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ESTUDIO DE
Distritos de Azángaro Muñani, San José, Potoni, San Antón, Tirapata, Arapa, Chupa, José Domingo
PREINVERSION:
Choquehuanca, Santiago de Pupuja y Asillo de la Provincia de Azángaro, Departamento de Puno”
Contenido
A. Información general del proyecto............................................................................2
B. Planteamiento del proyecto:....................................................................................4
C. Determinación de la brecha oferta y demanda........................................................6
D. Análisis técnico del Proyecto...................................................................................9
E. Gestión del Proyecto.............................................................................................19
F. Costos del Proyecto..............................................................................................22
G. Evaluación Social:.................................................................................................24
H. Sostenibilidad del Proyecto...................................................................................32
I. Matriz del marco lógico.........................................................................................35
RESUMEN EJECUTIVO
Duración de la ejecución
Para la ejecución de la inversión se tiene previsto de 36 meses calendarios (3 años).
Alternativas de solución.
ALTERNATIVA UNICA.
Adecuado manejo de recursos naturales en el ecosistema de la cuenca del rio
Ramis.
Comprende las acciones de capacitación técnica en manejo y mejoramiento de las
praderas naturales altoandinas con 495 eventos de capacitación, capacitación
técnica en prácticas conservacionistas del manejo de agua con 495 eventos de
capacitaciones, capacitación técnica en gestión integrada de los recursos hídricos –
GIRH con 495 eventos de capacitaciones, asistencia técnica en conservación del
agua en el suelo o siembra de agua con 2970 visitas a los productores, capacitación
técnica en nutrición y alimentación de camélidos domésticos con 495 eventos de
capacitaciones, capacitación técnica en la elaboración de abonos orgánicos con 495
eventos de capacitaciones y asistencia técnica en la elaboración de abonos
orgánicos con 2970 visitas.
La población de los distritos de Azángaro Muñani, San José, Potoni, San Antón,
Tirapata, Arapa, Chupa, José Domingo Choquehuanca, Santiago de Pupuja y Asillo,
Pt P0 1 r
n
Donde:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.
Po= Población en el “año base” (conocida)
r = Tasa de crecimiento poblacional.
n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”
Con el proyecto se tiene previsto cubrir el 100% del déficit durante el horizonte del
proyecto; es decir, adiestrar a 5693 unidades agropecuarias en la cadena productiva
de camélidos sudamericanos domésticos y gestión empresarial.
a). Localización
El estudio se localiza en el área rural de los distritos de Azángaro, Muñani, San José,
Potoni, San Antón, Tirapata, Arapa, Chupa, José Domingo Choquehuanca, Santiago
de Pupuja y Asillo de la provincia de Azángaro, la población beneficiaria son las
unidades productoras que se localizan en la cuenca del rio Ramis, las que sufren la
contaminación de sus aguas por las empresas mineras, por lo que es necesario
mejorar la cadena productiva de camélidos sudamericanos domésticos, con el fin
de mejorar la calidad de vida de los productores.
Ubicación
Departamento /Región: Puno
Provincia: Azángaro
Distritos: Azángaro, Muñani, San José, Potoni, San Antón, Tirapata, Arapa,
Chupa, José Domingo Choquehuanca, Santiago de Pupuja y Asillo
Zona Rural
Jurisdicción: Municipalidad provincial de Azángaro
Región Geográfica: Costa ( ) Sierra (X) Selva ( )
Altitud media: 3830 m s. n. m.
Ubigeo: 200511 Coordenadas 14°54′36″ S, 70°11′51″ W
UTM 8351282 371198 19L
b).Tamaño
Del análisis de mercado realizado, se evidencia claramente de que existe una
brecha de la población rural sin atender, frente a esta realidad se plantea la
población objetiva, para determinar el tamaño e intervención en mejoramiento de
capacidades mediante capacitación y asistencia técnica en el mejoramiento
genético de camélidos sudamericanos domésticos, la brecha es de 5693
productores en el año 2020, también se ha considerado el tamaño de mejoramiento
en la reproducción de alpacas la brecha es de 71028 alpacas en reproducción que se
tiene que mejorar la producción de fibra y carne y en llamas se tiene 19804 llamas
que mejorar en la producción de carne y fibra, para mejorar la calidad de vida de
4949 productores de los Azángaro, Muñani, San José, Potoni, San Antón, Tirapata,
Arapa, Chupa, José Domingo Choquehuanca, Santiago de Pupuja y Asillo, que
representa la brecha dé demanda-oferta, con el que se pretende cerrar esa brecha
mediante estos servicios.
c) Tecnología.
