PROCESO SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y CALIDAD CODIGO SSTQ-FR-5

FORMATO CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN VERSION 1

FORTALEZAS PROCESO CUESTIONES FACTOR TIPO DEBILIDADES PROCESO CUESTIONES FACTOR TIPO

Conocimiento del Negocio Gestión Estratégica Externa Positivo Económico Gestión Estratégica
Estructura Jerárquica Definida Gestión Estratégica Interna Positivo Desempeño De La Organización
Suficiencia en recursos financieros Gestión Estratégica Interna Positivo Desempeño De La Organización
Prestadores de Servicios Interculturales Gestión Estratégica Interna Positivo Cultural
Amplio- (Exclusivo) Portafolio de Servicios Gestión Estratégica Interna Positivo Competitivo
Gestión Admin y
Reconocimiento en el mercado local como empresa Araucana Financiera
Interna Positivo Competitivo

Mejoramiento La empresa cuenta con algunas deficiencias de mantenimiento, delimitación de puestos de trabajo y puntos para la atención
Prestación de servicios Habilitados Interna Positivo Mercado Seguridad y Salud en El trabajo Interna Negativo Desempeño De La Organización
continuo de emergencias y primeros auxilios
Mejoramiento No se encuentra una programación y un plan de seguimiento de las capacitaciones con relacion a seguridad y salud en el
Documentación establecida de acuerdo a la Norma para la prestación de Servicio continuo
Interna Positivo Desempeño De La Organización
trabajo
Seguridad y Salud en El trabajo Interna Negativo Desempeño De La Organización

Mejoramiento
Calidad en la prestación de los servicios Interna Positivo
continuo

Asignación de Citas por medio de lineas telefónicas SIAU Interna Positivo Competitivo

Horarios de atención establecidos SIAU Interna Positivo Social En la región no se encuentra mano de obra calificada según la necesidad Gestión Talento Humano Externa Negativo Social
Atención oportuna de quejas y reclamos SIAU Interna Positivo Desempeño De La Organización Manual de perfiles y competencias desactualizado Gestión Talento Humano Interna Negativo Competitivo
Cumplimiento de los derechos y deberes de los usuarios SIAU Interna Positivo valores
Comité SIAU establecido SIAU Interna Positivo Desempeño De La Organización
Atención y Serviciio al cliente SIAU Interna Positivo Valores
Ejecución de Proyectos colectivos en todo el Departamento Proyectos Externa Positivo Competitivo
Buena reputación en la ejecución de proyectos con la comunidad Proyectos Externa Positivo Desempeño De La Organización
Organización en la preparación de propuestas Proyectos Interna Positivo Conocimientos
óptima planeación Proyectos Interna Positivo Desempeño De La Organización

Supervisión en la ejecución de proyectos que permite asegurar el desarrollo efectivo Proyectos Interna Positivo Competitivo

Coordinación
Alto nivel de competencia operativa
Interna Positivo Competitivo

Coordinación
Seguimiento y Control en la prestación de los servicios Interna Positivo Desempeño De La Organización
operativa
Gestión Admin y
Participación en el mercado local Financiera
Externa Positivo Competitivo

Gestión Admin y
Software actualizado interconectado con los procesos y las sedes. Interna Positivo Tecnológico
Financiera
Gestión Admin y
Capacidad Financiera Interna Positivo Competitivo
Financiera
Gestión Admin y
Imagen positiva ante provededores (Pago oportuno) Externa Positivo Competitivo
Financiera
Gestión Admin y
Control de proveedores de la organización Financiera
Interna Positivo Desempeño De La Organización

Gestión Talento
Personal comprometido con la Fundación Interna Positivo Desempeño De La Organización
Humano
Gestión Talento
Talento humano competente y calificado Interna Positivo Conocimientos
Humano
Gestión Talento
Poca rotación de personal Interna Positivo Desempeño De La Organización
Humano
Imagen positiva de la empresa ante la comunidad para el ingreso al mercado laboral Gestión Talento
Externa Positivo Social
(oportunidad laboral) Humano
Tecnología y
Equipos de oficina, Biomédicos y de laboratorio nuevos y de buena tecnología Mantenimiento
Interna Positivo Tecnológico

