INSTRUCCIONES:

Este es un ejemplo de un estado de pérdidas y ganancias (PyG) proyectado de un canal de e-commerce. En la siguiente tab de exce
columna de fondo gris oscuro con título "Datos a Cambiar". Así podrás ver cúales son l

PASO 1:
Instrucciones por fila para diligenciar la columna
Datos a Cambiar
"Datos a Cambiar"
Actualizar el nuevo valor (si es necesario). $9,000

Actualizar el nuevo valor (si es necesario). $7,000

Actualizar el nuevo valor (si es necesario). 2.50%

Actualizar el nuevo valor (si es necesario). 1.30
Actualizar el nuevo valor (si es necesario). $18.45

PASO 2:

Ingresa la tarifa negociada (%). 3.49%

Ingresa la tarifa negociada ($). $4.50
Ingresa la comisión negociada (%). 3.00%

Ingresa el costo promedio de envíos nacionales. $40

Ingresa el costo por fotografía si necesita nueva $30

Licencia de Servicio al cliente. Valor en USD $74
Incluye el costo de operación de Blacksip u otra agencia
$47,500
mensual.

PASO 3:

Ingresa el # de productos que ingresan anualmente al

2,000
catálogo
Ingresa el costo del producto sin el margen. 50.00%
Ingresa el ticket promedio con IVA. $1,000
Esto se calcula automáticamente

PASO 4:

Ingresa el # de agentes de servicio al cliente que tendrás

en el primer año de operación. (En promedio 1 persona 1
por cada 2,000,000 visitas anuales)

Ingresa el # de personas que tendrás en bodega el

primer año de operación. (Benchmark: En promedio 1 1
persona por cada 5,000 pedidos anuales)

PASO 5:
 Ingresa la cantidad de veces promedio que tocaras a
3
cada cliente por mes vía email
Ingresa la cantidad de correos electrónicos en tu base
100,000
de datos.el % de open rate de email en tu industría (Esta
Ingresa
15.00%
cifra es un
Ingresa el %benchmark).
de CTR email en tu industria (Esta cifra es
2.00%
un benchmark).
Ingresa el costo de envío por email (Esta cifra es un
/ benchmark). $0.04

Ingresa el costo promedio CPC (Search y display). $2

Ingresa el costo promedio CPC (Pauta en redes
$1.5
sociales).
Ingresa el costo promedio CPC (Referrals). $5

Ingresa la inversión en Search y Display. $65,000

Ingresa la inversión en pauta en redes sociales. $65,000
Ingresa la inversion total del año para eventos
$20,000
especiales (Cyberlunes, Hotsale, etc)
Aquí no ingreses nada. Esta cifra se calcula con los
datos de los costos variables de marketing.

PASO 6:
Ingresa el % de órdenes de vuelta en tu industria (esta
cifra es un benchmark, puede aumentar para moda por 2.00%
cambio
Ingresa de tallas).
el % de envíos gratis que quieres generar en tu
40.00%
tienda.
Incluye el costo por envío de material de embalaje.
$10
(Cajas, bolsas, impresión de facturas, cinta etc)

PASO 7:

Aquí no ingreses nada. Esta cifra se calcula con el

promedio de CPCnada.
Aquí no ingreses Google encifra
Esta tu industria
se calcula con el
promedio
Aquí de CPCnada.
no ingreses Facebook en tuse
Esta cifra industria
calcula con la
inversión y costo CPC de referrals.
Ingresa el tráfico mensual esperado que llega por
50,000
buscadores.
Aquí no ingreses nada. Esta cifra se calcula con los
envíos y CTR de email.
Ingresa el tráfico mensual esperado de social media. 15,000
Ingresa el tráfico mensual directo esperado. 15,000
Ingresa el tráfico referido esperado al año. 5,000

PASO 8:
Ingresa la tasa de conversión anual esperada. 0.40%

PASO 9:
Incluye el sueldo mensual del gerente de ecommerce. $20,000
Incluye el sueldo mensual del asistente de ecommerce. $10,000
Incluye el sueldo mensual del diseñador web. $15,000

PASO 10:
Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el resultado del #
de órdenes
Aquí enviadas
no ingreses porEsta
nada. año.cifra es el resultado del #
de órdenes
Aquí enviadas
no ingreses porEsta
nada. mes.cifra es el resultado de
ventas totales por año.
Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el resultado de
ventas promedio por mes.

Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el cálculo del costo

de los productos vendidos.