Los componentes que contempla el proyecto, han sido definidos mediante la
observación y aplicación de normas técnicas del ministerio de agricultura y riego, por
lo tanto, las características técnicas productivas son adecuadas al área de influencia
del proyecto y se emplearan capacidades de acuerdo las actividades de las unidades
agropecuarias, que tiene la finalidad de contribuir en mejorar la calidad de vida de la
población de los distritos de Muñani, San José, Potoni, San Antón, Tirapata, Arapa,
Chupa, José Domingo Choquehuanca, Santiago de Pupuja y Asillo.
Desde la antigüedad son bien conocidos y apreciados los excelentes resultados que
se obtienen en los cultivos, en praderas naturales cuando se incorporan al terreno
abonos orgánicos, ya que estos aparte de su gran valor alimenticio, modifican y
mejoran las propiedades físicas de los suelos.
Cuando los estiércoles son empleados tal como se retiran de los establos o muy
pocos días después de recogidos, se denominan estiércoles frescos los cuales
amontonados y distintamente tratados, por lo general económicamente entran en una
fermentación que les hace variar de aspecto y composición, Llamándoseles ya
fermentados y de color más oscuro estiércoles hechos, se dicen medio hechos o
semihechos aquellos en los que se inició la fermentación, transformando parte de las
materias que los integran, pero que conservan todavía otras sin alterar, cuya
transformación habrá de efectuarse en la tierra luego de incorporarlos, para todo es
necesario preparar a los productores mediante 495 eventos de capacitaciones.
Los estiércoles son los excrementos de los animales que resultan como desechos
del proceso de digestión de los alimentos que consumen. Generalmente entre el 60 y
80% de lo que consume el animal lo elimina como estiércol.
La selección, así como registrar todos los procesos de producción, y será quien deba
seleccionar los reproductores utilizando información objetiva aportada por las
instituciones de investigación encargadas de generar evaluaciones genéticas. Una
vez identificados y seleccionados aquellos animales que poseen mejores méritos
genéticos de acuerdo a sus objetivos planteados, éstos deberán ser utilizados en la
población para que la mejora genética se incorpore a la majada. Es necesario
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO 2020 14
“Mejoramiento de la cadena de productiva de alpacas y Llamas en la Cuenca del Rio Ramis de los
ESTUDIO DE
Distritos de Azángaro Muñani, San José, Potoni, San Antón, Tirapata, Arapa, Chupa, José Domingo
PREINVERSION:
Choquehuanca, Santiago de Pupuja y Asillo de la Provincia de Azángaro, Departamento de Puno”
Para acreditar la calidad de fibra de alpaca, se usarán como apoyo las normas
siguientes:
1. Fibra Alpaca en Vellón (NTP. 231.300:2004)
2. Fibra Alpaca Clasificada (NTP. 231.301:2004)
3. Muestreo de Fibra Alpaca Vellón (NTP. 231.302:2004)
4. Análisis de diámetro de fibra (ASTM/IWTO. 2130:2006).
Lo más importante que se debe tomar en cuenta, es que el uso de los medicamentos
veterinarios para el tratamiento de los animales o para mejora de la producción de
los mismos, no debe alterar la inocuidad de productos y subproductos obtenidos para
consumo humano y animal, es decir, deben ser inofensivos sin representar un riesgo
para la salud de los consumidores y sin que se conviertan en barreras que
obstaculicen el comercio nacional e internacional. Por lo que es necesario mejorar
capacidades de los productores mediante 495 eventos de capacitaciones.
Esta campaña tiene como finalidad brindar un adecuado tratamiento a los camélidos
sudamericanos, entre alpacas y llamas, así como prevenir enfermedades parasitarias
que pudieran perjudicar la salud de estas especies en especial a las crías. Mediante
asistencia técnica se realiza 6 campañas durante le ejecución del proyecto.
En la región existe mano de obra hábil y calificada para las labores artesanales de
confección de prendas y accesorios. Los artesanos tienen mucha capacidad creativa,
pero ésta se limita sólo al rubro artesanal y con una fibra que no tiene la calidad
adecuada para los mercados internacionales. Pese a lo indicado, existen algunos
segmentos de mercado que prefieren estos productos.
carne de llama y alpaca, desfile de moda con prendas elaboradas con la fibra de
llamas y alpacas y, venta de estos artículos, cada productor debe exponer el logro de
toda las capacitaciones y asistencias técnicas aprendidas en el mejoramiento de la
reproducción y producción de alpacas y llamas, durante la ejecución del proyecto se
realizara 6 ferias.
Plan de Implementación
La implementación y ejecución del proyecto está a cargo del Municipalidad Provincial
de Azángaro, siendo la Sub Gerencia de Desarrollo Económico, para lo cual se
cuenta con un cronograma de implementación del proyecto.
Unidad
Cod Com ponentes/Actividades Cant Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL
Medida
Adecuado m anejo de recursos naturales en el ecosistem a de la cuenca del
1 rio Ram is.
