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REALIZO MAURICIO

CASTELLANOS
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD INSTRUCTO LUIS EDUARDO
NTC-ISO 9001 R TOSCANO
HERNANDEZ
FECHA 30 DE AGOSTO
DE 2020

Actividad Semana 4

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD NTC-ISO9001

JOSE MAURICIO CASTELLANOS GONZALEZ


APRENDIZ

LUIS EDUARDO TOSCANO HERNANDEZ


INSTRUCTOR

INFORME DE AUDITORIA
Realización del informe y procedimiento de auditoría

BOGOTA DC
30 DE AGOSTO DEL 2020
REALIZO MAURICIO
CASTELLANOS
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD INSTRUCTO LUIS EDUARDO
NTC-ISO 9001 R TOSCANO
HERNANDEZ
FECHA 30 DE AGOSTO
DE 2020
1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:
X 30/08/202
  FECHA 0
INFORME DE AUDITORIA
CODIGO 1
FECHA Y CIUDAD DE 30/AGOSTO/2020 FECHA DE LA
25-ago-20
ELABORACION Bogotá D.C AUDITORIA

ENTIDAD AUDITADA INDUSTRIA JAFAC S.A.S PROCESO AUDITADO PROCESO DE


PRODUCCION
LIDER DE PROCESO: ALEX ORTIS LIDER AUDITOR

OBJETIVO:
Dar a conocer cada uno de los aspectos que operan objeto de estudio con el fin de establecer cuáles son
los estándares de calidad con los que cuenta la empresa jabs la empresa y cuáles son los que Por su
parte no cumple con los estándares requeridos para así lograr determinar cuáles son los pasos a seguir
para optimizar dichos procesos dentro de la organización y mejorar la satisfacción del cliente
ALCANZE:
Establece cuáles son las necesidades con más importancia dentro de la organización basados en la
auditoría y en el seguimiento que se hizo al proceso de producción de la compañía y llegar a un mutuo
acuerdo entre las partes que interviene para el mejoramiento de las no conformidades encontradas y
dar solución a los requerimientos de la alta dirección como a los clientes

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: DOCUMENTOS ANALIZADOS


1-Manual de procedimientos
2-Manual de calidad
3-instructivo de trabajo
4-Politica empresarial
5-NTC-ISO 9001 2015
6-NTC-ISO 19011 2018 ORDENES DE TRABAJO

CRITERIOS:
1-cumplirlos y satisfacer las necesidades que son expuestas para el auditado en la reunión previa al
inicio del proceso de auditoria
2-garantiza la confidencialidad del proceso
3-establecer y respetar las normas que han sido establecidas previo al desarrollo de la auditoría
4-Cumplí con las normatividades legales para el proceso de auditoría y cumplir con los protocolos
establecidos internamente por la empresa en el proceso de producción

HALLAZGOS ENCONTRADOS
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NTC-ISO 9001 R TOSCANO
HERNANDEZ
FECHA 30 DE AGOSTO
DE 2020
1- Se encuentra que hay material en buen estado alojado en la zona de basuras
2- Se evidencia que hay trabajos por entregar con fechas casi por vencer
3- Falta organización del personal para que trabajen en un proyecto designado
4- Al realizar las entrevistas y las evaluaciones se evidencia que una minoría desconoce las políticas de la
empresa
5- Falta organización de los documentos y destinar un lugar para ello

CONCLUCIONES DE LA AUDITORIA
1-Se debe actualizar la política de gestión de la empresa crear un procedimiento para el manejo
distribución y acopio de los materiales que se utilizan en la empresa
2-realizar una capacitación acerca del Manual de calidad para que sea de conocimiento de todos los
empleados de la empresa
3-Actualizar el formato de trabajo de los empleados para que sepan las condiciones y las funciones en
cada uno de los proyectos que se establezcan dentro de la empresa
4-Crear un cronograma de acuerdo con los proyectos que se tienen que entregar como prioritarios y
dale importancia y que sea visible para todos los empleados
5-Se debe aclarar las políticas de satisfacción del cliente y establecer indicadores que permitan conocer
el grado de satisfacción de estos
6-Se debe crear una base documental y un archivo para todos los documentos que se mantengan en
buen estado para una posterior auditoría y que tengan la facilidad de encontrarse cuando sean
requeridos
7-Se debe crear un formato de control de actividades diarias y de asignación de trabajos para evitar el
incumplimiento de los proyectos

