1.

Riesgos intitucionales de Gestión (Operativos)

2. Riesgos de Corrupción
3. Riesgos SST - Sede Central
4. Riesgos SST - CAC
5. Riesgos SST - Medellin
6. Riesgos SST -Bucaramanga
7. Riesgos SST - Quibdo
8. Riesgos SST - Neiva
9. Riesgos SST - Cali
10. Riesgos SST - Barranquilla
11. Aspectos e impactos Ambientales Bogotá
12. Aspectos e impactos Ambientales - CAC
13. Aspectos e impactos Ambientales - Archivo Central
14. Aspectos e impactos Ambientales - Medellin
15. Aspectos e impactos Ambientales -Bucaramanga
16. Aspectos e impactos Ambientales - Quibdo
17. Aspectos e impactos - Neiva
18. Aspectos e impactos - Cali
19. Aspectos e impactos - Barranquilla
20. Riesgos de Seguridad de la Información
21. Mapa de Calor - Seguridad de la Información - Riesgo Inherente
22. Mapa de Calor - Seguridad de la Información - Riesgo Residual
-LOCAL 10

AREA
PONDENCIA
correspondencia
o de guarda
to eléctrico

PROCESO
uípos de cómputo
afetería

de video terminales, equipos de oficina, exigencia visual por

del 90% de la jornada laboral, Recibo de correspondencia,
r, revision documental, fotocopiar, organizar documentos,
itación, Recibir, ordenar, clasificar y radicar los documentos
licitudes de los usuarios internos y externos en relación a
DESCRIPCION

correspondencia.
ACTIVIDAD Y/O FUENTE

X
X
X
X

RUTINARIA
 PISO 1 -LOCAL 10

CORRESPONDENCIA
1. Grupo de correspondencia
2. Puesto de guarda
3. Cuarto eléctrico
4. Cuarto de equípos de cómputo
5. Cafetería

e actividades con el apoyo de

Labores de tipo administrativo que involucran el manejo de video terminales, e
dministrativos
lectura y revisión de documentos, posición sedente más del 90% de la jornada
mantenimiento de los sistemas
y la distribición según la dependencia. Grapar y legajar, revision documental
archivo, recibir información y realizar actividades de digitación, Recibir, ordena
y correspondencia, Atencion al publico, Atender las solicitudes de los usuari
s, equipos de oficina, exigencia
aspectos de correspondencia.
más del 80% de la jornada
chivo.

X
X
X
X
X
X
 PISO 2- OFICINA

1. Oficina de tecnologías de la información

2. Puesto de guarda
3. Cuarto eléctrico
4. Cuarto de equipos de computo

Atención a funcionarios, revisión de archivos, manejo de sistemas, soporte actividades con el a

recursos físicos, gestión en comunicaciones y procesos administrativos
Realizar el análisis, diseño, programación, documentación, implantación y mantenimiento de los
de información requeridos por la entidad.

Labores de tipo administrativo que involucran el manejo de video terminales, equipos de oficina,
visual por lectura y gestión documental administrativa, posición sedente más del 80% de la j
laboral, manejo de sistemas y redes, manejo de archivo.

X
X
X
X
X
X
X
X
 PISO 6
• Recepción
• Cafetería preparación bebidas calientes
• Comedor Funcionarios
• Centro de copiado
• Cuarto eléctrico
• Cuarto de equipos de cómputo
• Puntos de archivo
• Salas de Reuniones
• Mesa de ayuda
• Cuarto aseo - proceso aseo

ipo operativo-administrativo que involucran el manejo de video terminales, equipos de oficina, exigencia
ectura y gestión documental administrativa, posición sedente y bipeda dinamica en la jornada laboral,
istemas y redes, manejo de archivo, preparación de bebidas calientes para todos los funcionarios, zona
de comedor con suministro de hornos microondas, labores de aseo, uso de sanitarios.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
 PISO 6

SECRETARIA GENERAL

Atención al publico, revisión de archivos documentales propios del

Labores de tipo operativo-adminis
cargo, Labores de tipo administrativo que involucran el manejo de
visual por lectura y gestión docu
video terminales y/o equipos de oficina, exigencia visual por lectura y
manejo de sistemas y redes, man
gestión documental administrativa, Salidas la sede principal, Gestión
de comedor con su
juridica y administrativa de la entidad, ocasionalmente atención a
funcionarios externos o internos

X
X
X
X
X
 PISO 6

Sub direccion administrativa

Atención al p
ención al publico interno, ocasionalmente externo, revisión de documentos propios del cargo,
cargo, Labor
nejo de equipos de computo, Labores de tipo administrativo con equipos de oficina, exigencia
video terminal
sual por lectura y gestión documental administrativa, posición sedente en la jornada laboral,
gestión docum
alidas ocasionales de la sede principal, Gestiones administrativas internas y externas de la
juridica y ad
Entidad que involucra atención a funcionarios de otras entidades.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
 PISO 6

CUARTO DE I.T. PROCESOS DE INFORMATICA Y TECNOLOGÍA

Atención al publico inte

manejo de equipos de c
Manejo administrativo y operativo de equipos y redes visual por lectura y ges
Salidas ocasionales d
Entidad

X
X
X
X
X
X
X
 PISO 6

Grupo Notificaciones CUARTO DE I

visión de archivos documentales en fisico y magnetico propios del cargo, Labores de

e involucran el manejo de video terminales, equipos de oficina, exigencia visual por
Manej
umental administrativa, posición sedente durante la jornada laboral, Salidas la sede
principal a visitar entidades externas.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 PISO 6

GRUPO CONTRATACIÓN

SEPTIMO PISO
Olga Clemencia
Atención al publico, revisión de archivos d
sionalmente externo, revisión de documentos fisicos y magneticos

Hernandez Marquez:
tipo administrativo que involucran el man
de tipo administrativo con exigencia visual por lectura y gestión
lectura y gestión documental administrati
ministrativa, posición sedente en la jornada laboral
principa

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 PISO

SICOS GRUPO CONT

terminales, conducción de vehiculos, manejo de salas de Atención al publico interno, ocasionalmente externo
ervicios generales, con posturas prolongadas sedante y propios del cargo, Labores de tipo administrativ
nada laboral. documental administrativa, posición

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 PISO 6

RECURSOS FÍSICOS

minales, con posturas

control de procesos,
nizar la verificación y Procesos administrativos y operativos que implica manejo de videoterminales, conducci
Verificar los procesos reuniones, manejo de personal de mantenimiento, seguridad y servicios generales, c
y los sistemas de bipeda durante la jornada laboral.
orrectivos que sean

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 PISO 6

Oficina de Control Interno

Procesos administrativos que implica manejo de videoterminales, con postura

s, con posturas prolongadas
res propias de RRHH como
n del Talento Humano
prolongadas sedante en el tiempo laboral, investigación, control de procesos,
manejo de situaciones estresantes, Planear, dirigir y organizar la verificación
evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad, Verificar los proceso
relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de
información de la Superintendencia y recomendar los correctivos que sean
necesarios.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
 PISO 6

Grupo de Talento Humano

les, con posturas

Procesos administrativos que implica manejo de videoterminales, con posturas prolo
llo de labores propias
sedante por mas del 80% del tiempo laboral. Desarrollo de labores propias de RRH
conatbilidad, manejo
selección, contratación, nominas, bienestar, SST y Gestión del Talento Human
ental y visual

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 PISO 6

io Sub Dirección Financiera

minales, con posturas

Desarrollo de labores Procesos administrativos que implica manejo de videoterminales, con posturas
anejo de casos, prolongadas sedante por mas del 90% del tiempo laboral. Desarrollo de labores propia
s estresantes, manejo del área financiera, manejo de recursos, procesos de tesoresria y conatbilidad, manejo
can esfuerzo mental y documental en fisico y magnetico que implican esfuerzo mental y visual

X
X
X
X
X
X
X
X
 PISO 6

ica Oficina de Control Interno Disciplinario

Procesos administrativos que implica manejo de videoterminales, con postura

e video terminales entre el 70%
prolongadas sedante por mas del 90% del tiempo laboral, Desarrollo de labore
idica a la entidad en manejo de
de carácter disciplinario desde el punto de vista de manejo de casos,
terminación del soporte juridico
investigación, control de procesos, manejo de situaciones estresantes, manej
aplicable, esfuerzo visual y
de archivos documentales fisicos o magneticos que implican esfuerzo mental
ón fisica o magneica
visual

X
X
X
X
X
X
X
X
X
O6 PISO 6

de Planeación
Oficina Asesor juridica

Actividades de carácter administrativo con uso de video terminales en

on uso de video terminales entre el 70%
y 90% de la jornada laboral, apoyo y asesoria juridica a la entidad en
y asesoria a la entidad en aspectos
casos de carácter juridico internos y externos, determinación del sopo
de la entidad a nivel de Sistemas de
de la entidad con base a normatividad externa aplicable, esfuerzo
tión.
mental al leer y analizar documentación fisica o magneica

X
X
X
X
X
X
X
X
X
O6 PISO 6

para la Protección al Usuario Oficina Asesora de Planeación

e videoterminales por mas del 70% del tiempo Actividades de carácter administrativo con uso de video term
situaciones, manejo dcoumental, gestión de la y 90% de la jornada laboral, apoyo y asesoria a la entid
irtual, manejo de casos que implican esfuerzo estrategicos y manejo de proyectos de la entidad a nivel
cuemntal de casos Gestión.

X
X
X
X
X
X
X
X
O6 PISO 6

a Procesos Administrativos Superintendencia Delegada para la Protección al

Labores administrativas que implican manejo de videoterminales p

anejo de videoterminales por mas del
laboral, atención de publico, manejo de casos y situaciones, manejo
ublico, manejo de casos y situaciones,
participación ciudadana a nivel presencial o virtual, manejo de cas
administrativos de la Entidad
mental, analisis docuemntal de casos

X
X
X
X
X
X
X
 PISO 7 PISO 6
aración bebidas calientes
arto eléctrico
equipos de cómputo
tos de archivo
Superintendencia Delegada Procesos Administr
s de Reuniones
seo - proceso aseo
de Conciliación
Auditorios

o que involucran el manejo de video terminales,

or lectura y gestión documental administrativa,
Labores administrativas que implican manejo de videotermi
da laboral, manejo de archivo, preparación de
70% del tiempo laboral, atención de publico, manejo de ca
arios, zona de comedor con suministro de hornos
manejo documental, procesos administrativos de l
s de aseo, uso de sanitarios.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
 PISO 7
• Cafetería preparación bebidas calie
• Cuarto eléctrico
• Cuarto de equipos de cómputo
• Puntos de archivo
nal
• Salas de Reuniones
• Cuarto aseo - proceso aseo
• Salas de Conciliación
• Auditorios

Labores de tipo operativo-administrativo que involucran el

les, con posturas
equipos de oficina, exigencia visual por lectura y gestión d
arrollo de labores
posición sedente o bipeda en la jornada laboral, manejo
jo de la imagen de la
bebidas calientes para todos los funcionarios, zona de come
ad, esfuerzo visual al
microondas, labores de aseo, uso de sa
detalle

X
X
X
X
X
X
X
 PISO 7

nal Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

os dela entidad
s, equipos de oficina,
sedante al desarrollar
Procesos administrativos que implica manejo de videoterminales, con posturas
prolongadas sedante por mas del 90% del tiempo laboral, Desarrollo de labores
ente considerados,
institucionales de carácter administrativo, pero no decisiorio, manejo de la imagen de l
ma
Entidad, manejo de la comunicación interna y externa de la Entidad, esfuerzo visual al
lización, aplicando el
desarrollar y manejar proyectos audiovisuales con detalle
ional de
cina de Metodologías

X
X
X
X
X
X
X
X
 PISO 7

Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional

Atención al publico, manejo y revisión de archivos, manejo de procesos dela entidad

Labores de tipo administrativo que involucran el manejo de video terminales, equipos de oficina,
exigencia visual por lectura y gestión documental de los procesos posición sedante al desarrolla
la labor.
Ejercer inspección y vigilancia integral de los sujetos vigilados individualmente considerados,
sobre el cumplimiento de las normas que regulan el Sistema
General de Seguridad Social en Salud, bajo criterios de priorización y focalización, aplicando el
modelo de supervisión adoptado por el Superintendente Nacional de
Salud y las metodologías e instrumentos diseñados y adoptados por la Oficina de Metodologías
de Supervisión y Análisis de Riesgo.
X
X
X
X
X
X
X
 PISO 7

Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales

Atención al publico, manejo y revisión de documentos, manejo de procesos de la Entidad.

Labores de tipo dministrativo que implican manejo de video terminales, con posición sedante.
Labores con carga mental.
Realizar, por instrucción del Superintendente Nacional de Salud, la toma de posesión y la
correspondiente intervención forzosa de las entidades vigiladas que
cumplan funciones de administración, explotación u operación de monopolios rentísticos,
Entidades Administradoras de Planes de Beneficios o las que hagan
sus veces y los Prestadores de Servicios de Salud de cualquier naturaleza y la intervención
técnica y administrativa de las Direcciones Territoriales de Salud, en
los términos que señalen la ley y los reglamentos.

X
X
X
X
X
X
X
 PISO 7

Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación - salas de

conciliación

Atención al publico, manejo y revisión de archivos, manejo de procesos dela entidad

bores de tipo administrativo que involucran el manejo de video terminales, equipos de oficina,
encia visual por lectura y gestión documental de los procesos posición sedente al desarrollar
la labor, manejo de sistemas y redes, manejo de archivo. Atención al
lidas a visitas de inspección, vigilancia y control, intervenciones en instituciones por parte del Labores de ti
Superintendente, delegados institucionales, delegados de riesgos y delegados de medidas
especiales. Realizar, p
laborar, mantener y actualizar los sistemas de información y archivos con que disponga la
elegada, las novedades legales y jurisprudenciales que se relacionen con los asuntos de su cumplan fu
mpetencia, incluyendo las líneas jurisprudenciales, doctrina médica, guías y protocolos que
deban tenerse en cuenta en desarrollo de las funciones jurisdiccionales y de conciliación sus veces y l
asignadas por la ley a la Superintendencia Nacional de Salud. t
cticar las audiencias y diligencias, decretar, practicar y valorar las pruebas, proferir los autos y
sentencias y en general, adelantar e instruir los procesos de su
competencia de conformidad con la Ley.

X
X
X
X
X
X
X
X
 PISO 7

Superintendencia
Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos

Atención al public
Labores de tipo adminis
ión al publico, manejo y revisión de archivos, manejo de procesos dela entidad exigencia visual por lect
tipo administrativo que involucran el manejo de video terminales, equipos de oficina, la la
ual por lectura y gestión documental de los procesos, posición sedante al desarrollar Salidas a visitas de ins
la labor. Superintendente, del
spección y vigilancia sobre los riesgos inherentes al Sistema General de Seguridad
alud, incluidos los riesgos sistémicos, de conformidad con el modelo de supervisión Elaborar, mantener y
r el Superintendente Nacional de Salud, y las metodologías e instrumentos diseñados Delegada, las noveda
dos por la Oficina de Metodologías y Análisis de Riesgos. Entre los riesgos cuya competencia, incluyen
ación se inspeccionará y vigilará se encuentran los relacionados con los procesos deban tenerse en c
os de las entidades vigiladas, los procesos estructurales, tanto de salud como de asigna
y los riesgos originados en los procesos de apoyo de las entidades vigiladas de tipo Practicar las audiencias
técnico y financiero. senten

X
X
X
X
X
X
X
X
 PISO 7

Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos

Superintenden

Atención al publico, manej

nción al publico, manejo y revisión de documentos, manejo de procesos de
Labores de tipo administrativo q
la Entidad.
exigencia visual por lectura y gest
abores de tipo dministrativo que implican manejo de video terminales, con
posición sedante.
Ejercer la inspección y vigilancia
Labores con carga mental.
Social en Salud, incluidos los rie
iseñar el modelo de inspección, vigilancia y control del Sistema General de
adoptado por el Superintendente
uridad Social en Salud (SGSSS) que debe ser aplicado por la Entidad y por
y adoptados por la Oficina de
las entidades que por previa delegación ejerzan dicha competencia.
administración se inspecciona
eñar las metodologías e instrumentos que debe implementar la entidad para
estratégicos de las entidades
ejercicio de la supervisión de los riesgos inherentes al Sistema General de
operación y los riesgos originad
Seguridad Social en Salud y adoptarlas.

X
X
X
X
X
X
X
X
 PISO 7

Oficina de Meto
Direcciones de Inspección y Vigilancia

Atención al publico, ma
Labores de tipo administrativo que involucran el manejo de video terminales,
equipos de oficina, exigencia visual por lectura y revisión de documentos,
Labores de tipo dminis
posición sedente en la jornada laboral, Organizar documentos, archivo, recibir
información y realizar actividades de digitación, Atencion ocasional publico
interno, Atender las solicitudes de los usuarios internos.
Diseñar el modelo de i
Realizar las actividades de inspección y vigilancia para asegurar la garantía de
Seguridad Social en Sal
la calidad en la atención y prestación de servicios de salud, por parte de los
las entidades que
Prestadores de Servicios de Salud, de conformidad con la política, regulación y
Diseñar las metodología
directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
el ejercicio de la superv
Seg

X
X
X
X
X
X
X
X
 PISO 7

Despacho del Superintendente

Labores de tipo administrativo que involucran alta atención y responsabilidad

administrativa, economica y laboral, equipos de oficina, exigencia visual por Labores de tip
lectura y revisión de documentos, posición sedente más del 90% de la jornada equipos de
laboral, Organizar documentos, archivo, recibir información y realizar posición seden
actividades de digitación, Atencion ocasional publico interno, Atender las información y
solicitudes de los usuarios internos. inte
Dirigir, coordinar y ejecutar las políticas de inspección, vigilancia y control del Realizar las act
Sistema General de Seguridad Social en Salud. la calidad en l
Ejercer la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas Prestadores de
constitucionales y legales que reglamentan el Sistema General de Seguridad directrice
Social en Salud (SGSSS), incluyendo las normas técnicas, científicas,
administrativas y financieras del Sector Salud.

X
X
X
X
X
X
X
 X

X
Recursos físicos -
Seguridad Física
Labores de tipo operativo
1. Puestos de
desarrolladas en toda la
guarda
empresa que involucran
2. Lobby de
labores de seguridad,
entrada
vigilancia y control de acceso.
3. Pasillos X
Implican labores con esfuerzo
internos
fisico, mental y visual
4. Ascensores
5. Otras áreas
X

X
 ÁREAS COMUNES

Servicios Generales (Outsourcing - Brillaseo)

as en toda la empresa que involucran labores de aseo, limpieza y

s comunes, baños, recolección y disposición de residuos y labores
de cafetería

X
X
X
X
X
X
X
X
icos - Mantenimiento y arreglos locativos Recursos físicos - Servicios Generales

Labores de tipo operativo desarrolladas en toda la empres

erativo, limpieza de bombillas, cambio de las
desinfección de puestos de trabajo, áreas comunes, baños, r
locativos incluyendo reparaciones eléctricas.
de cafetería

X
X
X
X
X
X
Centro industrial puerta del sol) - Recepción de documentos

lasificación, verificación almacenamiento de archivo

Recursos Físicos - Mantenimiento
onal in-house que maneja documentación.

realizan labores de tipo administrativo que involucran el manejo de

e oficina, exigencia visual por lectura y revisión de documentos, Labores de tipo operativo, limpieza de
del 70% de la jornada laboral, organización y almacenamiento de mismas, arreglos locativos incluyendo
archivo inactivo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
 ARCHIVO CENTRAL (Centro industrial puer

Organización, clasificación, verificaci

1. Personal in-house que m

FECHA ACTUALIZACIÓN: NOVIEMBRE DE 2018

Recepción de documentos, se realizan labores de ti
video terminales, equipos de oficina, exigencia v
posición sedente sentado más del 70% de la jorna
archivo in
X
X
X
Olga Clemencia
Hernandez Marquez:
SE´PTIMO PISO
 PROCESO

FORMATO

TE PELIGRO
RUTINARIA
NO

CLASIFICACIÓN SUBCLASIFICACION

Biológico:
Microorganismos tipo Trabajo con atención de usuarios y manejo de
Hongos, Virus, Bacterias, archivos documentales.
Ricketsias

Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de

Naturales la naturaleza y estar expuesto independiente de
la labor o ubicación
Físico: Radiaciones no
ionizantes (laser,
Trabajos con video terminales, lamparas o
ultravioleta, infrarroja,
luminarias, lectores laser
radiofrecuencia,
microondas)

Físico: Temperaturas Trabajos en medio ambiente abierto, porterias o

X
anormales altas y bajas recepciones con exposición a cambios climaticos
Condiciones de la tarea (carga mental, contenido
de la tarea, nivel de responsabilidad, demandas
Psicosocial: Trabajo emocionales (por atención de clientes de diverso
Monótono origen), sistemas de control, definición de roles,
monotonía al desarrollar las mismas labores,
etc.).
 Características de la organización del trabajo
(comunicación, organización del trabajo,
Psicosocial: Contenido de demandas cualitativas y cuantitativas de la labor
la tarea al gestionar requerimientos de los usuarios y
manejuo de documentos delicados e
importantes).
Posición prolongada sedante en puestos de
Biomecanico por postura
trabajo de atención al cliente y correspondencia
sedante
por mas del 80% de la jornada laboral

Movimientos repetitivos de digitación,

Biomecanico por
digitalización de documentos, labores de aseo de
movimientos repetitivo
las instalaciones

Mecánico (manipulación de herramientas

Condiciones de seguridad -
X manuales al desarrollar labores de manejo de
Mecanico
archivos)

Mecánico (Caídas al mismo nivel por

Condiciones de seguridad - desplazamiento a desarrollar labores de aseo,
X
Locativo control de trabajo, entrega de correspondencia y
labores de vigilancia)

Mecánico (Golpeado ( Por y Contra ) por

Condiciones de seguridad -
X desplazamientos en áreas donde hay
Locativo
almacenamiento inadecuado de elementos)

Condiciones de seguridad - Delincuencia común, atentados terroristas,

Publicos asonadas, agresiones por parte de usuarios

Accidentes de transito ocurridos a los

Condiciones de seguridad -
trabajadores contratistas o directos por desarrollo
Publicos
de las tareas propias del cargo

Biológico:
Microorganismos tipo Trabajo con atención de usuarios y manejo de
X
Hongos, Virus, Bacterias, archivos documentales.
Ricketsias
Físico: Radiaciones no
ionizantes (laser,
Trabajos con video terminales, lamparas o
ultravioleta, infrarroja,
luminarias, lectores laser
radiofrecuencia,
microondas)
 Características de la organización del trabajo
(comunicación, organización del trabajo,
Psicosocial: Contenido de
demandas cualitativas y cuantitativas de la labor
la tarea
al gestionar requerimientos de los usuarios y
manejo de documentos delicados e importantes).
Posición prolongada sedante en puestos de
Biomecanico por postura
trabajo de atención al cliente y correspondencia
sedante
por mas del 80% de la jornada laboral

Biomecanico por postura Posturas mantenida de pie, estatico y dinamica

sedante por atención en portería y labores de aseo

Biomecanico por Movimientos repetitivos de digitación,

movimientos repetitivo digitalización de documentos,

Manipulación de herramientas manuales de

Condiciones de seguridad -
X oficina como cosedoras, sacaganchos, bisturies y
Mecanico
similares.

Caidas desde el mismo nivel al relizar

Condiciones de seguridad -
X desplazamientos y causados por las condiciones
Locativo
del puesto de trabajo (piso)
Golpeado (Por y Contra) debido a condiciones
de orden y aseo, elementos ubicados
Condiciones de seguridad -
inadecuadamente, cajones de escritorio fuera de
Locativo
lugar, cajas u otros elementos en desorden en
pasillos o zonas de transito
Por baja tensión (BT): Los de tensión nominal
Condiciones de seguridad - mayor o igual a 25 V y menor o igual a 1000 V
Eléctricos por trabajos de mantenimiento de equipos de
computo

Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de

Naturales la naturaleza y estar expuesto independiente de
la labor o ubicación

Delincuencia común, atentados terroristas,

Condiciones de seguridad - asonadas, agresiones por parte de usuarios,
Publicos dentro o fuera de las instalaciones cuando se
desarrollan labores fuera
 Biológico: Contacto con microorganismos ( Bacterias,
Microorganismos tipo Hongos y Virus) por Trabajo en áreas abiertas,
Hongos, Virus, Bacterias, contacto con diversos funcionarios y usuarios
Ricketsias internos y externos
Exposición a ruido generado por el desarrollo
habitual de las labores en diferentes áreas de
Físico: Ruido, intermitente,
trabajo y el emitido en la via publica por trafico
continuo o de choque
vehicular, areas de trabajo abiertas y ventanería
no termo acustica
Físico: Radiaciones no
ionizantes (laser,
Trabajos con video terminales, lamparas o
ultravioleta, infrarroja,
luminarias, lectores laser
radiofrecuencia,
microondas) Condiciones de la tarea (carga mental, contenido
de la tarea, nivel de responsabilidad, demandas
Psicosocial: Trabajo emocionales (por atención de clientes de diverso
Monótono origen), sistemas de control, definición de roles,
monotonía al desarrollar las mismas labores,
Características de laetc.).
organización del trabajo
(comunicación, organización del trabajo,
Psicosocial: Contenido de
demandas cualitativas y cuantitativas de la labor
la tarea
al gestionar requerimientos de los usuarios y
manejo de documentos delicados e importantes).

Biomecanico por postura Posición prolongada sedante en puestos de

X
sedante trabajo por mas del 90% de la jornada laboral

Biomecanico por postura Posturas mantenida de pie, estatico y dinamica

sedante por atención en portería y labores de aseo

Biomecanico por Movimientos repetitivos de digitación,

movimientos repetitivo digitalización de documentos

Biomecanico por manejo Ocasionalmente se trasladan cajas de archivo

de cargas entre áreas de trabajo

Golpeado (Por y Contra) debido a condiciones

de orden y aseo, elementos ubicados
Condiciones de seguridad -
inadecuadamente, cajones de escritorio fuera de
Locativo
lugar, cajas u otros elementos en desorden en
pasillos o zonas de transito, uso de ascensores
 Caidas desde el mismo nivel al relizar
Condiciones de seguridad - desplazamientos y causados por las condiciones
X
Locativo del puesto de trabajo (piso)
Uso de ascensores

Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de

Naturales la naturaleza y estar expuesto independiente de
la labor o ubicación

Manipulación de herramientas manuales de

Condiciones de seguridad -
X oficina como cosedoras, sacaganchos, bisturies y
Mecanico
similares.
Exposición a ruido generado por el trabajo
habiltual de las diferentes áreas de trabajo y el
Físico: Ruido, intermitente,
emitido en la via publica por trafico vehicular,
continuo o de choque
areas de trabajo abiertas y ventanería no termo
acustica
Biológico:
Por contacto no fisico ocasional con personas de
Microorganismos tipo
X diferentes áreas de la entidad y ocasionalmente
Hongos, Virus, Bacterias,
personal externo
Ricketsias
Características de la organización del trabajo
Psicosocial: Contenido de (comunicación, organización del trabajo,
la tarea demandas cualitativas y cuantitativas de la labor
por manejo de aspectos delicados de la SNS

Biomecanico por postura Posición prolongada sedante en puestos de

sedante trabajo por mas del 90% de la jornada laboral

Biomecanico por Movimientos repetitivos de digitación,

X
movimientos repetitivo digitalización de documentos.

Condiciones de seguridad - Públicos (Robos, delincuencia común,

X
Publicos secuestros y Atentados terroristas, asonadas, )

Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de

Naturales la naturaleza y estar expuesto independiente de
la labor o ubicación
 Manipulación de herramientas manuales de
Condiciones de seguridad -
oficina como cosedoras, sacaganchos, bisturies y
Mecanico
similares.

Biológico: Contacto con microorganismos ( Bacterias,

Microorganismos tipo Hongos y Virus) por Trabajo en áreas abiertas,
Hongos, Virus, Bacterias, contacto con diversos funcionarios y usuarios
Ricketsias internos y externos
Exposición a ruido generado por el desarrollo
habitual de las labores en diferentes áreas de
Físico: Ruido, intermitente,
trabajo y el emitido en la via publica por trafico
continuo o de choque
vehicular, areas de trabajo abiertas y ventanería
no termo acustica
Físico: Radiaciones no
ionizantes (laser,
Trabajos con video terminales, lamparas o
ultravioleta, infrarroja,
luminarias
radiofrecuencia,
microondas)
Características de la organización del trabajo
(comunicación, organización del trabajo,
Psicosocial: Contenido de
demandas cualitativas y cuantitativas de la labor,
la tarea
manejo de documentos y procesos delicados e
importantes de la entidad).

Biomecanico por postura Posición prolongada sedante en puestos de

sedante trabajo por mas del 90% de la jornada laboral

Biomecanico por postura Posición prolongada sedante en puestos de

sedante trabajo por mas del 90% de la jornada laboral

Biomecanico por Movimientos repetitivos de digitación de

X
movimientos repetitivo información

Golpeado (Por y Contra) debido a condiciones

de orden y aseo, elementos ubicados
Condiciones de seguridad -
inadecuadamente, cajones de escritorio fuera de
Locativo
lugar, cajas u otros elementos en desorden en
pasillos o zonas de transito
Caidas desde el mismo nivel al relizar
Condiciones de seguridad -
desplazamientos y causados por las condiciones
Locativo
del puesto de trabajo (piso)
 Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de
Naturales la naturaleza y estar expuesto independiente de
la labor o ubicación

Manipulación de herramientas manuales de

Condiciones de seguridad -
oficina como cosedoras, sacaganchos, bisturies y
Mecanico
similares.

Biológico:
Trabajo en diferentes áreas de la entidad en
Microorganismos tipo
X contacto con personal diverso y exposición a
Hongos, Virus, Bacterias,
condiciones de trabajo diferentes
Ricketsias
Físico: Radiaciones no
ionizantes (laser,
Trabajos con video terminales, lamparas o
ultravioleta, infrarroja,
luminarias, lectores laser.
radiofrecuencia,
microondas)
Características de la organización del trabajo
(comunicación, organización del trabajo,
Psicosocial: Contenido de
demandas cualitativas y cuantitativas de la labor
la tarea
al gestionar requerimientos de los usuarios en
inmediatez y complejidad
Posición prolongada sedante en puestos de
Biomecanico por postura
trabajo de atención al cliente y correspondencia
sedante
por mas del 80% de la jornada laboral

Movimientos repetitivos de digitación y manejo

Biomecanico por
de herramientas manuales pequeñas como
movimientos repetitivo
destornilladores y pinzas ocasionales

Manipulación de herramientas manuales de

Condiciones de seguridad -
X oficina como cosedoras, sacaganchos, bisturies,
Mecanico
pinzas, destornilladores

Caidas desde el mismo nivel al relizar

Condiciones de seguridad -
X desplazamientos y causados por las condiciones
Locativo
del puesto de trabajo (piso)

Almacenamiento inadecuado en racks de

Condiciones de seguridad -
equipos de computo, área saturada de materiales
Locativo
de trabajo, espacio para la movilidad reducida
 Por baja tensión (BT): Los de tensión nominal
Condiciones de seguridad - mayor o igual a 25 V y menor o igual a 1000 V
Eléctricos por trabajos de mantenimiento de equipos de
computo

Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de

Naturales la naturaleza y estar expuesto independiente de
la labor o ubicación

Biológico:
Microorganismos tipo Exposición no fisica con diversos funcionarios y
Hongos, Virus, Bacterias, usuarios internos y externos de la entidad
Ricketsias
Exposición a ruido generado por el desarrollo
habitual de las labores en diferentes áreas de
Físico: Ruido, intermitente,
trabajo y el emitido en la via publica por trafico
continuo o de choque
vehicular, areas de trabajo abiertas y ventanería
no termo acustica
Físico: Radiaciones no
ionizantes (laser,
Trabajos con video terminales, lamparas o
ultravioleta, infrarroja,
luminarias
radiofrecuencia,
microondas)
Características de la organización del trabajo
(comunicación, organización del trabajo,
Psicosocial: Contenido de
demandas cualitativas y cuantitativas de la labor
la tarea
al gestionar requerimientos de los usuarios y
manejo de documentos delicados e importantes).

Biomecanico por postura Posición prolongada sedante en puestos de

sedante trabajo por mas del 80% de la jornada laboral

Posturas mantenida de pie al desarrollar

Biomecanico por Postura
actividades donde se observa desplazamientos a
bípeda dinamica
pie

Biomecanico por Movimientos repetitivos de digitación de

movimientos repetitivo información

Golpeado (Por y Contra) debido a condiciones

de orden y aseo, elementos ubicados
Condiciones de seguridad -
inadecuadamente, cajones de escritorio fuera de
Locativo
lugar, cajas u otros elementos en desorden en
pasillos o zonas de transito
 Caidas desde el mismo nivel al relizar
Condiciones de seguridad -
desplazamientos y causados por las condiciones
Locativo
del puesto de trabajo (piso)

Manipulación de herramientas manuales de

Condiciones de seguridad -
oficina como cosedoras, sacaganchos, bisturies y
Mecanico
similares.

Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de

Naturales la naturaleza y estar expuesto independiente de
la labor o ubicación

Delincuencia común, atentados terroristas,

Condiciones de seguridad - asonadas, agresiones por parte de usuarios,
Publicos dentro o fuera de las instalaciones cuando se
desarrollan labores fuera
Contacto con microorganismos ( Bacterias,
Biológico: Hongos y Virus) por Trabajo en áreas abiertas,
Microorganismos tipo contacto con diversos funcionarios y usuarios
Hongos, Virus, Bacterias, internos y externos, manejo de algunos casos de
Ricketsias personal con algunas patologias transmisibles
Exposición a ruidovía aérea por el desarrollo
generado
habitual de las labores en diferentes áreas de
Físico: Ruido, intermitente,
trabajo y el emitido en la via publica por trafico
continuo o de choque
vehicular, areas de trabajo abiertas y ventanería
no termo acustica
Físico: Radiaciones no
ionizantes (laser,
Trabajos con video terminales, lamparas o
ultravioleta, infrarroja,
luminarias
radiofrecuencia,
microondas)
Características de la organización del trabajo
(comunicación, organización del trabajo,
Psicosocial: Contenido de
demandas cualitativas y cuantitativas de la labor,
la tarea
manejo de documentos y procesos delicados e
importantes de la entidad).

Biomecanico por postura Posición prolongada sedante en puestos de

sedante trabajo por mas del 90% de la jornada laboral

Biomecanico por Postura Posturas de pie dinamica pordesarrollo de

bípeda dinamica algunas tareas propias del cargo.
 Biomecanico por Movimientos repetitivos de digitación de
movimientos repetitivo información

Golpeado (Por y Contra) debido a condiciones

de orden y aseo, elementos ubicados
Condiciones de seguridad -
inadecuadamente, cajones de escritorio fuera de
Locativo
lugar, cajas u otros elementos en desorden en
pasillos o zonas de transito
Caidas desde el mismo nivel al relizar
Condiciones de seguridad -
desplazamientos y causados por las condiciones
Locativo
del puesto de trabajo (piso)

Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de

Naturales la naturaleza y estar expuesto independiente de
la labor o ubicación

Manipulación de herramientas manuales de

Condiciones de seguridad -
oficina como cosedoras, sacaganchos, bisturies y
Mecanico
similares.
Contacto con microorganismos ( Bacterias,
Biológico: Hongos y Virus) por Trabajo en áreas abiertas,
Microorganismos tipo contacto con diversos funcionarios y usuarios
Hongos, Virus, Bacterias, internos y externos, manejo de algunos casos de
Ricketsias personal con algunas patologias transmisibles
Exposición a ruidovía aérea por el desarrollo
generado
habitual de las labores en diferentes áreas de
Físico: Ruido, intermitente,
trabajo y el emitido en la via publica por trafico
continuo o de choque
vehicular, areas de trabajo abiertas y ventanería
no termo acustica
Físico: Radiaciones no
ionizantes (laser,
Trabajos con video terminales, lamparas o
ultravioleta, infrarroja,
luminarias
radiofrecuencia,
microondas) Comunicación, organización del trabajo,
demandas cualitativas y cuantitativas de la labor,
Psicosocial: Contenido de manejo de documentos y procesos delicados e
la tarea importantes de la entidad, responsabilidad en el
manejo de personal, manejo de vehiculos en vía
publica
Biomecanico por postura Posición prolongada sedante en puestos de
sedante trabajo durante la jornada laboral
 Biomecanico por Postura Posturas de pie dinamica por desarrollo de
bípeda dinamica algunas tareas propias del cargo.

Biomecanico por Movimientos repetitivos de digitación de

movimientos repetitivo información

Golpeado (Por y Contra) debido a condiciones

de orden y aseo, elementos ubicados
Condiciones de seguridad -
inadecuadamente, cajones de escritorio fuera de
Locativo
lugar, cajas u otros elementos en desorden en
pasillos o zonas de transito y/o ascensores
Caidas desde el mismo nivel al relizar
Condiciones de seguridad -
desplazamientos y causados por las condiciones
Locativo
del puesto de trabajo (piso) y/o ascesores

Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de

Naturales la naturaleza y estar expuesto independiente de
la labor o ubicación

Manipulación de herramientas manuales de

Condiciones de seguridad -
oficina como cosedoras, sacaganchos, bisturies y
Mecanico
similares.

Condiciones de seguridad
Conducción de vehiculos al trasladar a personal
por riesgo publico por
de la Alta Dirección
transito

Psicosocial por contenido Conducción de vehiculos al trasladar a personal

de la tarea de la Alta Dirección

Condiciones de seguridad
Posibilidad de asaltos, atracos, secuestros
por riesgo publico

Biológico:
Microorganismos tipo Por Trabajo en áreas abiertas, contacto con
Hongos, Virus, Bacterias, diversos funcionarios internos.
Ricketsias
 Exposición a ruido generado por el desarrollo
habitual de las labores en diferentes áreas de
Físico: Ruido, intermitente,
trabajo y el emitido en la via publica por trafico
continuo o de choque
vehicular, areas de trabajo abiertas y ventanería
no termo acustica
Físico: Radiaciones no
ionizantes (laser,
Trabajos con video terminales, lamparas o
ultravioleta, infrarroja,
luminarias
radiofrecuencia,
microondas)
Características de la organización del trabajo
(comunicación, organización del trabajo,
Psicosocial: Contenido de
demandas cualitativas y cuantitativas de la labor,
la tarea
manejo de documentos y procesos delicados e
importantes de la entidad).

Biomecanico por postura Posición prolongada sedante en puestos de

sedante trabajo por mas del 90% de la jornada laboral

Biomecanico por Movimientos repetitivos de digitación de

movimientos repetitivo información

Golpeado (Por y Contra) debido a condiciones

de orden y aseo, elementos ubicados
Condiciones de seguridad -
inadecuadamente, cajones de escritorio fuera de
Locativo
lugar, cajas u otros elementos en desorden en
pasillos o zonas de transito, uso de ascensores
Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de
Naturales la naturaleza y estar expuesto independiente de
la labor o ubicación

Manipulación de herramientas manuales de

Condiciones de seguridad -
X oficina como cosedoras, sacaganchos, bisturies y
Mecanico
similares.
Contacto con microorganismos ( Bacterias,
Biológico: Hongos y Virus) por Trabajo en áreas abiertas,
Microorganismos tipo contacto con diversos funcionarios y usuarios
Hongos, Virus, Bacterias, internos y externos, manejo de algunos casos de
Ricketsias personal con algunas patologias transmisibles
Exposición a ruidovía aérea por el desarrollo
generado
habitual de las labores en diferentes áreas de
Físico: Ruido, intermitente,
trabajo y el emitido en la via publica por trafico
continuo o de choque
vehicular, areas de trabajo abiertas y ventanería
no termo acustica
 Físico: Radiaciones no
ionizantes (laser,
Trabajos con video terminales, lamparas o
ultravioleta, infrarroja,
luminarias
radiofrecuencia,
microondas)
Características de la organización del trabajo
(comunicación, organización del trabajo,
Psicosocial: Contenido de
demandas cualitativas y cuantitativas de la labor,
la tarea
manejo de documentos y procesos delicados e
importantes de la entidad).