1.1. Capacitación técnica en manejo y mejoramiento de las praderas naturales altoandinas. Eventos 495 165 165 165 495
1.2. Capacitación técnica en prácticas conservacionistas del manejo desuelo y agua. Eventos 495 165 165 165 495
1.3. Capacitación técnica en gestión integrada de los recursos hídricos - GIRH Eventos 495 165 165 165 495
1.4. Asistencia técnica en conservación del agua en el suelo y/o siembra de agua. Visitas 2970 990 990 990 2970
1.5. Capacitación técnica en nutrición y alimentación de camélidos domésticos. Eventos 495 165 165 165 495
1.6. Capacitación técnica en la elaboración de abonos orgánicos Eventos 495 165 165 165 495
1.7. Asistencia técnica en la elaboración de abonos orgánicos Visitas 2970 990 990 990 2970
Contribuir a m ejorar genéticam ente la población de cam élidos dom ésticos
2 (alpaca y llam as)
2.1. Capacitación en manejo reproductivo y mejoramiento genético de llamas y alpacas Eventos 495 165 165 165 495
2.2. Asistencia técnica en empadre controlado Visitas 4950 1650 1650 1650 4950
Asistencia técnica en selección de Reproductores por características
2.3. productivamente deseables Visitas 4950 1650 1650 1650 4950
2.4. Asistencia técnica en inseminación artificial con el uso de semen fresco o refrigerado Visitas 4950 1650 1650 1650 4950
2.5. Asistencia técnica en las buenas prácticas de esquila en camélidos domésticos. Visitas 4950 1650 1650 1650 4950
2.6. Asistencia técnica en categorización y clasificación de f ibra llama y alpaca. Visitas 4950 1650 1650 1650 4950
3 Mejoram iento de capacidades en el m anejo sanitario de cam élidos dom ésticos
Capacitación técnica en prevención, control y tratamiento de enfermedades
3.1. parasitarias. Eventos 495 1650 1650 1650 4950
Capacitación técnica en prevención, control y tratamiento de enfermedades
3.2. inf ecciosas. Eventos 495 165 165 165 495
Capacitación técnica en manejo adecuado de medicamentos y equipos y accesorios
3.3. de sanidad animal. Eventos 495 165 165 165 495
3.4. Asistencia técnica en campañas sanitarias de camélidos domésticos Campañas 6 2 2 2 6
3.5.
4 Mejorar las condiciones de procesam iento y com ercialización de cam élidos dom ésticos
4.1 Capacitación técnica en faenado de camélidos domésticos. Eventos 495 165 165 165 495
4.2. Capacitación técnica en procesamiento de productos de la llama y alpaca Eventos 495 165 165 165 495
Capacitación técnica en control de calidad y la competitividad de los productos de la
4.3. alpaca y llama. Eventos 495 165 165 165 495
4.4. Asistencia técnica en Producción Artesanal de fibra de alpaca y llama Visitas 2970 990 990 990 2970
Capacitación técnica en formación organizativa de los productores en relación al
4.5. mercado Eventos 495 165 165 165 495
4.6. Capacitación técnica en gestión empresarial Eventos 495 165 165 165 495
4.7. Expo feria de camélidos sudamericanos domésticos Ferias 6 2 2 2 6
Mitigacion Am biental
Medidas de mitigacion ambiental Accion 3 1 1 1 3
Gastos generales (9.00%) Meses 36 12 12.00 12.00 36
Gastos de Supervision (6.00%) Meses 36 12 12.00 12.00 36
Gastos de liquidacion (0.05%) Doc 1 1.00 1
Elaboracion expediente tecnico (1.3%) Estudio 1 1 1
COSTO
Cod Componentes/Actividades Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL
PARCIAL S/.
Adecuado m anejo de recursos naturales en el ecosistem a de la cuenca del
1 rio Ramis.