Ingresa los gastos administrativos mensuales del canal

$12,500
(Arriendo de espacios,
Aquí no ingreses nada. servicio,
Esta cifraáreas
es elde apoyo)
cálculo de la
Inversión en marketing digital anual.
Aquí no ingreses nada.
Aquí no ingreses nada.
Aquí no ingreses nada.
Aquí no ingreses nada.
Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el cálculo del costo
total de
Aquí no la fotografia
ingreses nada.deEsta
productos.
cifra es el cálculo de costo
por agentes de servicio al cliente.
Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el cálculo del costo
del
Aquíequipo de logística.
no ingreses nada. Esta cifra es el cálculo de los
envios según ventas.
Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el cálculo de costos
de las devoluciones.
Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el cálculo de costosl
Aquí no ingreses
material nada. Esta cifra es un benchmark del
de embalaje.
mercado de provisión para fraudes, pérdidas de
inventario etc
Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el cálculo por
comisiones de la plataforma
Aquí no ingreses E-commerce.
nada. Esta cifra es el cálculo por
Aquí no ingreses
comisiones nada. Esta
de la pasarela decifra
pago.es el costo de la
herramienta de servicio al cliente por el número de
Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el cálculo total de
agentes
gastos operacionales.
Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el cálculo EBIDTA
antes de ingreses
Aquí no CAPEX. nada. Esta cifra es el cálculo del
margen % EBITDA.

Ingresa el costo total de la implementacion de BlackSip

$650,000
del canal de ecommerce.
Ingresa el costo total de la licencia Vtex. $0
Inversiones en logística $0
 INSTRUCCIONES:
) proyectado de un canal de e-commerce. En la siguiente tab de excel ("Tu PyG") podrás crear tu propio PyG en 10 PASOS insertando cifras de
is oscuro con título "Datos a Cambiar". Así podrás ver cúales son las proyecciones año a año de tu canal de e-commerce.

Definir las variables macro económicas que van a afectar la proyección financiera

Variables Macro Año 1 Año 2 Año 3

Salario promedio operario bodega $9,000 $9,360 $9,734

Salario promedio operario servicio al cliente $7,000 $7,280 $7,571

INPC 2.5% 2.5% 2.5%

Factor Seguridad Social 130.00% 130.00% 130.00%
Tasa de Cambio Dollar-Peso Mex $18 $18.45 $18

Definir las variables negociadas con proveedores de agencia, tecnología y pagos

Variables Proveedores
Comisión Plataforma Pagos Variable 3.49% 3.30% 3.12%
Comisión Plataforma Pagos Fija $5 $5 $5
Comisión Plataforma eCommerce % 3.00% 2.58% 2.58%

Costo promedio por envío $40 $41 $42

Costo Fotografía con Descripción por producto $30 $31 $32

Valor licencia servicio al cliente $74 $74 $74

Operación BlackSip u Agencia $570,000 $584,250 $598,856

Definir las variables del negocio en producto

Variables Ventas y Productos

# Productos 3,000 2,000 2,000

Costo Promedio Productos 50% 50% 50%

Ticket promedio con envío y con IVA $1,040 $1,066 $1,093
Ticket promedio sin IVA $897 $919 $942

Definir la cantidad del equipo de operación

Variables Operación

# Agentes Servicio al Cliente 1.0 2.0 2.0

# Personas en Bodega 1.0 2.0 4.0

Definir Variables de Marketing Digital

Variables Marketing Digital
Contactos por mes 3 3 3
Crecimiento de la base de emails anual 0% 20% 20%
emails sent 3,600,000 4,320,000 5,184,000
email open rate 15% 18% 22%
email CTR 2% 3% 4%

Costo envío por mail $0.040 $0.036 $0.032

google / cpc CPC $2 $2 $2

facebook / social CPC $2 $2 $2
referrals / paid CPC $5 $6 $7
Inversión Mercadeo Digital
Google CPC $780,000 $936,000 $1,123,200
Facebook CPC $780,000 $936,000 $1,123,200

Referals CPC $20,000 $20,500 $21,013

EMM $144,000 $155,520 $167,962

Total Inversión anual Mkt Digital $1,724,000 $2,048,020 $2,435,374

Definir Variables de Logística

Variables Logísticas
% Ordenes devueltas 2.00% 2.00% 2.00%
% Envíos Gratis por compras 40% 40% 40%
Material de Embalaje $78,040 $157,297 $251,165