Tecnología y
Infraestructura adecuada a las necesidades del servicio Interna Positivo Entorno Legal
Mantenimiento
Tecnología y
Vehículos de Misión médica propios Mantenimiento
Interna Positivo Competitivo

Realiza inversiones para dotar de elementos de protección personal a los empleados Seguridad y Salud en
Interna Positivo Desempeño De La Organización
que trabajan en el área asistencial El trabajo
Seguridad y Salud en
El personal es consciente del uso Elementos Protección Personal en el trabajo Interna Positivo Desempeño De La Organización
El trabajo
Seguridad y Salud en
Implementacion del SG-SST El trabajo
Interna Positivo Desempeño De La Organización
OPORTUNIDADES PROCESO CUESTIONES FACTOR TIPO AMENAZAS PROCESO CUESTIONES FACTOR TIPO

Estructura Organizacional definida por Procesos Interna Positivo Desempeño De La Organización Pérdida y/o filtración de información confidencial de a fundación Gestión Estratégica Interna Negativo Desempeño De La Organización
Gestión Estratégica

Nuevos mercados o segmentos de mercado para entrar Externa Positivo Competitivo Inestabilidad económica en la rentabilidad y/o manejo de la empresa Gestión Estratégica Interna negativo Económico
Gestión Estratégica

Liderazgo en todos los niveles de la organización Interna Positivo Desempeño De La Organización Incumplimiento de requisitos por compras realizadas. Gestión Admin y Financiera Externa Negativo Entorno Legal
Gestión Estratégica

Estructuración y control de procesos, enfoque y eficacia dentro del Sistema de Gestión de la

Mejoramiento Interna Positivo Competitivo Cambios en la normatividad relacionada a Seguridad y Salud en el trabajo Seguridad y Salud en El trabajo Externa Negativo Entorno Legal
fundación
continuo

Control de La información y documentación Mejoramiento Interna Positivo Desempeño De La Organización Sanciones, demandas y costos adicionales por incumplimiento de requisitos legales en Seguridad y Salud en el trabajo Seguridad y Salud en El trabajo Interna Negativo Entorno Legal
continuo

Auditorías internas al sistema de Gestión de la empresa Mejoramiento Interna Positivo Desempeño De La Organización
continuo

La implementación de Software contable que incluya modelos NIIF Gestión Admin y Interna Positivo Tecnológico
Financiera

Planeación del presupuesto de acuerdo a las necesidades de la fundación Gestión Admin y Interna Positivo Mercado
Financiera

Cumplimiento de los requisitos de los proveedores de la empresa Gestión Admin y Externa Positivo Económico
Financiera

La oferta de mano de obra para los cargos necesarios permite una selección apropiada a las
Gestión Talento Interna Positivo Competitivo
necesidades de la fundación.
Humano

Mejora de habilidades y competencias del líder del proceso Seguridad y Salud en Interna Positivo Competitivo
El trabajo

Estructuración y control de procesos, enfoque y eficacia dentro del sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en Interna Positivo Competitivo
fundación.
El trabajo

Estadistica de accidentalidad Seguridad y Salud en Interna Positivo Desempeño De La Organización

El trabajo
Seguridad y Salud en Interna Positivo Desempeño De La Organización
Cultura del autocuidado El trabajo
Capacitación general para la Seguridad y Salud en Interna Positivo Conocimientos
implementación del SG-SST al personal de la empresa El trabajo
Seguridad y Salud en
Interna Positivo Desempeño De La Organización
Facilidad para integrar el SG-SST con otros Sistemas de Gestión que se están adelantando El trabajo
Consolidar la imagen de prevención de riesgos ante clientes, proveedores y entidades Seguridad y Salud en Externa Positivo Competitivo
gubernamentales. El trabajo
Efectuar el curso de las 40 horas del Sena, de la persona Seguridad y Salud en Interna Positivo Desempeño De La Organización
encargada del SG-SST El trabajo
No. Procesos Involucrados

1 Seguridad y Salud en El trabajo

2 Seguridad y Salud en El trabajo

3 Seguridad y Salud en El trabajo

4 Seguridad y Salud en El trabajo

5 Seguridad y Salud en El trabajo

6 Seguridad y Salud en El trabajo

7 Seguridad y Salud en El trabajo

8 Seguridad y Salud en El trabajo

9 Seguridad y Salud en El trabajo

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3
4
 Riesgo Identificado

Se presente un accidente laboral o enfermedad laboral en la institucion durante

la implementacion del SG-SST

Deficiencia en la ejecucion del Sistema de Gestion en Seguridad y salud en el

trabajo.

Incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Incumplimiento en la ejecucion del SG-SST

No realizacion de examenes ocupacionales de ingreso, periodo y egreso a los
trabajadores de la empresa durante la implementacion del SG-SST

Entrega inadecuada de los Elementos de Proteccion Personal(EPP)

No identificar, evaluar y controlar los riesgos ocupacionales de la empresa

No identificar las condiciones de salud de los trabajadores, ni monitorear la

exposición a los riesgos ocupacionales

No tener el plan para la respuesta de la emergencia o desastre en la empresa

 PROCESO

FORMATO

Valoración del Riesgo

Causa CUESTIONES
Impacto Probabilidad

Inadecuada condiciones de trabajo Falta de

habilidad para el desarrollo de la tarea.
RIESGO 3 2
Actos inseguros sin control
Procedimientos inadecuado

Poco recursos economicos, humanos y tecnicos en la

implementacion
RIESGO 2 2
Incumplimiento de necesidades y expectativas
Incumplimientos en la ejecucion de tareas

No realizacion de la Matriz Legal de la empresa

Desconocimiento de la normatividad vigente No
RIESGO 3 1
cumplimiento a cabalidad con las Normas en
Seguridad y Salud en el Trabajo

Personal no competente para el cargo

Insufieciencia de los recursos humanos, financieros y RIESGO 4 1
tecnicos.
Poco recursos financieros para la realizacion de los
examenes Ineficiencia del
RIESGO 3 3
coordinador de SST No realizacion de los
procedimiento establecidos en el SG-SST

Demora en la adquisición de los elementos por

procesos administrativos (compra)
Entrega inadecuada del EPP frente al Riesgo
RIESGO 1 1
identificado.
Control Inadecuado en el uso de los elementos de
proteccion personal

Ineficiencia del coordinador de SST

Suministro de información parcial o subjetiva de los RIESGO 2 1
peligros por parte de los trabajadores

No contar con soportes de mediciones de riesgos

ocupacionales
No contar con el diagnostico de condiciones de salud
No contra con informe de condiciones de trabajo
RIESGO 3 1
Falta de personal con la competencia técnica parala
ejecución de las tareas Falta del
analisis del medico laboral No contar con
SVE

No contar con el personal idoneo.

No autorizacion de permisos de la brigada. RIESGO 3 2
Incumplimiento y desconocimiento a la normatividad
vigente
OCESO SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y CALIDAD

MATO CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Matriz de Riesgos
Valoración del Riesgo
Consecuencias
Valoracion Clasificación

Procesos inoperantes
Reprocesos
5 Moderado
Ausentismo laboral
Daños fisico y psicologicos en el trabajador

Procesos inoperantes
4 Moderado Reprocesos
Sanciones

Sanciones legales a la empresa Perdida

4 Moderado de prestigio de la empresa

Sanciones por el estado

Demanda del trabajador Daño de
4 Moderado
la imagen corporativa por no cumplir con las normas establecida por el
gobierno
 Ausentismo laboral
Desprestigio de la Imagen corporativa
9 Alto Demandas
Sanciones legales a la empresa Bajo
rendimiento y productividad de los trabajadores

Deterioro de los elementos de protección

Probabilidad que exista enfermedades laborales y accidentes de trabajo
1 Bajo por no utilización de EPP.
Sanciones y multas.
Demandas.

Sanciones y multas.
2 Bajo No identificación de los peligros y riesgos ocupacionales.
Control inadecuado de las medidas de intervención.
No realizar seguimiento a las acciones.
Aumento de enfermedades laborales y accidentes de trabajo.