1.1. Capacitación técnica en manejo y mejoramiento de las praderas naturales altoandinas. 336,117.50 112039.17 112039.167 112039.167 336117.5
1.2. Capacitación técnica en prácticas conservacionistas del manejo desuelo y agua. 298,992.50 99664.167 99664.1667 99664.1667 298992.5
1.3. Capacitación técnica en gestión integrada de los recursos hídricos - GIRH 284,142.50 94714.167 94714.1667 94714.1667 284142.5
1.4. Asistencia técnica en conservación del agua en el suelo y/o siembra de agua. 176,520.00 58840 58840 58840 176520
1.5. Capacitación técnica en nutrición y alimentación de camélidos domésticos. 278,830.00 92943.33 92943.33 92943.33 278830
1.6. Capacitación técnica en la elaboración de abonos orgánicos 265,358.03 88452.7 88452.7 88452.7 265358.03
1.7. Asistencia técnica en la elaboración de abonos orgánicos 215,094.84 71698.28 71698.28 71698.28 215094.84
Contribuir a mejorar genéticam ente la población de cam élidos domésticos
2 (alpaca y llam as)
2.1. Capacitación en manejo reproductivo y mejoramiento genético de llamas y alpacas 314,375.00 104791.67 104791.667 104791.667 314375
2.2. Asistencia técnica en empadre controlado 307,850.00 102616.67 102616.67 102616.67 307850
Asistencia técnica en selección de Reproductores por características
2.3. 209,040.00 69680
productivamente deseables 69680 69680 209040
2.4. Asistencia técnica en inseminación artificial con el uso de semen fresco o refrigerado 245,810.00 81936.67
81936.67 81936.67 245810
2.5. Asistencia técnica en las buenas prácticas de esquila en camélidos domésticos. 152,850.00 50950 50950 50950 152850
2.6. Asistencia técnica en categorización y clasificación de fibra llama y alpaca. 128,250.00 42750 42750 42750 128250
Mejoramiento de capacidades en el m anejo sanitario de cam élidos
3 dom ésticos
Capacitación técnica en prevención, control y tratamiento de enfermedades
3.1. 271,250.00 90416.667
parasitarias. 90416.6667 90416.6667 271250
Capacitación técnica en prevención, control y tratamiento de enfermedades
3.2. 335,562.50 111854.17
infecciosas. 111854.167 111854.167 335562.5
Capacitación técnica en manejo adecuado de medicamentos y equipos y accesorios
3.3. 299,712.50 99904.167
de sanidad animal. 99904.1667 99904.1667 299712.5
3.4. Asistencia técnica en campañas sanitarias de camélidos domésticos 395,160.00 131720 131720 131720 395160
Mejorar las condiciones de procesam iento y comercialización de cam élidos
4
dom ésticos
4.1 Capacitación técnica en faenado de camélidos domésticos. 321,762.50 107254.17 107254.17 107254.17 321762.5
4.2. Capacitación técnica en procesamiento de productos de la llama y alpaca 318,495.50 106165.17 106165.17 106165.17 318495.5
Capacitación técnica en control de calidad y la competitividad de los productos de la
4.3. 319,151.00 106383.67
alpaca y llama. 106383.67 106383.67 319151
4.4. Asistencia técnica en Producción Artesanal de fibra de alpaca y llama 301,550.00 100516.67 100516.67 100516.67 301550
Capacitación técnica en formación organizativa de los productores en relación al
4.5. 307,514.03 102504.68
mercado 102504.68 102504.68 307514.03
4.6. Capacitación técnica en gestión empresarial 313,701.53 104567.18 104567.18 104567.18 313701.53
4.7. Expo feria de camélidos sudamericanos domésticos 305,803.08 101934.36 101934.36 101934.36 305803.08
Mitigacion Am biental
Medidas de mitigacion ambiental 196,906.00 65635.33 65635.33 65635.33 196906
GASTOS DIRECTOS
Gastos generales (9.00%) 620981.9099 206993.97 206993.97 206993.97 620981.91
Gastos de Supervision (5.00%) 344989.9499 114996.65 114996.65 114996.65 344989.95
Gastos de liquidacion (0.05%) 34498.99499 34498.995 34498.995
Elaboracion expediente tecnico (1.3%) 89697.38699 89697.387 89697.387
TOTAL 7989967.24 2711621.01 2621923.62 2656422.61 7989967.24
Duración
El proyecto considera un periodo de ejecución de tres (03) años el cual está en
función a las metas propuestas detalladas en la programación de actividades.
Responsables
La Municipalidad Provincial de Azángaro, a través de la Sub Gerencia de Desarrollo
Económico, es el encargado de la ejecución del proyecto.
Recursos Necesarios
Los recursos que sean necesarios para la ejecución del proyecto serán asumidos por
la Municipalidad Provincial de Azángaro, por otro lado, los municipios locales
asumirán parte de los algunos gastos necesarios que se presentan.
Financiamiento
El financiamiento estará a cargo del Municipalidad Provincial de Azángaro, para eso
realizara gestiones a deferentes instituciones públicas como ministerios del gobierno
nacional para su financiamiento, puesto que no cuenta con los recursos necesarios
para la ejecución, pero los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por
los beneficiarios del proyecto.
