporcionar una base razonable para el hallazgo o hallazgos que se
incluirán en el informe final.

INSTRUMENTOS REQUERIDOS.-

Las evidencias de la auditoria se recolectarán a través de los siguientes instrumentos:

 Encuestas.
 Registros, pruebas y mediciones (análisis de agua, aire, ruido y suelo).
 Recorridos por el área de influencia para observaciones visuales.
 Documentos técnicos y legales.
 Planos, mapas, imágenes satelitales.
 GPS.
 Cámara fotográfica.
En lo que respecta a los análisis de aire, agua y suelos, estos serán efectuados por personal
acreditado de laboratorios idóneos, legalmente establecidos y con la aprobación de la AAC.

Los instrumentos de laboratorio para el monitoreo, estarán descritos, con todas sus
especificaciones, en la propuesta e informe técnico de los laboratorios contratados para esta
labor.

8.2 FASE 2 – ACTIVIDADES EN EL SITIO A AUDITAR.

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FASE I

Esta fase comprenderá la detección de deficiencias ambientales en la etapa de operación del


Vertedero de Normandia y de anteriores operaciones, así como el diseño y el
mantenimiento del lugar.

En caso de verificarse deficiencias ambientales se deberá determinar si existe daño y el


grado del mismo.

Las actividades en el sito a Auditar, durante la Fase 2, se desarrollaran de acuerdo a lo


establecido en el artículo 12º, capítulo IV del DS 28499, y los TDR’s del contrato suscrito.
Estas actividades de forma general comprenden:

a) Inspección y evaluación ambiental del área de estudio de la AOP.


b) Recopilación de información de campo y generación de información ambiental
(físico-natural; socioeconómico-cultural) con la finalidad de establecer un
diagnóstico de la situación y de los factores ambientales en estudio.
c) Caracterización de la línea base ambiental (físico-natural; socioeconómico-cultural),
en base a la caracterización preliminar realizada en el informe de la Fase I.
d) Implementación del programa de muestreo de los factores ambientales,
desarrollado en el informe de la Fase I.
e) Identificación, inventario y evaluación de impactos ambientales negativos que
inciden en el área de estudio, en base a la identificación preliminar elaborada en la
Fase I.
f) Identificación de las principales fuentes de contaminación.
g) Identificación, verificación de actores claves y responsabilidades legales.
h) Detección de los impactos ambientales negativos de la AOP en la construcción,
operación, cierre y abandono; realizando análisis de alternativas de adecuación y/o
remediación.
i) Evaluación de la efectividad y grado de cumplimiento de las medidas de respuesta a
contingencias implementadas.
j) Preparación del informe de la fase 2.

En presente informe de planificación, toma en cuenta cada una de estas actividades


establecidas por norma y por los Tdr’s, para lo cual desarrolló un Marco lógico con los
objetivos de la Auditoria, así como una planificación de monitoreo para cada factor
afectado.

Los documentos generados durante la Fase 2 serán presentados a la AAC (Gobierno


Autónomo Departamental de Santa Cruz) para su revisión y aprobación correspondiente.

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FASE I

De acuerdo a los Tdr’s, se considerará la presentación de informes mensuales para su


aprobación por la AAC (Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de la Dirección de
Tierras y Calidad Ambiental) antes de la presentación de los informes de la fase II.

8.3 FASE 3 – REPORTE FINAL DE LA AUDITORIA AMBIENTAL.

Al igual que la Fase I y II, la Fase III contemplará lo dispuesto en el Art. 12, del Cap. IV
del DS. 28499.

El Reporte del Informe Final incluirá como contenido mínimo lo siguiente:

 Informe Técnico describirá:


a) El proyecto, obra o actividad auditada.
b) Área de estudio.
c) Identificación y evaluación de las condiciones previas.
d) Identificación y evaluación de los impacto ambientales negativos.
e) Medidas de mitigación y las alternativas de adecuación y/o remediación.

 Informe legal describirá.- El incumplimiento a disposiciones legales previstas en la


legislación vigente que incluirá:
a) Compromisos asumidos en la Licencia ambiental.
b) Disposiciones emanadas por la AAC.
c) En caso de contingencias deberá además incluir una estimación de los daños
civiles a particulares afectados y al patrimonio de la Nación.
d) Conclusiones, recomendaciones y dictamen que determine las
responsabilidades en el caso de daño ambiental causado.
 Dictamen de la Auditoría Ambiental que deberá contener:
a) Recomendaciones técnicas para la implementación de medidas de
mitigación y alternativas de remediación, que den soluciones integrales
para su funcionamiento o traslado, así como la valoración económica del
daño y del traslado.
b) Identificación cuando corresponda de infracciones a las disposiciones
legales en vigencia para que la AACD inicie las acciones legales
correspondientes.
c) El contenido del informe de Auditoria deberá incluir, como mínimo: a) Un
Resuman Ejecutivo en lenguaje sencillo, b) Introducción y antecedentes; c)
Alcance y objetivos de la AA; d) Descripción de la metodología y de las
actividades de auditoria; e) Los principales hallazgos de la auditoria y

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FASE I

respectivas recomendaciones; y f) Conclusiones. Los principales hallazgos


de la Auditoria y sus recomendaciones deberán incluir, como mínimo:
• La evaluación del desempeño ambiental de la AOP, incluyendo las
buenas prácticas de gestión ambiental implementadas, aspectos
positivos y en conformidad encontrados, como las no conformidades o
irregularidades, malas prácticas y otros.
• El estado actual y los estándares y otros requisitos legales ambientales
y sociales.
• La adecuación del Sistema de Gestión Ambiental, Social, de Salud y
Seguridad.
• Las condiciones de salubridad en el entorno a causa de las actividades
del Vertedero
Toda la información examinada y generada durante las diferentes fases de la auditoria serán
presentados como anexos del informe de auditoría. Corresponde a dicha información:

a. Lista de compromisos y protocolos de la auditoria,


b. Copias de toda información relevante, tal como correspondencia, memoranda,
diagramas y otros utilizados en su evaluación,
c. Relación referencia específica a los Planes ambientales y Sociales y sus
actualizaciones,
d. Fotografías y copias de toda información relevante obtenidas en las visitas de
campo,
e. Listado de las personas entrevistadas, fecha y hora de la entrevista y las notas de
las respectivas.

La información será presentada en siete (7) ejemplares de manera impresa y magnética, con
gráficos, modelos, mapas, cuadros, etc., y toda información adicional necesaria para la
comprensión cabal del estudio.

9. BIBLIOGRAFÍA.

 PLAN DE ADECUACIÓN AMBIENTAL. EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO


DE SANTA CRUZ – EMACRUZ (Agosto 2011)

 Manifiesto Ambiental AOP: Fosa Ampliada Nro 7 (2011)

 PLOT - Plan de Ordenamiento Urbano Territorial. CONIN SRL. GAM – SCZ.


2005.

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FASE I

 Decreto Supremo No 28499

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