DECLARACION
Esta auditoria se hace bajo acuerdo entre la alta dirección para el mejoramiento del proceso de
producción de la empresa bajo los lineamientos establecidos en la reunión de apertura y cumpliendo
con las fechas y horarios establecidos y la normatividad antes mencionada

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en


cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 9.2
Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.
“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de
tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de
Gestión de la Calidad”.
R/:
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

PROCESOS ACANCES CRITERIOS FRECUENCIA METODOLOGIAS AUDITORES


1-politica
empresarial
Cumplimiento de las 2-manual de
politicas de calidad de calidad 1-Auditorias 1-Auditor líder
la empresa yde las 3-manual de 2-listas de 2-Auditor
PROCESO DE COMPRA normativas en cada procesos MENSUAL/TRIMESTRAL chequeo secundario
proceso de elaboracion 4-manual de 3-evaluaciones 3-Auxiliar de
de los productosde la funciones 4-entrevistas auditoria
empresa 5-instructivo de
trabajo

1-politica
empresarial
Cumplimiento de las 2-manual de
politicas de calidad de calidad 1-Auditorias 1-Auditor líder
la empresa yde las 3-manual de 2-listas de 2-Auditor
PROCESO DE
normativas en cada procesos MENSUAL/TRIMESTRAL chequeo secundario
PRODUCCION
proceso de elaboracion 4-manual de 3-evaluaciones 3-Auxiliar de
de los productosde la funciones 4-entrevistas auditoria
empresa 5-instructivo de
trabajo
1-politica
empresarial
Cumplimiento de las 2-manual de
politicas de calidad de calidad 1-Auditorias 1-Auditor líder
la empresa yde las 3-manual de 2-listas de 2-Auditor
proceso de montaje
normativas en cada procesos MENSUAL/TRIMESTRAL chequeo secundario
instalacion y entrega
proceso de elaboracion 4-manual de 3-evaluaciones 3-Auxiliar de
de los productosde la funciones 4-entrevistas auditoria
empresa 5-instructivo de
trabajo

1-politica
empresarial
Cumplimiento de las
2-manual de
politicas de calidad de 1-Auditorias 1-Auditor líder
calidad
la empresa yde las 2-listas de 2-Auditor
3-manual de
PROCESO DE VENTA normativas en cada MENSUAL/TRIMESTRAL chequeo secundario
procesos
proceso de elaboracion 3-evaluaciones 3-Auxiliar de
4-manual de
de los productosde la 4-entrevistas auditoria
funciones
empresa
5-instructivo de
trabajo

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de
esta actividad.
R/: Mediante la realización de este trabajo y teniendo en cuenta lo anterior en los demás
trabajos es claro entender que se tiene que tener claro un informe de auditoría debe ser
fácil de entender y que tenga la información clara y objetiva.
REALIZO MAURICIO
CASTELLANOS
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD INSTRUCTO LUIS EDUARDO
NTC-ISO 9001 R TOSCANO
HERNANDEZ
FECHA 30 DE AGOSTO
DE 2020

se debe garantizar que el proceso realizado sea confidencial y que cada proceso debe ser
evaluado objetivamente y con un de responsabilidad alto redactar todos los hechos que
se evidencian en auditoría llevar todas las evidencias en orden.
Mediante este informe y las demás actividades se puede dar por entendido que el de
gran importancia que todo proceso en una empresa tenga proceso de auditoría para
mejorar sus servicios procesos o productos qué ofrece al cliente para el cumplimiento y
el alcance de sus objetivos y haces políticas internos de la empresa y el cumplimiento de
la normatividad el sistema de gestión de la calidad óptimo eficaz y que sea beneficioso
para todas las partes interesadas en los procesos.

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