Biomecanico por postura Posición prolongada sedante en puestos de

sedante trabajo por mas del 90% de la jornada laboral

Biomecanico por Postura Posturas de pie dinamica pordesarrollo de

bípeda dinamica algunas tareas propias del cargo.

Biomecanico por Movimientos repetitivos de digitación de

movimientos repetitivo información

Golpeado (Por y Contra) debido a condiciones

de orden y aseo, elementos ubicados
Condiciones de seguridad -
inadecuadamente, cajones de escritorio fuera de
Locativo
lugar, cajas u otros elementos en desorden en
pasillos o zonas de transito
Caidas desde el mismo nivel al relizar
Condiciones de seguridad -
desplazamientos y causados por las condiciones
Locativo
del puesto de trabajo (piso)

Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de

Naturales la naturaleza y estar expuesto independiente de
la labor o ubicación

Manipulación de herramientas manuales de

Condiciones de seguridad -
oficina como cosedoras, sacaganchos, bisturies y
Mecanico
similares.

Biológico:
Desarrollo de labores en áreas abiertas, contacto
Microorganismos tipo
con personal de diversas áreas, manejo
Hongos, Virus, Bacterias,
ocasional de archivos
Ricketsias
 Exposición a ruido generado por el desarrollo
habitual de las labores en diferentes áreas de
Físico: Ruido, intermitente,
trabajo y el emitido en la via publica por trafico
continuo o de choque
vehicular, areas de trabajo abiertas y ventanería
no termo acustica
Físico: Radiaciones no
ionizantes (laser,
Trabajos con video terminales, lamparas o
ultravioleta, infrarroja,
luminarias
radiofrecuencia,
microondas)
Características de la organización del trabajo
(comunicación, organización del trabajo,
Psicosocial: Contenido de
demandas cualitativas y cuantitativas de la labor,
la tarea
manejo de documentos y procesos delicados e
importantes de la entidad).

Biomecanico por postura Posición prolongada sedante en puestos de

sedante trabajo por mas del 90% de la jornada laboral

Biomecanico por Movimientos repetitivos de digitación de

X
movimientos repetitivo información

Golpeado (Por y Contra) debido a condiciones

de orden y aseo, elementos ubicados
Condiciones de seguridad -
inadecuadamente, cajones de escritorio fuera de
Locativo
lugar, cajas u otros elementos en desorden en
pasillos o zonas de transito
Caidas desde el mismo nivel al relizar
Condiciones de seguridad -
desplazamientos y causados por las condiciones
Locativo
del puesto de trabajo (piso)

Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de

Naturales la naturaleza y estar expuesto independiente de
la labor o ubicación

Manipulación de herramientas manuales de

Condiciones de seguridad -
X oficina como cosedoras, sacaganchos, bisturies y
Mecanico
similares.

Biológico:
Microorganismos tipo Por Trabajo en áreas abiertas, contacto con
Hongos, Virus, Bacterias, diversos funcionarios internos.
Ricketsias
 Exposición a ruido generado por el desarrollo
habitual de las labores en diferentes áreas de
Físico: Ruido, intermitente,
trabajo y el emitido en la via publica por trafico
continuo o de choque
vehicular, areas de trabajo abiertas y ventanería
no termo acustica
Físico: Radiaciones no
ionizantes (laser,
Trabajos con video terminales, lamparas o
ultravioleta, infrarroja,
luminarias
radiofrecuencia,
microondas)
Características de la organización del trabajo
(comunicación, organización del trabajo,
Psicosocial: Contenido de
demandas cualitativas y cuantitativas de la labor,
la tarea
manejo de documentos y procesos delicados e
importantes de la entidad).

Biomecanico por postura Posición prolongada sedante en puestos de

sedante trabajo por mas del 90% de la jornada laboral

Biomecanico por Movimientos repetitivos de digitación de

movimientos repetitivo información

Golpeado (Por y Contra) debido a condiciones

de orden y aseo, elementos ubicados
Condiciones de seguridad -
inadecuadamente, cajones de escritorio fuera de
Locativo
lugar, cajas u otros elementos en desorden en
pasillos o zonas de transito
Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de
Naturales la naturaleza y estar expuesto independiente de
la labor o ubicación

Manipulación de herramientas manuales de

Condiciones de seguridad -
X oficina como cosedoras, sacaganchos, bisturies y
Mecanico
similares.

Biológico: Por Trabajo en áreas abiertas, contacto con

Microorganismos tipo diversos funcionarios internos, manejo de
Hongos, Virus, Bacterias, archivos y documentos fisicos que han sido
Ricketsias manejados por diversas personas
Exposición a ruido generado por el desarrollo
habitual de las labores en diferentes áreas de
Físico: Ruido, intermitente,
trabajo y el emitido en la via publica por trafico
continuo o de choque
vehicular, areas de trabajo abiertas y ventanería
no termo acustica
 Físico: Radiaciones no
ionizantes (laser,
Trabajos con video terminales, lamparas o
ultravioleta, infrarroja,
luminarias
radiofrecuencia,
microondas) Características de la organización del trabajo
(comunicación, organización del trabajo,
Psicosocial: Contenido de demandas cualitativas y cuantitativas de la labor,
la tarea manejo de documentos y procesos delicados e
importantes de la entidad a nivel interno y
externo)
Biomecanico por postura Posición prolongada sedante en puestos de
sedante trabajo por mas del 90% de la jornada laboral

Biomecanico por Movimientos repetitivos de digitación de

movimientos repetitivo información

Golpeado (Por y Contra) debido a condiciones

de orden y aseo, elementos ubicados
Condiciones de seguridad -
inadecuadamente, cajones de escritorio fuera de
Locativo
lugar, cajas u otros elementos en desorden en
pasillos o zonas de transito
Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de
Naturales la naturaleza y estar expuesto independiente de
la labor o ubicación

Manipulación de herramientas manuales de

Condiciones de seguridad -
X oficina como cosedoras, sacaganchos, bisturies y
Mecanico
similares.

Biológico: Por Trabajo en áreas abiertas, contacto con

Microorganismos tipo diversos funcionarios internos, manejo de
Hongos, Virus, Bacterias, archivos y documentos fisicos que han sido
Ricketsias manejados por diversas personas
Exposición a ruido generado por el desarrollo
habitual de las labores en diferentes áreas de
Físico: Ruido, intermitente,
trabajo y el emitido en la via publica por trafico
continuo o de choque
vehicular, areas de trabajo abiertas y ventanería
no termo acustica
Físico: Radiaciones no
ionizantes (laser,
Trabajos con video terminales, lamparas o
ultravioleta, infrarroja,
luminarias
radiofrecuencia,
microondas)
 Características de la organización del trabajo
(comunicación, organización del trabajo,
Psicosocial: Contenido de demandas cualitativas y cuantitativas de la labor,
la tarea manejo de documentos y procesos delicados e
importantes de la entidad a nivel interno y
externo)
Biomecanico por postura Posición prolongada sedante en puestos de
sedante trabajo por mas del 90% de la jornada laboral

Biomecanico por Movimientos repetitivos de digitación de

movimientos repetitivo información

Golpeado (Por y Contra) debido a condiciones

de orden y aseo, elementos ubicados
Condiciones de seguridad -
inadecuadamente, cajones de escritorio fuera de
Locativo
lugar, cajas u otros elementos en desorden en
pasillos o zonas de transito
Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de
Naturales la naturaleza y estar expuesto independiente de
la labor o ubicación

Manipulación de herramientas manuales de

Condiciones de seguridad -
X oficina como cosedoras, sacaganchos, bisturies y
Mecanico
similares.
Por Trabajo en áreas abiertas, contacto con
Biológico: diversos funcionarios visitantes externos o
Microorganismos tipo internos, manejo de archivos y documentos
X
Hongos, Virus, Bacterias, fisicos, exposición a vectores infecciones dentro
Ricketsias o fuera de la Entidad en via publica o en
Entidades
Exposición a ruido de salud
generado por el desarrollo
habitual de las labores en diferentes áreas de
Físico: Ruido, intermitente,
trabajo y el emitido en la via publica por trafico
continuo o de choque
vehicular, areas de trabajo abiertas y ventanería
no termo acustica
Físico: Radiaciones no
ionizantes (laser,
Trabajos con video terminales, lamparas o
ultravioleta, infrarroja,
luminarias
radiofrecuencia,
microondas) Características de la organización del trabajo
(comunicación, organización del trabajo,
demandas cualitativas y cuantitativas de la labor,
Psicosocial: Contenido de
manejo de documentos y procesos delicados e
la tarea
importantes de la entidad a nivel interno y
externo, exposición a situaciones criticas
estresantes al salir a visitar entidades externas)
 Biomecanico por postura Posición prolongada sedante en puestos de
sedante trabajo por mas del 90% de la jornada laboral

Biomecanico por Movimientos repetitivos de digitación de

movimientos repetitivo información

Golpeado (Por y Contra) debido a condiciones

de orden y aseo, elementos ubicados
Condiciones de seguridad -
inadecuadamente, cajones de escritorio fuera de
Locativo
lugar, cajas u otros elementos en desorden en
pasillos o zonas de transito, uso de ascensores
Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de
la naturaleza y estar expuesto independiente de
Naturales la labor o ubicación.
Exposición a tormentas electricas, inundaciones,
vendavales
Manipulación de herramientas manuales de
Condiciones de seguridad -
X oficina como cosedoras, sacaganchos, bisturies y
Mecanico
similares.

Condiciones de seguridad
Accidentes en medios de transporte en cualquier
X por riesgo publico por
modalidad
transito

Posibilidad de robos, asaltos, asonadas,

Condiciones de seguridad
X atetados, secuestros al desarrollar labores
por riesgo publico
misionales fuera de la Entidad.

Biológico: Por Trabajo en áreas abiertas, contacto con

Microorganismos tipo diversos funcionarios visitantes externos o
Hongos, Virus, Bacterias, internos, manejo de archivos y documentos
Ricketsias fisicos.
Exposición a ruido generado por el desarrollo
habitual de las labores en diferentes áreas de
Físico: Ruido, intermitente,
trabajo y el emitido en la via publica por trafico
continuo o de choque
vehicular, areas de trabajo abiertas y ventanería
no termo acustica
Físico: Radiaciones no
ionizantes (laser,
Trabajos con video terminales, lamparas o
ultravioleta, infrarroja,
luminarias
radiofrecuencia,
microondas)
 Características de la organización del trabajo
(comunicación, organización del trabajo,
Psicosocial: Contenido de demandas cualitativas y cuantitativas de la labor,
la tarea manejo de documentos y procesos delicados e
importantes de la entidad a nivel interno y
externo)
Biomecanico por postura Posición prolongada sedante en puestos de
sedante trabajo por mas del 90% de la jornada laboral

Biomecanico por Movimientos repetitivos de digitación de

movimientos repetitivo información

Golpeado (Por y Contra) debido a condiciones

de orden y aseo, elementos ubicados
Condiciones de seguridad -
inadecuadamente, cajones de escritorio fuera de
Locativo
lugar, cajas u otros elementos en desorden en
pasillos o zonas de transito
Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de
Naturales la naturaleza y estar expuesto independiente de
la labor o ubicación

Manipulación de herramientas manuales de

Condiciones de seguridad -
X oficina como cosedoras, sacaganchos, bisturies y
Mecanico
similares.

Biológico: Contacto con microorganismos ( Bacterias,

Microorganismos tipo Hongos y Virus) por Trabajo en áreas abiertas,
Hongos, Virus, Bacterias, contacto con diversos funcionarios y usuarios
Ricketsias internos y externos
Exposición a ruido generado por el desarrollo
habitual de las labores en diferentes áreas de
Físico: Ruido, intermitente,
trabajo y el emitido en la via publica por trafico
continuo o de choque
vehicular, areas de trabajo abiertas y ventanería
no termo acustica
Físico: Radiaciones no
ionizantes (laser,
Trabajos con video terminales, lamparas o
ultravioleta, infrarroja,
luminarias, lectores laser
radiofrecuencia,
microondas) Condiciones de la tarea (carga mental, contenido
de la tarea, nivel de responsabilidad, demandas
Psicosocial: Trabajo emocionales (por atención de clientes de diverso
Monótono origen), sistemas de control, definición de roles,
monotonía al desarrollar las mismas labores,
etc.).
 Características de la organización del trabajo
(comunicación, organización del trabajo,
Psicosocial: Contenido de
demandas cualitativas y cuantitativas de la labor
la tarea
al gestionar requerimientos de los usuarios y
manejo de documentos delicados e importantes).

Biomecanico por postura Posición prolongada sedante en puestos de

X
sedante trabajo por mas del 90% de la jornada laboral

Biomecanico por postura Posturas mantenida de pie, estatico y dinamica

sedante por atención en portería y labores de aseo

Movimientos repetitivos de digitación,

Biomecanico por movimientos repetitivo
digitalización de documentos

Biomecanico por manejo Ocasionalmente se trasladan cajas de archivo

de cargas entre áreas de trabajo

Golpeado (Por y Contra) debido a condiciones

de orden y aseo, elementos ubicados
Condiciones de seguridad -
inadecuadamente, cajones de escritorio fuera de
Locativo
lugar, cajas u otros elementos en desorden en
pasillos o zonas de transito, uso de ascensores
Caidas desde el mismo nivel al relizar
Condiciones de seguridad - desplazamientos y causados por las condiciones
X
Locativo del puesto de trabajo (piso)
Uso de ascensores

Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de

Naturales la naturaleza y estar expuesto independiente de
la labor o ubicación

Manipulación de herramientas manuales de

Condiciones de seguridad -
X oficina como cosedoras, sacaganchos, bisturies y
Mecanico
similares.

Biológico:
Microorganismos tipo Por Trabajo en áreas abiertas, contacto con
Hongos, Virus, Bacterias, diversos funcionarios internos.
Ricketsias
 Exposición a ruido generado por el desarrollo
habitual de las labores en diferentes áreas de
Físico: Ruido, intermitente,
trabajo y el emitido en la via publica por trafico
continuo o de choque
vehicular, areas de trabajo abiertas y ventanería
no termo acustica
Físico: Radiaciones no
ionizantes (laser,
Trabajos con video terminales, lamparas o
ultravioleta, infrarroja,
luminarias
radiofrecuencia,
microondas)
Características de la organización del trabajo
Psicosocial: Contenido de
(comunicación, organización del trabajo,
la tarea
demandas cualitativas y cuantitativas de la labor.

Biomecanico por postura Posición prolongada sedante en puestos de

sedante trabajo por mas del 90% de la jornada laboral

Biomecanico por Movimientos repetitivos de digitación de

movimientos repetitivo información

Golpeado (Por y Contra) debido a condiciones

de orden y aseo, elementos ubicados
Condiciones de seguridad -
inadecuadamente, cajones de escritorio fuera de
Locativo
lugar, cajas u otros elementos en desorden en
pasillos o zonas de transito
Caidas desde el mismo nivel al relizar
Condiciones de seguridad - Locativo
desplazamientos y causados por las condiciones
del puesto de trabajo (piso)

Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de

Naturales la naturaleza y estar expuesto independiente de
la labor o ubicación

Manipulación de herramientas manuales de

Condiciones de seguridad -
X oficina como cosedoras, sacaganchos, bisturies y
Mecanico
similares.
Por Trabajo en áreas abiertas, contacto con
Biológico: diversos funcionarios visitantes externos o
Microorganismos tipo internos, manejo de archivos y documentos
Hongos, Virus, Bacterias, fisicos, exposición a vectores infecciones dentro
Ricketsias o fuera de la Entidad en via publica o en
Entidades de salud
 Exposición a ruido generado por el desarrollo
habitual de las labores en diferentes áreas de
Físico: Ruido, intermitente,
trabajo y el emitido en la via publica por trafico
continuo o de choque
vehicular, areas de trabajo abiertas y ventanería
no termo acustica
Físico: Radiaciones no
ionizantes (laser,
Trabajos con video terminales, lamparas o
ultravioleta, infrarroja,
luminarias
radiofrecuencia,
microondas) Características de la organización del trabajo
(comunicación, organización del trabajo,
Psicosocial: Contenido de demandas cualitativas y cuantitativas de la labor,
la tarea manejo de documentos y procesos delicados e
importantes de la entidad a nivel interno y
externo)
Biomecanico por postura Posición prolongada sedante en puestos de
sedante trabajo por mas del 90% de la jornada laboral

Biomecanico por Movimientos repetitivos de digitación de

movimientos repetitivo información

Golpeado (Por y Contra) debido a condiciones

de orden y aseo, elementos ubicados
Condiciones de seguridad -
inadecuadamente, cajones de escritorio fuera de
Locativo
lugar, cajas u otros elementos en desorden en
pasillos o zonas de transito
Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de
Naturales la naturaleza y estar expuesto independiente de
la labor o ubicación

Manipulación de herramientas manuales de

Condiciones de seguridad -
X oficina como cosedoras, sacaganchos, bisturies y
Mecanico
similares.

Condiciones de seguridad
Accidentes en medios de transporte en cualquier
X por riesgo publico por
modalidad
transito

Posibilidad de robos, asaltos, asonadas,

Condiciones de seguridad
X atetados, secuestros al desarrollar labores
por riesgo publico
misionales fuera de la Entidad
 Por Trabajo en áreas abiertas, contacto con
Biológico: diversos funcionarios visitantes externos o
Microorganismos tipo internos, manejo de archivos y documentos
X
Hongos, Virus, Bacterias, fisicos, exposición a vectores infecciones dentro
Ricketsias o fuera de la Entidad en via publica o en
Entidades
Exposición a ruido de salud
generado por el desarrollo
habitual de las labores en diferentes áreas de
Físico: Ruido, intermitente,
trabajo y el emitido en la via publica por trafico
continuo o de choque
vehicular, areas de trabajo abiertas y ventanería
no termo acustica
Físico: Radiaciones no
ionizantes (laser,
Trabajos con video terminales, lamparas o
ultravioleta, infrarroja,
luminarias
radiofrecuencia,
microondas) Características de la organización del trabajo
(comunicación, organización del trabajo,
Psicosocial: Contenido de demandas cualitativas y cuantitativas de la labor,
la tarea manejo de documentos y procesos delicados e
importantes de la entidad a nivel interno y
externo)
Biomecanico por postura Posición prolongada sedante en puestos de
sedante trabajo por mas del 90% de la jornada laboral

Biomecanico por Movimientos repetitivos de digitación de

movimientos repetitivo información

Golpeado (Por y Contra) debido a condiciones

de orden y aseo, elementos ubicados
Condiciones de seguridad -
inadecuadamente, cajones de escritorio fuera de
Locativo
lugar, cajas u otros elementos en desorden en
pasillos o zonas de transito
Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de
Naturales la naturaleza y estar expuesto independiente de
la labor o ubicación

Manipulación de herramientas manuales de

Condiciones de seguridad -
X oficina como cosedoras, sacaganchos, bisturies y
Mecanico
similares.

Condiciones de seguridad
Accidentes en medios de transporte en cualquier
X por riesgo publico por
modalidad
transito
 Posibilidad de robos, asaltos, asonadas,
Condiciones de seguridad
X atetados, secuestros al desarrollar labores
por riesgo publico
misionales fuera de la Entidad
Por Trabajo en áreas abiertas, contacto con
Biológico: diversos funcionarios visitantes externos o
Microorganismos tipo internos, manejo de archivos y documentos
X
Hongos, Virus, Bacterias, fisicos, exposición a vectores infecciones dentro
Ricketsias o fuera de la Entidad en via publica o en
Entidades
Exposición a ruido de salud
generado por el desarrollo
habitual de las labores en diferentes áreas de
Físico: Ruido, intermitente,
trabajo y el emitido en la via publica por trafico
continuo o de choque
vehicular, areas de trabajo abiertas y ventanería
no termo acustica
Físico: Radiaciones no
ionizantes (laser,
Trabajos con video terminales, lamparas o
ultravioleta, infrarroja,
luminarias
radiofrecuencia,
microondas) Características de la organización del trabajo
(comunicación, organización del trabajo,
Psicosocial: Contenido de demandas cualitativas y cuantitativas de la labor,
la tarea manejo de documentos y procesos delicados e
importantes de la entidad a nivel interno y
externo)
Biomecanico por postura Posición prolongada sedante en puestos de
sedante trabajo por mas del 90% de la jornada laboral

Biomecanico por Movimientos repetitivos de digitación de

movimientos repetitivo información

Golpeado (Por y Contra) debido a condiciones

de orden y aseo, elementos ubicados
Condiciones de seguridad -
inadecuadamente, cajones de escritorio fuera de
Locativo
lugar, cajas u otros elementos en desorden en
pasillos o zonas de transito
Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de
Naturales la naturaleza y estar expuesto independiente de
la labor o ubicación

Manipulación de herramientas manuales de

Condiciones de seguridad -
X oficina como cosedoras, sacaganchos, bisturies y
Mecanico
similares.
 Condiciones de seguridad
Accidentes en medios de transporte en cualquier
X por riesgo publico por
modalidad, cuando se visitan entidades externas
transito

Posibilidad de robos, asaltos, asonadas,

Condiciones de seguridad
X atetados, secuestros al desarrollar labores
por riesgo publico
misionales fuera de la Entidad

Biológico: Por Trabajo en áreas abiertas, contacto con

Microorganismos tipo diversos funcionarios visitantes externos o
Hongos, Virus, Bacterias, internos, manejo de archivos y documentos
Ricketsias fisicos.
Exposición a ruido generado por el desarrollo
habitual de las labores en diferentes áreas de
Físico: Ruido, intermitente,
trabajo y el emitido en la via publica por trafico
continuo o de choque
vehicular, areas de trabajo abiertas y ventanería
no termo acustica
Físico: Radiaciones no
ionizantes (laser,
Trabajos con video terminales, lamparas o
ultravioleta, infrarroja,
luminarias
radiofrecuencia,
microondas) Características de la organización del trabajo
(comunicación, organización del trabajo,
Psicosocial: Contenido de demandas cualitativas y cuantitativas de la labor,
la tarea manejo de documentos y procesos delicados e
importantes de la entidad a nivel interno y
externo)
Biomecanico por postura Posición prolongada sedante en puestos de
sedante trabajo por mas del 90% de la jornada laboral

Biomecanico por Movimientos repetitivos de digitación de

movimientos repetitivo información

Golpeado (Por y Contra) debido a condiciones

de orden y aseo, elementos ubicados
Condiciones de seguridad -
inadecuadamente, cajones de escritorio fuera de
Locativo
lugar, cajas u otros elementos en desorden en
pasillos o zonas de transito
Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de
Naturales la naturaleza y estar expuesto independiente de
la labor o ubicación
 Manipulación de herramientas manuales de
Condiciones de seguridad -
oficina como cosedoras, sacaganchos, bisturies y
Mecanico
similares.

Condiciones de seguridad
Accidentes en medios de transporte en cualquier
X por riesgo publico por
modalidad, cuando se visitan entidades externas
transito

Posibilidad de robos, asaltos, asonadas,

Condiciones de seguridad
X atetados, secuestros al desarrollar labores
por riesgo publico
misionales fuera de la Entidad

Biológico: Por Trabajo en áreas abiertas, contacto con

Microorganismos tipo diversos funcionarios visitantes externos o
Hongos, Virus, Bacterias, internos, manejo de archivos y documentos
Ricketsias fisicos.
Exposición a ruido generado por el desarrollo
habitual de las labores en diferentes áreas de
Físico: Ruido, intermitente,
trabajo y el emitido en la via publica por trafico
continuo o de choque
vehicular, areas de trabajo abiertas y ventanería
no termo acustica
Físico: Radiaciones no
ionizantes (laser,
Trabajos con video terminales, lamparas o
ultravioleta, infrarroja,
luminarias
radiofrecuencia,
microondas) Características de la organización del trabajo
(comunicación, organización del trabajo,
Psicosocial: Contenido de demandas cualitativas y cuantitativas de la labor,
la tarea manejo de documentos y procesos delicados e
importantes de la entidad a nivel interno y
externo)
Biomecanico por postura Posición prolongada sedante en puestos de
sedante trabajo por mas del 90% de la jornada laboral

Biomecanico por Movimientos repetitivos de digitación de

movimientos repetitivo información

Golpeado (Por y Contra) debido a condiciones

de orden y aseo, elementos ubicados
Condiciones de seguridad -
inadecuadamente, cajones de escritorio fuera de
Locativo
lugar, cajas u otros elementos en desorden en
pasillos o zonas de transito
 Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de
Naturales la naturaleza y estar expuesto independiente de
la labor o ubicación

Manipulación de herramientas manuales de

Condiciones de seguridad -
X oficina como cosedoras, sacaganchos, bisturies y
Mecanico
similares.

Biológico:
Microorganismos tipo Por Trabajo en áreas abiertas, contacto con
X
Hongos, Virus, Bacterias, diversos funcionarios internos.
Ricketsias
Exposición a ruido generado por el desarrollo
habitual de las labores en diferentes áreas de
Físico: Ruido, intermitente,
trabajo y el emitido en la via publica por trafico
continuo o de choque
vehicular, areas de trabajo abiertas y ventanería
no termo acustica
Físico: Radiaciones no
ionizantes (laser,
Trabajos con video terminales, lamparas o
ultravioleta, infrarroja,
luminarias
radiofrecuencia,
microondas)
Características de la organización del trabajo
(comunicación, organización del trabajo,
Psicosocial: Contenido de
demandas cualitativas y cuantitativas de la labor,
la tarea
manejo de documentos y procesos delicados e
importantes de la entidad).

Biomecanico por postura Posición prolongada sedante en puestos de

sedante trabajo por mas del 90% de la jornada laboral

Biomecanico por Movimientos repetitivos de digitación de

movimientos repetitivo información

Golpeado (Por y Contra) debido a condiciones

de orden y aseo, elementos ubicados
Condiciones de seguridad -
inadecuadamente, cajones de escritorio fuera de
Locativo
lugar, cajas u otros elementos en desorden en
pasillos o zonas de transito
Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de
Naturales la naturaleza y estar expuesto independiente de
la labor o ubicación
 Manipulación de herramientas manuales de
Condiciones de seguridad -
X oficina como cosedoras, sacaganchos, bisturies y
Mecanico
similares.

Biológico:
Microorganismos tipo Por Trabajo en áreas abiertas, contacto con
X
Hongos, Virus, Bacterias, diversos funcionarios internos.
Ricketsias
Exposición a ruido generado por el desarrollo
habitual de las labores en diferentes áreas de
Físico: Ruido, intermitente,
trabajo y el emitido en la via publica por trafico
continuo o de choque
vehicular, areas de trabajo abiertas y ventanería
no termo acustica
Físico: Radiaciones no
ionizantes (laser,
Trabajos con video terminales, lamparas o
ultravioleta, infrarroja,
luminarias
radiofrecuencia,
microondas) Características de la organización del trabajo
(comunicación, organización del trabajo,
Psicosocial: Contenido de demandas cualitativas y cuantitativas de la labor,
la tarea manejo de documentos y procesos delicados e
importantes de la entidad). Responsabilidad por
la Gestión de la Mision de la Entidad
Biomecanico por postura Posición prolongada sedante en puestos de
sedante trabajo por mas del 90% de la jornada laboral

Biomecanico por Movimientos repetitivos de digitación de

movimientos repetitivo información

Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de

Naturales la naturaleza y estar expuesto independiente de
la labor o ubicación

Condiciones de seguridad - Posibilidad de Asaltos, robos, secuestros,

Publicos atentados

Manipulación de herramientas manuales de

Condiciones de seguridad -
X oficina como cosedoras, sacaganchos, bisturies y
Mecanico
similares.
 Físico: Ruido, intermitente, Ruido ocasional generado por cercania a vias
continuo o de choque publicas y por trafico peaotanal

Físico: Temperaturas Trabajos en medio ambiente abierto, porterias o

anormales altas y bajas recepciones con exposición a cambios climaticos

Condiciones propias de la tarea desarrollada

Psicosocial: Trabajo (carga mental, nivel de responsabilidad,
Monótono demandas emocionales (por atención de
clientes), sistemas de control, etc.).
Condiciones propias de la tarea desarrollada,
Psicosocial: Contenido de (manejo eventual de armas de fuego o verse
la tarea expuesto a situaciones donde tales sean
utilizadas)

Combinación postura bípeda caminando para

Biomecanico por Postura
desarrollar las actividades de seguridad -
bípeda dinamica
servicios generales

Biomecanico por postura Posturas (prolongada mantenida Sedante) por

sedante desarrollar labores en recepción

Mecánico (manipulación de herramientas

Condiciones de seguridad -
X manuales al desarrollar labores de manejo de
Mecanico
archivos)

Condiciones de seguridad - Mecánico (manipulación de herramientas

Mecanico manuales por porte y manejo eventual de armas)

Mecánico (Caídas al mismo nivel por

Condiciones de seguridad -
desplazamiento a desarrollar labores de
Locativo
vigilancia)

Mecánico (Golpeado ( Por y Contra ) por

Condiciones de seguridad -
desplazamientos en áreas donde hay
Locativo
almacenamiento inadecuado de elementos)
 Tecnológico (Explosión generada por agentes
Condiciones de seguridad -
externos, incendios generados por inadecuada
Fisico quimico
manipulacion de grecas, sistemas electricos)

Condiciones de seguridad - Públicos (Robos, delincuencia común,

Publicos secuestros y Atentados terroristas, asonadas, )

Biológico:
Microorganismos tipo Trabajo con atención de usuarios y manejo de
Hongos, Virus, Bacterias, archivos documentales.
Ricketsias

Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de

Naturales la naturaleza y estar expuesto independiente de
la labor o ubicación
Contacto con microorganismos ( Bacterias,
Biológico:
Hongos y Virus) por Trabajo en áreas abiertas,
Microorganismos tipo
contacto con funcionarios y usuarios y labores de
Hongos, Virus, Bacterias,
aseo y desinfección de sanitarios y demás áreas
Ricketsias
de lagenerado
Exposición a ruido Entidad por el trabajo
habiltual de las diferentes áreas de trabajo y el
Físico: Ruido, intermitente, emitido en la via publica por trafico vehicular,
continuo o de choque areas de trabajo abiertas y ventanería no termo
acustica, Ruido generado por equipos de aseo
Característicascomo
de la brilladora
organización del trabajo
(comunicación, organización del trabajo,
Psicosocial: Contenido de
X demandas cualitativas de la labor, actividda sin
la tarea
mucha importancia administrativa y meramente
operativa
Posturas mantenida de pie, estatico y dinamica al
Biomecanico por Postura
desarrollar labores de aseo en diferentes lugares
bípeda dinamica
de la Entidad

Biomecanico por Labores de aseo de las instalaciones y

movimientos repetitivo mobiliarios de la Entidad

Biomecanico por manejo Traslado de equipos e insumos para el desarrollo

X
de cargas de las labores de aseo
 Golpeado (Por y Contra) debido a condiciones
de orden y aseo, elementos ubicados
Condiciones de seguridad -
inadecuadamente, cajones de escritorio fuera de
Locativo
lugar, cajas u otros elementos en desorden en
pasillos o zonas de transito

Condiciones de seguridad - Temperaturas altas manipulación de grecas,

X
Fisico quimico cafeteras y bebidas calientes)

Exposición a sustancias químicas utilizadas en

Condiciones de seguridad - las labores de aseo, las cuales son líquidas o
Químico sólidas como limpiadores, detergentes, ceras,
lustramuebles, desengrasantes, etc

Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de

Naturales la naturaleza y estar expuesto independiente de
la labor o ubicación

Caidas desde el mismo nivel al relizar

Condiciones de seguridad -
desplazamientos y causados por las condiciones
Locativo
del puesto de trabajo (piso)

Condiciones de seguridad - Manipulación de herramientas manuales como

Mecanico brilladoras, aspiradoras y similares

Biológico:
Microorganismos tipo Contacto con diferentes áras de trabajo y
Hongos, Virus, Bacterias, diferentes funcionarios
Ricketsias
Exposición a ruido generado por el trabajo
habiltual de las diferentes áreas de trabajo y el
Físico: Ruido, intermitente, emitido en la via publica por trafico vehicular,
continuo o de choque areas de trabajo abiertas y ventanería no termo
acusticaruido generado por algunas herramienas
manuales o electricas
Adopcion de diferentes posturas al desarrollar las
Biomecanico por postura
X labores propias del cargo y desplazarse entre
sedante
áreas y/o puestos de trabajo

Biomecanico por manejo Apoyo ocasional en el traslado de algunos

X
de cargas materiales
 Golpeado (Por y Contra) debido a condiciones
de orden y aseo, elementos ubicados
Condiciones de seguridad -
inadecuadamente, cajones de escritorio fuera de
Locativo
lugar, cajas u otros elementos en desorden en
pasillos o zonas de transito
Caidas desde el mismo nivel al relizar
Condiciones de seguridad - desplazamientos y causados por las condiciones
X
Locativo del puesto de trabajo, caidas de alturas inferiores
a 1,50 al hacer arreglos o cambios de lamparas

Manipulación de herramientas manuales de

Condiciones de seguridad -
trabajo como destornilladores, alicates, martillos
Mecanico
y similares

Posibilidad de un movimiento telúrico, propio de

Naturales la naturaleza y estar expuesto independiente de
la labor o ubicación

Biológico:
Contacto con microorganismos presentes en
Microorganismos tipo
material de archivo que ha estado en poder de
Hongos, Virus, Bacterias,
varias personas
Ricketsias
Físico: Radiaciones no
ionizantes (laser,
Trabajos con video terminales, lamparas o
ultravioleta, infrarroja,
luminarias, lectores laser
radiofrecuencia,
microondas)

Psicosocial: Trabajo Desarrollo de labores altamente repetitivas sin

Monótono cambios notorios en el desarrollo de las mismas
Características de la organización del trabajo
(comunicación, organización del trabajo,
Psicosocial: Contenido de demandas cualitativas y cuantitativas de la labor
la tarea al gestionar requerimientos de los usuarios y
manejuo de documentos delicados e
importantes).
Biomecanico por postura Posición prolongada sedante en puestos de
sedante trabajo por mas del 90% de la jornada laboral

Movimientos repetitivos de digitación,

Biomecanico por
digitalización de documentos, alistamiento de
movimientos repetitivo
carpetas
 Biomecanico por manejo Ocasionalmente se trasladan cajas de archivo
X
de cargas entre áreas de trabajo

Golpeado (Por y Contra) debido a condiciones

de orden y aseo, elementos ubicados
Condiciones de seguridad -
inadecuadamente, cajones de escritorio fuera de
Locativo
lugar, cajas u otros elementos en desorden en
pasillos o zonas de transito
Caidas desde el mismo nivel al relizar
Condiciones de seguridad -
desplazamientos y causados por las condiciones
Locativo
del puesto de trabajo (piso)

Accidentes de transito ocurridos a los

Condiciones de seguridad -
trabajadores contratistas o directos por desarrollo
Publicos
de las tareas propias del cargo

Manipulación de herramientas manuales de

Condiciones de seguridad -
X oficina como cosedoras, sacaganchos, bisturies y
Mecanico
similares.
 TOTAL DE TRABAJADORES
RO
EXPUESTOS (NÚMERO)

TIEMPO
EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS
(HORAS)

Dermatitis por contacto, alergias

tópicas o respiratorias, 8 10 14
enfermedades infectocontagiosas.

Perdidas materiales, traumas,

Golpes, Aplastamiento
8 10 14
Heridas, Atrapamiento
Muerte
Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / sobreesfuerzo visual
8 10 12
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.
Resfriado común / somnolencia,
8 10 1
cefalea

Estrés, patologías de tipo muscular

8 10 13
a nivel cervical y dorsal, cefaleas
Estrés, patologías de tipo muscular
8 10 13
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

8 10 12
Espasmo muscular, dolores a nivel
de columna, patologías a nivel en
miembros inferiores y superiores.
8 10 13

Heridas y/o punzonamientos 2 10 12

Esguinces, luxaciones, contusiones 8 1 4

Golpes, heridas, contusiones 8 1 2

Angustia, estrés, depresión, heridas 8 10 14

Heridas, contusiones, fracturas,

5 0 2
muerte

Dermatitis por contacto, alergias

7 29 0
tópicas o respiratorias
Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / sobreesfuerzo visual
8 29 0
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.
Estrés, patologías de tipo muscular
8 29 0
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 8 29 0
miembros inferiores y superiores.

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 8 29 0
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por

6 29 0
trauma acumulativo

Heridas leves o punzonamientos 1 29 0

Lesiones osteomusculares, golpes

8 29 0
o contusiones

Golpes, heridas, fracturas 8 29 0

Electrización o electrocución con

diversos efectos secundarios
Quemaduras de diversa gravedad 8 29 0
Se potencian otros riesgos
(incendio)
Perdidas materiales, traumas,
Golpes, Aplastamiento
8 29 0
Heridas, Atrapamiento
Muerte

Angustia, estrés, depresión 8 29 0

 Dermatitis por contacto, alergias
7 0 4
tópicas o respiratorias

Efectos extra auditivos

(manifestaciones físicas de estrés 8 0 4
asociados a la labor)
Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / sobreesfuerzo visual
8 0 4
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.
Estrés, patologías de tipo muscular
8 0 4
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

Estrés, patologías de tipo muscular

8 0 4
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 12 0 4
miembros inferiores y superiores.

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 12 0 4
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por

trauma acumulativo a nivel de 8 0 4
MMSS - manos

Lumbalgias 1 0 4

Golpes, heridas, fracturas 8 0 4

Lesiones osteomusculares, golpes
2 0 4
o contusiones

Perdidas materiales, traumas,

Golpes, Aplastamiento
8 0 4
Heridas, Atrapamiento
Muerte

Heridas o punzonamientos leves 2 0 4

Efectos extra auditivos

(manifestaciones físicas de estrés 8 7 0
asociados a la labor)

Dermatitis por contacto, alergias

8 7 0
tópicas o respiratorias

Estrés, patologías de tipo muscular

8 7 0
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 12 7 0
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por

trauma acumulativo a nivel de 8 7 0
MMSS - manos

Golpes, heridas, muerte 8 7 0

Perdidas materiales, traumas,

Golpes, Aplastamiento
8 7 0
Heridas, Atrapamiento
Muerte
 Heridas o punzonamientos leves 2 7 0

Dermatitis por contacto, alergias

8 4 0
tópicas o respiratorias

Efectos extra auditivos

(manifestaciones físicas de estrés 8 4 0
asociados a la labor)
Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / sobreesfuerzo visual
8 4 0
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.
Estrés, patologías de tipo muscular
8 4 0
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 12 4 0
miembros inferiores y superiores.

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 12 4 1
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por

trauma acumulativo a nivel de 8 4 0
MMSS - manos

Golpes, heridas, fracturas 8 4 0

Lesiones osteomusculares, golpes

2 4 0
o contusiones
 Perdidas materiales, traumas,
Golpes, Aplastamiento
8 4 0
Heridas, Atrapamiento
Muerte

Heridas o punzonamientos leves 2 4 0

Dermatitis por contacto, alergias

7 1 7
tópicas o respiratorias
Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / sobreesfuerzo visual
8 1 7
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.
Estrés, patologías de tipo muscular
8 1 7
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 8 1 7
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por

6 1 7
trauma acumulativo

Heridas leves o punzonamientos 1 1 7

Lesiones osteomusculares, golpes

8 1 7
o contusiones

Golpes, heridas, fracturas 8 1 7

Electrización o electrocución con
diversos efectos secundarios
Quemaduras de diversa gravedad 8 1 7
Se potencian otros riesgos
(incendio)
Perdidas materiales, traumas,
Golpes, Aplastamiento
8 1 7
Heridas, Atrapamiento
Muerte

Dermatitis por contacto, alergias

8 10 0
tópicas o respiratorias

Efectos extra auditivos

(manifestaciones físicas de estrés 8 10 0
asociados a la labor)
Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / sobreesfuerzo visual
8 10 0
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.
Estrés, patologías de tipo muscular
8 10 0
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 8 6 0
miembros inferiores y superiores.

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 8 6 1
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por

trauma acumulativo a nivel de 8 10 0
MMSS - manos

Golpes, heridas, fracturas 8 10 0

Lesiones osteomusculares, golpes
8 10 0
o contusiones

Heridas o punzonamientos leves 8 10 0

Perdidas materiales, traumas,

Golpes, Aplastamiento
8 10 0
Heridas, Atrapamiento
Muerte

Angustia, estrés, depresión 3 10 0

Dermatitis por contacto, alergias

8 11 0
tópicas o respiratorias

Efectos extra auditivos

(manifestaciones físicas de estrés 8 11 0
asociados a la labor)
Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / sobreesfuerzo visual
8 11 0
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.
Estrés, patologías de tipo muscular
8 11 0
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 8 11 0
miembros inferiores y superiores.

