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Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico" Plan Operativo Anual 2021
Ingresos por 0% 0
Respons Ponde-
Nivel Código Descripción Productos Indicador Fórmula Línea Base Programación de Metas 2021
able ración
Medio de Verificación Supuestos
Ejec. al Proy al
Gcia. Dpto. Numerador Denominador 100,0% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
30/06/20 31/12/20
Optimizar permanentemente nuestra gestión de 97.648.846 Vidas Vidas programadas por - Se ha retornado a un escenario de
ACP 1 GGE DCMN Vidas Transportadas Vidas Transportadas 70,1% 7.399.749 6.580.698 7.565.484 7.758.129 7.884.177 7.475.764 8.722.616 8.515.974 8.288.380 9.011.263 8.796.177 9.650.434 97.648.846 Sistema de Billetaje
normalidad, luego de la pandemia.
servicio de transporte por cable y negocios Transportadas transportar
259.232.551 Bs Bs programados a
GGE DCMN Bs Recaudados Bs Recaudados 18,9% 63.332.158 101.120.662 19.592.995 17.599.699 20.111.986 20.653.030 20.976.769 20.042.585 23.011.920 22.534.049 22.019.585 23.795.998 23.297.652 25.596.283 259.232.551 SAP y SIGEP.
Recaudados recaudar
T 1.2.6 Alquiler de Espacios Comerciales GGE DCMN 192 Espacios Alquilados Espacios Alquilados Espacios alquilados Espacios por alquilar 0,7% 163 163 163 163 163 163 163 163 192 192 192 192 192
T 1.2.7 Alquiler de Espacios Publicitarios GGE DCMN 1.546 Espacios Alquilados Espacios Alquilados Espacios alquilados Espacios por alquilar 1.536 1.536 1.536 1.546 1.546 1.546 1.546 1.536 1.546 1.536 1.536 1.546 1.546
Ejecución de Campañas publicitarias y Ejecución de
T 1.2.8 GGE DCMN 5 Ejecución de campañas Campañas realizadas Campañas programadas 1,0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 5 Informe sobre la activación del día del Niño
activaciones de promoción comercial. campañas
Ejecución de Planes y Campañas Promocionales 5 Ejecución de planes y Ejecución de planes y Planes y Campañas Planes y Campañas
T 1.2.9 GGE DCMN 1,0% 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 5
del STC. campañas campañas realizadas programadas
Investigaciones de Mercado y análisis de
T 1.2.10 GGE DCMN 6 Estudios aprobados Estudios aprobados Estudio aprobado Estudio programado 3,0% 0 0 0 0 0 2 2 4 4 0 0 0 6
negocios.
Ejecución de intervenciones y acciones de 3 Intervenciones y Intervenciones y Intervenciones y acciones
Intervenciones y acciones
T 1.2.11 promoción para negocios comerciales y GGE DCMN acciones de promoción acciones de de promoción 0,9% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
de promoción realizadas
publicitarios. realizadas promoción realizadas programadas
Prestar el Servicio de Transporte por Cable con 163.576 Vidas Vidas Transportadas Vidas programadas por No existen restricciones a la operación del
O 1.3 GGE DCMN Vidas Transportadas 9,5% 11.582 9.266 9.266 9.732 11.116 13.577 21.082 11.673 14.938 11.795 9.184 30.365 163.576 Reportes
TTVSO.
Seguridad, Eficiencia y Calidez en Oruro. Transportadas Oruro Oruro transportar
Garantizar la Operación del Teleférico Turístico 100% Disponibilidad del Disponibilidad del No existen restricciones a la operación del
T 1.3.1 GOM DO Tiempo de operación real Tiempo programado 2,5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Reportes
TTVSO.
Virgen del Socavón Oruro (TTVSO). servicio servicio
Generación de ingresos y gestión comercial en el Miles de Bs programados No existen restricciones a la operación del
T 1.3.2 GGE DCMN 507.086 Bs Recaudados Bs Recaudados Bs Recaudados 7,0% 731.071 731.071 35.904 28.725 28.725 30.169 34.460 42.089 65.354 36.186 46.308 36.565 28.470 94.132 507.086 Reportes
TTVSO.
TTVSO. a recaudar
Procesos programados
O 1.4 Desarrollar el programa Cultura Teleférico GSUCT GSUCT 5 Procesos ejecutados Procesos ejecutados Procesos ejecutados 10,0% 0 0 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5
y/o requeridos
1 Soportes, Soportes,
Soporte, mantenimiento y asistencia técnica para
mantenimientos y mantenimientos y
T 1.5.3 el funcionamiento de los Sistemas GGE DTSI Servicios atendidos Servicios requeridos 4,1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Reportes mensuales e informes
asistencias técnicas asistencias técnicas
Complementarios (SCOMs), realizada. realizados realizados
Asistencia técnica y gestión administrativa de la 1 Asistencia técnica Asistencia técnica Asistencia técnica
T 1.5.4 GGE DTSI Asistencia técnica brindada 5,6% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
plataforma tecnológica de la EETC MT, prestada. brindada brindada solicitada
Proyectos
2 Proyectos informáticos
T 1.5.5 Proyectos informáticos, implementados. GGE DTSI informáticos Proyectos implementados Proyectos programados 0,4% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
implementados
implementados
DPG
GGE
DFIGCRS Procesos programados
O 1.6 Consolidar la gestión empresarial por resultados. GE 100% Procesos ejecutados Procesos ejecutados Procesos ejecutados 14,4% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Informes y/o reportes.