1.1. Capacitación técnica en manejo y mejoramiento de las praderas naturales altoandinas. Eventos 495 679.03 336,117.50 30250.58 366,368.08
1.2. Capacitación técnica en prácticas conservacionistas del manejo desuelo y agua. Eventos 495 604.03 298,992.50 26909.33 325,901.83
1.3. Capacitación técnica en gestión integrada de los recursos hídricos - GIRH Eventos 495 574.03 284,142.50 25572.83 309,715.33
1.4. Asistencia técnica en conservación del agua en el suelo y/o siembra de agua. Visitas 2970 59.43 176,520.00 15886.80 192,406.80
1.5. Capacitación técnica en nutrición y alimentación de camélidos domésticos. Eventos 495 563.29 278,830.00 25094.70 303,924.70
1.6. Capacitación técnica en la elaboración de abonos orgánicos Eventos 495 536.08 265,358.03 23882.22 289,240.25
1.7. Asistencia técnica en la elaboración de abonos orgánicos Visitas 2970 72.42 215,094.84 19358.54 234,453.37
Contribuir a mejorar genéticamente la población de camélidos domésticos (alpaca y
2
llamas)
2.1. Capacitación en manejo reproductivo y mejoramiento genético de llamas y alpacas Eventos 495 635.10 314,375.00 28293.75 342,668.75
2.2. Asistencia técnica en empadre controlado Visitas 4950 62.19 307,850.00 27706.50 335,556.50
Asistencia técnica en selección de Reproductores por características productivamente
2.3. Visitas 4950 42.23 209,040.00 18813.60 227,853.60
deseables
2.4. Asistencia técnica en inseminación artificial con el uso de semen fresco o refrigerado Visitas 4950 49.66 245,810.00 22122.90 267,932.90
2.5. Asistencia técnica en las buenas prácticas de esquila en camélidos domésticos. Visitas 4950 30.88 152,850.00 13756.50 166,606.50
2.6. Asistencia técnica en categorización y clasificación de fibra llama y alpaca. Visitas 4950 25.91 128,250.00 11542.50 139,792.50
3 Mejoramiento de capacidades en el manejo sanitario de camélidos domésticos
3.1. Capacitación técnica en prevención, control y tratamiento de enfermedades parasitarias. Eventos 495 547.98 271,250.00 24412.50 295,662.50
3.2. Capacitación técnica en prevención, control y tratamiento de enfermedades infecciosas. Eventos 495 677.90 335,562.50 30200.63 365,763.13
Capacitación técnica en manejo adecuado de medicamentos y equipos y accesorios de
26974.13 326,686.63
3.3. sanidad animal. Eventos 495 605.48 299,712.50
3.4. Asistencia técnica en campañas sanitarias de camélidos domésticos Campañas 6 65,860.00 395,160.00 35564.40 430,724.40
Mejorar las condiciones de procesamiento y comercialización de camélidos
4
domésticos
4.1 Capacitación técnica en faenado de camélidos domésticos. Eventos 495 650.03 321,762.50 28958.63 350,721.13
4.2. Capacitación técnica en procesamiento de productos de la llama y alpaca Eventos 495 643.43 318,495.50 28664.60 347,160.10
Capacitación técnica en control de calidad y la competitividad de los productos de la alpaca y
4.3. Eventos 495 644.75 319,151.00 28723.59 347,874.59
llama.
4.4. Asistencia técnica en Producción Artesanal de fibra de alpaca y llama Visitas 2970 101.53 301,550.00 27139.50 328,689.50
4.5. Capacitación técnica en formación organizativa de los productores en relación al mercado Eventos 495 621.24 307,514.03 27676.26 335,190.29
4.6. Capacitación técnica en gestión empresarial Eventos 495 633.74 313,701.53 28233.14 341,934.67
4.7. Expo feria de camélidos sudamericanos domésticos Ferias 6 50,967.18 305,803.08 27522.28 333,325.35
Mitigacion Ambiental
G. Evaluación Social:
Beneficios del proyecto.
Los beneficios del proyecto se traducirán de manera cualitativa y cuantitativa, por
ser de carácter social y económico en virtud a que sus actividades están orientadas
a brindar el fortalecimiento de los servicios de capacitación y asistencia técnica, por
lo que el proyecto de manera directa generara beneficios en términos monetarios,
empleo familiar, y mejora de la calidad de vida en las familias y organizaciones
dedicadas a la actividad de la crianza de camélidos sudamericanos domésticos,
como consecuencia del mejoramiento de praderas naturales, mejoramiento genético,
aplicación de innovación tecnológica y fortalecimiento de la organización en
gestión empresarial y articulación al mercado en las negociaciones generando
mayores beneficios, por la producción y comercialización de fibra y carne de
calidad.
VALOR ACTUAL NETO DE LA VNP 4376957.56 3674448.57 3516477.26 3393190.97 3301365.75 3238648.60 3203456.75 3194910.89 3212798.47 3257564.83 34369819.66
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
b.- Beneficios con Proyecto.
Consiste en considerar el uso de la tecnología medía, las cuales permitan obtener
mayor productividad a menor tiempo; los beneficios en la situación "Con Proyecto"
para el desarrollo de la cadena productiva de alpacas y llama, para el cálculo de los
beneficios sea tomado en consideración la producción de fibra y carne de camélidos
sudamericanos domésticos, como se muestra en el cuadro los ingresos con proyecto.