Definir la planeación de tráfico y visitas a la tienda online

Visitas
Google CPC 390,000 445,714 509,388
Facebook CPC 520,000 594,286 679,184
Referals CPC 4,000 3,565 3,178
Organic 600,000 900,000 1,260,000
EMM 72,000 129,600 202,176
Social 180,000 207,000 238,050
Direct 180,000 207,000 238,050
Referals 5,000 5,750 6,613
TOTAL Visitas / año 1,951,000 2,492,915 3,136,638

Definir la Tasa de Conversión

Tasa de Conversión 0.40% 0.63% 0.80%

Definir Salarios del Equipo que se cargará 100% a eCommerce

Coordinador Ecommerce $312,000 $319,800 $327,795
Analista Ecommerce $120,000 $156,000 $159,900
Diseñador $234,000 $234,000 $239,850

Proyección PYG

Completar PyG
Ventas
Número de envíos 7,804 15,730 25,117
Promedio de envíos mensuales 650 1,311 2,093
Ventas Totales $6,996,690 $14,455,058 $23,658,230
Ventas promedio mensuales $583,057 $1,204,588 $1,971,519
Costos
Costo del producto $3,498,345 $7,227,529 $11,829,115
Utilidad Bruta $3,498,345 $7,227,529 $11,829,115
Gastos Operacionales
Operación y Marketing Digital
Gastos Administrativos $150,000 $153,750 $157,594
Marketing Digital $1,724,000 $2,048,020 $2,435,374
Operación BlackSip u Agencia $570,000 $584,250 $598,856
Coordinador Ecommerce $312,000 $319,800 $327,795
Analista Ecommerce $120,000 $156,000 $159,900
Diseñador $234,000 $234,000 $239,850
Fotografía Productos $90,000 $61,500 $63,038
Agentes Servicio al Cliente $152,880 $317,990 $330,710
Logística
Equipo de Picking y Packing $140,400 $292,032 $607,427
Envíos $312,160 $644,918 $1,055,521
Logística Inversa $12,486 $25,797 $42,221
Material de Embalaje $78,040 $157,297 $251,165
Fraudes, pérdidas de inventario, errores manuales $209,901 $433,652 $709,747
Comisiones Tecnología y Pagos
Plataforma eCommerce (Vtex, Shopify,.) $243,485 $431,791 $706,701
Pasarela de Pagos (PayU, PSE, etc.) $318,372 $623,796 $968,346
Plataforma de Servicio al Cliente (Zendesk y Zopim) $16,384 $32,767 $32,767
Total Gastos Operacionales $4,534,107 $6,363,610 $8,529,417
EBITDA
EBITDA Antes de CAPEX -$1,035,763 $863,919 $3,299,698
Margen % EBITDA -14.80% 5.98% 13.95%

INVERSIONES CAPEX
Implementación canal $650,000
Licencias Tecnología $0
Costos de inversione en adecuación de espacio de
$125,000
despacho

EBITDA TOTAL -$1,685,763 $863,919 $3,299,698

TASA RETORNO DEL PROYECTO 152.84%

yG en 10 PASOS insertando cifras de tu compañia en la
e e-commerce.

Año 4 Año 5

$10,124 $10,529

$7,874 $8,189

2.5% 2.5%
130.00% 130.00%
$18 $18

2.95% 2.78%
$5 $5
2.58% 2.58%

$43 $44

$32 $33
$74 $74

$613,828 $629,173

2,000 2,000

50% 50%
$1,120 $1,148
$965 $990

2.0 3.0

5.0 8.0
 3 3
20% 20%
6,220,800 7,464,960
26% 31%
5% 5%

$0.029 $0.026

$2 $2
$2 $2
$8 $9

$1,347,840 $1,617,408
$1,347,840 $1,617,408

$21,538 $22,076

$181,399 $195,910
$2,898,616 $3,452,803

2.00% 2.00%
40% 40%
$397,175 $615,332

582,157 665,323
776,210 887,097
2,832 2,524
1,701,000 2,211,300
291,133 366,828
273,758 314,821
273,758 314,821
7,604 8,745
3,908,452 4,771,460

1.02% 1.29%

$335,990 $344,390
$163,898 $167,995
$245,846 $251,992
 39,717 61,533
3,310 5,128
$38,346,728 $60,894,815
$3,195,561 $5,074,568

$19,173,364 $30,447,407
$19,173,364 $30,447,407

$161,534 $165,572
$2,898,616 $3,452,803
$613,828 $629,173
$335,990 $344,390
$163,898 $167,995
$245,846 $251,992
$64,613 $66,229
$343,938 $536,544

$789,655 $1,313,985
$1,710,854 $2,716,846
$68,434 $108,674
$397,175 $615,332
$1,150,402 $1,826,844