Afectacion de las condiciones de salud y de trabajo en la empresa

Sanciones y Multas
3 Bajo
Enfermedades Laborales
Ausentismo laboral

Malos procedimientos de respuesta a incidentes ante las amenazas

Malos procedimientos de
6 Moderado evacuacion Reaccion inadeacuada frente una
emergencia Perdidas humanas, economicas y
ambientales.
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D EN EL TRABAJO Y CALIDAD COD

DE LA ORGANIZACIÓN VER

z de Riesgos

Acciones Abordadas TIPO DE CONTROL

N/A- Etapa inicial de implementacion del SG-SST Preventivo

N/A- Etapa inicial de implementacion del SG-SST Correctivo

N/A- Etapa inicial de implementacion del SG-SST Preventivo

N/A- Etapa inicial de implementacion del SG-SST Preventivo

N/A- Etapa inicial de implementacion del SG-SST Preventivo

N/A- Etapa inicial de implementacion del SG-SST Preventivo

N/A- Etapa inicial de implementacion del SG-SST Preventivo

N/A- Etapa inicial de implementacion del SG-SST Preventivo

N/A- Etapa inicial de implementacion del SG-SST Preventivo

 CODIGO

VERSION

CATEGORIA DE CONTROL Responsable Fecha de Inicio

Debil Coordinador de SST 1/1/2019

Debil Coordinador de SST 1/1/2019

Moderado Coordinador de SST 1/1/2019

Debil Coordinador de SST 1/1/2019

Debil Coordinador de SST 1/1/2019

Debil Coordinador de SST 1/1/2019

Debil Coordinador de SST 1/1/2019

Debil Coordinador de SST 1/1/2019

Debil Coordinador de SST 1/1/2019

 SSTQ-FR-5

Fecha de Cierre Entregable

Informe del SG-SST

12/31/2019 Reporte de accidente y enfermedades
laborales Investigaciones en AT

Matriz presupuestal del SG-SST

12/31/2019 Acta de
Reuniones Internas

12/31/2019 Matriz Legal del SG-SST

Evaluacion Inicial del SG-SST

Informe de avance del SG-SST a la alta
12/31/2019
gerencia
 Recomendación medica del medico
Ocupacional
12/31/2019
Informe de los examenes ocupacionales
realizados

Matriz de Elementos de Proteccion

12/31/2019
Personal

Matriz de identificacion de peligros y

12/31/2019
riesgo ocupacionales GTC45

Programación de examanes medico

ocupacionales y de sistema de vigilacia
12/31/2019
epidemiologica

Plan de emergencias de la empresa

12/31/2019
Plan de capacitacion
 Evaluación de Eficacia

el % accidentes en el período Por

cada 100 trabajadores expuestos

Total de recursos incluidos en el plan

anual para el SG-SST/ Total de
recursos presupuestales previstos
para el SG-SST * 100
Total de recursos
presupuestales ejecutados/ Total de
recursos asignados al SG-SST *100

Total de requisitos legales SST

cumplidos / Total de requisitos
legales identificados en la matriz *100

90% de cumplimiento de la
evaluacion inicial del SG SST
Total de examenes ocupacionales
para cumplir / Total de examenes
realizados *100

Cantidad de elementos
contratados /Cantidad de elementos
requeridos de acuerdo al riesgo

80% de actualizacion de la Matriz de

Riegos y peligros ocupacionales

80% de las actividades realizadas en

medicina preventiva

# Capacitacion realizadas/
# Capacitacion programadas
 Criterios de Valoración del Riesgo
PROBABILID
RARO

Evento que puede suceder en

circunstancias expecionales

IMPACTO 1

INSIGNIFICANTE Sin
0 0
concecuencias, o efectos sobre la entidad.

MENOR
Pequeñas consecuencias fácilmente
1 1
subsanable, moderadas perdidas sobre la
identidad

SERIO Altas
pérdidas, implicaciones moderadas, pérdida
2 2
moderada de reputación o consecuencias en el
mercado

MAYOR Consecuencias 3 3
múltiples, perdidas importantes, fuertes
implicaciones de imagen empresarial,
importantes perdidas de reputación o
consecuencia en el mercado

FATAL Salida del

4 4
negocio, desastre sobre la entidad
Criterios de Valoración del Riesgo
PROBABILIDAD
POCO PROBABLE MODERADO MUY PROBABLE

Evento que puede ocurrir alguna Evento que probablemente Evento que ocurrirá en la mayor
vez ocurrirá parte de las circunstancias