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 8 11 0
miembros inferiores y superiores.
Lesiones osteomusculares por
trauma acumulativo a nivel de 8 11 0
MMSS - manos

Golpes, heridas, fracturas 8 11 0

Lesiones osteomusculares, golpes

8 11 0
o contusiones

Perdidas materiales, traumas,

Golpes, Aplastamiento
8 11 0
Heridas, Atrapamiento
Muerte

Heridas o punzonamientos leves 8 11 0

Dermatitis por contacto, alergias

3 18 0
tópicas o respiratorias

Efectos extra auditivos

(manifestaciones físicas de estrés 8 18 0
asociados a la labor)
Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / sobreesfuerzo visual
8 18 0
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.
Estrés, patologías de tipo muscular
8 18 0
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 8 18 0
miembros inferiores y superiores.
Espasmo muscular, lumbalgias,
patologías a nivel vascular en 8 18 0
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por

trauma acumulativo a nivel de 8 18 0
MMSS - manos

Golpes, heridas, fracturas 8 18 0

Lesiones osteomusculares, golpes

1 18 0
o contusiones

Perdidas materiales, traumas,

Golpes, Aplastamiento
8 18 0
Heridas, Atrapamiento
Muerte

Heridas o punzonamientos leves 1 18 0

Accidentes vehiculares que

generan: Golpes, heridas, fracturas, 3 10 0
muerte

Accidentes vehiculares,
3 10 0
somatización del estrés

Accidentes vehiculares que

generan: Golpes, heridas, fracturas, 3 10 0
muerte

Dermatitis por contacto, alergias

8 12 0
tópicas o respiratorias
 Efectos extra auditivos
(manifestaciones físicas de estrés 8 12 0
asociados a la labor)
Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / sobreesfuerzo visual
8 12 0
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.
Estrés, patologías de tipo muscular
8 12 0
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 8 12 0
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por

trauma acumulativo a nivel de 8 12 0
MMSS - manos

Golpes, heridas, fracturas 8 12 0

Perdidas materiales, traumas,

Golpes, Aplastamiento
8 12 0
Heridas, Atrapamiento
Muerte

Heridas o punzonamientos leves 1 12 0

Dermatitis por contacto, alergias

3 20 0
tópicas o respiratorias

Efectos extra auditivos

(manifestaciones físicas de estrés 8 20 0
asociados a la labor)
 Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / sobreesfuerzo visual
8 20 0
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.
Estrés, patologías de tipo muscular
8 20 0
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 8 20 0
miembros inferiores y superiores.

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 8 20 0
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por

trauma acumulativo a nivel de 8 20 0
MMSS - manos

Golpes, heridas, fracturas 8 20 0

Lesiones osteomusculares, golpes

1 20 0
o contusiones

Perdidas materiales, traumas,

Golpes, Aplastamiento
8 20 0
Heridas, Atrapamiento
Muerte

Heridas o punzonamientos leves 1 20 0

Dermatitis por contacto, alergias

8 2 0
tópicas o respiratorias
 Efectos extra auditivos
(manifestaciones físicas de estrés 8 2 0
asociados a la labor)
Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / sobreesfuerzo visual
8 2 0
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.
Estrés, patologías de tipo muscular
8 2 0
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 8 2 0
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por

trauma acumulativo a nivel de 8 2 0
MMSS - manos

Golpes, heridas, fracturas 8 2 0

Lesiones osteomusculares, golpes

1 2 0
o contusiones

Perdidas materiales, traumas,

Golpes, Aplastamiento
8 2 0
Heridas, Atrapamiento
Muerte

Heridas o punzonamientos leves 1 2 0

Dermatitis por contacto, alergias

8 9 0
tópicas o respiratorias
 Efectos extra auditivos
(manifestaciones físicas de estrés 8 9 0
asociados a la labor)
Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / sobreesfuerzo visual
8 9 0
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.
Estrés, patologías de tipo muscular
8 9 0
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 8 9 0
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por

trauma acumulativo a nivel de 8 9 0
MMSS - manos

Golpes, heridas, fracturas 8 9 0

Perdidas materiales, traumas,

Golpes, Aplastamiento
8 9 0
Heridas, Atrapamiento
Muerte

Heridas o punzonamientos leves 1 9 0

Dermatitis por contacto, alergias

8 7 0
tópicas o respiratorias

Efectos extra auditivos

(manifestaciones físicas de estrés 8 7 0
asociados a la labor)
 Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / sobreesfuerzo visual
8 7 0
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.
Estrés, patologías de tipo muscular
8 7 0
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 8 7 0
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por

trauma acumulativo a nivel de 8 7 0
MMSS - manos

Golpes, heridas, fracturas 8 7 0

Perdidas materiales, traumas,

Golpes, Aplastamiento
8 7 0
Heridas, Atrapamiento
Muerte

Heridas o punzonamientos leves 1 7 0

Dermatitis por contacto, alergias

8 3 0
tópicas o respiratorias

Efectos extra auditivos

(manifestaciones físicas de estrés 8 3 0
asociados a la labor)
Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / sobreesfuerzo visual
8 3 0
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.
Estrés, patologías de tipo muscular
8 3 0
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 8 3 0
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por

trauma acumulativo a nivel de 8 3 0
MMSS - manos

Golpes, heridas, fracturas 8 3 0

Perdidas materiales, traumas,

Golpes, Aplastamiento
8 3 0
Heridas, Atrapamiento
Muerte

Heridas o punzonamientos leves 1 3 0

Dermatitis por contacto, alergias

8 19 0
tópicas o respiratorias

Efectos extra auditivos

(manifestaciones físicas de estrés 8 19 0
asociados a la labor)
Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / sobreesfuerzo visual
8 19 0
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.
Estrés, patologías de tipo muscular
5 19 0
a nivel cervical y dorsal, cefaleas
Espasmo muscular, lumbalgias,
patologías a nivel vascular en 8 19 0
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por

trauma acumulativo a nivel de 8 19 0
MMSS - manos

Golpes, heridas, fracturas 8 19 0

Perdidas materiales, traumas,

Golpes, Aplastamiento
8 19 14
Heridas, Atrapamiento
Muerte

Heridas o punzonamientos leves 1 19 0

Choques, heridas, fracturas, muerte 2 19 0

Heridas, contusiones, fracturas,

8 19 0
muerte

Dermatitis por contacto, alergias

8 12 0
tópicas o respiratorias

Efectos extra auditivos

(manifestaciones físicas de estrés 8 12 0
asociados a la labor)
Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / sobreesfuerzo visual
8 12 0
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.
Estrés, patologías de tipo muscular
5 12 0
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 8 12 0
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por

trauma acumulativo a nivel de 8 12 0
MMSS - manos

Golpes, heridas, fracturas 8 12 0

Perdidas materiales, traumas,

Golpes, Aplastamiento
8 12 14
Heridas, Atrapamiento
Muerte

Heridas o punzonamientos leves 1 12 0

Dermatitis por contacto, alergias

7 0 4
tópicas o respiratorias

Efectos extra auditivos

(manifestaciones físicas de estrés 8 0 4
asociados a la labor)
Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / sobreesfuerzo visual
8 0 4
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.
Estrés, patologías de tipo muscular
8 0 4
a nivel cervical y dorsal, cefaleas
Estrés, patologías de tipo muscular
8 0 4
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 12 0 4
miembros inferiores y superiores.

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 12 0 4
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por

trauma acumulativo a nivel de 8 0 4
MMSS - manos

Lumbalgias 1 0 4

Golpes, heridas, fracturas 8 0 4

Lesiones osteomusculares, golpes

2 0 4
o contusiones

Perdidas materiales, traumas,

Golpes, Aplastamiento
8 0 4
Heridas, Atrapamiento
Muerte

Heridas o punzonamientos leves 2 0 4

Dermatitis por contacto, alergias

8 12 0
tópicas o respiratorias
 Efectos extra auditivos
(manifestaciones físicas de estrés 8 12 0
asociados a la labor)
Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / sobreesfuerzo visual
8 12 0
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.
Estrés, patologías de tipo muscular
8 12 0
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 8 12 0
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por

trauma acumulativo a nivel de 8 12 0
MMSS - manos

Golpes, heridas, fracturas 8 12 0

Lesiones osteomusculares, golpes

1 12 0
o contusiones

Perdidas materiales, traumas,

Golpes, Aplastamiento
8 12 14
Heridas, Atrapamiento
Muerte

Heridas o punzonamientos leves 1 12 0

Dermatitis por contacto, alergias

8 7 0
tópicas o respiratorias
 Efectos extra auditivos
(manifestaciones físicas de estrés 8 7 0
asociados a la labor)
Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / sobreesfuerzo visual
8 7 0
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.
Estrés, patologías de tipo muscular
5 7 0
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 8 7 0
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por

trauma acumulativo a nivel de 8 7 0
MMSS - manos

Golpes, heridas, fracturas 8 7 0

Perdidas materiales, traumas,

Golpes, Aplastamiento
8 7 14
Heridas, Atrapamiento
Muerte

Heridas o punzonamientos leves 1 7 0

Choques, heridas, fracturas, muerte 2 7 0

Heridas, contusiones, fracturas,

8 7 0
muerte
 Dermatitis por contacto, alergias
8 28 0
tópicas o respiratorias

Efectos extra auditivos

(manifestaciones físicas de estrés 8 28 0
asociados a la labor)
Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / sobreesfuerzo visual
8 28 0
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.
Estrés, patologías de tipo muscular
5 28 0
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 8 28 0
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por

trauma acumulativo a nivel de 8 28 0
MMSS - manos

Golpes, heridas, fracturas 8 28 0

Perdidas materiales, traumas,

Golpes, Aplastamiento
8 28 14
Heridas, Atrapamiento
Muerte

Heridas o punzonamientos leves 1 28 0

Choques, heridas, fracturas, muerte 2 28 0

 Heridas, contusiones, fracturas,
8 28 0
muerte

Dermatitis por contacto, alergias

8 5 0
tópicas o respiratorias

Efectos extra auditivos

(manifestaciones físicas de estrés 8 5 0
asociados a la labor)
Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / sobreesfuerzo visual
8 5 0
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.
Estrés, patologías de tipo muscular
5 5 0
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 8 5 0
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por

trauma acumulativo a nivel de 8 5 0
MMSS - manos

Golpes, heridas, fracturas 8 5 0

Perdidas materiales, traumas,

Golpes, Aplastamiento
8 5 14
Heridas, Atrapamiento
Muerte

Heridas o punzonamientos leves 1 5 0

Choques, heridas, fracturas, muerte 2 5 0

Heridas, contusiones, fracturas,

8 5 0
muerte

Dermatitis por contacto, alergias

8 58 0
tópicas o respiratorias

Efectos extra auditivos

(manifestaciones físicas de estrés 8 58 0
asociados a la labor)
Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / sobreesfuerzo visual
8 58 0
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.
Estrés, patologías de tipo muscular
5 58 0
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 8 58 0
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por

trauma acumulativo a nivel de 8 58 0
MMSS - manos

Golpes, heridas, fracturas 8 58 0

Perdidas materiales, traumas,

Golpes, Aplastamiento
8 58 14
Heridas, Atrapamiento
Muerte
 Heridas o punzonamientos leves 1 58 0

Choques, heridas, fracturas, muerte 2 58 0

Heridas, contusiones, fracturas,

8 58 0
muerte

Dermatitis por contacto, alergias

8 11 0
tópicas o respiratorias

Efectos extra auditivos

(manifestaciones físicas de estrés 8 11 0
asociados a la labor)
Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / sobreesfuerzo visual
8 11 0
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.
Estrés, patologías de tipo muscular
5 11 0
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 8 11 0
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por

trauma acumulativo a nivel de 8 11 0
MMSS - manos

Golpes, heridas, fracturas 8 11 0

 Perdidas materiales, traumas,
Golpes, Aplastamiento
8 11 14
Heridas, Atrapamiento
Muerte

Heridas o punzonamientos leves 1 11 0

Dermatitis por contacto, alergias

8 66 0
tópicas o respiratorias

Efectos extra auditivos

(manifestaciones físicas de estrés 8 66 0
asociados a la labor)
Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / sobreesfuerzo visual
8 66 0
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.
Estrés, patologías de tipo muscular
8 66 0
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 8 66 0
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por

trauma acumulativo a nivel de 8 66 0
MMSS - manos

Golpes, heridas, fracturas 8 66 0

Perdidas materiales, traumas,

Golpes, Aplastamiento
8 66 14
Heridas, Atrapamiento
Muerte
 Heridas o punzonamientos leves 1 66 0

Dermatitis por contacto, alergias

8 33 0
tópicas o respiratorias

Efectos extra auditivos

(manifestaciones físicas de estrés 8 33 0
asociados a la labor)
Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / sobreesfuerzo visual
8 33 0
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.
Estrés, patologías de tipo muscular
8 33 0
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 8 33 0
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por

trauma acumulativo a nivel de 8 33 0
MMSS - manos

Perdidas materiales, traumas,

Golpes, Aplastamiento
8 33 14
Heridas, Atrapamiento
Muerte
Perdidas materiales, traumas,
Golpes, Aplastamiento
8 33 0
Heridas, Atrapamiento
Muerte

Heridas o punzonamientos leves 1 33 0

 Efectos extra auditivos
(manifestaciones físicas de estrés 12 0 22
asociados a la labor)

Resfriado común / somnolencia,

12 0 18
cefalea

Estrés, patologías de tipo muscular,

12 0 22
posibles dorsalgias

Estrés, patologías de caracter

12 0 22
mental, dolor dorsal y cervical

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 12 0 18
miembros inferiores y superiores.

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 12 0 18
miembros inferiores y superiores.

Cortadas o punzaciones por

manipulación de herramientas
12 0 2
manuales. (saca ganchos, tijeras,
bisturí)

Herida generda por proyectil de

arma de fuego autoinflingido o 12 0 2
causado por terceros

luxaciones, fracturas, traumas de

12 0 18
tejidos blandos, heridas, golpes.

Estrés, golpes, 12 0 18
 Quemaduras, asfixia 2 0 18

Angustia, estrés, depresión,

12 0 18
diferentes lesiones

Dermatitis por contacto, alergias

tópicas o respiratorias, 12 9 12
enfermedades infectocontagiosas.

Perdidas materiales, traumas,

Golpes, Aplastamiento
12 0 12
Heridas, Atrapamiento
Muerte

Dermatitis por contacto, alergias

7 0 22
tópicas o respiratorias

Efectos extra auditivos

(manifestaciones físicas de estrés 8 0 22
asociados a la labor)

Estrés, patologías de tipo muscular

8 0 22
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 12 0 22
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por

trauma acumulativo a nivel de 8 0 22
MMSS - manos

Lumbalgias 1 0 22
 Golpes, heridas, fracturas 8 0 22

Quemaduras, asfixia 2 0 22

Dermatitis, quemaduras de 1 grado,

2 0 0
iritación ocular y de vias aéreas

Perdidas materiales, traumas,

Golpes, Aplastamiento
8 0 22
Heridas, Atrapamiento
Muerte

Lesiones osteomusculares, golpes

2 0 22
o contusiones

Heridas o punzonamientos leves 2 0 22

Dermatitis por contacto, alergias

2 1 0
tópicas o respiratorias

Efectos extra auditivos

(manifestaciones físicas de estrés 8 1 0
asociados a la labor)

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 12 1 0
miembros inferiores y superiores.

Lumbalgias 1 1 0
 Golpes, heridas, fracturas 8 1 0

Lesiones osteomusculares, golpes

2 1 0
o contusiones

Heridas o punzonamientos leves 2 1 0

Perdidas materiales, traumas,

Golpes, Aplastamiento
8 1 0
Heridas, Atrapamiento
Muerte

Dermatitis por contacto, alergias

7 0 22
tópicas o respiratorias
Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / sobreesfuerzo visual
8 0 22
Efecto reflejo
Deslumbramiento visual, Manchas
en la piel.
Estrés, patologías de tipo muscular
8 0 22
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

Estrés, patologías de tipo muscular

8 0 22
a nivel cervical y dorsal, cefaleas

Espasmo muscular, lumbalgias,

patologías a nivel vascular en 12 0 22
miembros inferiores y superiores.

Lesiones osteomusculares por

trauma acumulativo a nivel de 8 0 22
MMSS - manos
Lumbalgias 1 0 22

Golpes, heridas, fracturas 8 0 22

Lesiones osteomusculares, golpes

2 0 22
o contusiones

Heridas, contusiones, fracturas,

5 0 2
muerte

Heridas o punzonamientos leves 2 0 22

 MATRIZ DE IDEN

MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES

FUENTE MEDIO

Fumigaciones a las
instalaciones físicas y Archivos
de gestión, Se dispone de un
espacio para el lavado de
Ninguna
manos jabón, toallas de manos,
durante la jornada laboral.
Se publican afiches de
Alarma de evacuación,
autocuidado, lavado de Diseño
manos
de Plan de Emergencias,
Ninguna
Equipos para control de
Emergencias

Mantenimiento a fuentes Lumínicas

Limpieza y revisión a las pantallas de Ninguna
los computadores

Puntos de hidratación o bebidas

Ninguna
Se cuentacalientes
con encuesta de
clima, creación de PVE
Psicosocial, se realiza la
semana de la Seguridad y salud
Ninguna en el trabajo donde se brinda
espacio a los trabajadores para
aprender estilos de vida
saludables, valoración medico
ocupacional para establecer
condición de salud, campañas
de autocuidado, Se cuenta con
el comité de convivencia laboral
y política de prevención, control
del acoso laboral
 semana de la Seguridad y salud
en el trabajo donde se brinda
espacio a los trabajadores para
aprender estilos de vida
saludables, valoración medico
ocupacional para establecer
Ninguna condición de salud, campañas
de autocuidado, Se cuenta con
el comité de convivencia laboral
ySillas
política
ergonómicas,
de prevención,
descansa
control
pies, Sedel
realizan
acosopausas
laboral activas
Ninguna con apoyo de ARL Positiva,
examen ocupacional con
énfasis osteomuscular, se
publica afiches de estilos de
Ninguna vida y trabajo saludable,
campañas de autocuidado,
Apoya muñecas, pad mouse

Suministro de herramientas manuales

en buen estado, reposición de Ninguna
elementos en mal estado

Señalización de áreas, cintas

Ninguna
antideslizantes

Ninguna Ninguna

Se ha brindado información de
seguridad sobre como actuar en
caso de una eventualidad de
Ninguna
emergencia, se cuenta con
vigilancia privada en el punto de
ingreso.

Ninguna Ninguna
Fumigaciones a las
instalaciones físicas y Archivos
de gestión, Se dispone de un
espacio para el lavado de
Ninguna
manos jabón, toallas de manos,
durante la jornada laboral.
Se publican afiches de
Mantenimiento a fuentes Lumínicas autocuidado, lavado de manos
Limpieza y revisión a las pantallas de Ninguna
los computadores
 Se cuenta con encuesta de
clima, creación de PVE
Psicosocial, se realiza la
semana de la Seguridad y salud
en el trabajo donde se brinda
espacio a los trabajadores para
aprender estilos de vida
Ninguna
saludables, valoración medico
ocupacional para establecer
condición de salud, campañas
de autocuidado, Se cuenta con
Ninguna el comité de convivencia laboral
y Sillas
política de prevención,
ergonómicas, control
descansa
del
pies,acoso laboral pausas activas
Se realizan
con apoyo de ARL Positiva,
examen ocupacional con
Ninguna énfasis osteomuscular, se
publica afiches de estilos de
vida y trabajo saludable,
campañas de autocuidado,
Apoya muñecas, pad mouse
Ninguna

Ninguna Ninguna

Demarcación de áreas, cintas

Ninguna
antideslizantes

Ninguna Ninguna

El sistema electrico se
Ninguna encuentra demarcao y/o
señalizado

Alarma de evacuación, Diseño

de Plan de Emergencias,
Ninguna
Equipos para control de
Emergencias
Se ha brindado información de
seguridad sobre como actuar en
caso de una eventualidad de
Ninguna
emergencia, se cuenta con
vigilancia privada en el punto de
ingreso.
 Fumigaciones a las
instalaciones físicas y Archivos
de gestión, Se dispone de un
espacio para el lavado de
Ninguna
manos jabón, toallas de manos,
durante la jornada laboral.
Se publican afiches de
Se cuenta con
autocuidado, unade
lavado circular
manos
interna Disposiciones generales
Ninguna
de Seguridad y Salud en el
trabajo (bienestar auditivo)

Mantenimiento a fuentes Lumínicas

Limpieza y revisión a las pantallas de Ninguna
los computadores Se cuenta con encuesta de
clima, creación de PVE
Psicosocial, se realiza la
semana de la Seguridad y salud
Ninguna en el trabajo donde se brinda
espacio a los trabajadores para
aprender estilos de vida
saludables, valoración medico
ocupacional para establecer
Ninguna condición de salud, campañas
de autocuidado, Se cuenta con
el comité de convivencia laboral
y política de prevención, control
del acoso laboral
Ninguna

Sillas ergonómicas, descansa

pies, Se realizan pausas activas
Ninguna con apoyo de ARL Positiva,
examen ocupacional con
énfasis osteomuscular, se
publica afiches de estilos de
Ninguna vida y trabajo saludable,
campañas de autocuidado,
Apoya muñecas, pad mouse

Ninguna

Ninguna Ninguna
 Señalización y demarcación de
Ninguna
áreas

Alarma de evacuación, Diseño

de Plan de Emergencias,
Ninguna
Equipos para control de
Emergencias

Ninguna Ninguna

Se cuenta con una circular

interna Disposiciones generales
Ninguna
de Seguridad y Salud en el
Fumigaciones
trabajo (bienestar aauditivo)
las
instalaciones físicas y Archivos
Segestión,
de cuenta Se condispone
encuestadedeun
clima, creación de
espacio para el lavado de PVE
Ninguna Psicosocial, se realiza la
manos jabón, toallas de manos,
semana de la Seguridad
durante la jornada laboral.y salud
en el trabajo donde se
Se publican afiches de brinda
espacio
autocuidado,a los lavado
trabajadores para
de manos
aprender estilos de vida
Ninguna
saludables, valoración medico
ocupacional para establecer
condición de salud, campañas
Sillas
de ergonómicas,
autocuidado, descansa
Se cuenta con
pies, Se realizan pausas
el comité de convivencia laboralactivas
Ninguna con apoyo de ARL Positiva,
y política de prevención, control
examen
del acoso laboral con
ocupacional
énfasis osteomuscular, se
publica afiches de estilos de
Ninguna vida y trabajo saludable,
campañas de autocuidado,
Apoya muñecas, pad mouse

Se ha brindado información de
Ninguna
seguridad para evitar robos

Alarma de evacuación, Diseño

de Plan de Emergencias,
Ninguna
Equipos para control de
Emergencias
 Ninguna Ninguna
Fumigaciones a las
instalaciones físicas y Archivos
de gestión, Se dispone de un
espacio para el lavado de
Ninguna
manos jabón, toallas de manos,
durante la jornada laboral.
Se publican afiches de
Se cuenta con
autocuidado, unade
lavado circular
manos
interna Disposiciones generales
Ninguna
de Seguridad y Salud en el
trabajo (bienestar auditivo)
Se cuenta con encuesta de
Mantenimiento a fuentes Lumínicas clima, creación de PVE
Limpieza y revisión a las pantallas de Ninguna
Psicosocial, se realiza la
los computadores semana de la Seguridad y salud
en el trabajo donde se brinda
espacio a los trabajadores para
aprender estilos de vida
Ninguna
saludables, valoración medico
ocupacional para establecer
condición de salud, campañas
de autocuidado, Se cuenta con
Ninguna el comité de convivencia laboral
ySillas
política de prevención,
ergonómicas, control
descansa
pies, Sedel acosopausas
realizan laboral activas
con apoyo de ARL Positiva,
examen ocupacional con
Ninguna énfasis osteomuscular, se
publica afiches de estilos de
vida y trabajo saludable,
campañas de autocuidado,
Apoya muñecas, pad mouse
Ninguna

Ninguna Ninguna

Señalización y demarcación de
Ninguna
áreas
 Alarma de evacuación, Diseño
de Plan de Emergencias,
Ninguna
Equipos para control de
Emergencias

Ninguna Ninguna
Fumigaciones a las
instalaciones físicas y Archivos
de gestión, Se dispone de un
espacio para el lavado de
Ninguna
manos jabón, toallas de manos,
durante la jornada laboral.
Se publican afiches de
Se cuenta con encuesta de
autocuidado, lavado de manos
Mantenimiento a fuentes Lumínicas clima, creación de PVE
Limpieza y revisión a las pantallas de Psicosocial, Ninguna
se realiza la
los computadores semana de la Seguridad y salud
en el trabajo donde se brinda
espacio a los trabajadores para
aprender estilos de vida
Ninguna
saludables, valoración medico
ocupacional para establecer
condición de salud, campañas
deSillas ergonómicas,
autocuidado, descansa
Se cuenta con
pies, Se realizan pausas activas
el comité de convivencia laboral
Ninguna con apoyo de ARL Positiva,
y política de prevención, control
examen ocupacional
del acoso laboral con
énfasis osteomuscular, se
publica afiches de estilos de
Ninguna vida y trabajo saludable,
campañas de autocuidado,
Apoya muñecas, pad mouse

Ninguna Ninguna

Demarcación de áreas, cintas

Ninguna
antideslizantes

Ninguna Ninguna
 El sistema electrico se
Ninguna encuentra demarcao y/o
señalizado

Alarma de evacuación, Diseño

de Plan de Emergencias,
Ninguna
Equipos para control de
Fumigaciones
Emergencias a las
instalaciones físicas y Archivos
de gestión, Se dispone de un
espacio para el lavado de
Ninguna
manos jabón, toallas de manos,
durante la jornada laboral.
Se publican afiches de
Se cuenta con
autocuidado, unade
lavado circular
manos
interna Disposiciones generales
Ninguna
de Seguridad y Salud en el
trabajo (bienestar auditivo)
Se cuenta con encuesta de
Mantenimiento a fuentes Lumínicas clima, creación de PVE
Limpieza y revisión a las pantallas de Ninguna
Psicosocial, se realiza la
los computadores semana de la Seguridad y salud
en el trabajo donde se brinda
espacio a los trabajadores para
aprender estilos de vida
Ninguna
saludables, valoración medico
ocupacional para establecer
condición de salud, campañas
de autocuidado, Se cuenta con
Ninguna el comité de convivencia laboral
ySillas
política de prevención,
ergonómicas, control
descansa
pies, Sedel acosopausas
realizan laboral activas
con apoyo de ARL Positiva,
examen ocupacional con
Ninguna énfasis osteomuscular, se
publica afiches de estilos de
vida y trabajo saludable,
campañas de autocuidado,
Apoya muñecas, pad mouse
Ninguna

Ninguna Ninguna
 Señalización y demarcación de
Ninguna
áreas

Ninguna Ninguna

Alarma de evacuación, Diseño

de Plan de Emergencias,
Ninguna
Equipos para control de
Emergencias
Se ha brindado información de
seguridad sobre como actuar en
caso de una eventualidad de
Ninguna
emergencia, se cuenta con
Fumigaciones
vigilancia a las
privada en el punto de
instalacionesingreso.
físicas y Archivos
de gestión, Se dispone de un
espacio para el lavado de
Ninguna
manos jabón, toallas de manos,
durante la jornada laboral.
Se publican afiches de
Se cuenta con
autocuidado, unade
lavado circular
manos
interna Disposiciones generales
Ninguna
de Seguridad y Salud en el
trabajo (bienestar auditivo)
Se cuenta con encuesta de
Mantenimiento a fuentes Lumínicas clima, creación de PVE
Limpieza y revisión a las pantallas de Ninguna
Psicosocial, se realiza la
los computadores semana de la Seguridad y salud
en el trabajo donde se brinda
espacio a los trabajadores para
aprender estilos de vida
Ninguna
saludables, valoración medico
ocupacional para establecer
condición de salud, campañas
de autocuidado, Se cuenta con
Ninguna el comité de convivencia laboral
ySillas
política
ergonómicas,
de prevención,
descansa
control
pies, Sedel
realizan
acosopausas
laboral activas
con apoyo de ARL Positiva,
examen ocupacional con
Ninguna énfasis osteomuscular, se
publica afiches de estilos de
vida y trabajo saludable,
campañas de autocuidado,
Apoya muñecas, pad mouse
 examen ocupacional con
énfasis osteomuscular, se
publica afiches de estilos de
vida y trabajo saludable,
campañas de autocuidado,
Apoya muñecas, pad mouse
Ninguna

Ninguna Ninguna

Señalización y demarcación de
Ninguna
áreas

Alarma de evacuación, Diseño

de Plan de Emergencias,
Ninguna
Equipos para control de
Emergencias

Ninguna Ninguna
Fumigaciones a las
instalaciones físicas y Archivos
de gestión, Se dispone de un
espacio para el lavado de
Ninguna
manos jabón, toallas de manos,
durante la jornada laboral.
Se publican afiches de
Se cuenta con
autocuidado, unade
lavado circular
manos
interna Disposiciones generales
Ninguna
de Seguridad y Salud en el
trabajo (bienestar auditivo)
Se cuenta con encuesta de
Mantenimiento a fuentes Lumínicas clima, creación de PVE
Limpieza y revisión a las pantallas de Ninguna
Psicosocial, se realiza la
los computadores semana de la Seguridad y salud
en el trabajo donde se brinda
espacio a los trabajadores para
aprender estilos de vida
Ninguna
saludables, valoración medico
ocupacional para establecer
condición de salud, campañas
de autocuidado, Se cuenta con
Ninguna el comité de convivencia laboral
ySillas
política de prevención,
ergonómicas, control
descansa
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realizan laboral activas
con apoyo de ARL Positiva,
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énfasis osteomuscular, se
publica afiches de estilos de
vida y trabajo saludable,
campañas de autocuidado,
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 Sillas ergonómicas, descansa
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con apoyo de ARL Positiva,
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Ninguna énfasis osteomuscular, se
publica afiches de estilos de
vida y trabajo saludable,
campañas de autocuidado,
Apoya muñecas, pad mouse
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Ninguna Ninguna

Señalización y demarcación de
Ninguna
áreas

Alarma de evacuación, Diseño

de Plan de Emergencias,
Ninguna
Equipos para control de
Emergencias

Ninguna Ninguna

Se cuenta con encuesta de

clima, creación de PVE
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en el trabajo donde se brinda
espacio a los trabajadores para
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Ninguna saludables, valoración medico
ocupacional para establecer
condición de salud, campañas
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y Archivos
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espacio para el lavado de
Ninguna
manos jabón, toallas de manos,
durante la jornada laboral.
Se publican afiches de
autocuidado, lavado de manos
 Se cuenta con una circular
interna Disposiciones generales
Ninguna
de Seguridad y Salud en el
trabajo (bienestar auditivo)
Se cuenta con encuesta de
Mantenimiento a fuentes Lumínicas clima, creación de PVE
Limpieza y revisión a las pantallas de Ninguna
Psicosocial, se realiza la
los computadores semana de la Seguridad y salud
en el trabajo donde se brinda
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Ninguna
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autocuidado, descansa
Se cuenta con
pies,
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y política de prevención, control
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publica afiches de estilos de
Ninguna vida y trabajo saludable,
campañas de autocuidado,
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Alarma de evacuación, Diseño

de Plan de Emergencias,
Ninguna
Equipos para control de
Emergencias

Ninguna Ninguna
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instalaciones físicas y Archivos
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espacio para el lavado de
Ninguna
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durante la jornada laboral.
Se publican afiches de
Se cuenta con
autocuidado, unade
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interna Disposiciones generales
Ninguna
de Seguridad y Salud en el
trabajo (bienestar auditivo)
 Se cuenta con encuesta de
Mantenimiento a fuentes Lumínicas clima, creación de PVE
Limpieza y revisión a las pantallas de Ninguna
Psicosocial, se realiza la
los computadores semana de la Seguridad y salud
en el trabajo donde se brinda
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aprender estilos de vida
Ninguna
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con apoyo de ARL Positiva,
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Ninguna énfasis osteomuscular, se
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vida y trabajo saludable,
campañas de autocuidado,
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Ninguna

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Ninguna
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Alarma de evacuación, Diseño

de Plan de Emergencias,
Ninguna
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Emergencias

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manos jabón, toallas de manos,
durante la jornada laboral.
Se publican afiches de
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 Se cuenta con una circular
interna Disposiciones generales
Ninguna
de Seguridad y Salud en el
trabajo (bienestar auditivo)
Se cuenta con encuesta de
Mantenimiento a fuentes Lumínicas clima, creación de PVE
Limpieza y revisión a las pantallas de Ninguna
Psicosocial, se realiza la
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en el trabajo donde se brinda
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Ninguna
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Se cuenta con
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y política de prevención, control
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Ninguna
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Alarma de evacuación, Diseño

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Ninguna
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Emergencias

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durante la jornada laboral.
Se publican afiches de
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 Se cuenta con una circular
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Ninguna
de Seguridad y Salud en el
trabajo (bienestar auditivo)
Se cuenta con encuesta de
Mantenimiento a fuentes Lumínicas clima, creación de PVE
Limpieza y revisión a las pantallas de Ninguna
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y política de prevención, control
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Alarma de evacuación, Diseño

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Ninguna
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Emergencias

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Se publican afiches de
Se cuenta con
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Ninguna
de Seguridad y Salud en el
trabajo (bienestar auditivo)
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Mantenimiento a fuentes Lumínicas clima, creación de PVE
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Ninguna con apoyo de ARL Positiva,
y política de prevención, control
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Emergencias

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trabajo (bienestar auditivo)

Mantenimiento a fuentes Lumínicas

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Ninguna con apoyo de ARL Positiva,
y política de prevención, control
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Ninguna
Equipos para control de
Emergencias

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Ninguna
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durante la jornada laboral.
Se publican afiches de
Se cuenta con
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interna Disposiciones generales
Ninguna
de Seguridad y Salud en el
trabajo (bienestar auditivo)
Se cuenta con encuesta de
Mantenimiento a fuentes Lumínicas clima, creación de PVE
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Psicosocial, se realiza la
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en el trabajo donde se brinda
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Ninguna
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condición de salud, campañas
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y política de prevención, control
del acoso laboral
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trabajo (bienestar auditivo)

Mantenimiento a fuentes Lumínicas

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y política de prevención, control
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Ninguna
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durante la jornada laboral.
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trabajo (bienestar auditivo)
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Se publican afiches de
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Ninguna
de Seguridad y Salud en el
trabajo (bienestar auditivo)
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y política de prevención, control
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Alarma de evacuación, Diseño

de Plan de Emergencias,
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Emergencias

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durante la jornada laboral.
Se publican afiches de
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Ninguna
de Seguridad y Salud en el
trabajo (bienestar auditivo)
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Ninguna
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y política de prevención, control
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de Plan de Emergencias,
Ninguna
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durante la jornada laboral.
Se publican afiches de
Se cuenta con
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interna Disposiciones generales
Ninguna
de Seguridad y Salud en el
trabajo (bienestar auditivo)
Se cuenta con encuesta de
Mantenimiento a fuentes Lumínicas clima, creación de PVE
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en el trabajo donde se brinda
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Ninguna
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y política de prevención, control
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campañas de autocuidado,
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Ninguna Ninguna

Alarma de evacuación, Diseño

de Plan de Emergencias,
Ninguna
Equipos para control de
Emergencias

Ninguna Ninguna

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durante la jornada laboral.
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Se cuenta con
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interna Disposiciones generales
Ninguna
de Seguridad y Salud en el
trabajo (bienestar auditivo)
Se cuenta con encuesta de
Mantenimiento a fuentes Lumínicas clima, creación de PVE
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Psicosocial, se realiza la
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en el trabajo donde se brinda
espacio a los trabajadores para
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Ninguna
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ocupacional para establecer
condición de salud, campañas
Sillas
de ergonómicas,
autocuidado, descansa
Se cuenta con
pies, Se realizan pausas activas
el comité de convivencia laboral
Ninguna con apoyo de ARL Positiva,
y política de prevención, control
examen ocupacional
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énfasis osteomuscular, se
publica afiches de estilos de
Ninguna vida y trabajo saludable,
campañas de autocuidado,
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Alarma de evacuación, Diseño

de Plan de Emergencias,
Ninguna
Equipos para control de
Emergencias

Ninguna Ninguna
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Ninguna
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trabajo (bienestar auditivo)
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Ninguna
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Se cuenta con
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Alarma de evacuación, Diseño

de Plan de Emergencias,
Ninguna
Equipos para control de
Emergencias
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instalaciones físicas y Archivos
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Ninguna
manos jabón, toallas de manos,
durante la jornada laboral.
Se publican afiches de
Se cuenta con
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manos
interna Disposiciones generales
Ninguna
de Seguridad y Salud en el
trabajo (bienestar auditivo)
Se cuenta con encuesta de
Mantenimiento a fuentes Lumínicas clima, creación de PVE
Limpieza y revisión a las pantallas de Ninguna
Psicosocial, se realiza la
los computadores semana de la Seguridad y salud
en el trabajo donde se brinda
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aprender estilos de vida
Ninguna
saludables, valoración medico
ocupacional para establecer
condición de salud, campañas
Sillas
de ergonómicas,
autocuidado, descansa
Se cuenta con
pies, Se realizan pausas activas
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Ninguna con apoyo de ARL Positiva,
y política de prevención, control
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ocupacional
énfasis osteomuscular, se
publica afiches de estilos de
Ninguna vida y trabajo saludable,
campañas de autocuidado,
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Ninguna Ninguna
 Alarma de evacuación, Diseño
de Plan de Emergencias,
Ninguna
Equipos para control de
Emergencias

Ninguna Ninguna
Fumigaciones a las
instalaciones físicas y Archivos
de gestión, Se dispone de un
espacio para el lavado de
Ninguna
manos jabón, toallas de manos,
durante la jornada laboral.
Se publican afiches de
Se cuenta con
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lavado circular
manos
interna Disposiciones generales
Ninguna
de Seguridad y Salud en el
trabajo (bienestar auditivo)
Se cuenta con encuesta de
Mantenimiento a fuentes Lumínicas clima, creación de PVE
Limpieza y revisión a las pantallas de Ninguna
Psicosocial, se realiza la
los computadores semana de la Seguridad y salud
en el trabajo donde se brinda
espacio a los trabajadores para
aprender estilos de vida
Ninguna
saludables, valoración medico
ocupacional para establecer
condición de salud, campañas
Sillas
de ergonómicas,
autocuidado, descansa
Se cuenta con
pies, Se realizan pausas activas
el comité de convivencia laboral
Ninguna con apoyo de ARL Positiva,
y política de prevención, control
examendel acoso laboral con
ocupacional
énfasis osteomuscular, se
publica afiches de estilos de
Ninguna vida y trabajo saludable,
campañas de autocuidado,
Apoya muñecas, pad mouse

Ninguna Ninguna

Alarma de evacuación, Diseño

de Plan de Emergencias,
Ninguna
Equipos para control de
Emergencias
 Ninguna Ninguna
Fumigaciones a las
instalaciones físicas y Archivos
de gestión, Se dispone de un
espacio para el lavado de
Ninguna
manos jabón, toallas de manos,
durante la jornada laboral.
Se publican afiches de
Se cuenta con
autocuidado, unade
lavado circular
manos
interna Disposiciones generales
Ninguna
de Seguridad y Salud en el
trabajo (bienestar auditivo)
Se cuenta con encuesta de
Mantenimiento a fuentes Lumínicas clima, creación de PVE
Limpieza y revisión a las pantallas de Ninguna
Psicosocial, se realiza la
los computadores semana de la Seguridad y salud
en el trabajo donde se brinda
espacio a los trabajadores para
aprender estilos de vida
Ninguna
saludables, valoración medico
ocupacional para establecer
condición de salud, campañas
Sillas
de ergonómicas,
autocuidado, descansa
Se cuenta con
pies, Se realizan pausas activas
el comité de convivencia laboral
Ninguna con apoyo de ARL Positiva,
y política de prevención, control
examen ocupacional
del acoso laboral con
énfasis osteomuscular, se
publica afiches de estilos de
Ninguna vida y trabajo saludable,
campañas de autocuidado,
Apoya muñecas, pad mouse
Alarma de evacuación, Diseño
de Plan de Emergencias,
Ninguna
Equipos para control de
Emergencias

