Int

Titulo Capítulo Subcapítulo

Comprensión de la organización y de
su contexto

Contexto de la organización Comprensión de las necesidades y

expectativas de las partes interesadas
Determinación del alcance del SGI

Sistema de gestión integrado

 Interrelación de los Requisitos del Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Ambiente, SyST)

Normas
9001 14001 18001

4.1 4.1

4.2 4.2

4.3 4.3 4.1

4.4 4.4 4.1

os Requisitos del Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Ambiente, SyST)

Info
Requisito Unificado
Mantener
Determinar las cuestiones externas e internas que afectan el desempeño de la
organización y hacerle segumiento y revisión.

Determinar las partes interesadas, sus necesidades y expectativas, y cuales son

requisitos legales y otros requisitos.
Determinar el alcance del SGI
Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar el SGI de acuerdo
con las exigencias de las normas.
 Información documentada
Mantener Conservar
 Int

Titulo Capítulo Subcapítulo

Generalidades
Liderazgo y compromiso

Enfoque al cliente

Liderazgo Establecimiento de
la politica integrada
Política del SGI

Comunicación de la
política integrada
Roles, responsabilidad y autoridad
 Interrelación de los Requisitos del Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Ambiente, SyST)

Normas
9001 14001 18001

5.1.1 5.1 4.4.1

5.1.2

5.2.1 5.2 4.2

5.2.2 5.2 4.2

5.3 5.3 4.4.1

os Requisitos del Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Ambiente, SyST)

Info
Requisito Unificado
Mantener
Demostrar liderazgo y compromiso con el SGI, asumiendo las responsabilidades
dadas en los literales a) al j)
Liderazgo y compromiso frente al cliente, asumiendo lo establecido en los
literales a) a c)

Establecer, implementar y mantener la política del SGI

Comunicar, documentar y mantener la política del SGI y asegurar disponibilidad

hacia partes interesadas

Asegurar que se asignen roles, responsabilidad y autoridad a las personas que

trabajan bajo el control de la organización
 Información documentada
Mantener Conservar
 Titulo Capítulo

Acciones para abordar riesgos y

oportunidades

Planificación
Identificación de peligros, valoración
de riesgos y determinación de
controles

Objetivos de gestión integral y

planificación para lograrlos
(programas)

Planificación de los cambios

 Interrelación de los Requisitos del Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Ambiente,

Normas
Subcapítulo
9001 14001 18001

6.1.1 6.1.1
Generalidades
Aspectos ambientales 6.1.2

8.2.2a-1) 6.1.3 4.3.2

Requisitos legales y otros

Planificación de acciones 6.1.2 6.1.4

4.3.1

Objetivos de calidad,
6.2.1 6.2.1 4.3.3
ambientales, SyST

Planificación de acciones 6.2.2 6.2.2 4.3.3

(programas)
6.3
Requisitos del Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Ambiente, SyST)

Info
Requisito Unificado
Mantener

Establecer, implementar y mantener procesos para determinar riesgos y

oportunidades, identificar aspectos ambientales, identificar requisitos legales y
otros y establecer planes de acción para tratarlos.
Identificar los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios de
la organización bajo la perspectiva de ciclo de vida.
Identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros de la organización.

Planificar acciones para abordar los riesgos y oportunidades, aspectos

ambientales y requisitos legales y otros.

Determinar los peligros, realizar la valoración de riesgos y determinar los

controles pertinentes para gestionar la seguridad y salud en el trabajo.

Determinar los objetivos del SGI.

Establecer, implementar y mantener los planes o programas para el logro de los

objetivos del SGI.
Planificar cambios que puedan afectar el SGI
 Información documentada
Mantener Conservar
 In

Titulo Capítulo Subcapítulo

Generalidades

Personas

Infraestructura

Ambiente para la
operación de los
Recursos procesos

Recursos de
segumiento y
medición

Generalidades

Apoyo Trazabilidad de las

mediciones
Conocimientos de la
organización

Competencia

Toma de conciencia

Comunicación

Generalidades

Creación y
Información documentada actualización
Control de la
información
documentada
 Interrelación de los Requisitos del Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Ambiente, SyST)

Normas
9001 14001 18001

7.1.1 7.1 4.4.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.5.1

7.1.5.2

7.1.6

7.2 7.2 4.4.2

7.3 7.3 4.4.2

7.4 7.4 4.4.3

7.5.1 7.5.1 4.4.4

7.5.2 7.5.2 4.4.5

7.5.3 7.5.3 4.4.5 - 4.5.4

os Requisitos del Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Ambiente, SyST)

Info
Requisito Unificado
Mantener
Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del
sistema de gestión integrado

Determinar y proporcionar las personas necesarias para la

implementación eficaz del sistema de gestión integrado y para la operación y
control de sus procesos.

Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la

operación y el control de los procesos del sistema de gestión integrado.

Determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la

operación de sus procesos del sistema de gestión integrado.

Determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la

validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la
medición en el SGI

Asegurarse de la trazabilidad de las mediciones cuando sea un requisito o es

considerada por la organización.
Determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus
procesos y para lograr la conformidad con los requisitos del SGI

Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su

control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión
integrado.
Asegurarse de la trazabilidad de las mediciones cuando sea un requisito o es
considerada por la organización.

Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las

comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión integrado

La información documentada del SGI debe incluir lo exigido por las normas ISO
9001, 14001, OHSAS 18001 y lo establecido por la organización.

Crear y actualizar la información documentada del SGI.

Controlar la información documentada del SGI

 Información documentada
Mantener Conservar
 Int

Titulo Capítulo Subcapítulo

Planificación y control operacional

Comunicación con el
cliente

Determinación de
los requisitos para
los productos y
servicios
Requisitos para los productos y
servicios
Revisión de los
requisitos para los
productos y
servicios

Cambios en los
requisitos para los
productos y
servicios

Generalidades

Planificación del
diseño y desarrollo

Entradas para el
Diseño y desarrollo diseño y desarrollo

Controles del diseño

y desarrollo
Salidas del diseño y
desarrollo

Cambios del diseño

y desarrollo

Generalidades
Operación

Control de los procesos, productos y Tipo y alcance del

servicios suministrados externamente control

Información para los

proveedores
externos
 Control de la
producción y de la
provisión del
servicio
Identificacion y
trazabilidad

Propiedad
perteneciente a los
clientes o
Producción y provisión del servicio proveedores
externos

Preservación

Actividades
posteriores a la
entrega

Control de los
cambios

Liberación de productos y servicios

Control de las salidas no conformes

Preparación y respuesta ante

emergencias
 Interrelación de los Requisitos del Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Ambiente, SyST)

Normas
9001 14001 18001

8.1

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.3.6

8.1 4.4.6
8.4.1

8.4.2

8.4.3
8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

8.5.5

8.5.6

8.6

8.7

8.2 4.4.7
os Requisitos del Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Ambiente, SyST)

Info
Requisito Unificado
Mantener
Planificar, implementar y controlar los procesos necesarios
para cumplir los requisitos del SGI

Realizar las comunicaciones pertinentes con el cliente.

Asegurarse de determinar los requisitos de calidad, ambientales y SyST para los

productos y servicios generados por la organización

Asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos

para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes.

Asegurarse de aplicar el control de cambios cuando se modifiquen los requisitos

de los productos y servicios ofrecidos a los clientes.

Establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo

que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisión de productos y
servicios

Planificar los procesos de diseño y desarrollo de productos y servicios

Determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de

productos y servicios a diseñar y desarrollar

Aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo

Asegurarse que las salidas del diseño y desarrollo son conformes con los
requisitos

Identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño y

desarrollo de los productos y servicios.

Asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados

externamente son conformes a los requisitos

Asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados

externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la organización
de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a sus
clientes.

Asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación

al proveedor externo.
implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones
controladas.

Utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea
necesario, para asegurar la conformidad de los productos y servicios

Cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos

mientras esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizado por la
misma

Preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio, en

la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos

Cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega

asociadas con los productos y servicios

Revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del

servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la
conformidad con los requisitos.

Implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas,

para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios

Asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus

requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no
intencionada
Prepararse para responder ante emergencias ambientales y de seguridad y
salud en el trabajo
 Información documentada
Mantener Conservar
 Interrelación de los Requisitos del Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Ambiente, SyST)

Normas Información documentada

Titulo Capítulo Subcapítulo Requisito Unificado
9001 14001 18001 Mantener Conservar
Generalidades 9.1.1 9.1.1 4.5.1 Realizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación al sistema de gestión
integrado

Satisfacción del 9.1.2 Realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en
Seguimiento, medición, análisis y cliente que se cumplen sus necesidades y expectativas
evaluación
Evaluación del 9.1.2 4.5.2 Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para
cumplimiento evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos

9.1.3 Analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por
Análisis y evaluación el seguimiento y la medición

Realizar auditorías internas a intervalos planificados para

Generalidades 9.2.1 9.2.1 4.5.5 proporcionar información sobre si el SGI es conform, se implementa y se
mantiene de manera eficaz
Auditorias internas
Evaluación del desempeño Establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría
Programa de 9.2.2 9.2.2 4.5.5 interna que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los
auditoria requisitos de planificación y la elaboración de informes de sus auditorías
internas

Revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos

Generalidades 9.3.1 9.3 4.6 planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y
alineación continuas con la dirección estratégica de la organización

Revisión por la dirección Entradas de la

revisión por la 9.3.2 9.3 4.6 Planificarse y llevarse a cabo incluyendo información de entrada para la toma de d
dirección

9.3.3 9.3 4.6 Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones
Salidas de la revisión relacionadas con la mejora del SGI
por la dirección
 Int

Titulo Capítulo Subcapítulo

Generalidades

Mejora No conformidad y accion

correctiva/investigación de incidentes
Mejora continua
 Interrelación de los Requisitos del Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Ambiente, SyST)

Normas
9001 14001 18001
10.1 10.1

10.2 10.2 4.5.3

10.3 10.3 4.5.3.1d

os Requisitos del Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Ambiente, SyST)

Info
Requisito Unificado
Mantener
 Información documentada
Mantener Conservar