$1,145,464 $1,819,004
$1,488,837 $2,242,933
$32,767 $49,151
$11,450,317 $16,141,895

$7,723,047 $14,305,513
20.14% 23.49%

$7,723,047 $14,305,513
 INSTRUCCIONES:
Crea tu propio PyG en 10 PASOS insertando cifras de tu compañia en la columna de fondo gris oscuro con título "Datos a Cambiar". Así podrás ver cúales son las pr

PASO 1: Definir las variables macro económicas que van a afectar la proyección financiera

Instrucciones por fila para diligenciar la columna "Datos a

Cambiar" Datos a Cambiar Variables Macro Año 1
Actualizar el nuevo valor (si es necesario). $0 Salario promedio operario bodega $0

Salario promedio operario servicio al cliente

$0 $0
Actualizar el nuevo valor (si es necesario). $0 INPC 6%
Actualizar el nuevo valor (si es necesario). Factor Seguridad Social 0.00%
Actualizar el nuevo valor (si es necesario). $0.00 Tasa de Cambio Dollar-Peso Mex $0

PASO 2: Definir las variables negociadas con proveedores de agencia, tecnología y pagos
Variables Proveedores
Ingresa la tarifa negociada (%). $0 Comisión Plataforma Pagos Variable 0.00%
Ingresa la tarifa negociada ($). $0 Comisión Plataforma Pagos Fija $0
Ingresa la comisión negociada (%). $0 Comisión Plataforma eCommerce % 0.00%
Ingresa el costo promedio de envíos nacionales. $0 Costo promedio por envío $0
Ingresa el
Incluye el costo
costo de
poroperación
fotografíadesiBlacksip
necesita unueva
otra $0 Costo Fotografía con Descripción $0
agencia mensual. $0.00 Operación BlackSip u Agencia $0

PASO 3: Definir las variables del negocio en producto

Variables Ventas y Productos
Ingresa el # de productos que tendrás dentro del
catálogo. $0 # Productos 0
Ingresa el costo del producto sin el margen. 0.00% Costo Promedio Productos 0%
Ingresa el ticket promedio con IVA. $0.00 Ticket promedio con envío y con IVA $0
Esto se calcula automáticamente $0 Ticket promedio sin IVA $0

PASO 4: Definir la cantidad del equipo de operación

Variables Operación
Ingresa el # de agentes de servicio al cliente que
# Agentes Servicio al Cliente 0.0
tendrás en el primer año de operación. 0
Ingresa el # de personas que tendrás en bodega el
# Personas en Bodega 0.0
primer año de operación. 0

PASO 5: Definir Variables de Marketing Digital

Variables Marketing Digital
Ingresa la cantidad de correos electrónicos en tu
$0 emails sent 0
base de datos.
Ingresa el % de open rate de email en tu industría
0.00% email open rate 0%
(Esta cifra
Ingresa el % esde
unCTR
benchmark).
email en tu industria (Esta
0.00% email CTR 0%
cifra es un benchmark).
Ingresa el costo de envío por email (Esta cifra es un
Costo envío por mail
benchmark). $0 $0
Ingresa el costo promedio CPC (Search y display). $0 google / cpc CPC $0
Ingresa el costo promedio CPC (Pauta en redes
$0 facebook / social CPC $0
sociales).
Ingresa el costo promedio CPC (Referrals). $0 referrals / paid CPC $0
Inversión Mercadeo Digital
Ingresa la inversión en Search y Display. $0 Google CPC $0
Ingresa la inversión en pauta en redes sociales. $0 Facebook CPC $0
Ingresa la inversion para eventos especiales
(Cyberlunes, Hotsale, etc) $0 Referals CPC $0
Aquí no ingreses nada. Esta cifra se calcula con los
EMM $0
datos de los costos variables de marketing.
Total Inversión anual Mkt Digital $0

PASO 6: Definir Variables de Logística

Variables Logísticas
Ingresa el % de órdenes de vuelta en tu industria
0.00% % Ordenes devueltas 0.00%
(esta cifra es un benchmark).
Ingresa el % de envíos gratis que quieres generar
en tu tienda. 0.00% % Envíos Gratis por compras 0%
Incluye el costo por material de embalaje. $0 Material de Embalaje #DIV/0!