Vehículo blindado de alta gama,

escolta entrenado, manejo de
rutas

Ninguna Ninguna
 Se cuenta con una circular
interna Disposiciones generales
Ninguna
de Seguridad y Salud en el
trabajo (bienestar auditivo)

Ninguna Puntos de hidratación

Se realiza la semana de la
Seguridad y salud en el trabajo
donde se brinda espacio a los
Ninguna trabajadores para aprender
estilos de vida saludables,
valoración medico ocupacional
para establecer condición de
salud, campañas de
Ninguna autocuidado, Se cuenta con el
comité de convivencia laboral y
política de prevención, control
del acoso laboral
Ninguna
Se publica afiches de estilos de
vida y trabajo saludable,
campañas de autocuidado
Ninguna

Ninguna Ninguna

Cartucheras, procedimientos,
Armas debidamente aseguradas y/o
cursos de manejo y porte de
almacenadas
armas

Piso antideslizante, señalización

Ninguna
según labor

Se realizan inspecciones de
orden y aseo por parte del
Ninguna grupo COPASST,
Implementación de campañas
de Seguridad Orden y Limpieza
Ninguna Extintores
Se ha brindado información de
seguridad sobre como actuar en
caso de una eventualidad de
emergencia, se cuenta con
Ninguna
vigilancia privada en el punto de
Fumigaciones
ingreso. a las
instalaciones físicas y Archivos
Diseño e implementación del
de gestión,
Plan de Emergencias un
Se dispone de
espacio para el lavado de
Ninguna
manos jabón, toallas de manos,
durante la jornada laboral.
Se publican afiches de
Alarma de evacuación,
autocuidado, lavado de Diseño
manos
de Plan de Emergencias,
Ninguna
Equipos para control de
Fumigaciones
Emergencias a las
instalaciones físicas y Archivos
de gestión, Se dispone de un
espacio para el lavado de
Ninguna
manos jabón, toallas de manos,
durante la jornada laboral.
Se publican afiches de
Se
Se cuenta
cuenta concon encuesta
unade de
circular
autocuidado, lavado manos
clima, creación de
interna Disposiciones generalesPVE
Ninguna Psicosocial,
de Seguridad se realiza
y Salud enlael
semana de la Seguridad
trabajo (bienestar auditivo)y salud
en el trabajo donde se brinda
espacio a los trabajadores para
aprender estilos de vida
Ninguna
saludables, valoración medico
ocupacional para establecer
condición de salud, campañas
de autocuidado, Se cuenta con
Ninguna el comité de convivencia laboral
y política de prevención, control
del acoso laboral

Se publica afiches de estilos de

Ninguna vida y trabajo saludable,
campañas de autocuidado

Ninguna
Ninguna Ninguna

Ninguna Extintores

etiquetado Señalizacion

Alarma de evacuación, Diseño

de Plan de Emergencias,
Ninguna
Equipos para control de
Emergencias

Señalización y demarcación de
Ninguna
áreas

Ninguna Ninguna
Fumigaciones a las
instalaciones físicas y Archivos
de gestión, Se dispone de un
espacio para el lavado de
Ninguna
manos jabón, toallas de manos,
durante la jornada laboral.
Se publican afiches de
Se cuenta con
autocuidado, unade
lavado circular
manos
interna Disposiciones generales
Ninguna
de Seguridad y Salud en el
trabajo (bienestar auditivo)

Ninguna
Se publica afiches de estilos de
vida y trabajo saludable,
campañas de autocuidado
Ninguna
 Ninguna Ninguna

Señalización y demarcación de
Ninguna
áreas

Ninguna Ninguna

Alarma de evacuación, Diseño

de Plan de Emergencias,
Ninguna
Equipos para control de
Fumigaciones
Emergencias a las
instalaciones físicas y Archivos
de gestión, Se dispone de un
espacio para el lavado de
Ninguna
manos jabón, toallas de manos,
durante la jornada laboral.
Se publican afiches de
Mantenimiento a fuentes Lumínicas autocuidado, lavado de manos
Limpieza y revisión a las pantallas de Ninguna
los computadores Se cuenta con encuesta de
clima, creación de PVE
Psicosocial, se realiza la
semana de la Seguridad y salud
Ninguna en el trabajo donde se brinda
espacio a los trabajadores para
aprender estilos de vida
saludables, valoración medico
ocupacional para establecer
Ninguna condición de salud, campañas
de autocuidado, Se cuenta con
el comité de convivencia laboral
y política de prevención, control
del acoso laboral
Ninguna
Sillas ergonómicas, descansa
pies, Se realizan pausas activas
con apoyo de ARL Positiva,
examen ocupacional con
Ninguna énfasis osteomuscular, se
publica afiches de estilos de
vida y trabajo saludable,
campañas de autocuidado,
Apoya muñecas, pad mouse
 examen ocupacional con
énfasis osteomuscular, se
publica afiches de estilos de
vida y trabajo saludable,
campañas de autocuidado,
Apoya muñecas, pad mouse
Ninguna

Ninguna Ninguna

Señalización y demarcación de
Ninguna
áreas

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna
 GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE RIE

ENTES VALORACIÓN DEL RIESGO

INTERPRETA

PROBABILID
CIÓN DEL
NIVEL DE

AD
TRABAJADOR ND NE NP
El servidor recibe inducción
general de Seguridad y
salud en el Trabajo y una
inducción por parte de su
jefe o coordinador de área
2 3 6 MEDIO
sobre la actividad que va a
desempeñar, se realiza
entrega de elementos de
protección personal para la
Capacitación
manipulación en deacciones
archivo. 2 4 8 MEDIO
en caso de emergencia

3 0 BAJO
Se realizan campañas de
autocuidado, suministro de
chauqtas adaptadas para
clima frio
1 2 2 BAJO

2 3 6 MEDIO
Capacitaciones en
comunicación asertiva,
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas
 Capacitaciones en
comunicación asertiva,
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas
2 3 6 MEDIO

Capacitaciones en higiene
postural, análisis de puesto
de trabajo, Se brinda
espacios para la 2 3 6 MEDIO
participación de los
trabajadores en los
diferentes programas y
actividades planeadas por 2 3 6 MEDIO
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
trabajo

Charlas sobre autocuidado 2 2 4 BAJO

Uso de calzado
antideslizante. Inducción a 2 2 4 BAJO
peligros asociados

Charlas sobre autocuidado 2 2 4 BAJO

Los servidores han recibido

información de seguridad;
Estar Alerta, Prestar 2 3 6 MEDIO
atención a las indicaciones
de los brigadistas.

Capacitación respecto al
El servidor riesgo
recibe inducción 2 3 6 MEDIO
general de Seguridad y
salud en el Trabajo y una
inducción por parte de su
jefe o coordinador de área
2 3 6 MEDIO
sobre la actividad que va a
desempeñar, se realiza
entrega de elementos de
protección personal para la
manipulación
Ninguna de archivo. 4 0 BAJO
Capacitaciones en
comunicación asertiva,
2 3 6 MEDIO
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas

Capacitaciones en higiene 2 3 6 MEDIO

postural, análisis de puesto
de trabajo, Se brinda
espacios para la
participación de los
trabajadores en los 2 3 6 MEDIO
diferentes programas y
actividades planeadas por
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
trabajo 2 3 6 MEDIO

Ninguna 2 2 4 BAJO

Uso de calzado
antideslizante. Inducción a 2 2 4 BAJO
peligros asociados

Adherencia a campaña de
2 2 4 BAJO
autocuidado

Suministro de EPP 2 1 2 BAJO

Capacitación en acciones
2 4 8 MEDIO
en caso de emergencia

Los servidores han recibido

información de seguridad;
Estar Alerta, Prestar 6 1 6 MEDIO
atención a las indicaciones
de los brigadistas.
Charlas sobre autocuidado,
manejo de eventos, en
2 3 6 MEDIO
algunos casos suministro
de EPP

Ninguna 4 0 BAJO

Ninguna 4 0 BAJO

2 3 6 MEDIO
Capacitaciones en
comunicación asertiva,
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas
2 3 6 MEDIO

2 3 6 MEDIO

Capacitaciones en higiene
postural, análisis de puesto
de trabajo, Se brinda
espacios para la 2 4 8 MEDIO
participación de los
trabajadores en los
diferentes programas y
actividades planeadas por 2 3 6 MEDIO
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
trabajo

1 3 3 BAJO

Adherencia a campaña de
2 2 4 BAJO
autocuidado
 Ninguna 2 2 4 BAJO

Capacitación en acciones
2 4 8 MEDIO
en caso de emergencia

Ninguna 2 2 4 BAJO

Ninguna 4 0 BAJO

Charlas sobre autocuidado,

manejo de eventos, en
3 0 BAJO
algunos casos suministro
de EPP
Capacitaciones en
comunicación asertiva,
2 3 6 MEDIO
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas
Capacitaciones en higiene
postural, análisis de puesto
de trabajo, Se brinda
espacios para la 2 4 8 MEDIO
participación de los
trabajadores en los
diferentes programas y
actividades planeadas por 2 2 4 BAJO
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
trabajo
Los servidores han recibido
2 2 4 BAJO
información de seguridad

Capacitación en acciones
2 4 8 MEDIO
en caso de emergencia
 Ninguna 2 0 BAJO

Charlas sobre autocuidado,

manejo de eventos, en
3 0 BAJO
algunos casos suministro
de EPP

Ninguna 4 0 BAJO

Ninguna 4 0 BAJO

Capacitaciones en
comunicación asertiva,
2 3 6 MEDIO
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas

Capacitaciones en higiene 2 4 8 MEDIO

postural, análisis de puesto
de trabajo, Se brinda
espacios para la
participación de los
trabajadores en los 2 4 8 MEDIO
diferentes programas y
actividades planeadas por
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
trabajo 2 2 4 BAJO

Adherencia a campaña de
2 1 2 BAJO
autocuidado

Ninguna 2 1 2 BAJO
 Capacitación en acciones
2 4 8 MEDIO
en caso de emergencia

El servidorNinguna
recibe inducción 2 0 BAJO
general de Seguridad y
salud en el Trabajo y una
inducción por parte de su
jefe o coordinador de área
2 3 6 MEDIO
sobre la actividad que va a
desempeñar, se realiza
entrega de elementos de
protección personal para la
manipulación
Ningunade archivo. 4 0 BAJO

Capacitaciones en
comunicación asertiva,
2 3 6 MEDIO
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas
Capacitaciones en higiene
postural, análisis de puesto
de trabajo, Se brinda
espacios para la 2 3 6 MEDIO
participación de los
trabajadores en los
diferentes programas y
actividades planeadas por 2 3 6 MEDIO
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
trabajo

Ninguna 2 2 4 BAJO

Uso de calzado
antideslizante. Inducción a 2 2 4 BAJO
peligros asociados

Adherencia a campaña de
2 2 4 BAJO
autocuidado
 Suministro de EPP 2 1 2 BAJO

Capacitación en acciones
2 4 8 MEDIO
en caso de emergencia

Charlas sobre autocuidado,

manejo de eventos, en
2 3 6 MEDIO
algunos casos suministro
de EPP

Ninguna 4 0 BAJO

Ninguna 4 0 BAJO

Capacitaciones en
comunicación asertiva,
2 3 6 MEDIO
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas

Capacitaciones en higiene 2 4 8 MEDIO

postural, análisis de puesto
de trabajo, Se brinda
espacios para la
participación de los
trabajadores en los 2 4 8 MEDIO
diferentes programas y
actividades planeadas por
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
trabajo 2 3 6 MEDIO

Adherencia a campaña de
2 3 6 MEDIO
autocuidado
 Ninguna 3 0 BAJO

Ninguna 3 0 BAJO

Capacitación en acciones
2 4 8 MEDIO
en caso de emergencia

Los servidores han recibido

información de seguridad;
Estar Alerta, Prestar 2 2 4 BAJO
atención a las indicaciones
de los brigadistas.
Charlas sobre autocuidado,
manejo de eventos, en
3 0 BAJO
algunos casos suministro
de EPP

Ninguna 4 0 BAJO

Ninguna 4 0 BAJO

Capacitaciones en
comunicación asertiva,
2 3 6 MEDIO
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas

Capacitaciones en higiene 2 4 8 MEDIO

postural, análisis de puesto
de trabajo, Se brinda
espacios para la
participación de los
trabajadores en los 2 4 8 MEDIO
diferentes programas y
actividades planeadas por
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
trabajo
 participación de los
trabajadores en los
diferentes programas y
actividades planeadas por
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
trabajo 2 4 8 MEDIO

Adherencia a campaña de
2 0 BAJO
autocuidado

Ninguna 3 0 BAJO

Capacitación en acciones
2 4 8 MEDIO
en caso de emergencia

Ninguna 2 2 4 BAJO

Charlas sobre autocuidado,

manejo de eventos, en
3 0 BAJO
algunos casos suministro
de EPP

Ninguna 4 0 BAJO

Ninguna 4 0 BAJO

Capacitaciones en
comunicación asertiva,
2 3 6 MEDIO
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas

Capacitaciones en higiene 2 4 8 MEDIO

postural, análisis de puesto
de trabajo, Se brinda
espacios para la
participación de los
trabajadores en los
diferentes programas y
actividades planeadas por
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
Capacitaciones en higiene
postural, análisis de puesto
de trabajo, Se brinda
espacios para la
participación de los
trabajadores en los 2 4 8 MEDIO
diferentes programas y
actividades planeadas por
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
trabajo 2 4 8 MEDIO

Adherencia a campaña de
2 0 BAJO
autocuidado

Ninguna 3 0 BAJO

Capacitación en acciones
2 4 8 MEDIO
en caso de emergencia

Ninguna 2 2 4 BAJO

Capacitación sobre
2 4 8 MEDIO
seguridad vial

Capacitaciones en
comunicación asertiva,
2 4 8 MEDIO
trabajo en equipo,
liderazgo
Capacitación sobre
seguridad vial, capacitación
y entrenamiento en 4 2 8 MEDIO
seguridad y defesa
personal
Charlas sobre autocuidado,
manejo de eventos, en
3 0 BAJO
algunos casos suministro
de EPP
 Ninguna 4 0 BAJO

Ninguna 4 0 BAJO

Capacitaciones en
comunicación asertiva,
2 3 6 MEDIO
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas
Capacitaciones en higiene
postural, análisis de puesto
de trabajo, Se brinda
espacios para la 2 4 8 MEDIO
participación de los
trabajadores en los
diferentes programas y
actividades planeadas por 2 3 6 MEDIO
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
trabajo
Adherencia a campaña de
3 0 BAJO
autocuidado

Capacitación en acciones
2 4 8 MEDIO
en caso de emergencia

Ninguna 2 0 BAJO

Charlas sobre autocuidado,

manejo de eventos, en
3 0 BAJO
algunos casos suministro
de EPP

Ninguna 4 0 BAJO
 Ninguna 4 0 BAJO

Capacitaciones en
comunicación asertiva,
2 3 6 MEDIO
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas

Capacitaciones en higiene 2 4 8 MEDIO

postural, análisis de puesto
de trabajo, Se brinda
espacios para la
participación de los
trabajadores en los 2 4 8 MEDIO
diferentes programas y
actividades planeadas por
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
trabajo 2 4 8 MEDIO

Adherencia a campaña de
2 0 BAJO
autocuidado

Ninguna 3 0 BAJO

Capacitación en acciones
2 4 8 MEDIO
en caso de emergencia

Ninguna 2 2 4 BAJO

Charlas sobre autocuidado,

manejo de eventos, en
3 0 BAJO
algunos casos suministro
de EPP
 Ninguna 4 0 BAJO

Ninguna 4 0 BAJO

Capacitaciones en
comunicación asertiva,
2 3 6 MEDIO
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas
Capacitaciones en higiene
postural, análisis de puesto
de trabajo, Se brinda
espacios para la 2 4 8 MEDIO
participación de los
trabajadores en los
diferentes programas y
actividades planeadas por 2 3 6 MEDIO
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
trabajo
Adherencia a campaña de
2 2 4 BAJO
autocuidado

Ninguna 2 2 4 BAJO

Capacitación en acciones
2 4 8 MEDIO
en caso de emergencia

Ninguna 2 0 BAJO

Charlas sobre autocuidado,

manejo de eventos, en
3 0 BAJO
algunos casos suministro
de EPP
 Ninguna 4 0 BAJO

Ninguna 4 0 BAJO

Capacitaciones en
comunicación asertiva,
2 3 6 MEDIO
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas
Capacitaciones en higiene
postural, análisis de puesto
de trabajo, Se brinda
espacios para la 2 4 8 MEDIO
participación de los
trabajadores en los
diferentes programas y
actividades planeadas por 2 3 6 MEDIO
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
trabajo
Adherencia a campaña de
3 0 BAJO
autocuidado

Capacitación en acciones
2 4 8 MEDIO
en caso de emergencia

Ninguna 2 0 BAJO

Charlas sobre autocuidado,

manejo de eventos, en
3 0 BAJO
algunos casos suministro
de EPP

Ninguna 4 0 BAJO
 Ninguna 4 0 BAJO

Capacitaciones en
comunicación asertiva,
2 3 6 MEDIO
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas
Capacitaciones en higiene
postural, análisis de puesto
de trabajo, Se brinda
espacios para la 2 4 8 MEDIO
participación de los
trabajadores en los
diferentes programas y
actividades planeadas por 2 3 6 MEDIO
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
trabajo
Adherencia a campaña de
2 2 4 BAJO
autocuidado

Capacitación en acciones
2 4 8 MEDIO
en caso de emergencia

Ninguna 2 0 BAJO

Charlas sobre autocuidado,

manejo de eventos, en
2 0 BAJO
algunos casos suministro
de EPP

Ninguna 4 0 BAJO

Ninguna 4 0 BAJO
Capacitaciones en
comunicación asertiva,
2 3 6 MEDIO
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas
Capacitaciones en higiene
postural, análisis de puesto
de trabajo, Se brinda
espacios para la 2 4 8 MEDIO
participación de los
trabajadores en los
diferentes programas y
actividades planeadas por 2 3 6 MEDIO
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
trabajo
Adherencia a campaña de
2 2 4 BAJO
autocuidado

Capacitación en acciones
2 4 8 MEDIO
en caso de emergencia

Ninguna 2 0 BAJO

Charlas sobre autocuidado,

manejo de eventos, en
2 3 6 MEDIO
algunos casos suministro
de EPP

Ninguna 4 0 BAJO

Ninguna 4 0 BAJO

Capacitaciones en
comunicación asertiva,
2 3 6 MEDIO
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas
Capacitaciones en higiene
postural, análisis de puesto
de trabajo, Se brinda
espacios para la 2 4 8 MEDIO
participación de los
trabajadores en los
diferentes programas y
actividades planeadas por 2 3 6 MEDIO
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
trabajo
Adherencia a campaña de
2 2 4 BAJO
autocuidado

Capacitación en acciones
2 4 8 MEDIO
en caso de emergencia

Ninguna 2 0 BAJO

Capacitación respecto al
6 3 18 ALTO
riesgo

Capacitación respecto al
6 3 18 ALTO
riesgo

Charlas sobre autocuidado,

manejo de eventos, en
3 0 BAJO
algunos casos suministro
de EPP

Ninguna 4 0 BAJO

Ninguna 4 0 BAJO
Capacitaciones en
comunicación asertiva,
2 3 6 MEDIO
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas
Capacitaciones en higiene
postural, análisis de puesto
de trabajo, Se brinda
espacios para la 2 4 8 MEDIO
participación de los
trabajadores en los
diferentes programas y
actividades planeadas por 2 3 6 MEDIO
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
trabajo
Adherencia a campaña de
2 2 4 BAJO
autocuidado

Capacitación en acciones
2 4 8 MEDIO
en caso de emergencia

Ninguna 2 0 BAJO

Charlas sobre autocuidado,

manejo de eventos, en
2 3 6 MEDIO
algunos casos suministro
de EPP

Ninguna 4 0 BAJO

Ninguna 4 0 BAJO

Capacitaciones en
comunicación asertiva,
2 3 6 MEDIO
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas
 2 3 6 MEDIO

2 3 6 MEDIO

2 4 8 MEDIO

2 3 6 MEDIO

1 3 3 BAJO

Adherencia a campaña de
2 2 4 BAJO
autocuidado

Ninguna 2 2 4 BAJO

Capacitación en acciones
2 4 8 MEDIO
en caso de emergencia

Ninguna 2 2 4 BAJO

Charlas sobre autocuidado,

manejo de eventos, en
3 0 BAJO
algunos casos suministro
de EPP
 Ninguna 4 0 BAJO

4 0 BAJO

Capacitaciones en
comunicación asertiva,
2 3 6 MEDIO
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas
Capacitaciones en higiene
postural, análisis de puesto
de trabajo, Se brinda
espacios para la 2 4 8 MEDIO
participación de los
trabajadores en los
diferentes programas y
actividades planeadas por 2 3 6 MEDIO
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
trabajo
Adherencia a campaña de
2 2 4 BAJO
autocuidado

Ninguna 2 2 4 BAJO

Capacitación en acciones
2 4 8 MEDIO
en caso de emergencia

Ninguna 2 0 BAJO

Charlas sobre autocuidado,

manejo de eventos, en
3 0 BAJO
algunos casos suministro
de EPP
 Ninguna 4 0 BAJO

Ninguna 4 0 BAJO

Capacitaciones en
comunicación asertiva,
2 3 6 MEDIO
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas
Capacitaciones en higiene
postural, análisis de puesto
de trabajo, Se brinda
espacios para la 2 4 8 MEDIO
participación de los
trabajadores en los
diferentes programas y
actividades planeadas por 2 3 6 MEDIO
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
trabajo
Adherencia a campaña de
2 2 4 BAJO
autocuidado

Capacitación en acciones
2 4 8 MEDIO
en caso de emergencia

Ninguna 2 0 BAJO

Capacitación respecto al
6 3 18 ALTO
riesgo

Capacitación respecto al
6 3 18 ALTO
riesgo
Charlas sobre autocuidado,
manejo de eventos, en
3 0 BAJO
algunos casos suministro
de EPP

Ninguna 4 0 BAJO

Ninguna 4 0 BAJO

Capacitaciones en
comunicación asertiva,
2 3 6 MEDIO
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas
Capacitaciones en higiene
postural, análisis de puesto
de trabajo, Se brinda
espacios para la 2 4 8 MEDIO
participación de los
trabajadores en los
diferentes programas y
actividades planeadas por 2 3 6 MEDIO
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
trabajo
Adherencia a campaña de
2 2 4 BAJO
autocuidado

Capacitación en acciones
2 4 8 MEDIO
en caso de emergencia

Ninguna 2 0 BAJO

Capacitación respecto al
6 3 18 ALTO
riesgo
 Capacitación respecto al
6 3 18 ALTO
riesgo

Charlas sobre autocuidado,

manejo de eventos, en
3 0 BAJO
algunos casos suministro
de EPP

Ninguna 4 0 BAJO

Ninguna 4 0 BAJO

Capacitaciones en
comunicación asertiva,
2 3 6 MEDIO
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas
Capacitaciones en higiene
postural, análisis de puesto
de trabajo, Se brinda
espacios para la 2 4 8 MEDIO
participación de los
trabajadores en los
diferentes programas y
actividades planeadas por 2 3 6 MEDIO
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
trabajo
Adherencia a campaña de
2 2 4 BAJO
autocuidado

Capacitación en acciones
2 4 8 MEDIO
en caso de emergencia

Ninguna 2 0 BAJO
 Capacitación respecto al
6 3 18 ALTO
riesgo

Capacitación respecto al
6 3 18 ALTO
riesgo

Charlas sobre autocuidado,

manejo de eventos, en
3 0 BAJO
algunos casos suministro
de EPP

Ninguna 4 0 BAJO

Ninguna 4 0 BAJO

Capacitaciones en
comunicación asertiva,
2 3 6 MEDIO
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas
Capacitaciones en higiene
postural, análisis de puesto
de trabajo, Se brinda
espacios para la 2 4 8 MEDIO
participación de los
trabajadores en los
diferentes programas y
actividades planeadas por 2 3 6 MEDIO
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
trabajo
Adherencia a campaña de
2 2 4 BAJO
autocuidado

Capacitación en acciones
2 4 8 MEDIO
en caso de emergencia
 Ninguna 2 2 4 BAJO

Capacitación respecto al
6 3 18 ALTO
riesgo

Capacitación respecto al
6 3 18 ALTO
riesgo

Charlas sobre autocuidado,

manejo de eventos, en
3 0 BAJO
algunos casos suministro
de EPP

Ninguna 4 0 BAJO

Ninguna 4 0 BAJO

Capacitaciones en
comunicación asertiva,
2 3 6 MEDIO
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas
Capacitaciones en higiene
postural, análisis de puesto
de trabajo, Se brinda
espacios para la 2 4 8 MEDIO
participación de los
trabajadores en los
diferentes programas y
actividades planeadas por 2 3 6 MEDIO
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
trabajo
Adherencia a campaña de
2 1 2 BAJO
autocuidado
 Capacitación en acciones
2 4 8 MEDIO
en caso de emergencia

Ninguna 2 0 BAJO

Charlas sobre autocuidado,

manejo de eventos, en
3 0 BAJO
algunos casos suministro
de EPP

Ninguna 4 0 BAJO

Ninguna 4 0 BAJO

Capacitaciones en
comunicación asertiva,
2 3 6 MEDIO
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas
Capacitaciones en higiene
postural, análisis de puesto
de trabajo, Se brinda
espacios para la 2 4 8 MEDIO
participación de los
trabajadores en los
diferentes programas y
actividades planeadas por 2 3 6 MEDIO
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
trabajo
Adherencia a campaña de
2 2 4 BAJO
autocuidado

Capacitación en acciones
2 4 8 MEDIO
en caso de emergencia
 Ninguna 2 0 BAJO

Charlas sobre autocuidado,

manejo de eventos, en
3 0 BAJO
algunos casos suministro
de EPP

Ninguna 4 0 BAJO

Ninguna 4 0 BAJO

Capacitaciones en
comunicación asertiva,
2 3 6 MEDIO
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas
Capacitaciones en higiene
postural, análisis de puesto
de trabajo, Se brinda
espacios para la 2 4 8 MEDIO
participación de los
trabajadores en los
diferentes programas y
actividades planeadas por 2 3 6 MEDIO
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
trabajo
Capacitación en acciones
2 4 8 MEDIO
en caso de emergencia

Capacitación respecto al
6 2 12 ALTO
riesgo

Ninguna 3 0 BAJO
 Inducción peligros
asociados a la labor 2 4 8 MEDIO

Se realizan campañas de
2 3 6 MEDIO
autocuidado

2 3 6 MEDIO
Capacitaciones en
comunicación asertiva,
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas
2 3 6 MEDIO

2 4 8 MEDIO

Ninguna

2 3 6 MEDIO

Ninguna 2 0 BAJO

Cursos certificado sobre

seguridad y manipulación 2 4 8 MEDIO
segura de armas

Sensibilizaciónes respecto
2 3 6 MEDIO
a orden y aseo

Sensibilizaciónes respecto
2 2 4 BAJO
a orden y aseo
 Ninguna 6 1 6 MEDIO

Sensibilizaciión frente a los

Procedimientos de
actuación en caso de
2 3 6 MEDIO
materialización de
amenazas de origen
antrópico
Ocasionalmente uso de
2 3 6 MEDIO
Tapabocas

Capacitación en acciones
2 4 8 MEDIO
en caso de emergencia

Suministro de EPP 2 4 8 MEDIO

Ninguna 2 4 8 MEDIO

Capacitaciones en
comunicación asertiva,
2 3 6 MEDIO
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas

Programa Pausas activas 2 4 8 MEDIO

Programa Pausas activas 2 3 6 MEDIO

Higiene Postural 1 3 3 BAJO

Adherencia a campaña de
2 2 4 BAJO
autocuidado

Ninguna 2 2 4 BAJO

Suministro de EPP 2 3 6 MEDIO

capacitaciones 2 4 8 MEDIO

Ninguna 2 3 6 MEDIO

Ninguna 2 3 6 MEDIO

Suministro de EPP 2 2 4 BAJO

Ninguna 2 4 8 MEDIO

Higiene Postural 2 1 2 BAJO

Higiene Postural 2 1 2 BAJO

Adherencia a campaña de
2 2 4 BAJO
autocuidado

Ninguna 2 2 4 BAJO

Ninguna 2 2 4 BAJO

capacitaciones 2 4 8 MEDIO

Suministro de EPP 2 4 8 MEDIO

Ninguna 1 4 4 BAJO

2 3 6 MEDIO
Capacitaciones en
comunicación asertiva,
trabajo en equipo,
liderazgo, pausas activas
2 3 6 MEDIO

Capacitaciones en higiene 2 4 8 MEDIO

postural, análisis de puesto
de trabajo, Se brinda
espacios para la
participación de los
trabajadores en los 2 3 6 MEDIO
diferentes programas y
actividades planeadas por
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
trabajo
 participación de los
trabajadores en los
diferentes programas y
actividades planeadas por
la entidad bajo el área de
seguridad y salud en el
trabajo 1 3 3 BAJO

Adherencia a campaña de
2 2 4 BAJO
autocuidado

Ninguna 2 2 4 BAJO

Capacitación respecto al
2 1 6 MEDIO
riesgo

Ninguna 2 2 4 BAJO
TRABAJO

VALORACION DE RIESGOS

GO CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES

CIÓN DEL NR
CONSECUEN

INTERPRETA
RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE

NIVEL DE
CIA

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

E

25 150 II Aceptable con control especifico

60 480 II Aceptable con control especifico

10 0 IV Aceptable

10 20 IV Aceptable

10 60 III Mejorable
25 150 II Aceptable con control especifico

10 60 III Mejorable

10 60 III Mejorable

10 40 III Mejorable

10 40 III Mejorable

10 40 III Mejorable

10 60 III Mejorable

10 60 III Mejorable

25 150 II Aceptable con control especifico

10 0 IV Aceptable
25 150 II Aceptable con control especifico

25 150 II Aceptable con control especifico

25 150 II Aceptable con control especifico

25 150 II Aceptable con control especifico

10 40 III Mejorable

10 40 III Mejorable

10 40 III Mejorable

25 50 III Mejorable

60 480 II Aceptable con control especifico

25 150 II Aceptable con control especifico

25 150 II Aceptable con control especifico

10 0 IV Aceptable

10 0 IV Aceptable

25 150 II Aceptable con control especifico

25 150 II Aceptable con control especifico

25 150 II Aceptable con control especifico

25 200 II Aceptable con control especifico

25 150 II Aceptable con control especifico

25 75 III Mejorable

10 40 III Mejorable
25 100 III Mejorable

60 480 II Aceptable con control especifico

10 40 III Mejorable

10 0 IV Aceptable

10 0 IV Aceptable

25 150 II Aceptable con control especifico

25 200 II Aceptable con control especifico

25 100 III Mejorable

25 100 III Mejorable

60 480 II Aceptable con control especifico

25 0 IV Aceptable

25 0 IV Aceptable

10 0 IV Aceptable

10 0 IV Aceptable

25 150 II Aceptable con control especifico

25 200 II Aceptable con control especifico

25 200 II Aceptable con control especifico

25 100 III Mejorable

25 50 III Mejorable

25 50 III Mejorable
60 480 II Aceptable con control especifico

25 0 IV Aceptable

25 150 II Aceptable con control especifico

10 0 IV Aceptable

25 150 II Aceptable con control especifico

25 150 II Aceptable con control especifico

25 150 II Aceptable con control especifico

10 40 III Mejorable

10 40 III Mejorable

10 40 III Mejorable
25 50 III Mejorable

60 480 II Aceptable con control especifico

25 150 II Aceptable con control especifico

10 0 IV Aceptable

25 0 IV Aceptable

25 150 II Aceptable con control especifico

25 200 II Aceptable con control especifico

25 200 II Aceptable con control especifico

25 150 II Aceptable con control especifico

25 150 II Aceptable con control especifico

25 0 IV Aceptable

25 0 IV Aceptable

60 480 II Aceptable con control especifico

60 240 II Aceptable con control especifico

25 0 IV Aceptable

25 0 IV Aceptable

25 0 IV Aceptable

25 150 II Aceptable con control especifico

60 480 II Aceptable con control especifico

60 480 II Aceptable con control especifico

25 200 II Aceptable con control especifico

10 0 IV Aceptable

25 0 IV Aceptable

60 480 II Aceptable con control especifico

10 40 III Mejorable

25 0 IV Aceptable

25 0 IV Aceptable

25 0 IV Aceptable

25 150 II Aceptable con control especifico

60 480 II Aceptable con control especifico

60 480 II Aceptable con control especifico

25 200 II Aceptable con control especifico

10 0 IV Aceptable

25 0 IV Aceptable

60 480 II Aceptable con control especifico

10 40 III Mejorable

60 480 II Aceptable con control especifico

60 480 II Aceptable con control especifico

60 480 II Aceptable con control especifico

25 0 IV Aceptable
10 0 IV Aceptable

25 0 IV Aceptable

25 150 II Aceptable con control especifico

25 200 II Aceptable con control especifico

25 150 II Aceptable con control especifico

60 0 IV Aceptable

60 480 II Aceptable con control especifico

25 0 IV Aceptable

25 0 IV Aceptable

25 0 IV Aceptable
25 0 IV Aceptable

25 150 II Aceptable con control especifico

60 480 II Aceptable con control especifico

60 480 II Aceptable con control especifico

25 200 II Aceptable con control especifico

10 0 IV Aceptable

25 0 IV Aceptable

60 480 II Aceptable con control especifico

10 40 III Mejorable

25 0 IV Aceptable
10 0 IV Aceptable

25 0 IV Aceptable

25 150 II Aceptable con control especifico

60 480 II Aceptable con control especifico

60 360 II Aceptable con control especifico

25 100 III Mejorable

25 100 III Mejorable

60 480 II Aceptable con control especifico

60 0 IV Aceptable

25 0 IV Aceptable
10 0 IV Aceptable

25 0 IV Aceptable

25 150 II Aceptable con control especifico

25 200 II Aceptable con control especifico

25 150 II Aceptable con control especifico

60 0 IV Aceptable

60 480 II Aceptable con control especifico

25 0 IV Aceptable

25 0 IV Aceptable

10 0 IV Aceptable
10 0 IV Aceptable

25 150 II Aceptable con control especifico

60 480 II Aceptable con control especifico

60 360 II Aceptable con control especifico

25 100 III Mejorable

60 480 II Aceptable con control especifico

25 0 IV Aceptable

25 0 IV Aceptable

10 0 IV Aceptable

10 0 IV Aceptable
25 150 II Aceptable con control especifico

60 480 II Aceptable con control especifico

60 360 II Aceptable con control especifico

25 100 III Mejorable

60 480 II Aceptable con control especifico

25 0 IV Aceptable

25 150 II Aceptable con control especifico

10 0 IV Aceptable

10 0 IV Aceptable

25 150 II Aceptable con control especifico

60 480 II Aceptable con control especifico

60 360 II Aceptable con control especifico

25 100 III Mejorable

60 480 II Aceptable con control especifico

25 0 IV Aceptable

25 450 II Aceptable con control especifico

25 450 II Aceptable con control especifico

25 0 IV Aceptable

10 0 IV Aceptable

10 0 IV Aceptable
25 150 II Aceptable con control especifico

60 480 II Aceptable con control especifico

60 360 II Aceptable con control especifico

25 100 III Mejorable

60 480 II Aceptable con control especifico

25 0 IV Aceptable

25 150 II Aceptable con control especifico

10 0 IV Aceptable

10 0 IV Aceptable

25 150 II Aceptable con control especifico

25 150 II Aceptable con control especifico

25 150 II Aceptable con control especifico

25 200 II Aceptable con control especifico

25 150 II Aceptable con control especifico

25 75 III Mejorable

10 40 III Mejorable

25 100 III Mejorable

60 480 II Aceptable con control especifico

10 40 III Mejorable

25 0 IV Aceptable
10 0 IV Aceptable

25 0 IV Aceptable

25 150 II Aceptable con control especifico

25 200 II Aceptable con control especifico

25 150 II Aceptable con control especifico

25 100 III Mejorable

25 100 III Mejorable

60 480 II Aceptable con control especifico

25 0 IV Aceptable

25 0 IV Aceptable
10 0 IV Aceptable

10 0 IV Aceptable

25 150 II Aceptable con control especifico

60 480 II Aceptable con control especifico

60 360 II Aceptable con control especifico

25 100 III Mejorable

60 480 II Aceptable con control especifico

25 0 IV Aceptable

25 450 II Aceptable con control especifico

25 450 II Aceptable con control especifico

25 0 IV Aceptable

10 0 IV Aceptable

10 0 IV Aceptable

25 150 II Aceptable con control especifico

60 480 II Aceptable con control especifico

60 360 II Aceptable con control especifico

25 100 III Mejorable

60 480 II Aceptable con control especifico

25 0 IV Aceptable

25 450 II Aceptable con control especifico

25 450 II Aceptable con control especifico

25 0 IV Aceptable

10 0 IV Aceptable

10 0 IV Aceptable

25 150 II Aceptable con control especifico

60 480 II Aceptable con control especifico

60 360 II Aceptable con control especifico

25 100 III Mejorable

60 480 II Aceptable con control especifico

25 0 IV Aceptable
25 450 II Aceptable con control especifico

25 450 II Aceptable con control especifico

25 0 IV Aceptable

10 0 IV Aceptable

10 0 IV Aceptable

25 150 II Aceptable con control especifico

60 480 II Aceptable con control especifico

60 360 II Aceptable con control especifico

25 100 III Mejorable

60 480 II Aceptable con control especifico

25 100 III Mejorable

25 450 II Aceptable con control especifico

25 450 II Aceptable con control especifico

25 0 IV Aceptable

10 0 IV Aceptable

10 0 IV Aceptable

25 150 II Aceptable con control especifico

60 480 II Aceptable con control especifico

60 360 II Aceptable con control especifico

25 50 III Mejorable
60 480 II Aceptable con control especifico

25 0 IV Aceptable

25 0 IV Aceptable

10 0 IV Aceptable

25 0 IV Aceptable

25 150 II Aceptable con control especifico

60 480 II Aceptable con control especifico

60 360 II Aceptable con control especifico

25 100 III Mejorable

60 480 II Aceptable con control especifico

25 0 IV Aceptable

25 0 IV Aceptable

10 0 IV Aceptable

10 0 IV Aceptable

60 360 II Aceptable con control especifico

60 480 II Aceptable con control especifico

60 360 II Aceptable con control especifico

60 480 II Aceptable con control especifico

25 300 II Aceptable con control especifico

25 0 IV Aceptable
25 200 II Aceptable con control especifico

10 60 III Mejorable

10 60 III Mejorable

25 150 II Aceptable con control especifico

25 200 II Aceptable con control especifico

25 150 II Aceptable con control especifico

25 0 IV Aceptable

60 480 II Aceptable con control especifico

60 360 II Aceptable con control especifico

25 100 III Mejorable

25 150 II Aceptable con control especifico

60 360 II Aceptable con control especifico

60 360 II Aceptable con control especifico

60 480 II Aceptable con control especifico

60 480 II Aceptable con control especifico

25 200 II Aceptable con control especifico

25 150 II Aceptable con control especifico

25 200 II Aceptable con control especifico

25 150 II Aceptable con control especifico

25 75 III Mejorable
10 40 III Mejorable

10 40 III Mejorable

25 150 II Aceptable con control especifico

60 480 II Aceptable con control especifico

25 150 II Aceptable con control especifico

25 150 II Aceptable con control especifico

25 100 III Mejorable

25 200 II Aceptable con control especifico

25 50 III Mejorable

25 50 III Mejorable
10 40 III Mejorable

25 100 III Mejorable

10 40 III Mejorable

60 480 II Aceptable con control especifico

25 200 II Aceptable con control especifico

10 40 III Mejorable

25 150 II Aceptable con control especifico

25 150 II Aceptable con control especifico

25 200 II Aceptable con control especifico

25 150 II Aceptable con control especifico

25 75 III Mejorable

10 40 III Mejorable

25 100 III Mejorable

25 150 III Mejorable

10 40 III Mejorable
 PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN

Dermatitis por contacto, alergias

Ninguna
tópicas o respiratorias.

