GOBERNACIÒN DE LA GUAJIRA - OFICINA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRAVO

CRONOGRAMA DE AUDITORIA CONFORME A LAS LINEAS DEFINIDAS EN LA TERCER LINEA DE DEFENSA APROBADAS EN EL CCCI DEL 30 DE OCTUBRE DE 2020
Presentado a: Secretario General, Javier Ricardo Ripoll Parejo- javier.ripoll@laguajira.gov.co, Director del Dpto de Planeación, Yonner Ismael Díaz Jiménez
-yonner.diaz@laguajira.gov.co, Secretaria de Hacienda, Claudia Cecilia Robles Nuñez -claudia.robles@laguajira.gov.co, Ofic. Presupuesto, Ibeth Valverde
Presentado por: Manuela Ureche Mejía -ibeth.valverde@laguajira.gov.co, Secretaria de Salud, Rosario Moscote Suarez - rosario.moscote@laguajira.gov.co, Asesor de Contratación, Carlos Celedón Dangond
Jefe Oficina de Control Interno Administrativo - caceledond@gmail.com, Profesional del DAP, Cleider Sierra cleider.sierra@laguajira.gov.co, Profesionales de Secretaría General, Orlando Arregocés - Atención al Ciudadano
manuela.ureche@laguajira.gov.co orlando.arregoces@laguajira.gov.co y Esmel Peralta Castillo -Sistemas -esmel.peralta@laguajira.gov.co

Julio a Dicimebre de 2021

TITULO O ETAPA DE LA AUDITORIA Actividades Mes de Junio
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Planeación de la Auditoria con base a la Gestión Contractual para

la adquisición de bienes y servicios para mitigar los efectos de la
pandemia COVID 19
Dearrollo del Proceso de Auditoria con base a la Gestión
Contractual para la adquisición de bienes y servicios para mitigar
los efectos de la pandemia COVID 19
Informe Final y Cierre de la Auditoria
Recolección de información para la planeación, Preparación de
los Cuestionarios de Control Interno, proyección de las
solicitudes, Preparación de los Papeles de Trabajo.
Solicitud y recolección de la información
Preparación y Presentación Informe Preliminar
Presentación de Objeciones al Informe Preliminar por parte de
los Auditados.
Presentación Informe Final
Presentación Informe Final
Reunión de Cierre de la Auditoria