PASO 7: Definir la planeación de tráfico y visitas a la tienda online

Visitas
Aquí no ingreses nada. Esta cifra se calcula con el
Google CPC #DIV/0!
promedio
Aquí de CPCnada.
no ingreses Google encifra
Esta tu industria
se calcula con el
Facebook CPC #DIV/0!
promedio
Aquí de CPCnada.
no ingreses Facebook en tuse
Esta cifra industria
calcula con la
Ingresa Referals CPC #DIV/0!
inversiónelytráfico mensual
costo CPC esperado que llega por
de referrals.
buscadores. $170,000 Organic 2,040,000
Aquí no ingreses nada. Esta cifra se calcula con los
Ingresa EMM 0
envíos y el
CTRtráfico mensual esperado de social
de email.
media. 0 Social 0
Ingresa el tráfico mensual directo esperado. 0 Direct 0
Ingresa el tráfico referido esperado al año. 0 Referals 0
TOTAL Visitas / año #DIV/0!

PASO 8: Definir la Tasa de Conversión

Ingresa la tasa de conversión anual esperada. 0.00% Tasa de Conversión 0.00%

Incluye el sueldo mensual del gerente de PASO 9: Definir Salarios del Equipo que se cargará 100% a eCommerce
ecommerce.
Incluye el sueldo mensual del asistente de $0 Coordinador Ecommerce $0
ecommerce. $0 Analista Ecommerce $0
Incluye el sueldo mensual del diseñador web. $0 Diseñador $0

Proyección PYG
PASO 10: Completar PyG
Ventas
Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el resultado del
Número de envíos #DIV/0!
#Aquí
de órdenes enviadas
no ingreses nada.por
Estaaño.
cifra es el resultado del
Promedio de envíos mensuales #DIV/0!
#Aquí
de órdenes
no ingreses nada. Estames.
enviadas por cifra es el resultado de
Ventas Totales #DIV/0!
ventas totales por año.
Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el resultado de
ventas promedio por mes. Ventas promedio mensuales #DIV/0!
Costos
Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el cálculo del
Costo del producto #DIV/0!
costo de los productos vendidos.
Utilidad Bruta #DIV/0!
Gastos Operacionales
Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el cálculo de la Operación y Marketing Digital
Inversión en marketing digital anual. Marketing Digital $0
Aquí no ingreses nada. Operación BlackSip u Agencia $0
Aquí no ingreses nada. Coordinador Ecommerce $0
Aquí no ingreses nada. Analista Ecommerce $0
Aquí no ingreses nada. Diseñador $0
Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el cálculo del
Fotografía Productos $0
costo total
Aquí no de la fotografia
ingreses nada. Estadecifra
productos.
es el cálculo de
Agentes Servicio al Cliente $0
costo por agentes de servicio al cliente.
Logística
Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el cálculo del
Equipo de Picking y Packing $0
costo no
Aquí delingreses
equipo de logística.
nada. Esta cifra es el cálculo de
Envíos #DIV/0!
los envios
Aquí según ventas.
no ingreses nada. Esta cifra es el cálculo de
Logística Inversa #DIV/0!
costos de las devoluciones.
Material de Embalaje #DIV/0!
 Comisiones Tecnología y Pagos
Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el cálculo por
Plataforma eCommerce (Vtex, Shopify,.) #DIV/0!
comisiones
Aquí de la plataforma
no ingreses E-commerce.
nada. Esta cifra es el cálculo por
Pasarela de Pagos (PayU, PSE, etc.) #DIV/0!
comisiones de la pasarela de pago.
Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el cálculo total
Total Gastos Operacionales #DIV/0!
de gastos operacionales.

EBIDTA
Aquí no ingreses nada. Esta cifra es el cálculo
EBIDTA Antes de CAPEX #DIV/0!
EBIDTA
Aquí antes denada.
no ingreses CAPEX.
Esta cifra es el cálculo del
Margen % EBITDA #DIV/0!
margen % EBITDA.

Ingresa el costo total de la implementacion de INVERSIONES CAPEX

BlackSip del canal de ecommerce. $0 Implementación canal $0
Ingresa el costo total de la licencia Vtex. $0 Licencias Tecnología $0

EBIDTA TOTAL #DIV/0!

TASA RETORNO DEL PROYECTO #DIV/0!

Cambiar". Así podrás ver cúales son las proyecciones año a año de tu canal de e-commerce.

proyección financiera

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0
6% 6% 6% 6%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

a, tecnología y pagos

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0

300 600 900 1,200

0% 0% 0% 0%
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
 0.0 1.0 2.0 3.0

2.0 3.0 4.0 5.0

0 0 0 0
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0% 0% 0% 0%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3,060,000 4,284,000 5,783,400 7,518,420
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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