Heridas y/o Fracturas severas, en

algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos

Disminución de la agudeza visual

Ninguna
Sensibilidad ocular

Resfriados Ninguna

Ninguna
Patologías asociadas a estrés como
dolor a nivel cervical y dorsal,
cefaleas, perdida o aumento de peso
Patologías asociadas a estrés como
dolor a nivel cervical y dorsal,
cefaleas, perdida o aumento de peso
Ninguna

Ninguna

Enfermedades de tipo osteomuscular

no degenerativas

Ninguna

Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones

Ninguna
Fracturas, luxaciones,esguinces por
caídas, Contusiones, probables
heridas
Ninguna

Heridas, problemas psicológicos

posterior a un evento de riesgo
publico, Perdida temporal de Ninguna
conocimiento por nervios, Perdidas
Materiales

Heridas delicadas, fracturas,

Ninguna
contusiones, muerte

Dermatitis por contacto, alergias

Ninguna
tópicas o respiratorias.

Disminución de la agudeza visual

Ninguna
Irritación ocular ocular
 Ninguna

Ninguna

Lesiones a nivel osteomuscular en

Ninguna
MMSS, MMII y columna

Ninguna

Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones

Ninguna
Fracturas, luxaciones,esguinces por
caídas, Contusiones, probables
heridas
Ninguna

Muerte, quemadura Ninguna

Heridas y/o Fracturas severas, en

algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos
Heridas, problemas psicológicos
posterior a un evento de riesgo
publico, Perdida temporal de Ninguna
conocimiento por nervios, Perdidas
Materiales
 Dermatitis por contacto, alergias
Ninguna
tópicas o respiratorias.

Efectos extra auditivos somatizados Ninguna

Disminución de la agudeza visual

Ninguna
Sensibilidad ocular

Ninguna
Patologías asociadas a estrés como
dolor a nivel cervical y dorsal,
cefaleas, perdida o aumento de peso
Ninguna

Ninguna

Ninguna
Lumbagos, dorsalgias, cervicalgia,
lumbalgia, Sindrome Tunel del
Carpo, bursitis, tendinitis
Ninguna

Ninguna

Ninguna
Fracturas, luxaciones,esguinces por
caídas, Contusiones, probables
heridas
Fracturas, luxaciones,esguinces por
caídas, Contusiones, probables
heridas
Ninguna

Heridas y/o Fracturas severas, en

algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos

Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones

Efectos extra auditivos somatizados Ninguna

Dermatitis por contacto, alergias

Ninguna
tópicas o respiratorias.

Patologías asociadas a estrés como

dolor a nivel cervical y dorsal, Ninguna
cefaleas, perdida o aumento de peso

Lumbagos, dorsalgias, cervicalgia,

lumbalgia, Sindrome Tunel del Ninguna
Carpo, bursitis, tendinitis

Muerte, heridas, fracturas Ninguna

Heridas y/o Fracturas severas, en

algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos
 Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones

Dermatitis por contacto, alergias

Ninguna
tópicas o respiratorias.

Efectos extra auditivos somatizados Ninguna

Disminución de la agudeza visual

Ninguna
Sensibilidad ocular

Patologías asociadas a estrés como

dolor a nivel cervical y dorsal, Ninguna
cefaleas, perdida o aumento de peso

Ninguna

Lumbagos, dorsalgias, cervicalgia,

lumbalgia, Sindrome Tunel del Ninguna
Carpo, bursitis, tendinitis

Ninguna

Ninguna
Fracturas, luxaciones,esguinces por
caídas, Contusiones, probables
heridas
Ninguna
 Heridas y/o Fracturas severas, en
algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos

Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones

Dermatitis por contacto, alergias

Ninguna
tópicas o respiratorias.

Disminución de la agudeza visual

Ninguna
Irritación ocular ocular

Ninguna

Ninguna

Lesiones a nivel osteomuscular en

MMSS, MMII y columna

Ninguna

Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones

Ninguna
Fracturas, luxaciones,esguinces por
caídas, Contusiones, probables
heridas
Ninguna
 Muerte, quemadura Ninguna

Heridas y/o Fracturas severas, en

algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos

Dermatitis por contacto, alergias

Ninguna
tópicas o respiratorias.

Efectos extra auditivos somatizados Ninguna

Disminución de la agudeza visual

Ninguna
Sensibilidad ocular

Patologías asociadas a estrés como

dolor a nivel cervical y dorsal, Ninguna
cefaleas, perdida o aumento de peso

Ninguna

Lumbagos, dorsalgias, cervicalgia,

lumbalgia, Sindrome Tunel del Ninguna
Carpo, bursitis, tendinitis

Ninguna

Ninguna
Fracturas, luxaciones,esguinces por
caídas, Contusiones, probables
heridas
Fracturas, luxaciones,esguinces por
caídas, Contusiones, probables
heridas
Ninguna

Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones

Heridas y/o Fracturas severas, en

algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos
Heridas, problemas psicológicos
posterior a un evento de riesgo
publico, Perdida temporal de Ninguna
conocimiento por nervios, Perdidas
Materiales

Dermatitis por contacto, alergias

Ninguna
tópicas o respiratorias.

Efectos extra auditivos somatizados Ninguna

Disminución de la agudeza visual

Ninguna
Sensibilidad ocular

Patologías asociadas a estrés como

dolor a nivel cervical y dorsal, Ninguna
cefaleas, perdida o aumento de peso

Ninguna

Lumbagos, dorsalgias, cervicalgia,

lumbalgia, Sindrome Tunel del Ninguna
Carpo, bursitis, tendinitis
 Lumbagos, dorsalgias, cervicalgia,
lumbalgia, Sindrome Tunel del
Carpo, bursitis, tendinitis

Ninguna

Ninguna
Fracturas, luxaciones,esguinces por
caídas, Contusiones, probables
heridas
Ninguna

Heridas y/o Fracturas severas, en

algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos

Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones

Dermatitis por contacto, alergias

Ninguna
tópicas o respiratorias.

Efectos extra auditivos somatizados Ninguna

Disminución de la agudeza visual

Ninguna
Sensibilidad ocular

Patologías asociadas a estrés como

dolor a nivel cervical y dorsal, Ninguna
cefaleas, perdida o aumento de peso

Lumbagos, dorsalgias, cervicalgia,

lumbalgia, Sindrome Tunel del Ninguna
Carpo, bursitis, tendinitis
 Ninguna
Fracturas, luxaciones,esguinces por
caídas, Contusiones, probables
heridas
Ninguna

Heridas y/o Fracturas severas, en

algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos

Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones

Muerte, heridas, fracturas Ninguna

Muerte, heridas, fracturas Ninguna

Muerte, heridas, fracturas Ninguna

Dermatitis por contacto, alergias

Ninguna
tópicas o respiratorias.
Efectos extra auditivos somatizados Ninguna

Disminución de la agudeza visual

Ninguna
Sensibilidad ocular

Patologías asociadas a estrés como

dolor a nivel cervical y dorsal, Ninguna
cefaleas, perdida o aumento de peso

Ninguna
Lumbagos, dorsalgias, cervicalgia,
lumbalgia, Sindrome Tunel del
Carpo, bursitis, tendinitis
Ninguna

Fracturas, luxaciones,esguinces por

caídas, Contusiones, probables Ninguna
heridas

Heridas y/o Fracturas severas, en

algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos

Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones

Dermatitis por contacto, alergias

Ninguna
tópicas o respiratorias.

Efectos extra auditivos somatizados Ninguna

 Disminución de la agudeza visual
Ninguna
Sensibilidad ocular

Patologías asociadas a estrés como

dolor a nivel cervical y dorsal, Ninguna
cefaleas, perdida o aumento de peso

Lumbagos, dorsalgias, cervicalgia,

lumbalgia, Sindrome Tunel del Ninguna
Carpo, bursitis, tendinitis

Ninguna
Fracturas, luxaciones,esguinces por
caídas, Contusiones, probables
heridas
Ninguna

Heridas y/o Fracturas severas, en

algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos

Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones

Dermatitis por contacto, alergias

Ninguna
tópicas o respiratorias.
Efectos extra auditivos somatizados Ninguna

Disminución de la agudeza visual

Ninguna
Sensibilidad ocular

Patologías asociadas a estrés como

dolor a nivel cervical y dorsal, Ninguna
cefaleas, perdida o aumento de peso

Lumbagos, dorsalgias, cervicalgia,

lumbalgia, Sindrome Tunel del Ninguna
Carpo, bursitis, tendinitis

Afectaciones osteomusculares a nivel

de Manos y MMSS como Tunel del Ninguna
carpo

Ninguna
Fracturas, luxaciones,esguinces por
caídas, Contusiones, probables
heridas
Ninguna

Heridas y/o Fracturas severas, en

algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos

Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones

Dermatitis por contacto, alergias

Ninguna
tópicas o respiratorias.
Efectos extra auditivos somatizados Ninguna

Disminución de la agudeza visual

Ninguna
Sensibilidad ocular

Patologías asociadas a estrés como

dolor a nivel cervical y dorsal, Ninguna
cefaleas, perdida o aumento de peso

Ninguna
Lumbagos, dorsalgias, cervicalgia,
lumbalgia, Sindrome Tunel del
Carpo, bursitis, tendinitis
Ninguna

Fracturas, luxaciones,esguinces por

caídas, Contusiones, probables Ninguna
heridas

Heridas y/o Fracturas severas, en

algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos

Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones

Dermatitis por contacto, alergias

Ninguna
tópicas o respiratorias.

Efectos extra auditivos somatizados Ninguna

 Disminución de la agudeza visual
Ninguna
Sensibilidad ocular

Patologías asociadas a estrés como

dolor a nivel cervical y dorsal, Ninguna
cefaleas, perdida o aumento de peso

Ninguna
Lumbagos, dorsalgias, cervicalgia,
lumbalgia, Sindrome Tunel del
Carpo, bursitis, tendinitis
Ninguna

Fracturas, luxaciones,esguinces por

caídas, Contusiones, probables Ninguna
heridas

Heridas y/o Fracturas severas, en

algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos

Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones

Dermatitis por contacto, alergias

Ninguna
tópicas o respiratorias.

Efectos extra auditivos somatizados Ninguna

Disminución de la agudeza visual

Ninguna
Sensibilidad ocular
Patologías asociadas a estrés como
dolor a nivel cervical y dorsal, Ninguna
cefaleas, perdida o aumento de peso

Ninguna
Lumbagos, dorsalgias, cervicalgia,
lumbalgia, Sindrome Tunel del
Carpo, bursitis, tendinitis
Ninguna

Fracturas, luxaciones,esguinces por

caídas, Contusiones, probables Ninguna
heridas

Heridas y/o Fracturas severas, en

algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos

Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones

Dermatitis por contacto, alergias

Ninguna
tópicas o respiratorias.

Efectos extra auditivos somatizados Ninguna

Disminución de la agudeza visual

Ninguna
Sensibilidad ocular

Patologías asociadas a estrés como

dolor a nivel cervical y dorsal, Ninguna
cefaleas, perdida o aumento de peso
 Ninguna
Lumbagos, dorsalgias, cervicalgia,
lumbalgia, Sindrome Tunel del
Carpo, bursitis, tendinitis
Ninguna

Fracturas, luxaciones,esguinces por

caídas, Contusiones, probables Ninguna
heridas

Heridas y/o Fracturas severas, en

algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos

Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones

Muerte, heridas, fracturas Ninguna

Muerte, heridas, fracturas Ninguna

Dermatitis por contacto, alergias

Ninguna
tópicas o respiratorias.

Efectos extra auditivos somatizados Ninguna

Disminución de la agudeza visual

Ninguna
Sensibilidad ocular
Patologías asociadas a estrés como
dolor a nivel cervical y dorsal, Ninguna
cefaleas, perdida o aumento de peso

Ninguna
Lumbagos, dorsalgias, cervicalgia,
lumbalgia, Sindrome Tunel del
Carpo, bursitis, tendinitis
Ninguna

Fracturas, luxaciones,esguinces por

caídas, Contusiones, probables Ninguna
heridas

Heridas y/o Fracturas severas, en

algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos

Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones

Dermatitis por contacto, alergias

Ninguna
tópicas o respiratorias.

Efectos extra auditivos somatizados Ninguna

Disminución de la agudeza visual

Ninguna
Sensibilidad ocular

Patologías asociadas a estrés como

dolor a nivel cervical y dorsal, Ninguna
cefaleas, perdida o aumento de peso
 Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Fracturas, luxaciones,esguinces por

caídas, Contusiones, probables Ninguna
heridas

Ninguna

Heridas y/o Fracturas severas, en

algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos

Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones

Dermatitis por contacto, alergias

Ninguna
tópicas o respiratorias.
Efectos extra auditivos somatizados Ninguna

Disminución de la agudeza visual

Ninguna
Sensibilidad ocular

Patologías asociadas a estrés como

dolor a nivel cervical y dorsal, Ninguna
cefaleas, perdida o aumento de peso

Ninguna
Lumbagos, dorsalgias, cervicalgia,
lumbalgia, Sindrome Tunel del
Carpo, bursitis, tendinitis

Fracturas, luxaciones,esguinces por

caídas, Contusiones, probables Ninguna
heridas

Fracturas, luxaciones,esguinces por

caídas, Contusiones, probables Ninguna
heridas

Heridas y/o Fracturas severas, en

algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos

Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones

Dermatitis por contacto, alergias

Ninguna
tópicas o respiratorias.
Efectos extra auditivos somatizados Ninguna

Disminución de la agudeza visual

Ninguna
Sensibilidad ocular

Patologías asociadas a estrés como

dolor a nivel cervical y dorsal, Ninguna
cefaleas, perdida o aumento de peso

Ninguna
Lumbagos, dorsalgias, cervicalgia,
lumbalgia, Sindrome Tunel del
Carpo, bursitis, tendinitis
Ninguna

Fracturas, luxaciones,esguinces por

caídas, Contusiones, probables Ninguna
heridas

Heridas y/o Fracturas severas, en

algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos

Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones

Muerte, heridas, fracturas Ninguna

Muerte, heridas, fracturas Ninguna

 Dermatitis por contacto, alergias
Ninguna
tópicas o respiratorias.

Efectos extra auditivos somatizados Ninguna

Disminución de la agudeza visual

Ninguna
Sensibilidad ocular

Patologías asociadas a estrés como

dolor a nivel cervical y dorsal, Ninguna
cefaleas, perdida o aumento de peso

Ninguna
Lumbagos, dorsalgias, cervicalgia,
lumbalgia, Sindrome Tunel del
Carpo, bursitis, tendinitis
Ninguna

Fracturas, luxaciones,esguinces por

caídas, Contusiones, probables Ninguna
heridas

Heridas y/o Fracturas severas, en

algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos

Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones

Muerte, heridas, fracturas Ninguna

 Muerte, heridas, fracturas Ninguna

Dermatitis por contacto, alergias

Ninguna
tópicas o respiratorias.

Efectos extra auditivos somatizados Ninguna

Disminución de la agudeza visual

Ninguna
Sensibilidad ocular

Patologías asociadas a estrés como

dolor a nivel cervical y dorsal, Ninguna
cefaleas, perdida o aumento de peso

Ninguna
Lumbagos, dorsalgias, cervicalgia,
lumbalgia, Sindrome Tunel del
Carpo, bursitis, tendinitis
Ninguna

Fracturas, luxaciones,esguinces por

caídas, Contusiones, probables Ninguna
heridas

Heridas y/o Fracturas severas, en

algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos

Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones
 Muerte, heridas, fracturas Ninguna

Muerte, heridas, fracturas Ninguna

Dermatitis por contacto, alergias

Ninguna
tópicas o respiratorias.

Efectos extra auditivos somatizados Ninguna

Disminución de la agudeza visual

Ninguna
Sensibilidad ocular

Patologías asociadas a estrés como

dolor a nivel cervical y dorsal, Ninguna
cefaleas, perdida o aumento de peso

Ninguna
Lumbagos, dorsalgias, cervicalgia,
lumbalgia, Sindrome Tunel del
Carpo, bursitis, tendinitis
Ninguna

Fracturas, luxaciones,esguinces por

caídas, Contusiones, probables Ninguna
heridas

Heridas y/o Fracturas severas, en

algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos
 Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones

Muerte, heridas, fracturas Ninguna

Muerte, heridas, fracturas Ninguna

Dermatitis por contacto, alergias

Ninguna
tópicas o respiratorias.

Efectos extra auditivos somatizados Ninguna

Disminución de la agudeza visual

Ninguna
Sensibilidad ocular

Patologías asociadas a estrés como

dolor a nivel cervical y dorsal, Ninguna
cefaleas, perdida o aumento de peso

Lumbagos, dorsalgias, cervicalgia,

lumbalgia, Sindrome Tunel del Ninguna
Carpo, bursitis, tendinitis

Fracturas, luxaciones,esguinces por

caídas, Contusiones, probables Ninguna
heridas
 Heridas y/o Fracturas severas, en
algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos

Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones

Dermatitis por contacto, alergias

Ninguna
tópicas o respiratorias.

Efectos extra auditivos somatizados Ninguna

Disminución de la agudeza visual

Ninguna
Sensibilidad ocular

Patologías asociadas a estrés como

dolor a nivel cervical y dorsal, Ninguna
cefaleas, perdida o aumento de peso

Ninguna
Lumbagos, dorsalgias, cervicalgia,
lumbalgia, Sindrome Tunel del
Carpo, bursitis, tendinitis
Ninguna

Fracturas, luxaciones,esguinces por

caídas, Contusiones, probables Ninguna
heridas

Heridas y/o Fracturas severas, en

algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos
 Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones

Dermatitis por contacto, alergias

Ninguna
tópicas o respiratorias.

Efectos extra auditivos somatizados Ninguna

Disminución de la agudeza visual

Ninguna
Sensibilidad ocular

Patologías asociadas a estrés como

dolor a nivel cervical y dorsal, Ninguna
cefaleas, perdida o aumento de peso

Ninguna
Lumbagos, dorsalgias, cervicalgia,
lumbalgia, Sindrome Tunel del
Carpo, bursitis, tendinitis
Ninguna

Heridas y/o Fracturas severas, en

algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos

Secuestros - muerte

Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones
Efectos extra auditivos somatizados Ninguna

Resfriados Ninguna

Patologías asociadas a estrés como

dolor a nivel cervical y dorsal, Ninguna
cefaleas, perdida o aumento de peso

Patologías asociadas a estrés como

dolor a nivel cervical y dorsal, Ninguna
cefaleas, perdida o aumento de peso

Enfermedades de tipo osteomuscular Ninguna

Enfermedades de tipo osteomuscular Ninguna

Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones

Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones

Fracturas, luxaciones,esguinces por

caídas, Contusiones, probables Ninguna
heridas

Fracturas, luxaciones,esguinces por

caídas, Contusiones, probables Ninguna
heridas
 Quemaduras, asfixia Ninguna

Heridas, problemas psicológicos

posterior a un evento de riesgo
publico, Perdida temporal de
Ninguna
conocimiento por nervios, en el peor
de los casos la muerte, Perdidas
Materiales
Dermatitis por contacto, alergias
Ninguna
tópicas o respiratorias.

Heridas y/o Fracturas severas, en

algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos

Dermatitis por contacto, alergias

Ninguna
tópicas o respiratorias.

Efectos extra auditivos somatizados Ninguna

Patologías asociadas a estrés como

dolor a nivel cervical y dorsal, Ninguna
cefaleas, perdida o aumento de peso

Dorsalgias, Lumbalgias, afecciones

Ninguna
vasculares a nivel de MMII

Patologias a nivel de MMSS como

Ninguna
tendinitis o Tunel del Carpo

Dorsalgias, hernias, Lumbalgia Ninguna

Fracturas, luxaciones,esguinces por
caídas, Contusiones, probables Ninguna
heridas

Quemaduras, asfixia Ninguna

Irritacion dermica, asfixia, quemadura Ninguna

Heridas y/o Fracturas severas, en

algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos

Fracturas, luxaciones,esguinces por

caídas, Contusiones, probables Ninguna
heridas

Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones

Dermatitis por contacto, alergias

Ninguna
tópicas o respiratorias.

Efectos extra auditivos somatizados Ninguna

Dorsalgias, hernias, Lumbalgia Ninguna

Dorsalgias, hernias, Lumbalgia Ninguna

Fracturas, luxaciones,esguinces por
caídas, Contusiones, probables Ninguna
heridas

Fracturas, luxaciones,esguinces por

caídas, Contusiones, probables Ninguna
heridas

Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones

Heridas y/o Fracturas severas, en

algunos casos la muerte de los Ninguna
expuestos

Dermatitis por contacto, alergias

Ninguna
tópicas o respiratorias.

Disminución de la agudeza visual

Ninguna
Sensibilidad ocular

Patologías asociadas a estrés como

dolor a nivel cervical y dorsal, Ninguna
cefaleas, perdida o aumento de peso

Patologías asociadas a estrés como

dolor a nivel cervical y dorsal, Ninguna
cefaleas, perdida o aumento de peso

Ninguna

Lumbagos, dorsalgias, cervicalgia,

lumbalgia, Sindrome Tunel del Ninguna
Carpo, bursitis, tendinitis
Lumbagos, dorsalgias, cervicalgia,
lumbalgia, Sindrome Tunel del
Carpo, bursitis, tendinitis

Ninguna

Fracturas, luxaciones,esguinces por

caídas, Contusiones, probables Ninguna
heridas

Fracturas, luxaciones,esguinces por

caídas, Contusiones, probables Ninguna
heridas

Heridas delicadas, fracturas,

Ninguna
contusiones, muerte

Heridas o punzonamientos
Ninguna
profundas, posibles infecciones
 MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

CONTROLES DE
SUSTITUCIÓN
INGENIERÍA

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna
Ninguna Ninguna

Ninguna Adecuación de puestos de

trabajo acorde a las
medidas antropometricas
de los trabajadores,
suministro de elementos de
Ninguna confort

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Realizar mantenimiento a
Ninguna los equipos electrónicos y
cámaras

Realizar mantenimiento a
Ninguna los equipos electrónicos y
cámaras

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna
 Ninguna Ninguna

Uso de carritos para

Ninguna
traslado de documentos

Ninguna Adecuación de puestos de

trabajo acorde a las
medidas antropometricas
de los trabajadores,
suministro de elementos de
Ninguna confort

Cambiar algunas herramientas

manuales por automaticas, como Ninguna
cosedora o perforadora

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Realizar mantenimiento a
Ninguna los equipos electrónicos y
cámaras
Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna

Adecuación de puestos de
trabajo acorde a las
medidas antropometricas
Ninguna
de los trabajadores,
suministro de elementos de
confort

Ninguna

Suministro de equipos para

traslado de elementos
Ninguna
pesados como cajas de
archivo

Ninguna Ninguna
Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Adecuación de puestos de

trabajo acorde a las
medidas antropometricas
de los trabajadores,
suministro de elementos de
confort

Realizar mantenimiento a
Ninguna los equipos electrónicos y
cámaras

Ninguna Ninguna
Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna

Adecuación de puestos de
trabajo acorde a las
Ninguna
medidas antropometricas
de los trabajadores

Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna
 Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Uso de carritos para

Ninguna
traslado de documentos

Ninguna

Cambiar algunas herramientas

manuales por automaticas, como Ninguna
cosedora o perforadora

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna
Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna

Adecuación de puestos de
trabajo acorde a las
medidas antropometricas
Ninguna
de los trabajadores,
suministro de elementos de
confort

Ninguna

Ninguna Ninguna
Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Realizar mantenimiento a
Ninguna los equipos electrónicos y
cámaras

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna

Adecuación de puestos de
trabajo acorde a las
medidas antropometricas
Ninguna
de los trabajadores,
suministro de elementos de
confort
 trabajo acorde a las
medidas antropometricas
de los trabajadores,
suministro de elementos de
confort

Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna

Adecuación de puestos de
trabajo acorde a las
medidas antropometricas
de los trabajadores,
suministro de elementos de
confort
 Adecuación de puestos de
trabajo acorde a las
medidas antropometricas
de los trabajadores,
suministro de elementos de
confort

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna
Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Adecuación de puestos de

trabajo acorde a las
medidas antropometricas
de los trabajadores,
suministro de elementos de
Ninguna confort

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna
Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna

Adecuación de puestos de
trabajo acorde a las
medidas antropometricas
de los trabajadores,
suministro de elementos de
confort

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna
Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Adecuación de puestos de

trabajo acorde a las
medidas antropometricas
de los trabajadores,
suministro de elementos de
Ninguna confort

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna
Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Adecuación de puestos de

trabajo acorde a las
medidas antropometricas
de los trabajadores,
suministro de elementos de
Ninguna confort

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna
Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Adecuación de puestos de

trabajo acorde a las
medidas antropometricas
de los trabajadores,
suministro de elementos de
Ninguna confort

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna
Ninguna Ninguna

Ninguna Adecuación de puestos de

trabajo acorde a las
medidas antropometricas
de los trabajadores,
suministro de elementos de
Ninguna confort

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna
Ninguna Adecuación de puestos de
trabajo acorde a las
medidas antropometricas
de los trabajadores,
suministro de elementos de
Ninguna confort

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna
Ninguna Ninguna

Ninguna Adecuación de puestos de

trabajo acorde a las
medidas antropometricas
de los trabajadores,
suministro de elementos de
Ninguna confort

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna
Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Suministro de equipos para

traslado de elementos
Ninguna
pesados como cajas de
archivo

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna
Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Adecuación de puestos de

trabajo acorde a las
medidas antropometricas
de los trabajadores,
suministro de elementos de
Ninguna confort

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna
Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Adecuación de puestos de

trabajo acorde a las
medidas antropometricas
de los trabajadores,
suministro de elementos de
Ninguna confort

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna
Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Adecuación de puestos de

trabajo acorde a las
medidas antropometricas
de los trabajadores,
suministro de elementos de
Ninguna confort

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna
Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Adecuación de puestos de

trabajo acorde a las
medidas antropometricas
de los trabajadores,
suministro de elementos de
Ninguna confort

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna
Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Adecuación de puestos de

trabajo acorde a las
medidas antropometricas
de los trabajadores,
suministro de elementos de
Ninguna confort

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna
Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Adecuación de puestos de

trabajo acorde a las
medidas antropometricas
de los trabajadores,
suministro de elementos de
confort

Ninguna Ninguna
Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Adecuación de puestos de

trabajo acorde a las
medidas antropometricas
de los trabajadores,
suministro de elementos de
Ninguna confort

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna
Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Adecuación de puestos de

trabajo acorde a las
medidas antropometricas
de los trabajadores,
suministro de elementos de
Ninguna confort

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna
Ninguna Ninguna

Revisión ductos de
Ninguna
ventilación

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Adecuación de puestos de

trabajo acorde a las
medidas antropometricas
de los trabajadores,
suministro de elementos de
Ninguna confort

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna
Ninguna Ninguna

Realizar mantenimiento a
Ninguna los equipos electrónicos y
cámaras

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Adecuación de puestos de

trabajo acorde a las
medidas antropometricas
de los trabajadores,
suministro de elementos de
Ninguna confort

Suministro de equipos para

traslado de elementos
Ninguna
pesados como ajas de
archivo
Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Suministro de equipos para

traslado de elementos
pesados como ajas de
archivo, suministro de
Ninguna elementos de confort
Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Adecuación de puestos de
Ninguna trabajo acorde a las
medidas antropometricas
de los trabajadores,
suministro de elementos de
confort, suministro de
Ninguna elementos de confort para
los trabajadores
 Suministro de equipos para
traslado de elementos
Ninguna
pesados como ajas de
archivo

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Realizar mantenimiento a
Ninguna los equipos electrónicos y
cámaras

Cambiar algunas herramientas

manuales por automaticas, como Ninguna
cosedora o perforadora
 CÓDIGO

VERSIÓN

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

CONTROLES ADMINISTRATIVOS SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA

Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores

Seguimiento estado de inmunización y vacunación
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas.
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales, autocuidado, divulgación plan de emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada) - Señalización de puntos seguros, realizar cambio de camillas de madera por
Miller plásticas
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Iluminación)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Conservación visual)
Programa de conservación visual ( sgto médicio, optometrías)

Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores

Programa de Capacitación (autocuidado)

Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores

Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo en equipo, Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)
Programa de vigilancia riesgo osteomuscular, Pausas Activas (continuar con el programa en la jornada
laboral)
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)
Gestión de Contratistas
 Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo en equipo, Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)
Programa de vigilancia riesgo osteomuscular, Pausas Activas (continuar con el programa en la jornada
laboral)
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)
Gestión de Contratistas

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente Biomecánico)

Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Higiene Postural, Pausas Activas)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Períodicos, de Egreso (énfasis en Sistema
musculoesquelético)
PVE (R. Biomecánicos) continuar con actividades
Programa de Mantenimiento (Componente Elementos y Equipos de Trabajo)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas Botiquines y otros recursos para
emergencias)
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales Mecánicos, cuidado de manos, Divulgación Plan Emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
Procedimiento Reportes de actos y condiciones
capacitada inseguras e incidentes de trabajo
y entrenada)
Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa de orden y aseo o 5 S
Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo
Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa de orden y aseo o 5 S
Programa de mantenimiento preventivo de infraestructura de seguridad física
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales Públicos, Divulgación Plan Emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada)
Exigirle a la empresa de mensajería el PESV, inlcuidos soportes de implementación donde se inlcuyan
los motorizados de la SNS

Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores

Programa de Capacitación (Riesgo biológico asociados a la labor)
Campaña de lavado de manos
Programa de saneamiento básico (Implementar sanitizaciones periódicas)
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Iluminación)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Conservación visual)
Programa de conservación visual ( sgto médico, optometrías)
 Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo en equipo, Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa en la jornada laboral)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Períodicos, de Egreso (Pruebas
Psicotécnicas)
Programa Comité de Convivencia Laboral (mantener activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente Biomecánico)

Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Higiene Postural, Pausas Activas)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Períodicos, de Egreso (énfasis en Sistema
musculoesquelético)
PVE (R. Biomecánicos) continuar con actividades

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas.

Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales Mecánicos, cuidado de manos.)
Programa de Mantenimiento (Componente infraestructura)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente instalaciones físicas)
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales Mecánicos, tips de desplazamientos)
Programa Gestión de Contratistas
Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo
Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa de orden y aseo o 5 S
Programa de mantenimiento preventivo de infraestructura (redes eléctricas y de incendios)
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales eléctricos, autocuidado)
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales, autocuidado, divulgación plan de emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada) - Señalización de puntos seguros, realizar cambio de camillas de madera por
Miller plásticas
Programa de mantenimiento preventivo de infraestructura de seguridad física
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales Públicos, Divulgación Plan Emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada)
 Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Riesgo biológico asociados a la labor)
Campaña de lavado de manos
Programa de saneamiento básico (Implementar sanitizaciones periódicas)
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas
Procedimiento Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar moderación en manejo de voz)
Programa de Capacitación (Conservación auditiva, autocuidado basado en el comportamiento)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Iluminación)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Conservación visual)
Programa de conservación visual ( sgto médicio, optometrías)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo en equipo, Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa en la jornada laboral)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Períodicos, de Egreso (Pruebas
Psicotécnicas)
Programa Comité de Convivencia Laboral (mantener activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)
Diseño e implementación de procedimiento de Gestión de Contratistas donde se requiera a estos la
gestión del riesgo psocisocial.

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente Biomecánico)

Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Higiene Postural, Pausas Activas)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Períodicos, de Egreso (énfasis en Sistema
musculoesquelético)
PVE (R. Biomecánicos) continuar con actividades

Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo

Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa de orden y aseo o 5 S
 Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo
Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa
Programa de Capacitación (Identificación Peligros yde orden y aseoIdentificación
Procedimiento o5S de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales, autocuidado, divulgación plan de emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada) - Señalización de puntos seguros, realizar cambio de camillas de madera por
Miller plásticas
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componentes Elementos y Equipos de
Trabajo, Botiquines y otros recursos para emergencias)
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales Mecánicos, cuidado de manos,
Procedimiento Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar moderación en manejo de voz)
Programa de Capacitación (Conservación auditiva, autocuidado basado en el comportamiento)

Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores

Seguimiento estado de inmunización y vacunación
Campaña de lavado de manos
Programa de saneamiento básico (Implementar sanitizaciones periódicas)
Programa de Capacitación (Riesgo biológico asociados a la labor)

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente Biomecánico)

Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Higiene Postural, Pausas Activas)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Períodicos, de Egreso (énfasis en Sistema
musculoesquelético)
PVE (R. Biomecánicos) continuar con actividades

Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y

evaluación de los riesgos laborales Públicos.
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales, autocuidado, divulgación plan de emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada) - Señalización de puntos seguros, realizar cambio de camillas de madera por
Miller plásticas
 Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componentes Elementos y Equipos de
Trabajo, Botiquines y otros recursos para emergencias)
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación
Procedimiento de los riesgos
de Diagnóstico laborales
y gestión de lasMecánicos,
condicionescuidado dede
de salud manos,
los trabajadores
Seguimiento estado de inmunización y vacunación
Campaña de lavado de manos
Programa de saneamiento básico (Implementar sanitizaciones periódicas)
Programa de Capacitación (Riesgo biológico asociados a la labor)
Procedimiento Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar moderación en manejo de voz)
Programa de Capacitación (Conservación auditiva, autocuidado basado en el comportamiento)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Iluminación)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de
Procedimiento de Diagnóstico Capacitación
y gestión de las (Conservación
condiciones devisual)
salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo( en
Programa de conservación visual sgto médicio,
equipo, optometrías)
Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa en la jornada laboral)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Períodicos, de Egreso (Pruebas
Psicotécnicas)
Programa Comité de Convivencia Laboral (mantener activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente Biomecánico)

Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Higiene Postural, Pausas Activas)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Períodicos, de Egreso (énfasis en Sistema
musculoesquelético)
PVE (R. Biomecánicos) continuar con actividades

Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo

Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa de orden y aseo o 5 S
Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo
Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa de orden y aseo o 5 S
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales, autocuidado, divulgación plan de emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada) - Señalización de puntos seguros, realizar cambio de camillas de madera por
Miller plásticas
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componentes Elementos y Equipos de
Trabajo, Botiquines y otros recursos para emergencias)
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales Mecánicos, cuidado de manos,
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Riesgo biológico asociados a la labor)
Campaña de lavado de manos
Programa de saneamiento básico (Implementar sanitizaciones periódicas)
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Iluminación)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de
Procedimiento de Diagnóstico Capacitación
y gestión de las (Conservación
condiciones devisual)
salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo( en
Programa de conservación visual sgto médico,
equipo, optometrías)
Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa en la jornada laboral)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Períodicos, de Egreso (Pruebas
Psicotécnicas)
Programa Comité de Convivencia Laboral (mantener activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente Biomecánico)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Higiene Postural, Pausas Activas)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Períodicos, de Egreso (énfasis en Sistema
musculoesquelético)
PVE (R. Biomecánicos) continuar con actividades

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas.

Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales Mecánicos, cuidado de manos.)
Programa de Mantenimiento (Componente infraestructura)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente instalaciones físicas)
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales Mecánicos, tips de desplazamientos)
Programa Gestión de Contratistas
Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo
Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa de orden y aseo o 5 S
 Programa de mantenimiento preventivo de infraestructura (redes eléctricas y de incendios)
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales eléctricos, autocuidado)
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales, autocuidado, divulgación plan de emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada) - Señalización de puntos seguros, realizar cambio de camillas de madera por
Miller
Procedimiento de Diagnóstico y gestión deplásticas
las condiciones de salud de los trabajadores
Seguimiento estado de inmunización y vacunación
Campaña de lavado de manos
Programa de saneamiento básico (Implementar sanitizaciones periódicas)
Programa de Capacitación (Riesgo biológico asociados a la labor)
Procedimiento Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar moderación en manejo de voz)
Programa de Capacitación (Conservación auditiva, autocuidado basado en el comportamiento)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Iluminación)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de
Procedimiento de Diagnóstico Capacitación
y gestión de las (Conservación
condiciones devisual)
salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo( en
Programa de conservación visual sgto médicio,
equipo, optometrías)
Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa en la jornada laboral)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Períodicos, de Egreso (Pruebas
Psicotécnicas)
Programa Comité de Convivencia Laboral (mantener activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente Biomecánico)

Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Higiene Postural, Pausas Activas)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Períodicos, de Egreso (énfasis en Sistema
musculoesquelético)
PVE (R. Biomecánicos) continuar con actividades

Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo

Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa de orden y aseo o 5 S
 Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo
Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa de orden y aseo o 5 S
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componentes Elementos y Equipos de
Trabajo, Botiquines y otros recursos para emergencias)
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales Mecánicos, cuidado de manos,
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales, autocuidado, divulgación plan de emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada) - Señalización de puntos seguros, realizar cambio de camillas de madera por
Miller plásticas
Programa de mantenimiento preventivo de infraestructura de seguridad física
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales Públicos, Divulgación Plan Emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
Procedimiento de Diagnóstico y capacitada
gestión de ylas condiciones de salud de los trabajadores
entrenada)
Seguimiento estado de inmunización y vacunación.
Campaña de lavado de manos
Programa de saneamiento básico (Implementar sanitizaciones periódicas)
Programa de Capacitación (Riesgo biológico asociados a la labor)
Procedimiento Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar moderación en manejo de voz)
Programa de Capacitación (Conservación auditiva, autocuidado basado en el comportamiento)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Iluminación)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de
Procedimiento de Diagnóstico Capacitación
y gestión de las (Conservación
condiciones devisual)
salud de los trabajadores
Programa de conservación visual ( sgto médicio, optometrías)
Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo en equipo, Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa en la jornada laboral)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Períodicos, de Egreso (Pruebas
Psicotécnicas)
Programa Comité de Convivencia Laboral (mantener activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente Biomecánico)

Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Higiene Postural, Pausas Activas)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Períodicos, de Egreso (énfasis en Sistema
musculoesquelético)
PVE (R. Biomecánicos) continuar con actividades
 Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Higiene Postural, Pausas Activas)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Períodicos, de Egreso (énfasis en Sistema
musculoesquelético)
PVE (R. Biomecánicos) continuar con actividades

Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo

Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa de orden y aseo o 5 S
Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo
Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa
Programa de Capacitación (Identificación Peligros yde orden y aseoIdentificación
Procedimiento o5S de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales, autocuidado, divulgación plan de emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada) - Señalización de puntos seguros, realizar cambio de camillas de madera por
Miller plásticas
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componentes Elementos y Equipos de
Trabajo, Botiquines y otros recursos para emergencias)
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación
Procedimiento de los riesgos
de Diagnóstico laborales
y gestión de lasMecánicos,
condicionescuidado dede
de salud manos,
los trabajadores
Seguimiento estado de inmunización y vacunación.
Campaña de lavado de manos
Programa de saneamiento básico (Implementar sanitizaciones periódicas)
Programa de Capacitación (Riesgo biológico asociados a la labor)
Procedimiento Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar moderación en manejo de voz)
Programa de Capacitación (Conservación auditiva, autocuidado basado en el comportamiento)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Iluminación)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de
Procedimiento de Diagnóstico Capacitación
y gestión de las (Conservación
condiciones devisual)
salud de los trabajadores
Programa de conservación visual ( sgto médicio, optometrías)
Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo en equipo, Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa en la jornada laboral)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Períodicos, de Egreso (Pruebas
Psicotécnicas)
Programa Comité de Convivencia Laboral (mantener activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente Biomecánico)

Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Higiene Postural, Pausas Activas)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Períodicos, de Egreso (énfasis en Sistema
musculoesquelético)
PVE (R. Biomecánicos) continuar con actividades
 Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente Biomecánico)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Higiene Postural, Pausas Activas)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Períodicos, de Egreso (énfasis en Sistema
musculoesquelético)
PVE (R. Biomecánicos) continuar con actividades

Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo

Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa de orden y aseo o 5 S
Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo
Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa
Programa de Capacitación (Identificación Peligros yde orden y aseoIdentificación
Procedimiento o5S de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales, autocuidado, divulgación plan de emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada) - Señalización de puntos seguros, realizar cambio de camillas de madera por
Miller plásticas
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componentes Elementos y Equipos de
Trabajo, Botiquines y otros recursos para emergencias)
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales Mecánicos, cuidado de manos,

Plan estrategico de seguridad vial, Programa de inspecciones planeadas y preoparacionales a

vehiculos, programa de examenes medicos ocupacionales psicosensometricas

Plan estrategico de seguridad vial, prueba psicosensometrica, PVE riesgo Pisocosocial

Plan estrategico de seguridad vial, Programa de inspecciones planeadas y preoparacionales a

vehiculos, programa de examenes medicos ocupacionales psicosensometricas
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Seguimiento estado de inmunización y vacunación.
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas
Campaña de lavado de manos
Programa de saneamiento básico (Implementar sanitizaciones periódicas)
Programa de Capacitación (Riesgo biológico asociados a la labor)
 Procedimiento Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar moderación en manejo de voz)
Programa de Capacitación (Conservación auditiva, autocuidado basado en el comportamiento)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Iluminación)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de
Procedimiento de Diagnóstico Capacitación
y gestión de las (Conservación
condiciones devisual)
salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo( en
Programa de conservación visual sgto médicio,
equipo, optometrías)
Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa en la jornada laboral)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Períodicos, de Egreso (Pruebas
Psicotécnicas)
Programa Comité de Convivencia Laboral (mantener activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente Biomecánico)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Higiene Postural, Pausas Activas)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Períodicos, de Egreso (énfasis en Sistema
musculoesquelético)
PVE (R. Biomecánicos) continuar con actividades
Programa de pausas activas

Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo

Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa
Programa de Capacitación (Identificación Peligros yde orden y aseoIdentificación
Procedimiento o5S de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales, autocuidado, divulgación plan de emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada) - Señalización de puntos seguros, realizar cambio de camillas de madera por
Miller plásticas
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componentes Elementos y Equipos de
Trabajo, Botiquines y otros recursos para emergencias)
Procedimiento Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
Procedimiento de Diagnóstico
evaluación y gestión
de los riesgos de lasMecánicos,
laborales condicionescuidado
de saluddede los trabajadores
manos,
Seguimiento estado de inmunización y vacunación.
Campaña de lavado de manos
Programa de saneamiento básico (Implementar sanitizaciones periódicas)
Programa de Capacitación (Riesgo biológico asociados a la labor)
Procedimiento Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar moderación en manejo de voz)
Programa de Capacitación (Conservación auditiva, autocuidado basado en el comportamiento)
 Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Iluminación)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de
Procedimiento de Diagnóstico Capacitación
y gestión de las (Conservación
condiciones devisual)
salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo( en
Programa de conservación visual sgto médicio,
equipo, optometrías)
Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa en la jornada laboral)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Períodicos, de Egreso (Pruebas
Psicotécnicas)
Programa Comité de Convivencia Laboral (mantener activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente Biomecánico)

Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Higiene Postural, Pausas Activas)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Períodicos, de Egreso (énfasis en Sistema
musculoesquelético)
PVE (R. Biomecánicos) continuar con actividades

Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo

Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa de orden y aseo o 5 S
Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo
Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa
Programa de Capacitación (Identificación Peligros yde orden y aseoIdentificación
Procedimiento o5S de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales, autocuidado, divulgación plan de emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada) - Señalización de puntos seguros, realizar cambio de camillas de madera por
Miller plásticas
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componentes Elementos y Equipos de
Trabajo, Botiquines y otros recursos para emergencias)
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
Procedimiento de Diagnóstico
evaluación y gestión
de los riesgos de lasMecánicos,
laborales condicionescuidado
de salud
dede los trabajadores
manos,
Seguimiento estado de inmunización y vacunación
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas
Campaña de lavado de manos
Programa de saneamiento básico (Implementar sanitizaciones periódicas)
Programa de Capacitación (Riesgo biológico asociados a la labor)
 Procedimiento Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar moderación en manejo de voz)
Programa de Capacitación (Conservación auditiva, autocuidado basado en el comportamiento)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Iluminación)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de
Procedimiento de Diagnóstico Capacitación
y gestión de las (Conservación
condiciones devisual)
salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo( en
Programa de conservación visual sgto médicio,
equipo, optometrías)
Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa en la jornada laboral)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Períodicos, de Egreso (Pruebas
Psicotécnicas)
Programa Comité de Convivencia Laboral (mantener activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente Biomecánico)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Higiene Postural, Pausas Activas)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Períodicos, de Egreso (énfasis en Sistema
musculoesquelético)
PVE (R. Biomecánicos) continuar con actividades

Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo

Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa de orden y aseo o 5 S
Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo
Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa
Programa de Capacitación (Identificación Peligros yde orden y aseoIdentificación
Procedimiento o5S de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales, autocuidado, divulgación plan de emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada) - Señalización de puntos seguros, realizar cambio de camillas de madera por
Miller plásticas
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componentes Elementos y Equipos de
Trabajo, Botiquines y otros recursos para emergencias)
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
Procedimiento de Diagnóstico
evaluación y gestión
de los riesgos de lasMecánicos,
laborales condicionescuidado
de salud
dede los trabajadores
manos,
Seguimiento estado de inmunización y vacunación.
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas
Campaña de lavado de manos
Programa de saneamiento básico (Implementar sanitizaciones periódicas)
Programa de Capacitación (Riesgo biológico asociados a la labor)
 Procedimiento Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar moderación en manejo de voz)
Programa de Capacitación (Conservación auditiva, autocuidado basado en el comportamiento)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Iluminación)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de
Procedimiento de Diagnóstico Capacitación
y gestión de las (Conservación
condiciones devisual)
salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo( en
Programa de conservación visual sgto médicio,
equipo, optometrías)
Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa en la jornada laboral)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Períodicos, de Egreso (Pruebas
Psicotécnicas)
Programa Comité de Convivencia Laboral (mantener activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente Biomecánico)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Higiene Postural, Pausas Activas)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Períodicos, de Egreso (énfasis en Sistema
musculoesquelético)
PVE (R. Biomecánicos) continuar con actividades
Programa de pausas activas

Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo

Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa
Programa de Capacitación (Identificación Peligros yde orden y aseoIdentificación
Procedimiento o5S de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales, autocuidado, divulgación plan de emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada) - Señalización de puntos seguros, realizar cambio de camillas de madera por
Miller plásticas
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componentes Elementos y Equipos de
Trabajo, Botiquines y otros recursos para emergencias)
Procedimiento Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Programa de Capacitación
Procedimiento (Identificación
de Diagnóstico Peligros
y gestión de ylas
Procedimiento Identificación
condiciones de salud de losdetrabajadores
peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales Mecánicos, cuidado
Seguimiento estado de inmunización y vacunación. de manos,
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas
Campaña de lavado de manos
Programa de saneamiento básico (Implementar sanitizaciones periódicas)
Programa de Capacitación (Riesgo biológico asociados a la labor)
Procedimiento Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar moderación en manejo de voz)
Programa de Capacitación (Conservación auditiva, autocuidado basado en el comportamiento)
 Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Iluminación)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de
Procedimiento de Diagnóstico Capacitación
y gestión de las (Conservación
condiciones devisual)
salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo( en
Programa de conservación visual sgto médicio,
equipo, optometrías)
Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa en la jornada laboral)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Períodicos, de Egreso (Pruebas
Psicotécnicas)
Programa Comité de Convivencia Laboral (mantener activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente Biomecánico)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Higiene Postural, Pausas Activas)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Períodicos, de Egreso (énfasis en Sistema
musculoesquelético)
PVE (R. Biomecánicos) continuar con actividades

Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo

Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa
Programa de Capacitación (Identificación Peligros yde orden y aseoIdentificación
Procedimiento o5S de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales, autocuidado, divulgación plan de emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada) - Señalización de puntos seguros, realizar cambio de camillas de madera por
Miller plásticas
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componentes Elementos y Equipos de
Trabajo, Botiquines y otros recursos para emergencias)
Procedimiento Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Programa de Capacitación
Procedimiento (Identificación
de Diagnóstico Peligros
y gestión de ylas
Procedimiento Identificación
condiciones de salud de losdetrabajadores
peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales Mecánicos, cuidado
Seguimiento estado de inmunización y vacunación. de manos,
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas
Campaña de lavado de manos
Programa de saneamiento básico (Implementar sanitizaciones periódicas)
Programa de Capacitación (Riesgo biológico asociados a la labor)
Procedimiento Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar moderación en manejo de voz)
Programa de Capacitación (Conservación auditiva, autocuidado basado en el comportamiento)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Iluminación)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Conservación visual)
Programa de conservación visual ( sgto médicio, optometrías)
 Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo en equipo, Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa en la jornada laboral)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Períodicos, de Egreso (Pruebas
Psicotécnicas)
Programa Comité de Convivencia Laboral (mantener activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente Biomecánico)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Higiene Postural, Pausas Activas)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Períodicos, de Egreso (énfasis en Sistema
musculoesquelético)
PVE (R. Biomecánicos) continuar con actividades

Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo

Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa
Programa de Capacitación (Identificación Peligros yde orden y aseoIdentificación
Procedimiento o5S de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales, autocuidado, divulgación plan de emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada) - Señalización de puntos seguros, realizar cambio de camillas de madera por
Miller plásticas
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componentes Elementos y Equipos de
Trabajo, Botiquines y otros recursos para emergencias)
Procedimiento Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Programa de Capacitación
Procedimiento (Identificación
de Diagnóstico Peligros
y gestión de ylas
Procedimiento Identificación
condiciones de salud de losdetrabajadores
peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales Mecánicos, cuidado
Seguimiento estado de inmunización y vacunación. de manos,
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas
Campaña de lavado de manos
Programa de saneamiento básico (Implementar sanitizaciones periódicas)
Programa de Capacitación (Riesgo biológico asociados a la labor)
Procedimiento Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar moderación en manejo de voz)
Programa de Capacitación (Conservación auditiva, autocuidado basado en el comportamiento)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Iluminación)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de
Procedimiento de Diagnóstico Capacitación
y gestión de las (Conservación
condiciones devisual)
salud de los trabajadores
Programa de conservación visual ( sgto médicio, optometrías)
Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo en equipo, Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa en la jornada laboral)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Períodicos, de Egreso (Pruebas
Psicotécnicas)
Programa Comité de Convivencia Laboral (mantener activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)
 Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente Biomecánico)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Higiene Postural, Pausas Activas)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Períodicos, de Egreso (énfasis en Sistema
musculoesquelético)
PVE (R. Biomecánicos) continuar con actividades

Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo

Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa
Programa de Capacitación (Identificación Peligros yde orden y aseoIdentificación
Procedimiento o5S de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales, autocuidado, divulgación plan de emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada) - Señalización de puntos seguros.
Capacitación en actuación en caso de materialización de amenazas naturales
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componentes Elementos y Equipos de
Trabajo, Botiquines y otros recursos para emergencias)
Procedimiento Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales Mecánicos, cuidado de manos,

Desarrollo del PESV, generación de normas de seguridad para viajeros

Desarrollo del PESV, generación de normas de seguridad para viajeros

Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Seguimiento estado de inmunización y vacunación.
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas
Campaña de lavado de manos
Programa de saneamiento básico (Implementar sanitizaciones periódicas)
Programa de Capacitación (Riesgo biológico asociados a la labor)
Procedimiento Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar moderación en manejo de voz)
Programa de Capacitación (Conservación auditiva, autocuidado basado en el comportamiento)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Iluminación)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Conservación visual)
Programa de conservación visual ( sgto médicio, optometrías)
 Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo en equipo, Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa en la jornada laboral)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Períodicos, de Egreso (Pruebas
Psicotécnicas)
Programa Comité de Convivencia Laboral (mantener activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)

Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo en equipo, Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)

Programa Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Períodicos, de Egreso (Pruebas

Psicotécnicas)

Programa Comité de Convivencia Laboral (mantener activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006

Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)

Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores

Programa de Capacitación (Riesgo biológico asociados a la labor)
Campaña de lavado de manos
Programa de saneamiento básico (Implementar sanitizaciones periódicas)
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas
Procedimiento Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar moderación en manejo de voz)
Programa de Capacitación (Conservación auditiva, autocuidado basado en el comportamiento)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Iluminación)
Procedimiento
Procedimiento de
de Diagnóstico
Diagnóstico y
y gestión
gestión de
de las
las condiciones
condiciones de
de salud
salud de
de los
los trabajadores
trabajadores
Programa de Capacitación (Conservación visual)
Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo en equipo, Relaciones Interpersonales, Manejo
Programa de conservación visual ( sgto médicio, optometrías)
de Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa en la jornada laboral)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Períodicos, de Egreso (Pruebas
Psicotécnicas)
Programa Comité de Convivencia Laboral (mantener activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)
Diseño e implementación de procedimiento de Gestión de Contratistas donde se requiera a estos la
gestión del riesgo psocisocial.
 Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo
Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa de orden y aseo o 5 S
Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo
Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa
Programa de Capacitación (Identificación Peligros yde orden y aseoIdentificación
Procedimiento o5S de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales, autocuidado, divulgación plan de emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada) - Señalización de puntos seguros, realizar cambio de camillas de madera por
Miller plásticas
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componentes Elementos y Equipos de
Trabajo, Botiquines y otros recursos para emergencias)
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
Procedimiento de Diagnóstico
evaluación y gestión
de los riesgos de lasMecánicos,
laborales condicionescuidado
de salud
dede los trabajadores
manos,
Seguimiento estado de inmunización y vacunación.
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas
Campaña de lavado de manos
Programa de saneamiento básico (Implementar sanitizaciones periódicas)
Programa de Capacitación (Riesgo biológico asociados a la labor)
 Procedimiento Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar moderación en manejo de voz)
Programa de Capacitación (Conservación auditiva, autocuidado basado en el comportamiento)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Iluminación)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de
Procedimiento de Diagnóstico Capacitación
y gestión de las (Conservación
condiciones devisual)
salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo( en
Programa de conservación visual sgto médicio,
equipo, optometrías)
Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa en la jornada laboral)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Períodicos, de Egreso (Pruebas
Psicotécnicas)
Programa Comité de Convivencia Laboral (mantener activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente Biomecánico)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Higiene Postural, Pausas Activas)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Períodicos, de Egreso (énfasis en Sistema
musculoesquelético)
PVE (R. Biomecánicos) continuar con actividades

Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo

Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa de orden y aseo o 5 S
Programa de Mantenimiento (Componente infraestructura)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente instalaciones físicas)
Folletos informativos de tips de desplazamientos
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales, autocuidado, divulgación plan de emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada) - Señalización de puntos seguros, realizar cambio de camillas de madera por
Miller plásticas
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componentes Elementos y Equipos de
Trabajo, Botiquines y otros recursos para emergencias)
Procedimiento Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Programa de Capacitación
Procedimiento (Identificación
de Diagnóstico Peligros
y gestión de ylas
Procedimiento Identificación
condiciones de salud de losdetrabajadores
peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales Mecánicos, cuidado
Seguimiento estado de inmunización y vacunación. de manos,
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas
Campaña de lavado de manos
Programa de saneamiento básico (Implementar sanitizaciones periódicas)
Programa de Capacitación (Riesgo biológico asociados a la labor)
 Procedimiento Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar moderación en manejo de voz)
Programa de Capacitación (Conservación auditiva, autocuidado basado en el comportamiento)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Iluminación)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de
Procedimiento de Diagnóstico Capacitación
y gestión de las (Conservación
condiciones devisual)
salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo( en
Programa de conservación visual sgto médicio,
equipo, optometrías)
Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa en la jornada laboral)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Períodicos, de Egreso (Pruebas
Psicotécnicas)
Programa Comité de Convivencia Laboral (mantener activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente Biomecánico)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Higiene Postural, Pausas Activas)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Períodicos, de Egreso (énfasis en Sistema
musculoesquelético)
PVE (R. Biomecánicos) continuar con actividades

Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo

Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa
Programa de Capacitación (Identificación Peligros yde orden y aseoIdentificación
Procedimiento o5S de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales, autocuidado, divulgación plan de emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada) - Señalización de puntos seguros, realizar cambio de camillas de madera por
Miller plásticas
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componentes Elementos y Equipos de
Trabajo, Botiquines y otros recursos para emergencias)
Procedimiento Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales Mecánicos, cuidado de manos,

Desarrollo del PESV, generación de normas de seguridad para viajeros

 Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Seguimiento estado de inmunización y vacunación.
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas
Campaña de lavado de manos
Programa de saneamiento básico (Implementar sanitizaciones periódicas)
Programa de Capacitación (Riesgo biológico asociados a la labor)
Procedimiento Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar moderación en manejo de voz)
Programa de Capacitación (Conservación auditiva, autocuidado basado en el comportamiento)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Iluminación)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de
Procedimiento de Diagnóstico Capacitación
y gestión de las (Conservación
condiciones devisual)
salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo( en
Programa de conservación visual sgto médicio,
equipo, optometrías)
Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa en la jornada laboral)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Períodicos, de Egreso (Pruebas
Psicotécnicas)
Programa Comité de Convivencia Laboral (mantener activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente Biomecánico)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Higiene Postural, Pausas Activas)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Períodicos, de Egreso (énfasis en Sistema
musculoesquelético)
PVE (R. Biomecánicos) continuar con actividades

Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo

Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa
Programa de Capacitación (Identificación Peligros yde orden y aseoIdentificación
Procedimiento o5S de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales, autocuidado, divulgación plan de emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada) - Señalización de puntos seguros, realizar cambio de camillas de madera por
Miller plásticas
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componentes Elementos y Equipos de
Trabajo, Botiquines y otros recursos para emergencias)
Procedimiento Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales Mecánicos, cuidado de manos,

Desarrollo del PESV, generación de normas de seguridad para viajeros

 Desarrollo del PESV, generación de normas de seguridad para viajeros

PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)

Procedimiento Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Riesgo Ruido)

Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar moderación en manejo de voz)
Programa de Capacitación (Conservación auditiva, autocuidado basado en el comportamiento)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Iluminación)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de
Procedimiento de Diagnóstico Capacitación
y gestión de las (Conservación
condiciones devisual)
salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo( en
Programa de conservación visual sgto médicio,
equipo, optometrías)
Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa en la jornada laboral)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Períodicos, de Egreso (Pruebas
Psicotécnicas)
Programa Comité de Convivencia Laboral (mantener activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente Biomecánico)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Higiene Postural, Pausas Activas)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Períodicos, de Egreso (énfasis en Sistema
musculoesquelético)
PVE (R. Biomecánicos) continuar con actividades

Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo

Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa
Programa de Capacitación (Identificación Peligros yde orden y aseoIdentificación
Procedimiento o5S de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales, autocuidado, divulgación plan de emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada) - Señalización de puntos seguros, realizar cambio de camillas de madera por
Miller plásticas
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componentes Elementos y Equipos de
Trabajo, Botiquines y otros recursos para emergencias)
Procedimiento Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales Mecánicos, cuidado de manos,
 Desarrollo del PESV, generación de normas de seguridad para viajeros

Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores

Seguimiento estado de inmunización y vacunación.
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas
Campaña de lavado de manos
Programa de saneamiento básico (Implementar sanitizaciones periódicas)
Programa de Capacitación (Riesgo biológico asociados a la labor)
Procedimiento Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar moderación en manejo de voz)
Programa de Capacitación (Conservación auditiva, autocuidado basado en el comportamiento)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Iluminación)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de
Procedimiento de Diagnóstico Capacitación
y gestión de las (Conservación
condiciones devisual)
salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo( en
Programa de conservación visual sgto médicio,
equipo, optometrías)
Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa en la jornada laboral)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Períodicos, de Egreso (Pruebas
Psicotécnicas)
Programa Comité de Convivencia Laboral (mantener activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente Biomecánico)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Higiene Postural, Pausas Activas)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Períodicos, de Egreso (énfasis en Sistema
musculoesquelético)
PVE (R. Biomecánicos) continuar con actividades

Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo

Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa
Programa de Capacitación (Identificación Peligros yde orden y aseoIdentificación
Procedimiento o5S de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales, autocuidado, divulgación plan de emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada) - Señalización de puntos seguros, realizar cambio de camillas de madera por
Miller plásticas
 Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componentes Elementos y Equipos de
Trabajo, Botiquines y otros recursos para emergencias)
Procedimiento Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales Mecánicos, cuidado de manos,

Desarrollo del PESV, generación de normas de seguridad para viajeros y capacitación

Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores

Seguimiento estado de inmunización y vacunación.
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas
Campaña de lavado de manos
Programa de saneamiento básico (Implementar sanitizaciones periódicas)
Programa de Capacitación (Riesgo biológico asociados a la labor)
Procedimiento Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar moderación en manejo de voz)
Programa de Capacitación (Conservación auditiva, autocuidado basado en el comportamiento)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Iluminación)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de
Procedimiento de Diagnóstico Capacitación
y gestión de las (Conservación
condiciones devisual)
salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo( en
Programa de conservación visual sgto médicio,
equipo, optometrías)
Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa en la jornada laboral)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Períodicos, de Egreso (Pruebas
Psicotécnicas)
Programa Comité de Convivencia Laboral (mantener activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente Biomecánico)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Higiene Postural, Pausas Activas)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Períodicos, de Egreso (énfasis en Sistema
musculoesquelético)
PVE (R. Biomecánicos) continuar con actividades

Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo

Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa de orden y aseo o 5 S
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales, autocuidado, divulgación plan de emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada) - Señalización de puntos seguros, realizar cambio de camillas de madera por
Miller plásticas
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componentes Elementos y Equipos de
Trabajo, Botiquines y otros recursos para emergencias)
Procedimiento Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Programa de Capacitación
Procedimiento (Identificación
de Diagnóstico Peligros
y gestión de ylas
Procedimiento Identificación
condiciones de salud de losdetrabajadores
peligros, análisis y
evaluación de los riesgos
Seguimiento laborales
estado Mecánicos,
de inmunización cuidado de manos,
y vacunación.
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas
Campaña de lavado de manos
Programa de saneamiento básico (Implementar sanitizaciones periódicas)
Programa de Capacitación (Riesgo biológico asociados a la labor)
Procedimiento Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar moderación en manejo de voz)
Programa de Capacitación (Conservación auditiva, autocuidado basado en el comportamiento)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Iluminación)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de
Procedimiento de Diagnóstico Capacitación
y gestión de las (Conservación
condiciones devisual)
salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo( en
Programa de conservación visual sgto médicio,
equipo, optometrías)
Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa en la jornada laboral)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Períodicos, de Egreso (Pruebas
Psicotécnicas)
Programa Comité de Convivencia Laboral (mantener activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente Biomecánico)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Higiene Postural, Pausas Activas)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Períodicos, de Egreso (énfasis en Sistema
musculoesquelético)
PVE (R. Biomecánicos) continuar con actividades

Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo

Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa
Programa de Capacitación (Identificación Peligros yde orden y aseoIdentificación
Procedimiento o5S de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales, autocuidado, divulgación plan de emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada) - Señalización de puntos seguros, realizar cambio de camillas de madera por
Miller plásticas
 Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componentes Elementos y Equipos de
Trabajo, Botiquines y otros recursos para emergencias)
Procedimiento Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Programa de Capacitación
Procedimiento (Identificación
de Diagnóstico Peligros
y gestión de ylas
Procedimiento Identificación
condiciones de salud de losdetrabajadores
peligros, análisis y
evaluación de los riesgos
Seguimiento laborales
estado Mecánicos,
de inmunización cuidado de manos,
y vacunación.
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas
Campaña de lavado de manos
Programa de saneamiento básico (Implementar sanitizaciones periódicas)
Programa de Capacitación (Riesgo biológico asociados a la labor)
Procedimiento Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar moderación en manejo de voz)
Programa de Capacitación (Conservación auditiva, autocuidado basado en el comportamiento)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Iluminación)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de
Procedimiento de Diagnóstico Capacitación
y gestión de las (Conservación
condiciones devisual)
salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo( en
Programa de conservación visual sgto médicio,
equipo, optometrías)
Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa en la jornada laboral)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Períodicos, de Egreso (Pruebas
Psicotécnicas)
Programa Comité de Convivencia Laboral (mantener activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente Biomecánico)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Higiene Postural, Pausas Activas)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Períodicos, de Egreso (énfasis en Sistema
musculoesquelético)
PVE (R. Biomecánicos) continuar con actividades

Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y

evaluación de los riesgos laborales, autocuidado, divulgación plan de emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada) - Señalización de puntos seguros, realizar cambio de camillas de madera por
Miller plásticas

Programa de seguridad preventiva, acciones de formación tendientes a actuar frente a situaciones

generadoras del riesgo, establecer ruteros, determinar acciones directas de comunicación con
autoridades competentes
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componentes Elementos y Equipos de
Trabajo, Botiquines y otros recursos para emergencias)
Procedimiento Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales Mecánicos, cuidado de manos,
 Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar moderación en manejo de voz)
Inducción a contratistas.
Realización de mediciones ambientales
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (autocuidado)
Inducción a contratistas

Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores

Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo en equipo, Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar
Requerir a la Empresa contratista para validar con el PVE
sus programa en la jornada
Psocisocial, plan delaboral)
formación
Exigirle a la empresa de vigilancia sus Inducción a Contratistas
resoluciones de habilitación, los documentos de todas las
armas asignadas al contrato., exigir los certificados de los cursos y el examen sicofísico a todos los
guardas asignados al puesto. (estos cursos incluyen instrucción en el uso y seguridad de armas de
fuego), exigir los certificados de los cursos de supervisores a todos los supervisores que hacen
limpieza de las armas. (estos cursos incluyen instrucción en el uso, limpieza y seguridad de armas de
fuego).
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente Biomecánico)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Inducción a contratistas

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente Biomecánico)

Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Inducción a contratistas

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componentes Elementos y Equipos de

Requerir al contratista paraBotiquines
Trabajo, diseñar e yimplementar Programas
otros recursos de comportamiento seguro,
para emergencias)
manipulación
Establecer en de armas, actividades
el Programa de promoción
de inducciones, y prevención,
la Inducción equerir
a contratistas a la Empresa
y visitantes contratista
en aspectos para
basicos
validar sus PVE Psocisocial, plan de formación
Exigirle a la empresa de vigilancia sus resoluciones de habilitación, los documentos de todas las
armas asignadas al contrato., exigir los certificados de los cursos y el examen sicofísico a todos los
guardas asignados al puesto. (estos cursos incluyen instrucción en el uso y seguridad de armas de
fuego), exigir los certificados de los cursos de supervisores a todos los supervisores que hacen
limpieza de las armas. (estos cursos incluyen instrucción en el uso, limpieza y seguridad de armas de
fuego).
Procedimiento Reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes de trabajo
Programa de Capacitación (Orden y aseo , autocuidado)
Programa de orden y aseo.
Demarcación y señalización de áreas y sitios de trabajo
Establecer programa de orden y aseo o 5 S
 Programa de mantenimiento preventivo de infraestructura (redes de incendios y extintores), sverificar
que todos los equipos de control de incendio se encuentren señalizados y ubicados (sobre base o
empotrados)
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales locativos, autocuidado)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
Programa de mantenimiento capacitada y entrenada)
preventivo de infraestructura de seguridad física
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales Públicos, Divulgación Plan Emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada), Optimización de controles de acceso de personal visitante
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Seguimiento estado de inmunización y vacunación.
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas.
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales, autocuidado, divulgación plan de emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada) - Señalización de puntos seguros, realizar cambio de camillas de madera por
Procedimiento de Diagnóstico y gestión deplásticas
Miller las condiciones de salud de los trabajadores
Seguimiento estado de inmunización.
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas
Campaña de lavado de manos
Programa de saneamiento básico (Implementar sanitizaciones periódicas)
Programa de Capacitación (Riesgo biológico asociados a la labor)
Procedimiento Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Implementarde
Procedimiento normas de seguridad
Diagnóstico internas
y gestión de las(indicar moderación
condiciones ende
de salud manejo de voz)
los trabajadores
Programa de Capacitación (Conservación auditiva, autocuidado basado en el comportamiento)
Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo en equipo, Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa en la jornada laboral)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Períodicos, de Egreso (Pruebas
Psicotécnicas)
Programa Comité de Convivencia Laboral (mantener activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)

Desarrollo de Programa de Inspecciones con componente riesgo biomecanico, inclusion en PVE DME,
Diagnostico de condiciones de salud
 Programa de Mantenimiento (Componente infraestructura)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente instalaciones físicas)
Folletos informativos de tips de desplazamientos
Programa de mantenimiento preventivo de infraestructura (redes de incendios y extintores), verificar
que todos los equipos de control de incendio se encuentren señalizados y ubicados (sobre base o
empotrados)
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales locativos, autocuidado)

Establecimiento de Programa de Manejo de Sustancias Quimicas.

Solicitud a contratista de informe de condiciones de slaud

Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y

evaluación de los riesgos laborales, autocuidado, divulgación plan de emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e implementado). Brigada

Programa de Mantenimiento (Componente infraestructura)

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente instalaciones físicas)
Folletos informativos de tips de desplazamientos

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componentes Elementos y Equipos de

Trabajo, Botiquines y otros recursos para emergencias)
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
Procedimiento de Diagnóstico
evaluación y gestión
de los riesgos de lasMecánicos,
laborales condicionescuidado
de salud
dede los trabajadores
manos,
Seguimiento estado de inmunización y vacunación.
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas
Campaña de lavado de manos
Programa de saneamiento básico (Implementar sanitizaciones periódicas)
Programa de Capacitación (Riesgo biológico asociados a la labor)
Procedimiento Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Riesgo Ruido)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Implementar normas de seguridad internas (indicar moderación en manejo de voz)
Programa de Capacitación (Conservación auditiva, autocuidado basado en el comportamiento)

Desarrollo de Programa de Inspecciones con componente riesgo biomecanico, inclusion en PVE DME,
Diagnostico de condiciones de salud
 Programa de Mantenimiento (Componente infraestructura)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente instalaciones físicas)
Folletos informativos de tips de desplazamientos
Establecer programa de orden y aseo o 5 S

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componentes Elementos y Equipos de

Trabajo, Botiquines y otros recursos para emergencias)
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales Mecánicos, cuidado de manos,

Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y

evaluación de los riesgos laborales, autocuidado, divulgación plan de emergencias)
Plan dede
Procedimiento Emergencias
Diagnóstico (Mantener actualizado
y gestión de e implementado).
las condiciones de salud de Brigada
los trabajadores
Seguimiento estado de inmunización y vacunación.
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas
Campaña de lavado de manos
Programa de saneamiento básico (Implementar sanitizaciones periódicas)
Programa de Capacitación (Riesgo biológico asociados a la labor)
Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Iluminación)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Conservación visual)
Programa de conservación visual ( sgto médicio, optometrías)
Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Manejo del Estrés, Trabajo en equipo, Relaciones Interpersonales, Manejo
de Conflictos)
Programa de Pausas Activas (continuar con el programa en la jornada laboral)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Períodicos, de Egreso (Pruebas
Psicotécnicas)
Programa Comité de Convivencia Laboral (mantener activo) de conformidad con la Ley 1010 de 2006
Diagnostico de riesgo psicosocial (continuar con implementación de recomendaciones)
PVE por R. Psicosocial (continuar con actividades)

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente Biomecánico)

Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Higiene Postural, Pausas Activas)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Períodicos, de Egreso (énfasis en Sistema
musculoesquelético)
PVE (R. Biomecánicos) continuar con actividades
 Procedimiento de Diagnóstico y gestión de las condiciones de salud de los trabajadores
Programa de Capacitación (Higiene Postural, Pausas Activas)
Programa Exámenes Médicos Ocupacionales Ingreso, Períodicos, de Egreso (énfasis en Sistema
musculoesquelético)
PVE (R. Biomecánicos) continuar con actividades

Programa de Mantenimiento (Componente infraestructura)

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componente instalaciones físicas)
Folletos informativos de tips de desplazamientos
Establecer programa de orden y aseo o 5 S

Exigirle a la empresa de mensajería el PESV, inlcuidos soportes de implementación donde se inlcuyan

los motorizados de la SNS, establecer ruteros, planillas, sistema gps

Procedimiento desarrollo de las inspecciones planeadas (Componentes Elementos y Equipos de

Trabajo, Botiquines y otros recursos para emergencias)
Programa de Capacitación (Identificación Peligros y Procedimiento Identificación de peligros, análisis y
evaluación de los riesgos laborales Mecánicos, cuidado de manos,
 STFT01

EQUIPO/ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL

Guantes de látex, Tapabocas y gel

antibacterial para manipulación de
documentos

No Aplica

No Aplica

Chaquetas de dotación clima frío

No Aplica
 No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Elementos de protección personal

propios del motorizado, casco, botas,
polaina, rodilleras, coderas, chaleco
reflectivo

Guantes de látex, Tapabocas y gel

antibacterial para manipulación de
documentos y/o equipos

No Aplica
 No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Suministro de EPP dielectricos

No Aplica

No Aplica
Guantes de látex, Tapabocas y gel
antibacterial para manipulación de
documentos y para casos donde se
esté enfermo de ER, uso de
tapabocas

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica
 No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Suministro de tapabocas para casos

de afecciones respiratorias

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica
 No Aplica

Suministro de tapabocas para casos

de afecciones respiratorias

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica
 No Aplica

No Aplica

Guantes de látex, Tapabocas y gel

antibacterial para manipulación de
documentos y/o equipos

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica
 Suministro de EPP dielectricos

No Aplica

Suministro de tapabocas para casos

de afecciones respiratorias

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica
 No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Suministro de tapabocas para casos

de afecciones respiratorias

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica
 No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Suministro de tapabocas para casos

de afecciones respiratorias

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica
 No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Guantes de látex, Tapabocas y gel

antibacterial para manipulación de
documentos y para casos donde se
esté enfermo de ER, uso de
tapabocas
 No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Suministro de tapabocas para casos

de afecciones respiratorias

No Aplica
 No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Guantes de látex, Tapabocas y gel

antibacterial para manipulación de
documentos y para casos donde se
esté enfermo de ER, uso de
tapabocas
 No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Guantes de látex, Tapabocas y gel

antibacterial para manipulación de
documentos y para casos donde se
esté enfermo de ER, uso de
tapabocas
 No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Guantes de látex, Tapabocas y gel

antibacterial para manipulación de
documentos y para casos donde se
esté enfermo de ER, uso de
tapabocas

No Aplica
 No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Guantes de látex, Tapabocas y gel

antibacterial para manipulación de
documentos y para casos donde se
esté enfermo de ER, uso de
tapabocas

No Aplica

No Aplica
 No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Guantes de látex, Tapabocas y gel

antibacterial para manipulación de
documentos y para casos donde se
esté enfermo de ER, uso de
tapabocas

No Aplica

No Aplica

No Aplica
 No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Guantes de látex, Tapabocas y gel

antibacterial para manipulación de
documentos y para casos donde se
esté enfermo de ER, uso de
tapabocas

No Aplica

No Aplica
 No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Guantes de látex, Tapabocas y gel

antibacterial para manipulación de
documentos y para casos donde se
esté enfermo de ER, uso de
tapabocas

No Aplica

No Aplica

No Aplica
 No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Guantes de látex, Tapabocas y gel

antibacterial para manipulación de
documentos y para casos donde se
esté enfermo de ER, uso de
tapabocas
 No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Guantes de látex, Tapabocas y gel

antibacterial para manipulación de
documentos y para casos donde se
esté enfermo de ER, uso de
tapabocas
No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica
Guantes de látex, Tapabocas y gel
antibacterial para manipulación de
documentos y para casos donde se
esté enfermo de ER, uso de
tapabocas

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica
 No Aplica

Guantes de látex, Tapabocas y gel

antibacterial para manipulación de
documentos y para casos donde se
esté enfermo de ER, uso de
tapabocas

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica
 No Aplica

No Aplica

Guantes de látex, Tapabocas y gel

antibacterial para manipulación de
documentos y para casos donde se
esté enfermo de ER, uso de
tapabocas

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica
 No Aplica

No Aplica

No Aplica

Guantes de látex, Tapabocas y gel

antibacterial para manipulación de
documentos y para casos donde se
esté enfermo de ER, uso de
tapabocas

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica
 No Aplica

No Aplica

Guantes de látex, Tapabocas y gel

antibacterial para manipulación de
documentos y para casos donde se
esté enfermo de ER, uso de
tapabocas

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica
 No Aplica

Guantes de látex, Tapabocas y gel

antibacterial para manipulación de
documentos y para casos donde se
esté enfermo de ER, uso de
tapabocas

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica
 No Aplica

Mascarilla desechable para personal

de seguridad y personal de
recepción

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Uso de calzado antideslizante

No Aplica
 Elementos y equipos para
Brigadistas para atención de la
emergencia

No Aplica

Guantes de látex, Tapabocas y gel

antibacterial para manipulación de
documentos

No Aplica

Guantes de látex, Tapabocas y gel

antibacterial para manipulación de
documentos y para casos donde se
esté enfermo de ER, uso de
tapabocas

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica
 No Aplica

Suministro de EPP como

respiradores

Suministros de EPP como

tapabocas, guantes en nitrilo

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Guantes de látex, Tapabocas y gel

antibacterial para manipulación de
documentos y para casos donde se
esté enfermo de ER, uso de
tapabocas
Suministro de tapaoidos de
insercción con un nivel de
atenuacion del 30% para desarrollo
de labores donde se manipulen
herramientas como talaadros,
pulidoras

No Aplica

No Aplica
 No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Guantes de látex, Tapabocas y gel

antibacterial para manipulación de
documentos y para casos donde se
esté enfermo de ER, uso de
tapabocas

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica
 No Aplica

No Aplica

No Aplica

Elementos de protección personal

propios del motorizado, casco, botas,
polaina, rodilleras, coderas, chaleco
reflectivo

No Aplica
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

Se dispone de
un espacio
para el lavado
respiratorias, de manos
Contacto con microorganismos
enfermedades dotado de
( Bacterias, Hongos y Virus).
X BIOLOGICO infectocontagiosas. 8 7 0 Ninguna jabón, toallas. Ninguna 2 3 6 MEDIO
(Atención de usuarios en
Enfermedades Aseo y
condiciones de enfermedad)
respiratorias desinfección de
baterías
sanitarias, lava
manos.

Condiciones de la tarea,
demandas emocionales. Sintomatologías de
X 8 7 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
(Atención de usuarios estrés.
PSICOSOCIA angustiados, alterados)
L

Demandas cuantitativas y Sintomatologías de

X cualitativas, contenido de la estrés.(cansancio, 8 7 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
tarea, monotonía. irritabilidad.