Beneficios en la situación con proyecto
VALOR
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 ACTUAL
Num ero de cabezas
Alpacas 182,022 186,586 192,849 200,975 211,179 223,741 239,014 257,447 279,599 306,175
Alpacas fibra 145618 149269 154279 160780 168943 178993 191212 205958 223680 244940
Costo de Prod. por cabeza (S/. / Cabeza)
Alpacas 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
Alpacas fibra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rendim iento (Kg y/o Lbs. /Cabeza)
Carne de alpaca 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Fibra de alpaca (5 lbs X año) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Precio de Venta. (S/. Kg. y/o Lbs.)
Carne de alpaca 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Fibra de alpaca 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Porcentaje Dest. Al Mercado
Carne de alpaca 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
Fibra de alpaca 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
Valor bruto de la producción 12068065.8 39015099.7 40324790.3 42023900.8 44157599.5 46784220.6 49977921.5 53832163.2 58464241.8 64021177.9
Alpaca 6498189.29 33305572.94 34423601.5 35874061.6 37695511.8 39937749.3 42664079.4 45954285.6 49908499.1 54652225.1
Alpaca fibra 5569876.53 5709526.79 5901188.82 6149839.14 6462087.73 6846471.31 7313842.18 7877877.54 8555742.7 9368952.87
Costo total S/. 6115942.86 31346421.6 32398683.7 33763822.7 35478128.7 37588470 40154427.6 43251092.4 46972705 51437388.3
Alpaca 6115942.86 31346421.6 32398683.7 33763822.7 35478128.7 37588470 40154427.6 43251092.4 46972705 51437388.3
Alpaca fibra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALOR NETO DE LA PRODUCCION 5952122.96 7668678.14 7926106.55 8260078.06 8679470.78 9195750.68 9823493.91 10581070.8 11491536.8 12583789.6
FACTOR DE ACTUALIZACION (8%) 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
VALOR ACTUAL NETO DE LA VNP 5511224.96 6574655.47 6291998.93 6071403.96 5907101.97 5794882.78 5731914.34 5716623.33 5748629.40 5828729.42 59177164.54
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
Costos sociales
Para la conversión de precios de mercado a precios sociales en proyectos hemos
tenido en consideración los ajustes los factores de corrección publicados por la
Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), nuevo
Sistema de Programación Multianual de Inversiones (INVIERTE.PE), de acuerdo al
Anexo 11.
1 Adecuado manejo de recursos naturales en el ecosistema de la cuenca del rio Ramis. 2,022,010.34
1.1. Capacitación técnica en manejo y mejoramiento de las praderas naturales altoandinas. Eventos 495 679.03 336,117.50 366,368.08
1.2. Capacitación técnica en prácticas conservacionistas del manejo desuelo y agua. Eventos 495 604.03 298,992.50 325,901.83
1.3. Capacitación técnica en gestión integrada de los recursos hídricos - GIRH Eventos 495 574.03 284,142.50 309,715.33
1.4. Asistencia técnica en conservación del agua en el suelo y/o siembra de agua. Visitas 2970 59.43 176,520.00 192,406.80
1.5. Capacitación técnica en nutrición y alimentación de camélidos domésticos. Eventos 495 563.29 278,830.00 303,924.70
1.6. Capacitación técnica en la elaboración de abonos orgánicos Eventos 495 536.08 265,358.03 289,240.25
1.7. Asistencia técnica en la elaboración de abonos orgánicos Visitas 2970 72.42 215,094.84 234,453.37
Contribuir a mejorar genéticamente la población de camélidos domésticos (alpaca y
2 1,480,410.75
llamas)
2.1. Capacitación en manejo reproductivo y mejoramiento genético de llamas y alpacas Eventos 495 635.10 314,375.00 342,668.75
2.2. Asistencia técnica en empadre controlado Visitas 4950 62.19 307,850.00 335,556.50
2.3. Asistencia técnica en selección de Reproductores por características productivamente deseables Visitas 4950 42.23 209,040.00 227,853.60
2.4. Asistencia técnica en inseminación artificial con el uso de semen fresco o refrigerado Visitas 4950 49.66 245,810.00 267,932.90
2.5. Asistencia técnica en las buenas prácticas de esquila en camélidos domésticos. Visitas 4950 30.88 152,850.00 166,606.50
2.6. Asistencia técnica en categorización y clasificación de fibra llama y alpaca. Visitas 4950 25.91 128,250.00 139,792.50
3 Mejoramiento de capacidades en el manejo sanitario de camélidos domésticos 1,418,836.65
3.1. Capacitación técnica en prevención, control y tratamiento de enfermedades parasitarias. Eventos 495 547.98 271,250.00 295,662.50
3.2. Capacitación técnica en prevención, control y tratamiento de enfermedades infecciosas. Eventos 495 677.90 335,562.50 365,763.13
Capacitación técnica en manejo adecuado de medicamentos y equipos y accesorios de sanidad
605.48 299,712.50 326,686.63
3.3. animal. Eventos 495
3.4. Asistencia técnica en campañas sanitarias de camélidos domésticos Campañas 6 65860.00 395,160.00 430,724.40
4.1 Capacitación técnica en faenado de camélidos domésticos. Eventos 495 650.03 321,762.50 350,721.13
4.2. Capacitación técnica en procesamiento de productos de la llama y alpaca Eventos 495 643.43 318,495.50 347,160.10
Capacitación técnica en control de calidad y la competitividad de los productos de la alpaca y
4.3. Eventos 495 644.75 319,151.00 347,874.59
llama.