GAF
DGTH y/o requeridos
DAGF
Desarrollo e implementación de instrumentos de 100% Instrumentos Instrumentos Instrumentos
T 1.6.1 GGE DPG Instrumentos desarrollados 5,4% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
gestión. desarrollados desarrollados programados
Desarrollo e implementación de la gestión de 29 Instrumentos Instrumentos Instrumentos
T 1.6.2 GE DFIGCRS Instrumentos desarrollados 0,8% 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 29 Documentos relacionados, registros
calidad y mejora continua. desarrollados desarrollados programados
41 Instrumentos Instrumentos
Desarrollo e implementación de la gestión de Instrumentos Documentación relacionada, informes,
T 1.6.3 GE DFIGCRS desarrollados e desarrollados e Instrumentos desarrollados 2,8% 1 2 6 3 3 7 1 3 5 2 1 7 41 cartas
riesgos. programados
implementados implementados
Desarrollo e implementación de la gestión 17 Instrumentos Instrumentos Instrumentos desarrollados Instrumentos Informes, cartas, fotografias y/o
T 1.6.4 GE DFIGCRS 1,4% 1 2 2 1 0 2 1 3 2 0 0 3 17 registros
ambiental en la empresa. desarrollados desarrollados / 0,28 desarrollados
Ejecución de los Programas de Gestión del 100% Ejecución de Ejecución de Procesos programados Ejecución de procesos empresariales
T 1.6.5 GE DGTH Procesos ejecutados 1,8% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Informes y/o reportes emitidos
programados.
Talento Humano. procesos procesos y/o requeridos
Procesos programados
T 1.6.6 Gestión y evaluación financiera de la EETC-MT. GAF DAGF 100% Procesos ejecutados Procesos ejecutados Procesos ejecutados 2,2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Informes y/o reportes emitidos.
y/o requeridos
% de Avance de
Ejecución Administrativa del Proyecto "Parque de Ejecución de actividades Actas, informes, reportes, contratos, Sujeto a disponibilidad de recursos, personal
T 2.3.2 GDP DIP actividades Actividades ejecutadas Actividades programadas 0,7% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% planes y/o fotografías capacitado, eficiencia administrativa
las Culturas y de la Madre Tierra". Administrativas
administrativas
% Ejecución Sujeto disponibilidad de recursos, personal
Ejecutar el Proyecto "Const. TAYPI del PCYMT La Ejecución financiera del Ejecución financiera Ejecución financiera
O 2.4 GDP DIP financiera del 2,3% 3.331.865 0 1.152.075 22.091 233.880 241.729 4.981.639 Reportes SIGEC. capacitado, climatología, fisico geográficos,
Paz". proyecto alcanzada programada equipos e insumos y estabilidad política
proyecto
Actas de Rcepción Provisional y
Sujeto a disponibilidad de recursos,
% de Avance físico de Ejecución física de obras Recepción Definitiva de las obras,
Ejecución de obras del Proyecto "Const. TAYPI Obras y Equipamientos Ejecución física de obras y personal capacitado, climatología, fisico
T 2.4.1 GDP DIP las Obras y y equipamiento 2,0% 26% 30% 40% 50% 70% 90% 100% 100% informes, actas, correos
del PCYMT La Paz". concluidos equipamiento ejecutada geográficos, equipos e insumos y
Equipamiento programada electrónicos y otra documentación
estabilidad política
de respaldo
% de Avance de
Ejecución Administrativa del Proyecto "Const. Ejecución de actividades Actas, informes, reportes, contratos,
T 2.4.2 GDP DIP actividades Actividades ejecutadas Actividades programadas 0,3% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 planes y/o fotografías
TAYPI del PCYMT La Paz". Administrativas
administrativas
% Ejecución Sujeto disponibilidad de recursos, personal
Ejecución del Proyecto "Equip. Teatro Galpón La Ejecución financiera del Ejecución financiera Ejecución financiera
O 2.5 GDP DIP financiera del 2,3% 698.433 300.240 628.857 1.074.801 788.447 1.186.538 4.677.316 Reportes SIGEC. capacitado, climatología, fisico geográficos,
Paz". proyecto alcanzada programada equipos e insumos y estabilidad política
proyecto
Actas de Rcepción Provisional y
Sujeto a disponibilidad de recursos,
% de Avance físico de Ejecución física de obras Recepción Definitiva de las obras,
Ejecución de obras del Proyecto "Equip. Teatro Obras y Equipamientos Ejecución física de obras y personal capacitado, climatología, fisico
T 2.5.1 GDP DIP las Obras y y equipamiento 2,0% 26% 30% 40% 50% 70% 90% 100% 100% informes, actas, correos
Galpón La Paz". concluidos equipamiento ejecutada geográficos, equipos e insumos y
Equipamiento programada electrónicos y otra documentación
estabilidad política
de respaldo
% de Avance de
Ejecución Administrativa del Proyecto "Equip. Ejecución de actividades Actas, informes, reportes, contratos,
T 2.5.2 GDP DIP actividades Actividades ejecutadas Actividades programadas 0,3% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 planes y/o fotografías
Teatro Galpón La Paz". Administrativas
administrativas