Ayudas
Fatiga, molestias a ergonómica
Postura (Posturas adoptadas
nivel de miembros como
X para el desarrollo de la 8 7 0 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
superiores, lesiones a complemento
actividad)
BIOMECANIC nivel osteomuscular para trabajo en
OS portátiles

Radicación de
documentos y Fatiga, molestias a
orientación al Ayudas
GRUPO DE PROTECCIÓN AL USUARIO

Movimientos repetitivos al nivel de miembros

usuario, Tramite de X 8 7 0 Ninguna Ninguna biomecánicas como 2 4 8 MEDIO
digitar información superiores, lesiones a
PQRS. Registro de teclado, mouse,.
nivel osteomuscular
funcionarios, Recursos
1. Pasillos segundo piso.
2. Oficina Coordinadora

fisicos para
5. Módulos de atención
4. Sala de Conciliación

consulta de bases
6. Cuarto de cómputo.
3. Sala de Reuniones

de datos, radicación, atención de

FENOMENOS Golpes, heridas, Preparación ante
digitación, Atención X Sismos 8 7 0 Ninguna emergencias 2 4 8 MEDIO
8. Cafetería

NATURALES accidentes graves emergencias

7. Archivo.

9. Cocina

de usuarios, (botiquines,
Desplazamiento extintores,
visitas de inspección camillas)-
Trastornos a nivel de la
a IPS y EPS, piel, irritación a nivel
Coordinación de la Radiaciones no ionizantes.
X ocular, deshidratación, 8 7 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
regional Occidental, (Exposición a radiación solar)
sincope por calor, fatiga
atención de física, estrés calórico.
usuarios,
responsabilidad por Fatiga visual
logro de metas, FISICOS Cefalea
coordinación de Distorsión / Persianas e
personal. Mantenimiento
sobreesfuerzo visual iluminación
X Iluminacion (Exeso o defecto) 8 7 0 a fuentes 3 0 BAJO
Efecto reflejo natural y
Lumínicas
Deslumbramiento artificial
visual, Manchas en la
piel.
Contratistas
Accidentes de transito
Golpes, heridas, autorizados,
(Desplazamiento en vehículo
X politraumatismos, 8 7 0 Ninguna uso de servicio Ninguna 2 2 4 BAJO
particular, desplazamiento en
estrés laboral publico
vehículos públicos.)
autorizado
Accidentalidad,
Publico (Agresiones por parte cámaras de
X alteraciones del 8 7 0 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
de usuarios alterados.) seguridad
sistema nervioso
 atención de

GRUPO
usuarios,
responsabilidad por PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN
logro de metas,
coordinación de
personal.
FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

Locativo (Condiciones de
seguridad locativas de las Golpes, heridas,
X 8 7 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
instalaciones externas a la politraumatismos
entidad, vías publicas.)
CONDICIONE
S DE Eléctrico. Redes eléctricas
Instalaciones
X SEGURIDAD internas - Equipos eléctricos Quemaduras, heridas,
8 7 0 eléctricas en Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
energizados (Computadores, politraumatismos
buen estado
impresoras, etc.)

contratación
Golpes, heridas, con empresas
Accidente aereo cuando se
X politraumatismos, 8 3 0 Ninguna reconocidas y 4 1 4 BAJO
viaja a otras regiones del pais
muerte seguimiento al
proveedor
pasamanos,
cinta
Caidas a nivel o usando Golpes, heridas, capacitación en
X 8 7 0 Ninguna antideslizante, 2 3 6 MEDIO
escaleras politraumatismos autocuidado
señalizacion
del riesgo

CONDICIONE Público (Condiciones actuales Golpes, heridas,

X S DE del país, delincuencia común) politraumatismos, 8 1 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
SEGURIDAD robos asaltos, asonadas estrés laboral

Condiciones de la tarea,
PSICOSOCIA demandas emocionales, Sintomatologías de
X 8 1 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
L características de la estrés.
organización del trabajo,

Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / Persianas e
Mantenimiento
sobreesfuerzo visual iluminación
X Iluminacion (Exeso o defecto) 8 1 0 a fuentes Ninguna 3 0 BAJO
Efecto reflejo natural y
Lumínicas
Deslumbramiento artificial
visual, Manchas en la
FISICOS piel.

Trastornos a nivel de la
piel, irritación a nivel
OFICINAS. MÓDULOS DE ATENCIÓN

Radiaciones no ionizantes
X ocular, deshidratación, 8 1 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
(Exposición a radiación solar)
sincope por calor, fatiga
física, estrés calórico.
Coordinación de la
regional Occidental,
atención de Recursos
fisicos para
COORDINADORA DE LA OFICINA

usuarios,
responsabilidad por atención de
FENOMENOS Golpes, heridas, Preparación ante
logro de metas, X Sismos 8 1 0 Ninguna emergencias 2 3 4 BAJO
1. Pasillos segundo piso.

NATURALES accidentes graves emergencias

2. Oficina Coordinadora

5. Módulos de atención
4. Sala de Conciliación

6. Cuarto de cómputo.

(botiquines,
3. Sala de Reuniones

coordinación de
personal. Visitar e extintores,
8. Cafetería

camillas)-
7. Archivo.

inspeccionar mesas
9. Cocina

de trabajo, atención
de usuario, Atención
al publico, tramite de Contacto con microorganismos
PQRS, Aseo y
( Bacterias, Hongos y Virus,
Desplazamiento desinfección de
fluidos)Uso de baterías Enfermedades
visitas de inspección X BIOLOGICO 8 1 0 Ninguna baterías Ninguna 2 2 4 BAJO
sanitarias mixtas, compartidas infectocontagiosas.
a IPS y EPS, Subir y sanitarias, lava
con usuarios en condiciones de
bajar escaleras, manos.
enfermedad
Desplazamiento a
otras regiones,
reuniones
 Coordinación de la

OFICINAS. MÓDULOS DE AT
regional Occidental,
atención de PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

COORDINADORA DE LA OFICINA
usuarios,
responsabilidad por
logro de metas,

1. Pasillos segundo piso.

2. Oficina Coordinadora

5. Módulos de atención
4. Sala de Conciliación

6. Cuarto de cómputo.
3. Sala de Reuniones
coordinación de FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION
personal. Visitar e

8. Cafetería
7. Archivo.
inspeccionar mesas

9. Cocina
de trabajo, atención
de usuario, Atención TOTAL DE
ACTIVIDAD
al publico, Y/O FUENTE
tramite de PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
PQRS, EXPUESTOS (NÚMERO)
Desplazamiento

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA
visitas de inspección

CIÓN DEL
NIVEL DE
a IPS y EPS, Subir y TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION
bajar escaleras, SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
Desplazamiento a (HORAS)
otras regiones,
reuniones

contratación
golpes, heridas, con empresas
Accidente aereo cuando se
X politraumatismos, 8 1 0 Ninguna reconocidas y Ninguna 2 2 4 BAJO
viaja a otras regiones del pais
muerte seguimiento al
proveedor

CONDICIONE pasamanos,
S DE cinta
Caidas a nivel o usando golpes, heridas, capacitación en
X SEGURIDAD escaleras 8 1 0 Ninguna antideslizante, 2 3 6 MEDIO
politraumatismos autocuidado
señalizacion
del riesgo
Locativo (Condiciones de
seguridad locativas de las Golpes, heridas,
X 8 1 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
instalaciones externas a la politraumatismos
entidad, vías publicas.)

Accidentes de transito Golpes, heridas, Uso de cinturón de

X Desplazamiento en vehículos politraumatismos, 8 1 0 Ninguna Ninguna seguridad de 3 2 2 4 BAJO
por la ciudad estrés laboral puntos.

PSICOSOCIA Gestión organizacional Sintomatologías de

X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
L (Atención de personal) estrés.

Fatiga, molestias a
Postura (Posturas adoptadas
nivel de miembros
X para el desarrollo de la 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
superiores, lesiones a
actividad)
nivel osteomuscular

BIOMECANIC
OS

Fatiga, molestias a
Movimiento repetitivo (Uso de
nivel de miembros
X equipos y sistemas de 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
superiores, lesiones a
computo )
nivel osteomuscular
ocumentos de usuario y radicarlos
PONDENCIA (Contratista 4/72)

Recursos
fisicos para
atención de
Golpes, heridas, Preparación ante
X NATURALES Sismos 8 1 Ninguna emergencias 2 3 6 MEDIO
accidentes graves emergencias
Elaboración de (botiquines,
guías, digitación en extintores,
el sistema sipot camillas)-
radicación de
documentos y
orientación al
usuario proceso
472, Direccionar
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE

Recibir información y documentos de usuario y radicarlos

ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
GURPO DE CORRESPONDENCIA (Contratista 4/72) EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
Elaboración de ÓN
(HORAS)
guías, digitación en
el sistema sipot
radicación de
documentos y Eléctrico. Redes eléctricas
instalaciones
orientación al internas - Equipos eléctricos Quemaduras, heridas,
X 6 0 1 eléctricas aún Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
usuario proceso energizados (Computadores, politraumatismos
buen estado
472, Direccionar impresoras, etc.)
documentación en
físico y en medio
magnético
Eléctrico: Redes eléctricas Quemaduras, heridas,
X 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
internas politraumatismos

Locativo(Elementos ubicados Golpes, heridas,

X 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
en puestos de trabajo) politraumatismos
CONDICIONE
S DE
SEGURIDAD

Tecnológico. Incendio debido a

sobrecarga y corto circuito
generados en equipos Equipos para
eléctricos energizados Quemaduras, heridas, control de
X 6 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
(Computadores, impresoras, politraumatismos incendio
etc.), presencia de material (Extintores)
combustible solido (Madera,
papelería, textiles)

Público. Condiciones actuales Golpes, heridas,

X del país, delincuencia común, politraumatismos, 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
robos, asaltos, asonadas estrés laboral

Fluidos y/o excrementos Enfermedades

X 1 0 1 Ninguna Ninguna Guantes de Nitrilo. 2 2 4 BAJO
humanos en servicios sanitarios (Diferentes tipos)

BIOLOGICO
Contacto con microorganismos
Aseo y
( Bacterias, Hongos y Virus,
desinfección de
fluidos)Uso de baterías Enfermedades
X 8 1 Ninguna baterías Ninguna 2 2 4 BAJO
sanitarias mixtas, compartidas infectocontagiosas.
sanitarias, lava
con usuarios en condiciones de
manos.
enfermedad

Afecciones a nivel
X Polvos orgánicos e inorgánicos 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
respiratorio

QUIMICOS Guantes de Nitrilo.

Control de
Líquidos. Productos utilizados Irritaciones a nivel Hojas de
X 8 0 1 Ninguna contratista 2 2 4 BAJO
para limpieza y desinfección ocular y de la piel seguridad
seguimiento a
seguridad social
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

Cansancio, fatiga física,

Postura . Posturas adoptadas dolores musculares,
X para el desarrollo de la molestias a nivel de 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
actividad miembros superiores e
BIOMECANIC inferiores
OS
COCINA, CAFETERÍA, BAÑOS, TODAS LAS ÁREAS

Recursos Físicos - Servicios Generales (Outsourcing)

Fatiga, molestias a
Movimiento repetitivo y manejo nivel de miembros
Limpieza y X 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
ocasional de cargas superiores, lesiones a
mantenimiento de nivel osteomuscular
las instalaciones
(Limpiar, lavar,
asear, labores de
cafetería),
preparacción de
bebidas y uso de
greca. manipulacion de sustancias quemaduras, heridas,
X FISICOS 4 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
calientes politraumatismos

Eléctrico: Redes eléctricas Quemaduras, heridas,

X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
internas politraumatismos

Locativo. Elementos ubicados

en puestos de trabajo
(Documentos, papelería, cajas, Golpes, heridas,
X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
etc.) - Cableado debajo de politraumatismos
puestos de trabajo - Superficies
de trabajo (Piso húmedo)
CONDICIONE
S DE Tecnológico. Incendio debido a
SEGURIDAD sobrecarga y corto circuito
generados en equipos Equipos para
eléctricos energizados Quemaduras, heridas, control de
X 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
(Computadores, impresoras, politraumatismos incendio
etc.), presencia de material (Extintores)
combustible solido (Madera,
papelería, textiles)

Golpes, heridas,
Público. Condiciones actuales
X politraumatismos, 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
del país, delincuencia común
estrés laboral

Planes de
emergencia y
Sismo - Terremoto. Golpes, heridas, evacuación,
X NATURALES 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
Movimientos telúricos politraumatismos elementos para
atender una
emergencia.
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

Trastornos a nivel de la
piel, irritación a nivel
Iluminación (luz visible por
Atencion general X FISICOS ocular, deshidratación, 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 0 2 0 BAJO
exeso o deficiencia)
sincope por calor, fatiga
física, estrés calórico.
Gestion organizacional (estilo
de mando, pago, contratación,
participación, inducción y Estrés laboral, cefalea,
X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
capacitación, bienestar social, desordenes digestivos
Responsabilidad por evaluación del desempeno,
PSICOSOCIA manejo de cambios).
requerimiento del Caracteristicas de la
L
cargo organización del trabajo
Recursos físicos - Seguridad Física (Outsourcing)

(comunicación, tecnologia, Estrés laboral, cefalea,

X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
organización del trabajo, desordenes digestivos
demandas cualitativas y
cuantitativas de la labor).

Cansancio, fatiga física,

Posturas adoptadas Postura (prolongada,
SEGURIDAD FISICA

1. Puestos de guarda
2. Lobby de entrada

BIOMECANIC dolores musculares,

para el desarrollo de X mantenida, forzada, 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
OS molestias a nivel de
la actividad antigravitacional).
miembros inferiores
Elementos ubicados
en puestos de Locativo (sistemas y medios de
trabajo almacenamiento) superficies de
(Documentos, trabajo (irregulares, deslizantes, Golpes, heridas, Jornadas de
X 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
papelería, cajas, con diferencia del nivel) politraumatismos orden y aseo.
etc.) - Cableado condiciones de orden y aseo
debajo de puestos (caidas de objeto)
de trabajo Sistema de
vigilancia
CONDICIONE Publico (robos, asaltos, atracos, Golpes, heridas,
privada en la
X S DE atentados, de orden publico, politraumatismos, 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
sede con
SEGURIDAD etc). estrés laboral
Condiciones personal
actuales del país, armado
Sistema de
delincuencia común vigilancia
Mecanico por manejo de
privada en la
X herramientas manuales, en esta Heridas, muerte 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
sede con
caso armas de fuego
personal
armado

Movimiento natural Golpes, heridas,

X NATURALES Sismo 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
de la tierra politraumatismos

Electrico por manipulación y contratación

procedimiento de
arreglo de cableados o con empresas
traumas de diferente compras y
X sistemas o sistema electrico 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
magnitud seguimiento a
redes de baja, media y alta seguimiento al
proveedores
tensión proveedor
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

contratación
Desarrollo de algunos trabajo procedimiento de
con empresas
en alturas al reparar o instalar traumas de diferente compras y
X 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
equipos en alturas superiores a magnitud seguimiento a
seguimiento al
1,50m proveedores
proveedor

contratación
procedimiento de
Realizacion de Mecánico por manipulacion de con empresas
compras y
mantenimientos,limp X herramientas y /o equipos de cortes en manos 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
seguimiento a
ieza de sensores, trabajo seguimiento al
proveedores
camaras de proveedor
2. Contratista mantenimiento eléctrico y locativo

seguridad,manipula
4. Contratista Aseo y Cafetería (fumigaciones)
1. Contratista de telefonia y comunicaciones

cion de redes
electricas de media
tension, Realizacion
5. Contratista Mesa de Ayuda
3. Contratistas de mensajería

de
mantenimientos,nue
vas instalaciones y
CONTRATISTA

mantenimientos,real
contratación
izacion de labores procedimiento de
Locativos, por estado de pisos y con empresas
por encima de 1,50, traumas de diferente compras y
X suelo, almacenamientos, orden 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
Cambios internos y magnitud seguimiento a
y aseo o caida de objetos seguimiento al
mantenimientos,inst proveedores
proveedor
alacion de
pasamanos,manipul
acion de
herramientas para
corte y otras,
Realizacion de
mantenimientos,nue
vas instalaciones y
mantenimientos,ma contratación
nipulacion de procedimiento de
con empresas
herramientas para dolores lumbares y en compras y
X Manipulación de cargas 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
corte y otras miembros superiores seguimiento a
seguimiento al
proveedores
proveedor

BIOMECANIC
OS

procedimiento de
Posturas forzadas o dolores lumbares y en compras y
X 4 0 2 Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
movimientos repetitivos miembros superiores seguimiento a
proveedores
 herramientas para
corte y otras
PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

se programan
fumigaciones
Gases, liquidos o vapores procedimiento de
en fin de
quimicos usados para labores Intoxicación, irritación selección de compras y
X QUIMICOS 4 0 2 semana para 2 2 4 BAJO
de mantenimiento y/o ocular o dérmica proveedores seguimiento a
que no se
fumigaciones proveedores
quede nadie en
servicio

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11/20/2018

ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Gestión de las condiciones de salud de los

trabajadores.
Continuar dotando de elementos para el
ACEPTABLE CON Enfermedades lavado de manos.
60 360 II CONTROL infectocontagiosas con ninguna ninguna ninguna Actualización y/o suministro de los esquemas Elementos de protección personal
ESPECÍFICO posibilidad de muerte de Vacunación según requerimientos a
exposición.
Capacitar al personal En planes de promoción
y prevención

ACEPTABLE CON Implementar programa de intervención riesgo

60 360 II CONTROL Patologías derivadas del estrés ninguna ninguna ninguna psicosocial según resolución 2646 de 2008. Ninguna
ESPECÍFICO Dentro del programa de intervención para el
riesgo psicosocial, se requiere formar al
personal en estrategias de afrontamiento y de
respuesta ante demandas emocionales y
manejo de situaciones criticas
ACEPTABLE CON
60 360 II CONTROL Patologías derivadas del estrés ninguna ninguna ninguna Ninguna
ESPECÍFICO

ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con Capacitación al personal en higiene postural y

25 200 II CONTROL incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna prevención del riesgo biomecánico. Ninguna
ESPECÍFICO (ILT) Implementar PVE para la prevención y control
del riesgo biomecánico.
Establecer programa de calistenia (Antes) y
pausas activas (Durante) para ser
implementado en el desarrollo de la jornada
laboral.
ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con
25 200 II CONTROL incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna Ninguna
ESPECÍFICO (ILT)

Formar al personal en atención y prevención

ACEPTABLE CON de Emergencias
Multiples lesiones contusiones posible Dotar EPP para atención de
60 480 II CONTROL muerte Ninguna Ninguna Ninguna Garantizar la inspecciones y dotacion de
emrgencias
ESPECÍFICO equipo e inmplementos de atención de
emergencias.

Lesiones o enfermedades con Uso de bloqueador solar ,

Realizar divulgación de Tipos de seguridad
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna adoptar hábitos de hidratación y
enfocados a labores que involucren alta
(ILT) protección de los rayos solares.
temperatura o exposición al sol.

Mantener los controles en mantenimiento y

25 0 IV ACEPTABLE Cefaleas ninguna Ninguna Ninguna Ninguna
remplazo de luminarias

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
graves irreparables
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna operación. Programa de capacitación en Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO seguridad vial y documentar las salidas en
parcial o invalidez)
cumplimiento de la las labores.
ACEPTABLE CON Guarda supervisa el ingreso de personas a las
Accidentes laborales, golpes
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna instalaciones Ninguna
heridas. Accidentes mortales
ESPECÍFICO Capacitación riesgo publico.
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

ACEPTABLE CON Capacitación en identificación y prevención de Uso de calzado adecuado,

60 240 II CONTROL Accidentes, fracturas. ninguna ninguna ninguna los peligros y riesgos. capacitación en autocuidado y
ESPECÍFICO Desarrollo de jornadas de orden y aseo seguridad.

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON
graves irreparables Garantizar el buen estado, seañalización y la
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente disponibilidad de las redes eléctricas.
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Capacitación al personal en Riesgo Eléctrico.

ACEPTABLE CON
Seguimiento a proveedores, reporte a SST de
100 400 II CONTROL Traumas de diferente magnitud ninguna ninguna ninguna Ninguna
viajes
ESPECÍFICO

ACEPTABLE CON
Señalizar y capacitar al personal en riesgo
60 360 II CONTROL Politraumatismo ninguna ninguna ninguna Ninguna
locativo por el uso de escaleras
ESPECÍFICO

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Lesiones o enfermedades Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
ACEPTABLE CON
graves irreparables operación.
60 360 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente Capacitación al personal en Resolución y
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Manejo de Conflictos.
Capacitación al personal en Riesgo Público.
Implementar programa de intervención riesgo
psicosocial según resolución 2646 de 2008.
ACEPTABLE CON Dentro del programa de intervención para el
25 150 II CONTROL Patologías derivadas del estrés ninguna ninguna ninguna riesgo psicosocial, se requiere formar al Ninguna
ESPECÍFICO personal en estrategias de afrontamiento y de
respuesta ante demandas emocionales y
manejo de situaciones criticas

Mantener los controles en mantenimiento y

25 0 IV ACEPTABLE Cefaleas ninguna Ninguna Ninguna ninguna
remplazo de luminarias

Lesiones o enfermedades con Uso de bloqueador solar ,

Realizar divulgación de Tipos de seguridad
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna adoptar hábitos de hidratación y
enfocados a labores que involucren alta
(ILT) protección de los rayos solares.
temperatura o exposición al sol.

Formar al personal en atención y prevención

ACEPTABLE CON de Emergencias
Multiples lesiones contusiones posible Dotar EPP para atención de
60 240 II CONTROL muerte Ninguna Ninguna Ninguna Garantizar la inspecciones y dotacion de
emrgencias
ESPECÍFICO equipo e inmplementos de atención de
emergencias.

Continuar con los diagnóstico y gestión de las

condiciones de salud de los trabajadores.
Continuar con el aseso y desinfección
Enfermedades
25 100 III MEJORABLE ninguna ninguna ninguna periódico de baterías sanitarias. 3, Revisión de Ninguna
infectocontagiosas
los esquemas de Vacunación según
requerimientos a exposición.
Capacitar al personal en bioseguridad.
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

ACEPTABLE CON
Seguimiento a proveedores, reporte de viajes
100 400 II CONTROL Muerte(s) ninguna ninguna ninguna Ninguna
a SST
ESPECÍFICO

ACEPTABLE CON
Señalizar y capacitar al personal en riesgo
25 150 II CONTROL Politraumatismo ninguna ninguna ninguna Ninguna
locativo por el uso de escaleras
ESPECÍFICO

ACEPTABLE CON Uso de calzado adecuado,

Capacitación en identificación y prevención de
25 150 II CONTROL Accidentes, fracturas. ninguna ninguna ninguna capacitación en autocuidado y
los peligros y riesgos.
ESPECÍFICO seguridad.

Mantenimiento
Inducción inicial de Seguridad y Salud en el
Lesiones o enfermedades preventivo de
ACEPTABLE CON Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
graves irreparables vehículos
60 240 II CONTROL ninguna ninguna operación. Ninguna
(Incapacidad permanente utilizados para
ESPECÍFICO Capacitar al personal en Manejo Defensivo y
parcial o invalidez) transporte del
Seguridad Vial.
personal.
Implementar programa de intervención riesgo
psicosocial según resolución 2646 de 2008.
Lesiones o enfermedades con Dentro del programa de intervención para el
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna riesgo psicosocial, se requiere formar al Ninguna
(ILT) personal en estrategias de afrontamiento y de
respuesta ante demandas emocionales y
manejo de situaciones criticas

dotar de elementos
biomecánicos que
ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con ayuden a
25 150 II CONTROL incapacidad laboral temporal ninguna ninguna minimizar el riesgo Ninguna
ESPECÍFICO (ILT) como teclado,
mouse, pat maus,
Capacitación al personal en higiene postural y
reposapiés.
prevención del riesgo biomecánico.
Implementar PVE para la prevención y control
del riesgo biomecánico.
Establecer programa de calistenia (Antes) y
pausas activas (Durante) para ser
implementado en el desarrollo de la jornada
laboral.
ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con
25 150 II CONTROL incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna Ninguna
ESPECÍFICO (ILT)

Formar al personal en atención y prevención

ACEPTABLE CON de Emergencias
Multiples lesiones contusiones posible Dotar EPP para atención de
60 360 II CONTROL muerte Ninguna Ninguna Ninguna Garantizar la inspecciones y dotacion de
emrgencias
ESPECÍFICO equipo e inmplementos de atención de
emergencias.
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON
graves irreparables
60 360 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Garantizar el buen estado y la disponibilidad
de las redes eléctricas.
Validar la Capacitación al personal en Riesgo Eléctrico.
Lesiones o enfermedades instalación de Restricción de acceso a zonas de Racks o
ACEPTABLE CON
graves irreparables barrera de cajas de tomacorrientes
60 240 II CONTROL ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente protección a las
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) instalaciones
eléctricas.

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
operación.
Mantenimiento preventivo y correctivo a las
Lesiones o enfermedades instalaciones locativas.
ACEPTABLE CON
graves irreparables Redistribuir y enlutar cableado (Eléctrico y
60 360 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente computadores) en puestos de trabajo.
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Realizar inspecciones programadas que
permitan mejorar las condiciones inseguras en
los lugares de trabajo.
Implementar programa de orden y aseo en la
sede.

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
Lesiones o enfermedades operación.
ACEPTABLE CON
graves irreparables Conformación de Brigada de Emergencias.
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente Garantizar el buen estado y la disponibilidad
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) de los equipos para control de emergencias.
Capacitación al personal en Prevención,
Manejo y Control del Fuego.

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Lesiones o enfermedades Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
ACEPTABLE CON
graves irreparables operación.
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente Capacitación al personal en Resolución y
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Manejo de Conflictos.
Capacitación al personal en Riesgo Público.

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el Continuar con el suministro

Lesiones o enfermedades con Trabajo SST enfocada a los riesgos de la oportuno de los EPP (Guantes).
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna operación. Suministro de gafas de seguridad
(ILT) Capacitación al personal en Riesgo Biológico - Tapabocas - Delantal anti
y Normas de Bioseguridad. fluidos.

Continuar con los diagnóstico y gestión de las

condiciones de salud de los trabajadores.
Continuar con el aseo y desinfección periódico
Enfermedades
25 100 III MEJORABLE ninguna ninguna ninguna de baterías sanitarias. Revisión de los Ninguna
infectocontagiosas
esquemas de Vacunación según
requerimientos a exposición.
Capacitar al personal en bioseguridad.
Lesiones o enfermedades con
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna Capacitación al personal en Riesgo Químicos Suministro de tapabocas.
(ILT) (Polvos, material particulado, etc.).

Capacitación en Manejo Seguro de

Sustancias Químicas. Continuar con el suministro
Lesiones o enfermedades con Almacenar los productos químicos de oportuno de los EPP (Guantes).
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna acuerdo a compatibilidad y requerimiento de Suministro de gafas de
(ILT) los mismos (Ver MSDS). seguridad - Tapabocas -
Requerir al contratista el suministro de fichas Delantal .
tecnicas de seguridad de las sustancias
quimicas
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
Lesiones o enfermedades con operación.
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna Capacitación al personal en higiene postural y Ninguna
(ILT) prevención del riesgo biomecánico.
Implementar PVE para la prevención y control
del riesgo biomecánico.
Establecer programa de calistenia (Antes) y
pausas activas (Durante) para ser
implementado en el desarrollo de la jornada
Lesiones o enfermedades laboral.
ACEPTABLE CON
graves irreparables
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO
parcial o invalidez)

ACEPTABLE CON Señalizar y capacitar al personal en riesgo

Quemaduras en miembros
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna fisico por manejo de elementos con altas Ninguna
superiores
ESPECÍFICO temperaturas

Se requiere
Lesiones o enfermedades instalar barrera de
ACEPTABLE CON Señalizar riesgo eléctrico en cuarto de equipos
graves irreparables protección a las
60 240 II CONTROL ninguna ninguna , abstenerse de utilizarlo como cuarto de Ninguna
(Incapacidad permanente instalaciones
ESPECÍFICO almacenamiento de otro tipo de elementos.
parcial o invalidez) eléctricas de blindo
barraje.

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON
graves irreparables
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Capacitación al personal en Orden y Aseo en Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO área de trabajo.
parcial o invalidez)

Lesiones o enfermedades Conformación de Brigada de Emergencias.

ACEPTABLE CON
graves irreparables Garantizar el buen estado y la disponibilidad
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente de los equipos para control de emergencias.
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Capacitación al personal en Prevención,
Manejo y Control del Fuego.

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON
graves irreparables Capacitación al personal en Resolución y
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente Manejo de Conflictos.
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Capacitación al personal en Riesgo Público.

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON Divulgación de Plan de Emergencia al
graves irreparables
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna personal, enfocado a procedimiento a seguir Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO en caso de emergencia de origen natural
parcial o invalidez)
(Sismo, Terremoto).
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Cambio de
pelicula de Inducción inicial de Seguridad y Salud en el
seguridad de las Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
Lesiones o enfermedades con
ventanas operación.
25 0 IV ACEPTABLE incapacidad laboral temporal N/A N/A Entrega de bloqueador solar
(Polarizado). Realizar divulgación de Tips de seguridad
(ILT)
Instalación de enfocados a labores que involucren exposición
persianas en las al sol.
Inducción inicial de Seguridad y Salud en el
ventanas. Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con actividad.
25 200 II CONTROL incapacidad laboral temporal N/A N/A N/A Realizar valoración de los riesgos Ninguna
ESPECÍFICO (ILT) psicosociales, mediante la batería exigida por
el ministerio de la protección social.
Capacitación al personal en Manejo del
estrés.
ACEPTABLE CON Capacitación al personal en Manejo de
25 200 II CONTROL Lesiones o enfermedades con inc
N/A N/A N/A InducciónRelaciones y Salud en el Ninguna
Interpersonales.
inicial de Seguridad
ESPECÍFICO Documentar
Trabajo e implementar
SST enfocada programa
a los riesgos de la de
gestión
operación. enfocado a Riesgo Psicosocial.
Capacitación Gestión de Contratistas
al personal en higiene postural y
prevención del riesgo biomecánico.
ACEPTABLE CON
Implementar PVE para la prevención y control
60 480 II CONTROL Lesiones o enfermedades gravesN/A N/A N/A Inducción inicial de Seguridad y Salud en el Ninguna
del riesgo biomecánico.
ESPECÍFICO Trabajo SST enfocada
Reforzar programa deacalistenia
los riesgos de la y
(Antes)
operación.
pausas activas (Durante) para ser
Mantenimiento
implementado enpreventivo y correctivo
el desarrollo a las
de la jornada
instalaciones
laboral. locativas.
Lesiones o enfermedades con
Redistribuir y enrutar
Gestión de Contratistas cableado (Eléctrico y
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal N/A N/A N/A Ninguna
computadores) en puestos de trabajo.
(ILT)
Realizar inspecciones programadas que
permitan mejorar las condiciones inseguras en
Inducción
los lugares inicial de Seguridad y Salud en el
de trabajo.
Trabajo SST enfocada
Implementar programaa de losorden
riesgos de la en la
y aseo
ACEPTABLE CON
operación.
sede.
60 480 II CONTROL Lesiones o enfermedades gravesN/A N/A N/A Ninguna
Capacitación al personal en Resolución y
ESPECÍFICO
Teniendo en Manejo de Conflictos.
cuenta que este Capacitación al personal en Riesgo Público.
Inducción inicial de Seguridad y Salud en el
tipo de
Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
ACEPTABLE CON instituciones no es
cambiar por operación.
Inducción inicial de Seguridad y Salud en el Ninguna
60 480 II CONTROL Lesiones o enfermedades gravesnecesario el N/A
armamento no letal Capacitación
Trabajo al personal
SST enfocada enriesgos
a los Resolución
de la y
ESPECÍFICO personal armado,
Manejo
operación. de Conflictos.
este deberia
Capacitación al personal
Implementación en Riesgo
y divulgación de PlanPúblico.
de
suprimir el
armamento. Emergencia.
ACEPTABLE CON Documentar y divulgar PON enfocado a
60 480 II CONTROL Lesiones o enfermedades gravesN/A N/A N/A procedimiento a seguir en caso de emergencia Ninguna
ESPECÍFICO de origen natural (Sismo, Terremoto).
Desarrollo de simulacros (Mínimo 2 por año).
Realizar un estudio de señalización de
emergencia, con el animo de determinar las
cantidades necesarias de acuerdo a las
características de la sede.
Exigir cumplimiento de requisitos legales en los
ACEPTABLE CON contratos. Seguimiento a los contratistas y
60 240 II CONTROL Traumas de diferente magnitud ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
ESPECÍFICO No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

ACEPTABLE CON contratos. Seguimiento a los contratistas y
60 240 II CONTROL Traumas de diferente magnitud ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
ESPECÍFICO No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

ACEPTABLE CON contratos. Seguimiento a los contratistas y
60 240 II CONTROL Cortes en manos ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
ESPECÍFICO No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

contratos. Seguimiento a los contratistas y
25 100 III MEJORABLE Traumas de diferente magnitud ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

contratos. Seguimiento a los contratistas y
Dolores lumbares y en
25 100 III MEJORABLE ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
miembros superiores
No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

contratos. Seguimiento a los contratistas y
Dolores lumbares y en
25 100 III MEJORABLE ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
miembros superiores
No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

contratos. Seguimiento a los contratistas y
25 100 III MEJORABLE Intoxicaciones ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

Se dispone de
un espacio
para el lavado
respiratorias, de manos
Contacto con microorganismos
enfermedades dotado de
( Bacterias, Hongos y Virus).
X BIOLOGICO infectocontagiosas. 8 7 0 Ninguna jabón, toallas. Ninguna 2 3 6 MEDIO
(Atención de usuarios en
Enfermedades Aseo y
condiciones de enfermedad)
respiratorias desinfección de
baterías
sanitarias, lava
manos.

Condiciones de la tarea,
demandas emocionales. Sintomatologías de
X 8 7 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
(Atención de usuarios estrés.
PSICOSOCIA angustiados, alterados)
L

Demandas cuantitativas y Sintomatologías de

X cualitativas, contenido de la estrés.(cansancio, 8 7 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
tarea, monotonía. irritabilidad.

Ayudas
Fatiga, molestias a ergonómica
Postura (Posturas adoptadas
nivel de miembros como
X para el desarrollo de la 8 7 0 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
superiores, lesiones a complemento
actividad)
BIOMECANIC nivel osteomuscular para trabajo en
OS portátiles

Radicación de
documentos y Fatiga, molestias a
orientación al Ayudas
GRUPO DE PROTECCIÓN AL USUARIO

Movimientos repetitivos al nivel de miembros

usuario, Tramite de X 8 7 0 Ninguna Ninguna biomecánicas como 2 4 8 MEDIO
digitar información superiores, lesiones a
PQRS. Registro de teclado, mouse,.
nivel osteomuscular
funcionarios, Recursos
1. Pasillos segundo piso.
2. Oficina Coordinadora

fisicos para
5. Módulos de atención
4. Sala de Conciliación

consulta de bases
6. Cuarto de cómputo.
3. Sala de Reuniones

de datos, radicación, atención de

FENOMENOS Golpes, heridas, Preparación ante
digitación, Atención X Sismos 8 7 0 Ninguna emergencias 2 4 8 MEDIO
8. Cafetería

NATURALES accidentes graves emergencias

7. Archivo.

9. Cocina

de usuarios, (botiquines,
Desplazamiento extintores,
visitas de inspección camillas)-
Trastornos a nivel de la
a IPS y EPS, piel, irritación a nivel
Coordinación de la Radiaciones no ionizantes.
X ocular, deshidratación, 8 7 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
regional Occidental, (Exposición a radiación solar)
sincope por calor, fatiga
atención de física, estrés calórico.
usuarios,
responsabilidad por Fatiga visual
logro de metas, FISICOS Cefalea
coordinación de Distorsión / Persianas e
personal. Mantenimiento
sobreesfuerzo visual iluminación
X Iluminacion (Exeso o defecto) 8 7 0 a fuentes 3 0 BAJO
Efecto reflejo natural y
Lumínicas
Deslumbramiento artificial
visual, Manchas en la
piel.
Contratistas
Accidentes de transito
Golpes, heridas, autorizados,
(Desplazamiento en vehículo
X politraumatismos, 8 7 0 Ninguna uso de servicio Ninguna 2 2 4 BAJO
particular, desplazamiento en
estrés laboral publico
vehículos públicos.)
autorizado
Accidentalidad,
Publico (Agresiones por parte cámaras de
X alteraciones del 8 7 0 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
de usuarios alterados.) seguridad
sistema nervioso
 atención de

GRUPO
usuarios,
responsabilidad por PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN
logro de metas,
coordinación de
personal.
FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

Locativo (Condiciones de
seguridad locativas de las Golpes, heridas,
X 8 7 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
instalaciones externas a la politraumatismos
entidad, vías publicas.)
CONDICIONE
S DE Eléctrico. Redes eléctricas
Instalaciones
X SEGURIDAD internas - Equipos eléctricos Quemaduras, heridas,
8 7 0 eléctricas en Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
energizados (Computadores, politraumatismos
buen estado
impresoras, etc.)

contratación
Golpes, heridas, con empresas
Accidente aereo cuando se
X politraumatismos, 8 3 0 Ninguna reconocidas y 4 1 4 BAJO
viaja a otras regiones del pais
muerte seguimiento al
proveedor
pasamanos,
cinta
Caidas a nivel o usando Golpes, heridas, capacitación en
X 8 7 0 Ninguna antideslizante, 2 3 6 MEDIO
escaleras politraumatismos autocuidado
señalizacion
del riesgo

CONDICIONE Público (Condiciones actuales Golpes, heridas,

X S DE del país, delincuencia común) politraumatismos, 8 1 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
SEGURIDAD robos asaltos, asonadas estrés laboral

Condiciones de la tarea,
PSICOSOCIA demandas emocionales, Sintomatologías de
X 8 1 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
L características de la estrés.
organización del trabajo,

Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / Persianas e
Mantenimiento
sobreesfuerzo visual iluminación
X Iluminacion (Exeso o defecto) 8 1 0 a fuentes Ninguna 3 0 BAJO
Efecto reflejo natural y
Lumínicas
Deslumbramiento artificial
visual, Manchas en la
FISICOS piel.

Trastornos a nivel de la
piel, irritación a nivel
OFICINAS. MÓDULOS DE ATENCIÓN

Radiaciones no ionizantes
X ocular, deshidratación, 8 1 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
(Exposición a radiación solar)
sincope por calor, fatiga
física, estrés calórico.
Coordinación de la
regional Occidental,
atención de Recursos
fisicos para
COORDINADORA DE LA OFICINA

usuarios,
responsabilidad por atención de
FENOMENOS Golpes, heridas, Preparación ante
logro de metas, X Sismos 8 1 0 Ninguna emergencias 2 3 4 BAJO
1. Pasillos segundo piso.

NATURALES accidentes graves emergencias

2. Oficina Coordinadora

5. Módulos de atención
4. Sala de Conciliación

6. Cuarto de cómputo.

(botiquines,
3. Sala de Reuniones

coordinación de
personal. Visitar e extintores,
8. Cafetería

camillas)-
7. Archivo.

inspeccionar mesas
9. Cocina

de trabajo, atención
de usuario, Atención
al publico, tramite de Contacto con microorganismos
PQRS, Aseo y
( Bacterias, Hongos y Virus,
Desplazamiento desinfección de
fluidos)Uso de baterías Enfermedades
visitas de inspección X BIOLOGICO 8 1 0 Ninguna baterías Ninguna 2 2 4 BAJO
sanitarias mixtas, compartidas infectocontagiosas.
a IPS y EPS, Subir y sanitarias, lava
con usuarios en condiciones de
bajar escaleras, manos.
enfermedad
Desplazamiento a
otras regiones,
reuniones
 Coordinación de la

OFICINAS. MÓDULOS DE AT
regional Occidental,
atención de PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

COORDINADORA DE LA OFICINA
usuarios,
responsabilidad por
logro de metas,

1. Pasillos segundo piso.

2. Oficina Coordinadora

5. Módulos de atención
4. Sala de Conciliación

6. Cuarto de cómputo.
3. Sala de Reuniones
coordinación de FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION
personal. Visitar e

8. Cafetería
7. Archivo.
inspeccionar mesas

9. Cocina
de trabajo, atención
de usuario, Atención TOTAL DE
ACTIVIDAD
al publico, Y/O FUENTE
tramite de PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
PQRS, EXPUESTOS (NÚMERO)
Desplazamiento

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA
visitas de inspección

CIÓN DEL
NIVEL DE
a IPS y EPS, Subir y TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION
bajar escaleras, SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
Desplazamiento a (HORAS)
otras regiones,
reuniones

contratación
golpes, heridas, con empresas
Accidente aereo cuando se
X politraumatismos, 8 1 0 Ninguna reconocidas y Ninguna 2 2 4 BAJO
viaja a otras regiones del pais
muerte seguimiento al
proveedor

CONDICIONE pasamanos,
S DE cinta
Caidas a nivel o usando golpes, heridas, capacitación en
X SEGURIDAD escaleras 8 1 0 Ninguna antideslizante, 2 3 6 MEDIO
politraumatismos autocuidado
señalizacion
del riesgo
Locativo (Condiciones de
seguridad locativas de las Golpes, heridas,
X 8 1 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
instalaciones externas a la politraumatismos
entidad, vías publicas.)

Accidentes de transito Golpes, heridas, Uso de cinturón de

X Desplazamiento en vehículos politraumatismos, 8 1 0 Ninguna Ninguna seguridad de 3 2 2 4 BAJO
por la ciudad estrés laboral puntos.

PSICOSOCIA Gestión organizacional Sintomatologías de

X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
L (Atención de personal) estrés.