4.4. Asistencia técnica en Producción Artesanal de fibra de alpaca y llama Visitas 2970 101.53 301,550.00 328,689.50
4.5. Capacitación técnica en formación organizativa de los productores en relación al mercado Eventos 495 621.24 307,514.03 335,190.29
4.6. Capacitación técnica en gestión empresarial Eventos 495 633.74 313,701.53 341,934.67
4.7. Expo feria de camélidos sudamericanos domésticos Ferias 6 50967.18 305,803.08 333,325.35
a) Metodología costo/beneficio.
En base al flujo de costos y beneficios se ha determinado a precios sociales para la
alternativa única, se determinó el VAN y TIR en cada caso, para lo cual se ha tomado
en consideración los siguientes factores de conversión:
n
Ft
VAN =−I 0+ ∑
t=1 ( 1+ k )t
Donde:
Ft = son los flujos de dinero en cada periodo t
I0 =es la inversión realiza en el momento inicial (t = 0)
n = es el número de periodos de tiempo
k =es el tipo de descuento o tipo de interés exigido a la inversión
n
Qn
TIR=∑ =0
t=0 ( 1+i )n
Donde:
Qn = es el flujo de caja en el periodo n.
n = es el número de períodos.
i = es el valor de la inversión inicial.
Evaluación de costo beneficio a precios sociales.
PERIODO (Años)
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) INGRESOS
Ingresos en la situacion con proyecto 5952122.96 7668678.14 7926106.55 8260078.06 8679470.78 9195750.68 9823493.91 10581070.81 11491536.76 12583789.64
Ingresos en la situacion sin proyecto 4,727,114.17 4,285,876.81 4,429,748.60 4,616,398.86 4,850,789.39 5,139,328.30 5,490,161.92 5,913,557.09 6,422,399.01 7,032,838.15
INGRESO INCREMENTAL 0.00 1,225,008.79 3,382,801.33 3,496,357.95 3,643,679.20 3,828,681.39 4,056,422.38 4,333,331.98 4,667,513.72 5,069,137.75 5,550,951.49
B) COSTO DE INVERSION 6,771,158.68
COSTO DE OPER. Y MANT. CON PROYECTO 0.00 2,578,558 2,578,558 2,578,558 2,578,558 2,578,558 2,578,558 2,578,558 2,578,558 2,578,558 2,578,558
1. Gastos de Operación y Matenimiento 0.00 2,578,558 2,578,558 2,578,558 2,578,558 2,578,558 2,578,558 2,578,558 2,578,558 2,578,558 2,578,558
COSTOS DE OPER. Y MANTEN SIN PROYECTO 0.00 650,374 650,374 650,374 650,374 650,374 650,374 650,374 650,374 650,374 650,374
2. Gastos de Operación y Matenimiento 650,374 650,374 650,374 650,374 650,374 650,374 650,374 650,374 650,374 650,374
COSTOS INCREMENTALES 6,771,158.68 1,928,184 1,928,184 1,928,184 1,928,184 1,928,184 1,928,184 1,928,184 1,928,184 1,928,184 1,928,184
VNP -6,771,158.68 -703,175.17 1,454,617.37 1,568,173.99 1,715,495.24 1,900,497.43 2,128,238.42 2,405,148.02 2,739,329.75 3,140,953.78 3,622,767.52
TSD (8%) 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
VANPS -6,771,158.68 -651,088.12 1,247,099.94 1,244,867.07 1,260,940.21 1,293,446.61 1,341,151.21 1,403,380.77 1,479,974.63 1,571,258.89 1,678,042.33
Fuente: Elaboracion propia 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
TSD 8%
VAN 5,097,914.85
TIR 18.06%
B/C 4.87
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
ESTUDIO “Mejoramiento de la cadena de productiva de alpacas y Llamas en la Cuenca del Rio
Ramis de los Distritos de Azángaro Muñani, San José, Potoni, San Antón, Tirapata, Arapa,
DE Chupa, José Domingo Choquehuanca, Santiago de Pupuja y Asillo de la Provincia de
PREINVER Azángaro, Departamento de Puno”
SION:
los animales y tiempo disponible que mejorará más aún con eventos de
transferencia tecnológica impartidas sobre los componentes principales del
Proyecto, los integrantes del grupo del proyecto ya tienen experiencia y el negocio
que lo realizan en las kàtos y ferias; mediante la Oficina de Desarrollo económico
de la Municipalidad provincial de Azángaro, la sostenibilidad del proyecto está
garantizada, por la experiencia del personal profesional y técnico, capacitado y
sensibilizado; los cuales trabajaran en forma coordinada y concertada con los
productores, MYPEs Rurales, ONGs existentes en la zona, instituciones públicas y
gobiernos locales vinculados al proyecto, aplicando las herramientas de mesas de
concertación por resultados, alianzas estratégicas entre instituciones públicas y
privadas, mesas de diálogo, aplicación de tecnologías innovativas, convenios con
centros de investigación y producción y otros.