2 3 4

0 0 0

2 3 4

4 6 8

6 9 12

8 12 16
 Definción del Riesgos

Resultado Clasificación Descripción

El costo para tratra el riesgo es desproporcionado,

0 Asimilable comparado con las insignificantes consecuencias

Puede ser considerado en futuros cambios, manteniendolo

1a3 Bajo actualmente bajo control

4a6 Moderado Puede requerir acciones de atención no inmediatas

8 a 12 Alto Requiere medidas de atención inmediatas

Requiere inmediata atención y eliminación de las

16 Extremo actividades o circunstancias que generan el riesgo
porcionado,
ecuencias

bios, manteniendolo

o inmediatas

as

ón de las
an el riesgo
 PROCESO SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y CALIDAD CODIGO SSTQ-FR-5

FORMATO CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN VERSION 1

COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

CRITERIOS DE LA EVALUACION DEL
ORIGEN
PARTE INTERESADA NECESIDAD Y/O EXPECTATIVA IMPACTO RESULTADO DEL IMPACTO AL SISTEMA DE GESTION HSEQ EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE
INTERNO EXTERNO IMPORTANCIA INFLUENCIA

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS COMBINACIONES

Los requisitos, necesidades y/o expectativas deberán ser cumplidos y estrechamente
A ADMINISTRAR DE CERCA:
vigilados.
Los requisitos, necesidades y/o expectativas deberá realizarse un esfuerzo especial para dar
B MANTENER SATISFECHOS:
cumplimiento.
Los requisitos, necesidades y/o expectativas no son el objetivo, pero en algún momento
C MANTENER INFORMADO:
pueden representar oposición, se recomienda realizar seguimiento para evitar conflicto.
Los requisitos, necesidades y/o expectativas que no requieren estrategias, ni seguimiento
D MONITOREAR (MÍNIMO ESFUERZO):
puntual, solo monitorear en caso de cambiar de cuadrante.
Para definir los limites y la aplicabiliad del sistema de gestion de l a calidad, se consideraron las cuestiones externas e internas, definidas en el contexto de la organizacion Dofa,
los requisitos de las partes interesadas aplicables establecidos en la Matriz de partes interesadas y los servicios de la organizacion.

En conclusion el alcance del sistema de gestion es:

ALCANCE: XXXXXXXXX

Las exclusiones de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 corresponden a los requisitos del numeral 8.3 Diseño y Desarrollo. Los requisitos para el desarrollo del servicio son
especificados contractualmente con el cliente, además SIKUASO I.P.S.I, no diseña ni desarrolla t; las cuales entrega el cliente.

Las anteriores exclusiones no afectan la capacidad o responsabilidad de la organización de asegurarse de la conformidad de sus servicios y el aumento de la satisfaccion del
cliente.
 PROCESO SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y CALID

FORMATO CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO

SALUD EN EL TRABAJO Y CALIDAD CODIGO SSTQ-FR-5

EXTO DE LA ORGANIZACIÓN VERSION 1

CION DEL CAMBIO APROBACION

Negativos Externas Entorno Legal
Positivos Internas Tecnológico
Competitivo
Mercado
Cultura
Social
Económico
Valores
Cultural
Conocimientos
Desempeño De La Organización

Preventivo Fuente Gestión Estratégica

Correctivo Moderado Mejoramiento continuo
Deteccion Debil Atención de consulta externa
Proteccion Incontrolable Apoyo Diagnóstico
Apoyo Terapéutico
Promoción y Prevención
SIAU
Proyectos
Alto Costo
Coordinación operativa
Gestión Admin y Financiera
Gestión Talento Humano
Seguridad y Salud en El trabajo
Tecnología y Mantenimiento
 FORTALEZAS

CUESTIONES FACTORES TIPO

Interna 5 Positivo 7 Entorno Legal 0
Externa 2 Negativo 0 Tecnológico 3
Competitivo 3
ALTA Mercado 3
BAJA FORTALEZA Cultura 1
DEBILIDADES Social 2
OPORTUNIDADES Económico 1
AMENAZAS Valores 3
RIESGO Cultural 1
Conocimientos 2
Desempeño De La Organización 16

nsulta externa

y Financiera

ud en El trabajo
antenimiento
 PROCESO
GERENCIAL 4
COMERCIAL 8
OPERATIVO 5
HSEQ 4
CONTABLE 6
GESTION HUMANA 7