UNIDAD : Eventos
COSTO S/. 679.03
PARTIDA 1.00 Adecuado manejo de recurs os naturales en el ecosistema de la cuenca del rio Ramis.
ACTIVIDAD 1.2. Capacitación técnica en prácticas conservacionistas del manejo desuelo y agua.
RENDIMIENTO
UNIDAD : Eventos
COSTO S/. 604.03
PARTIDA 1.00 Adecuado manejo de recurs os naturales en el ecosistema de la cuenca del rio Ramis.
Capacitación técnica en ges tión integrada de los recursos
ACTIVIDAD 1.3. hídricos - GIRH
RENDIMIENTO
UNIDAD : Eventos
COSTO S/. 574.03
PARTIDA 1.00 Adecuado manejo de recurs os naturales en el ecosistema de la cuenca del rio Ramis.
ACTIVIDAD 1.4. Asis tencia técnica en conservación del agua en el suelo y/o siembra de agua.
RENDIMIENTO
UNIDAD : Visitas
COSTO S/. 59.43
PARTIDA 1.00 Adecuado manejo de recurs os naturales en el ecosistema de la cuenca del rio Ramis.
ACTIVIDAD 1.5. Capacitación técnica en nutrición y alimentación de camélidos domésticos.
RENDIMIENTO
UNIDAD : Eventos
COSTO S/. 563.29
PARTIDA 1.00 Adecuado manejo de recurs os naturales en el ecosistema de la cuenca del rio Ramis.
ACTIVIDAD 1.6. Capacitación técnica en la elaboración de abonos orgánicos
RENDIMIENTO
UNIDAD : Eventos
COSTO S/. 536.08
UNIDAD : Visitas
COSTO S/. 72.42
UNIDAD : Eventos
COSTO S/. 635.10
UNIDAD : Visitas
COSTO S/. 62.19
UNIDAD : Visitas
COSTO S/. 42.23
PARTIDA 2.00 Contribuir a mejorar genéticamente la población de camélidos domésticos (alpaca y llamas)
ACTIVIDAD 2.4. Asistencia técnica en inseminación artificial con el uso de semen fresco o refrigerado
RENDIMIENTO
UNIDAD : Visitas
COSTO S/. 49.66
PARTIDA 2.00 Contribuir a mejorar genéticamente la población de camélidos domésticos (alpaca y llamas)
ACTIVIDAD 2.5. Asistencia técnica en las buenas prácticas de esquila en camélidos domésticos.
RENDIMIENTO
UNIDAD : Visitas
COSTO S/. 30.88
PARTIDA 2.00 Contribuir a mejorar genéticamente la población de camélidos domésticos (alpaca y llamas)
ACTIVIDAD 2.6. Asistencia técnica en categorización y clasificación de fibra llama y alpaca.
RENDIMIENTO
UNIDAD : Visitas
COSTO S/. 25.91
UNIDAD : Eventos
COSTO S/. 547.98
UNIDAD : Eventos
COSTO S/. 677.90
UNIDAD : Eventos
COSTO S/. 605.48
UNIDAD : Campañas
COSTO S/. 65,860.00
UNIDAD : Eventos
COSTO S/. 650.03
UNIDAD : Eventos
COSTO S/. 643.43
UNIDAD : Eventos
COSTO S/. 644.75
UNIDAD : Visitas
COSTO S/. 101.53
UNIDAD : Eventos
COSTO S/. 621.24
UNIDAD : Eventos
COSTO S/. 633.74
UNIDAD : Ferias
COSTO S/. 50,967.18
UNIDAD : Accion
COSTO S/. 65,635.33
TOTAL 181