Fatiga, molestias a
Postura (Posturas adoptadas
nivel de miembros
X para el desarrollo de la 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
superiores, lesiones a
actividad)
nivel osteomuscular

BIOMECANIC
OS

Fatiga, molestias a
Movimiento repetitivo (Uso de
nivel de miembros
X equipos y sistemas de 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
superiores, lesiones a
computo )
nivel osteomuscular
ocumentos de usuario y radicarlos
PONDENCIA (Contratista 4/72)

Recursos
fisicos para
atención de
Golpes, heridas, Preparación ante
X NATURALES Sismos 8 1 Ninguna emergencias 2 3 6 MEDIO
accidentes graves emergencias
Elaboración de (botiquines,
guías, digitación en extintores,
el sistema sipot camillas)-
radicación de
documentos y
orientación al
usuario proceso
472, Direccionar
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE

Recibir información y documentos de usuario y radicarlos

ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
GURPO DE CORRESPONDENCIA (Contratista 4/72) EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
Elaboración de ÓN
(HORAS)
guías, digitación en
el sistema sipot
radicación de
documentos y Eléctrico. Redes eléctricas
instalaciones
orientación al internas - Equipos eléctricos Quemaduras, heridas,
X 6 0 1 eléctricas aún Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
usuario proceso energizados (Computadores, politraumatismos
buen estado
472, Direccionar impresoras, etc.)
documentación en
físico y en medio
magnético
Eléctrico: Redes eléctricas Quemaduras, heridas,
X 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
internas politraumatismos

Locativo(Elementos ubicados Golpes, heridas,

X 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
en puestos de trabajo) politraumatismos
CONDICIONE
S DE
SEGURIDAD

Tecnológico. Incendio debido a

sobrecarga y corto circuito
generados en equipos Equipos para
eléctricos energizados Quemaduras, heridas, control de
X 6 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
(Computadores, impresoras, politraumatismos incendio
etc.), presencia de material (Extintores)
combustible solido (Madera,
papelería, textiles)

Público. Condiciones actuales Golpes, heridas,

X del país, delincuencia común, politraumatismos, 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
robos, asaltos, asonadas estrés laboral

Fluidos y/o excrementos Enfermedades

X 1 0 1 Ninguna Ninguna Guantes de Nitrilo. 2 2 4 BAJO
humanos en servicios sanitarios (Diferentes tipos)

BIOLOGICO
Contacto con microorganismos
Aseo y
( Bacterias, Hongos y Virus,
desinfección de
fluidos)Uso de baterías Enfermedades
X 8 1 Ninguna baterías Ninguna 2 2 4 BAJO
sanitarias mixtas, compartidas infectocontagiosas.
sanitarias, lava
con usuarios en condiciones de
manos.
enfermedad

Afecciones a nivel
X Polvos orgánicos e inorgánicos 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
respiratorio

QUIMICOS Guantes de Nitrilo.

Control de
Líquidos. Productos utilizados Irritaciones a nivel Hojas de
X 8 0 1 Ninguna contratista 2 2 4 BAJO
para limpieza y desinfección ocular y de la piel seguridad
seguimiento a
seguridad social
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

Cansancio, fatiga física,

Postura . Posturas adoptadas dolores musculares,
X para el desarrollo de la molestias a nivel de 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
actividad miembros superiores e
BIOMECANIC inferiores
OS
COCINA, CAFETERÍA, BAÑOS, TODAS LAS ÁREAS

Recursos Físicos - Servicios Generales (Outsourcing)

Fatiga, molestias a
Movimiento repetitivo y manejo nivel de miembros
Limpieza y X 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
ocasional de cargas superiores, lesiones a
mantenimiento de nivel osteomuscular
las instalaciones
(Limpiar, lavar,
asear, labores de
cafetería),
preparacción de
bebidas y uso de
greca. manipulacion de sustancias quemaduras, heridas,
X FISICOS 4 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
calientes politraumatismos

Eléctrico: Redes eléctricas Quemaduras, heridas,

X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
internas politraumatismos

Locativo. Elementos ubicados

en puestos de trabajo
(Documentos, papelería, cajas, Golpes, heridas,
X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
etc.) - Cableado debajo de politraumatismos
puestos de trabajo - Superficies
de trabajo (Piso húmedo)
CONDICIONE
S DE Tecnológico. Incendio debido a
SEGURIDAD sobrecarga y corto circuito
generados en equipos Equipos para
eléctricos energizados Quemaduras, heridas, control de
X 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
(Computadores, impresoras, politraumatismos incendio
etc.), presencia de material (Extintores)
combustible solido (Madera,
papelería, textiles)

Golpes, heridas,
Público. Condiciones actuales
X politraumatismos, 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
del país, delincuencia común
estrés laboral

Planes de
emergencia y
Sismo - Terremoto. Golpes, heridas, evacuación,
X NATURALES 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
Movimientos telúricos politraumatismos elementos para
atender una
emergencia.
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

Trastornos a nivel de la
piel, irritación a nivel
Iluminación (luz visible por
Atencion general X FISICOS ocular, deshidratación, 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 0 2 0 BAJO
exeso o deficiencia)
sincope por calor, fatiga
física, estrés calórico.
Gestion organizacional (estilo
de mando, pago, contratación,
participación, inducción y Estrés laboral, cefalea,
X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
capacitación, bienestar social, desordenes digestivos
Responsabilidad por evaluación del desempeno,
PSICOSOCIA manejo de cambios).
requerimiento del Caracteristicas de la
L
cargo organización del trabajo
Recursos físicos - Seguridad Física (Outsourcing)

(comunicación, tecnologia, Estrés laboral, cefalea,

X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
organización del trabajo, desordenes digestivos
demandas cualitativas y
cuantitativas de la labor).

Cansancio, fatiga física,

Posturas adoptadas Postura (prolongada,
SEGURIDAD FISICA

1. Puestos de guarda
2. Lobby de entrada

BIOMECANIC dolores musculares,

para el desarrollo de X mantenida, forzada, 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
OS molestias a nivel de
la actividad antigravitacional).
miembros inferiores
Elementos ubicados
en puestos de Locativo (sistemas y medios de
trabajo almacenamiento) superficies de
(Documentos, trabajo (irregulares, deslizantes, Golpes, heridas, Jornadas de
X 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
papelería, cajas, con diferencia del nivel) politraumatismos orden y aseo.
etc.) - Cableado condiciones de orden y aseo
debajo de puestos (caidas de objeto)
de trabajo Sistema de
vigilancia
CONDICIONE Publico (robos, asaltos, atracos, Golpes, heridas,
privada en la
X S DE atentados, de orden publico, politraumatismos, 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
sede con
SEGURIDAD etc). estrés laboral
Condiciones personal
actuales del país, armado
Sistema de
delincuencia común vigilancia
Mecanico por manejo de
privada en la
X herramientas manuales, en esta Heridas, muerte 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
sede con
caso armas de fuego
personal
armado

Movimiento natural Golpes, heridas,

X NATURALES Sismo 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
de la tierra politraumatismos

Electrico por manipulación y contratación

procedimiento de
arreglo de cableados o con empresas
traumas de diferente compras y
X sistemas o sistema electrico 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
magnitud seguimiento a
redes de baja, media y alta seguimiento al
proveedores
tensión proveedor
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

contratación
Desarrollo de algunos trabajo procedimiento de
con empresas
en alturas al reparar o instalar traumas de diferente compras y
X 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
equipos en alturas superiores a magnitud seguimiento a
seguimiento al
1,50m proveedores
proveedor

contratación
procedimiento de
Realizacion de Mecánico por manipulacion de con empresas
compras y
mantenimientos,limp X herramientas y /o equipos de cortes en manos 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
seguimiento a
ieza de sensores, trabajo seguimiento al
proveedores
camaras de proveedor
2. Contratista mantenimiento eléctrico y locativo

seguridad,manipula
4. Contratista Aseo y Cafetería (fumigaciones)
1. Contratista de telefonia y comunicaciones

cion de redes
electricas de media
tension, Realizacion
5. Contratista Mesa de Ayuda
3. Contratistas de mensajería

de
mantenimientos,nue
vas instalaciones y
CONTRATISTA

mantenimientos,real
contratación
izacion de labores procedimiento de
Locativos, por estado de pisos y con empresas
por encima de 1,50, traumas de diferente compras y
X suelo, almacenamientos, orden 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
Cambios internos y magnitud seguimiento a
y aseo o caida de objetos seguimiento al
mantenimientos,inst proveedores
proveedor
alacion de
pasamanos,manipul
acion de
herramientas para
corte y otras,
Realizacion de
mantenimientos,nue
vas instalaciones y
mantenimientos,ma contratación
nipulacion de procedimiento de
con empresas
herramientas para dolores lumbares y en compras y
X Manipulación de cargas 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
corte y otras miembros superiores seguimiento a
seguimiento al
proveedores
proveedor

BIOMECANIC
OS

procedimiento de
Posturas forzadas o dolores lumbares y en compras y
X 4 0 2 Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
movimientos repetitivos miembros superiores seguimiento a
proveedores
 herramientas para
corte y otras
PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

se programan
fumigaciones
Gases, liquidos o vapores procedimiento de
en fin de
quimicos usados para labores Intoxicación, irritación selección de compras y
X QUIMICOS 4 0 2 semana para 2 2 4 BAJO
de mantenimiento y/o ocular o dérmica proveedores seguimiento a
que no se
fumigaciones proveedores
quede nadie en
servicio

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11/20/2018

ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Gestión de las condiciones de salud de los

trabajadores.
Continuar dotando de elementos para el
ACEPTABLE CON Enfermedades lavado de manos.
60 360 II CONTROL infectocontagiosas con ninguna ninguna ninguna Actualización y/o suministro de los esquemas Elementos de protección personal
ESPECÍFICO posibilidad de muerte de Vacunación según requerimientos a
exposición.
Capacitar al personal En planes de promoción
y prevención

ACEPTABLE CON Implementar programa de intervención riesgo

60 360 II CONTROL Patologías derivadas del estrés ninguna ninguna ninguna psicosocial según resolución 2646 de 2008. Ninguna
ESPECÍFICO Dentro del programa de intervención para el
riesgo psicosocial, se requiere formar al
personal en estrategias de afrontamiento y de
respuesta ante demandas emocionales y
manejo de situaciones criticas
ACEPTABLE CON
60 360 II CONTROL Patologías derivadas del estrés ninguna ninguna ninguna Ninguna
ESPECÍFICO

ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con Capacitación al personal en higiene postural y

25 200 II CONTROL incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna prevención del riesgo biomecánico. Ninguna
ESPECÍFICO (ILT) Implementar PVE para la prevención y control
del riesgo biomecánico.
Establecer programa de calistenia (Antes) y
pausas activas (Durante) para ser
implementado en el desarrollo de la jornada
laboral.
ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con
25 200 II CONTROL incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna Ninguna
ESPECÍFICO (ILT)

Formar al personal en atención y prevención

ACEPTABLE CON de Emergencias
Multiples lesiones contusiones posible Dotar EPP para atención de
60 480 II CONTROL muerte Ninguna Ninguna Ninguna Garantizar la inspecciones y dotacion de
emrgencias
ESPECÍFICO equipo e inmplementos de atención de
emergencias.

Lesiones o enfermedades con Uso de bloqueador solar ,

Realizar divulgación de Tipos de seguridad
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna adoptar hábitos de hidratación y
enfocados a labores que involucren alta
(ILT) protección de los rayos solares.
temperatura o exposición al sol.

Mantener los controles en mantenimiento y

25 0 IV ACEPTABLE Cefaleas ninguna Ninguna Ninguna Ninguna
remplazo de luminarias

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
graves irreparables
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna operación. Programa de capacitación en Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO seguridad vial y documentar las salidas en
parcial o invalidez)
cumplimiento de la las labores.
ACEPTABLE CON Guarda supervisa el ingreso de personas a las
Accidentes laborales, golpes
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna instalaciones Ninguna
heridas. Accidentes mortales
ESPECÍFICO Capacitación riesgo publico.
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

ACEPTABLE CON Capacitación en identificación y prevención de Uso de calzado adecuado,

60 240 II CONTROL Accidentes, fracturas. ninguna ninguna ninguna los peligros y riesgos. capacitación en autocuidado y
ESPECÍFICO Desarrollo de jornadas de orden y aseo seguridad.

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON
graves irreparables Garantizar el buen estado, seañalización y la
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente disponibilidad de las redes eléctricas.
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Capacitación al personal en Riesgo Eléctrico.

ACEPTABLE CON
Seguimiento a proveedores, reporte a SST de
100 400 II CONTROL Traumas de diferente magnitud ninguna ninguna ninguna Ninguna
viajes
ESPECÍFICO

ACEPTABLE CON
Señalizar y capacitar al personal en riesgo
60 360 II CONTROL Politraumatismo ninguna ninguna ninguna Ninguna
locativo por el uso de escaleras
ESPECÍFICO

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Lesiones o enfermedades Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
ACEPTABLE CON
graves irreparables operación.
60 360 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente Capacitación al personal en Resolución y
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Manejo de Conflictos.
Capacitación al personal en Riesgo Público.
Implementar programa de intervención riesgo
psicosocial según resolución 2646 de 2008.
ACEPTABLE CON Dentro del programa de intervención para el
25 150 II CONTROL Patologías derivadas del estrés ninguna ninguna ninguna riesgo psicosocial, se requiere formar al Ninguna
ESPECÍFICO personal en estrategias de afrontamiento y de
respuesta ante demandas emocionales y
manejo de situaciones criticas

Mantener los controles en mantenimiento y

25 0 IV ACEPTABLE Cefaleas ninguna Ninguna Ninguna ninguna
remplazo de luminarias

Lesiones o enfermedades con Uso de bloqueador solar ,

Realizar divulgación de Tipos de seguridad
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna adoptar hábitos de hidratación y
enfocados a labores que involucren alta
(ILT) protección de los rayos solares.
temperatura o exposición al sol.

Formar al personal en atención y prevención

ACEPTABLE CON de Emergencias
Multiples lesiones contusiones posible Dotar EPP para atención de
60 240 II CONTROL muerte Ninguna Ninguna Ninguna Garantizar la inspecciones y dotacion de
emrgencias
ESPECÍFICO equipo e inmplementos de atención de
emergencias.

Continuar con los diagnóstico y gestión de las

condiciones de salud de los trabajadores.
Continuar con el aseso y desinfección
Enfermedades
25 100 III MEJORABLE ninguna ninguna ninguna periódico de baterías sanitarias. 3, Revisión de Ninguna
infectocontagiosas
los esquemas de Vacunación según
requerimientos a exposición.
Capacitar al personal en bioseguridad.
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

ACEPTABLE CON
Seguimiento a proveedores, reporte de viajes
100 400 II CONTROL Muerte(s) ninguna ninguna ninguna Ninguna
a SST
ESPECÍFICO

ACEPTABLE CON
Señalizar y capacitar al personal en riesgo
25 150 II CONTROL Politraumatismo ninguna ninguna ninguna Ninguna
locativo por el uso de escaleras
ESPECÍFICO

ACEPTABLE CON Uso de calzado adecuado,

Capacitación en identificación y prevención de
25 150 II CONTROL Accidentes, fracturas. ninguna ninguna ninguna capacitación en autocuidado y
los peligros y riesgos.
ESPECÍFICO seguridad.

Mantenimiento
Inducción inicial de Seguridad y Salud en el
Lesiones o enfermedades preventivo de
ACEPTABLE CON Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
graves irreparables vehículos
60 240 II CONTROL ninguna ninguna operación. Ninguna
(Incapacidad permanente utilizados para
ESPECÍFICO Capacitar al personal en Manejo Defensivo y
parcial o invalidez) transporte del
Seguridad Vial.
personal.
Implementar programa de intervención riesgo
psicosocial según resolución 2646 de 2008.
Lesiones o enfermedades con Dentro del programa de intervención para el
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna riesgo psicosocial, se requiere formar al Ninguna
(ILT) personal en estrategias de afrontamiento y de
respuesta ante demandas emocionales y
manejo de situaciones criticas

dotar de elementos
biomecánicos que
ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con ayuden a
25 150 II CONTROL incapacidad laboral temporal ninguna ninguna minimizar el riesgo Ninguna
ESPECÍFICO (ILT) como teclado,
mouse, pat maus,
Capacitación al personal en higiene postural y
reposapiés.
prevención del riesgo biomecánico.
Implementar PVE para la prevención y control
del riesgo biomecánico.
Establecer programa de calistenia (Antes) y
pausas activas (Durante) para ser
implementado en el desarrollo de la jornada
laboral.
ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con
25 150 II CONTROL incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna Ninguna
ESPECÍFICO (ILT)

Formar al personal en atención y prevención

ACEPTABLE CON de Emergencias
Multiples lesiones contusiones posible Dotar EPP para atención de
60 360 II CONTROL muerte Ninguna Ninguna Ninguna Garantizar la inspecciones y dotacion de
emrgencias
ESPECÍFICO equipo e inmplementos de atención de
emergencias.
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON
graves irreparables
60 360 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Garantizar el buen estado y la disponibilidad
de las redes eléctricas.
Validar la Capacitación al personal en Riesgo Eléctrico.
Lesiones o enfermedades instalación de Restricción de acceso a zonas de Racks o
ACEPTABLE CON
graves irreparables barrera de cajas de tomacorrientes
60 240 II CONTROL ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente protección a las
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) instalaciones
eléctricas.

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
operación.
Mantenimiento preventivo y correctivo a las
Lesiones o enfermedades instalaciones locativas.
ACEPTABLE CON
graves irreparables Redistribuir y enlutar cableado (Eléctrico y
60 360 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente computadores) en puestos de trabajo.
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Realizar inspecciones programadas que
permitan mejorar las condiciones inseguras en
los lugares de trabajo.
Implementar programa de orden y aseo en la
sede.

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
Lesiones o enfermedades operación.
ACEPTABLE CON
graves irreparables Conformación de Brigada de Emergencias.
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente Garantizar el buen estado y la disponibilidad
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) de los equipos para control de emergencias.
Capacitación al personal en Prevención,
Manejo y Control del Fuego.

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Lesiones o enfermedades Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
ACEPTABLE CON
graves irreparables operación.
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente Capacitación al personal en Resolución y
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Manejo de Conflictos.
Capacitación al personal en Riesgo Público.

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el Continuar con el suministro

Lesiones o enfermedades con Trabajo SST enfocada a los riesgos de la oportuno de los EPP (Guantes).
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna operación. Suministro de gafas de seguridad
(ILT) Capacitación al personal en Riesgo Biológico - Tapabocas - Delantal anti
y Normas de Bioseguridad. fluidos.

Continuar con los diagnóstico y gestión de las

condiciones de salud de los trabajadores.
Continuar con el aseo y desinfección periódico
Enfermedades
25 100 III MEJORABLE ninguna ninguna ninguna de baterías sanitarias. Revisión de los Ninguna
infectocontagiosas
esquemas de Vacunación según
requerimientos a exposición.
Capacitar al personal en bioseguridad.
Lesiones o enfermedades con
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna Capacitación al personal en Riesgo Químicos Suministro de tapabocas.
(ILT) (Polvos, material particulado, etc.).

Capacitación en Manejo Seguro de

Sustancias Químicas. Continuar con el suministro
Lesiones o enfermedades con Almacenar los productos químicos de oportuno de los EPP (Guantes).
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna acuerdo a compatibilidad y requerimiento de Suministro de gafas de
(ILT) los mismos (Ver MSDS). seguridad - Tapabocas -
Requerir al contratista el suministro de fichas Delantal .
tecnicas de seguridad de las sustancias
quimicas
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
Lesiones o enfermedades con operación.
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna Capacitación al personal en higiene postural y Ninguna
(ILT) prevención del riesgo biomecánico.
Implementar PVE para la prevención y control
del riesgo biomecánico.
Establecer programa de calistenia (Antes) y
pausas activas (Durante) para ser
implementado en el desarrollo de la jornada
Lesiones o enfermedades laboral.
ACEPTABLE CON
graves irreparables
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO
parcial o invalidez)

ACEPTABLE CON Señalizar y capacitar al personal en riesgo

Quemaduras en miembros
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna fisico por manejo de elementos con altas Ninguna
superiores
ESPECÍFICO temperaturas

Se requiere
Lesiones o enfermedades instalar barrera de
ACEPTABLE CON Señalizar riesgo eléctrico en cuarto de equipos
graves irreparables protección a las
60 240 II CONTROL ninguna ninguna , abstenerse de utilizarlo como cuarto de Ninguna
(Incapacidad permanente instalaciones
ESPECÍFICO almacenamiento de otro tipo de elementos.
parcial o invalidez) eléctricas de blindo
barraje.

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON
graves irreparables
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Capacitación al personal en Orden y Aseo en Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO área de trabajo.
parcial o invalidez)

Lesiones o enfermedades Conformación de Brigada de Emergencias.

ACEPTABLE CON
graves irreparables Garantizar el buen estado y la disponibilidad
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente de los equipos para control de emergencias.
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Capacitación al personal en Prevención,
Manejo y Control del Fuego.

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON
graves irreparables Capacitación al personal en Resolución y
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente Manejo de Conflictos.
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Capacitación al personal en Riesgo Público.

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON Divulgación de Plan de Emergencia al
graves irreparables
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna personal, enfocado a procedimiento a seguir Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO en caso de emergencia de origen natural
parcial o invalidez)
(Sismo, Terremoto).
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Cambio de
pelicula de Inducción inicial de Seguridad y Salud en el
seguridad de las Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
Lesiones o enfermedades con
ventanas operación.
25 0 IV ACEPTABLE incapacidad laboral temporal N/A N/A Entrega de bloqueador solar
(Polarizado). Realizar divulgación de Tips de seguridad
(ILT)
Instalación de enfocados a labores que involucren exposición
persianas en las al sol.
Inducción inicial de Seguridad y Salud en el
ventanas. Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con actividad.
25 200 II CONTROL incapacidad laboral temporal N/A N/A N/A Realizar valoración de los riesgos Ninguna
ESPECÍFICO (ILT) psicosociales, mediante la batería exigida por
el ministerio de la protección social.
Capacitación al personal en Manejo del
estrés.
ACEPTABLE CON Capacitación al personal en Manejo de
25 200 II CONTROL Lesiones o enfermedades con inc
N/A N/A N/A InducciónRelaciones y Salud en el Ninguna
Interpersonales.
inicial de Seguridad
ESPECÍFICO Documentar
Trabajo e implementar
SST enfocada programa
a los riesgos de la de
gestión
operación. enfocado a Riesgo Psicosocial.
Capacitación Gestión de Contratistas
al personal en higiene postural y
prevención del riesgo biomecánico.
ACEPTABLE CON
Implementar PVE para la prevención y control
60 480 II CONTROL Lesiones o enfermedades gravesN/A N/A N/A Inducción inicial de Seguridad y Salud en el Ninguna
del riesgo biomecánico.
ESPECÍFICO Trabajo SST enfocada
Reforzar programa deacalistenia
los riesgos de la y
(Antes)
operación.
pausas activas (Durante) para ser
Mantenimiento
implementado enpreventivo y correctivo
el desarrollo a las
de la jornada
instalaciones
laboral. locativas.
Lesiones o enfermedades con
Redistribuir y enrutar
Gestión de Contratistas cableado (Eléctrico y
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal N/A N/A N/A Ninguna
computadores) en puestos de trabajo.
(ILT)
Realizar inspecciones programadas que
permitan mejorar las condiciones inseguras en
Inducción
los lugares inicial de Seguridad y Salud en el
de trabajo.
Trabajo SST enfocada
Implementar programaa de losorden
riesgos de la en la
y aseo
ACEPTABLE CON
operación.
sede.
60 480 II CONTROL Lesiones o enfermedades gravesN/A N/A N/A Ninguna
Capacitación al personal en Resolución y
ESPECÍFICO
Teniendo en Manejo de Conflictos.
cuenta que este Capacitación al personal en Riesgo Público.
Inducción inicial de Seguridad y Salud en el
tipo de
Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
ACEPTABLE CON instituciones no es
cambiar por operación.
Inducción inicial de Seguridad y Salud en el Ninguna
60 480 II CONTROL Lesiones o enfermedades gravesnecesario el N/A
armamento no letal Capacitación
Trabajo al personal
SST enfocada enriesgos
a los Resolución
de la y
ESPECÍFICO personal armado,
Manejo
operación. de Conflictos.
este deberia
Capacitación al personal
Implementación en Riesgo
y divulgación de PlanPúblico.
de
suprimir el
armamento. Emergencia.
ACEPTABLE CON Documentar y divulgar PON enfocado a
60 480 II CONTROL Lesiones o enfermedades gravesN/A N/A N/A procedimiento a seguir en caso de emergencia Ninguna
ESPECÍFICO de origen natural (Sismo, Terremoto).
Desarrollo de simulacros (Mínimo 2 por año).
Realizar un estudio de señalización de
emergencia, con el animo de determinar las
cantidades necesarias de acuerdo a las
características de la sede.
Exigir cumplimiento de requisitos legales en los
ACEPTABLE CON contratos. Seguimiento a los contratistas y
60 240 II CONTROL Traumas de diferente magnitud ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
ESPECÍFICO No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

ACEPTABLE CON contratos. Seguimiento a los contratistas y
60 240 II CONTROL Traumas de diferente magnitud ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
ESPECÍFICO No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

ACEPTABLE CON contratos. Seguimiento a los contratistas y
60 240 II CONTROL Cortes en manos ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
ESPECÍFICO No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

contratos. Seguimiento a los contratistas y
25 100 III MEJORABLE Traumas de diferente magnitud ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

contratos. Seguimiento a los contratistas y
Dolores lumbares y en
25 100 III MEJORABLE ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
miembros superiores
No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

contratos. Seguimiento a los contratistas y
Dolores lumbares y en
25 100 III MEJORABLE ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
miembros superiores
No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

contratos. Seguimiento a los contratistas y
25 100 III MEJORABLE Intoxicaciones ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

Se dispone de
un espacio
para el lavado
respiratorias, de manos
Contacto con microorganismos
enfermedades dotado de
( Bacterias, Hongos y Virus).
X BIOLOGICO infectocontagiosas. 8 7 0 Ninguna jabón, toallas. Ninguna 2 3 6 MEDIO
(Atención de usuarios en
Enfermedades Aseo y
condiciones de enfermedad)
respiratorias desinfección de
baterías
sanitarias, lava
manos.

Condiciones de la tarea,
demandas emocionales. Sintomatologías de
X 8 7 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
(Atención de usuarios estrés.
PSICOSOCIA angustiados, alterados)
L

Demandas cuantitativas y Sintomatologías de

X cualitativas, contenido de la estrés.(cansancio, 8 7 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
tarea, monotonía. irritabilidad.

Ayudas
Fatiga, molestias a ergonómica
Postura (Posturas adoptadas
nivel de miembros como
X para el desarrollo de la 8 7 0 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
superiores, lesiones a complemento
actividad)
BIOMECANIC nivel osteomuscular para trabajo en
OS portátiles

Radicación de
documentos y Fatiga, molestias a
orientación al Ayudas
GRUPO DE PROTECCIÓN AL USUARIO

Movimientos repetitivos al nivel de miembros

usuario, Tramite de X 8 7 0 Ninguna Ninguna biomecánicas como 2 4 8 MEDIO
digitar información superiores, lesiones a
PQRS. Registro de teclado, mouse,.
nivel osteomuscular
funcionarios, Recursos
1. Pasillos segundo piso.
2. Oficina Coordinadora

fisicos para
5. Módulos de atención
4. Sala de Conciliación

consulta de bases
6. Cuarto de cómputo.
3. Sala de Reuniones

de datos, radicación, atención de

FENOMENOS Golpes, heridas, Preparación ante
digitación, Atención X Sismos 8 7 0 Ninguna emergencias 2 4 8 MEDIO
8. Cafetería

NATURALES accidentes graves emergencias

7. Archivo.

9. Cocina

de usuarios, (botiquines,
Desplazamiento extintores,
visitas de inspección camillas)-
Trastornos a nivel de la
a IPS y EPS, piel, irritación a nivel
Coordinación de la Radiaciones no ionizantes.
X ocular, deshidratación, 8 7 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
regional Occidental, (Exposición a radiación solar)
sincope por calor, fatiga
atención de física, estrés calórico.
usuarios,
responsabilidad por Fatiga visual
logro de metas, FISICOS Cefalea
coordinación de Distorsión / Persianas e
personal. Mantenimiento
sobreesfuerzo visual iluminación
X Iluminacion (Exeso o defecto) 8 7 0 a fuentes 3 0 BAJO
Efecto reflejo natural y
Lumínicas
Deslumbramiento artificial
visual, Manchas en la
piel.
Contratistas
Accidentes de transito
Golpes, heridas, autorizados,
(Desplazamiento en vehículo
X politraumatismos, 8 7 0 Ninguna uso de servicio Ninguna 2 2 4 BAJO
particular, desplazamiento en
estrés laboral publico
vehículos públicos.)
autorizado
Accidentalidad,
Publico (Agresiones por parte cámaras de
X alteraciones del 8 7 0 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
de usuarios alterados.) seguridad
sistema nervioso
 atención de

GRUPO
usuarios,
responsabilidad por PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN
logro de metas,
coordinación de
personal.
FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

Locativo (Condiciones de
seguridad locativas de las Golpes, heridas,
X 8 7 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
instalaciones externas a la politraumatismos
entidad, vías publicas.)
CONDICIONE
S DE Eléctrico. Redes eléctricas
Instalaciones
X SEGURIDAD internas - Equipos eléctricos Quemaduras, heridas,
8 7 0 eléctricas en Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
energizados (Computadores, politraumatismos
buen estado
impresoras, etc.)

contratación
Golpes, heridas, con empresas
Accidente aereo cuando se
X politraumatismos, 8 3 0 Ninguna reconocidas y 4 1 4 BAJO
viaja a otras regiones del pais
muerte seguimiento al
proveedor
pasamanos,
cinta
Caidas a nivel o usando Golpes, heridas, capacitación en
X 8 7 0 Ninguna antideslizante, 2 3 6 MEDIO
escaleras politraumatismos autocuidado
señalizacion
del riesgo

CONDICIONE Público (Condiciones actuales Golpes, heridas,

X S DE del país, delincuencia común) politraumatismos, 8 1 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
SEGURIDAD robos asaltos, asonadas estrés laboral

Condiciones de la tarea,
PSICOSOCIA demandas emocionales, Sintomatologías de
X 8 1 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
L características de la estrés.
organización del trabajo,

Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / Persianas e
Mantenimiento
sobreesfuerzo visual iluminación
X Iluminacion (Exeso o defecto) 8 1 0 a fuentes Ninguna 3 0 BAJO
Efecto reflejo natural y
Lumínicas
Deslumbramiento artificial
visual, Manchas en la
FISICOS piel.

Trastornos a nivel de la
piel, irritación a nivel
OFICINAS. MÓDULOS DE ATENCIÓN

Radiaciones no ionizantes
X ocular, deshidratación, 8 1 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
(Exposición a radiación solar)
sincope por calor, fatiga
física, estrés calórico.
Coordinación de la
regional Occidental,
atención de Recursos
fisicos para
COORDINADORA DE LA OFICINA

usuarios,
responsabilidad por atención de
FENOMENOS Golpes, heridas, Preparación ante
logro de metas, X Sismos 8 1 0 Ninguna emergencias 2 3 4 BAJO
1. Pasillos segundo piso.

NATURALES accidentes graves emergencias

2. Oficina Coordinadora

5. Módulos de atención
4. Sala de Conciliación

6. Cuarto de cómputo.

(botiquines,
3. Sala de Reuniones

coordinación de
personal. Visitar e extintores,
8. Cafetería

camillas)-
7. Archivo.

inspeccionar mesas
9. Cocina

de trabajo, atención
de usuario, Atención
al publico, tramite de Contacto con microorganismos
PQRS, Aseo y
( Bacterias, Hongos y Virus,
Desplazamiento desinfección de
fluidos)Uso de baterías Enfermedades
visitas de inspección X BIOLOGICO 8 1 0 Ninguna baterías Ninguna 2 2 4 BAJO
sanitarias mixtas, compartidas infectocontagiosas.
a IPS y EPS, Subir y sanitarias, lava
con usuarios en condiciones de
bajar escaleras, manos.
enfermedad
Desplazamiento a
otras regiones,
reuniones
 Coordinación de la

OFICINAS. MÓDULOS DE AT
regional Occidental,
atención de PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

COORDINADORA DE LA OFICINA
usuarios,
responsabilidad por
logro de metas,

1. Pasillos segundo piso.

2. Oficina Coordinadora

5. Módulos de atención
4. Sala de Conciliación

6. Cuarto de cómputo.
3. Sala de Reuniones
coordinación de FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION
personal. Visitar e

8. Cafetería
7. Archivo.
inspeccionar mesas

9. Cocina
de trabajo, atención
de usuario, Atención TOTAL DE
ACTIVIDAD
al publico, Y/O FUENTE
tramite de PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
PQRS, EXPUESTOS (NÚMERO)
Desplazamiento

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA
visitas de inspección

CIÓN DEL
NIVEL DE
a IPS y EPS, Subir y TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION
bajar escaleras, SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
Desplazamiento a (HORAS)
otras regiones,
reuniones

contratación
golpes, heridas, con empresas
Accidente aereo cuando se
X politraumatismos, 8 1 0 Ninguna reconocidas y Ninguna 2 2 4 BAJO
viaja a otras regiones del pais
muerte seguimiento al
proveedor

CONDICIONE pasamanos,
S DE cinta
Caidas a nivel o usando golpes, heridas, capacitación en
X SEGURIDAD escaleras 8 1 0 Ninguna antideslizante, 2 3 6 MEDIO
politraumatismos autocuidado
señalizacion
del riesgo
Locativo (Condiciones de
seguridad locativas de las Golpes, heridas,
X 8 1 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
instalaciones externas a la politraumatismos
entidad, vías publicas.)

Accidentes de transito Golpes, heridas, Uso de cinturón de

X Desplazamiento en vehículos politraumatismos, 8 1 0 Ninguna Ninguna seguridad de 3 2 2 4 BAJO
por la ciudad estrés laboral puntos.

PSICOSOCIA Gestión organizacional Sintomatologías de

X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
L (Atención de personal) estrés.

Fatiga, molestias a
Postura (Posturas adoptadas
nivel de miembros
X para el desarrollo de la 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
superiores, lesiones a
actividad)
nivel osteomuscular

BIOMECANIC
OS

Fatiga, molestias a
Movimiento repetitivo (Uso de
nivel de miembros
X equipos y sistemas de 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
superiores, lesiones a
computo )
nivel osteomuscular
ocumentos de usuario y radicarlos
PONDENCIA (Contratista 4/72)

Recursos
fisicos para
atención de
Golpes, heridas, Preparación ante
X NATURALES Sismos 8 1 Ninguna emergencias 2 3 6 MEDIO
accidentes graves emergencias
Elaboración de (botiquines,
guías, digitación en extintores,
el sistema sipot camillas)-
radicación de
documentos y
orientación al
usuario proceso
472, Direccionar
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE

Recibir información y documentos de usuario y radicarlos

ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
GURPO DE CORRESPONDENCIA (Contratista 4/72) EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
Elaboración de ÓN
(HORAS)
guías, digitación en
el sistema sipot
radicación de
documentos y Eléctrico. Redes eléctricas
instalaciones
orientación al internas - Equipos eléctricos Quemaduras, heridas,
X 6 0 1 eléctricas aún Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
usuario proceso energizados (Computadores, politraumatismos
buen estado
472, Direccionar impresoras, etc.)
documentación en
físico y en medio
magnético
Eléctrico: Redes eléctricas Quemaduras, heridas,
X 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
internas politraumatismos

Locativo(Elementos ubicados Golpes, heridas,

X 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
en puestos de trabajo) politraumatismos
CONDICIONE
S DE
SEGURIDAD

Tecnológico. Incendio debido a

sobrecarga y corto circuito
generados en equipos Equipos para
eléctricos energizados Quemaduras, heridas, control de
X 6 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
(Computadores, impresoras, politraumatismos incendio
etc.), presencia de material (Extintores)
combustible solido (Madera,
papelería, textiles)

Público. Condiciones actuales Golpes, heridas,

X del país, delincuencia común, politraumatismos, 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
robos, asaltos, asonadas estrés laboral

Fluidos y/o excrementos Enfermedades

X 1 0 1 Ninguna Ninguna Guantes de Nitrilo. 2 2 4 BAJO
humanos en servicios sanitarios (Diferentes tipos)

BIOLOGICO
Contacto con microorganismos
Aseo y
( Bacterias, Hongos y Virus,
desinfección de
fluidos)Uso de baterías Enfermedades
X 8 1 Ninguna baterías Ninguna 2 2 4 BAJO
sanitarias mixtas, compartidas infectocontagiosas.
sanitarias, lava
con usuarios en condiciones de
manos.
enfermedad

Afecciones a nivel
X Polvos orgánicos e inorgánicos 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
respiratorio

QUIMICOS Guantes de Nitrilo.

Control de
Líquidos. Productos utilizados Irritaciones a nivel Hojas de
X 8 0 1 Ninguna contratista 2 2 4 BAJO
para limpieza y desinfección ocular y de la piel seguridad
seguimiento a
seguridad social
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

Cansancio, fatiga física,

Postura . Posturas adoptadas dolores musculares,
X para el desarrollo de la molestias a nivel de 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
actividad miembros superiores e
BIOMECANIC inferiores
OS
COCINA, CAFETERÍA, BAÑOS, TODAS LAS ÁREAS

Recursos Físicos - Servicios Generales (Outsourcing)

Fatiga, molestias a
Movimiento repetitivo y manejo nivel de miembros
Limpieza y X 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
ocasional de cargas superiores, lesiones a
mantenimiento de nivel osteomuscular
las instalaciones
(Limpiar, lavar,
asear, labores de
cafetería),
preparacción de
bebidas y uso de
greca. manipulacion de sustancias quemaduras, heridas,
X FISICOS 4 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
calientes politraumatismos

Eléctrico: Redes eléctricas Quemaduras, heridas,

X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
internas politraumatismos

Locativo. Elementos ubicados

en puestos de trabajo
(Documentos, papelería, cajas, Golpes, heridas,
X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
etc.) - Cableado debajo de politraumatismos
puestos de trabajo - Superficies
de trabajo (Piso húmedo)
CONDICIONE
S DE Tecnológico. Incendio debido a
SEGURIDAD sobrecarga y corto circuito
generados en equipos Equipos para
eléctricos energizados Quemaduras, heridas, control de
X 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
(Computadores, impresoras, politraumatismos incendio
etc.), presencia de material (Extintores)
combustible solido (Madera,
papelería, textiles)

Golpes, heridas,
Público. Condiciones actuales
X politraumatismos, 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
del país, delincuencia común
estrés laboral

Planes de
emergencia y
Sismo - Terremoto. Golpes, heridas, evacuación,
X NATURALES 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
Movimientos telúricos politraumatismos elementos para
atender una
emergencia.
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

Trastornos a nivel de la
piel, irritación a nivel
Iluminación (luz visible por
Atencion general X FISICOS ocular, deshidratación, 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 0 2 0 BAJO
exeso o deficiencia)
sincope por calor, fatiga
física, estrés calórico.
Gestion organizacional (estilo
de mando, pago, contratación,
participación, inducción y Estrés laboral, cefalea,
X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
capacitación, bienestar social, desordenes digestivos
Responsabilidad por evaluación del desempeno,
PSICOSOCIA manejo de cambios).
requerimiento del Caracteristicas de la
L
cargo organización del trabajo
Recursos físicos - Seguridad Física (Outsourcing)

(comunicación, tecnologia, Estrés laboral, cefalea,

X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
organización del trabajo, desordenes digestivos
demandas cualitativas y
cuantitativas de la labor).

Cansancio, fatiga física,

Posturas adoptadas Postura (prolongada,
SEGURIDAD FISICA

1. Puestos de guarda
2. Lobby de entrada

BIOMECANIC dolores musculares,

para el desarrollo de X mantenida, forzada, 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
OS molestias a nivel de
la actividad antigravitacional).
miembros inferiores
Elementos ubicados
en puestos de Locativo (sistemas y medios de
trabajo almacenamiento) superficies de
(Documentos, trabajo (irregulares, deslizantes, Golpes, heridas, Jornadas de
X 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
papelería, cajas, con diferencia del nivel) politraumatismos orden y aseo.
etc.) - Cableado condiciones de orden y aseo
debajo de puestos (caidas de objeto)
de trabajo Sistema de
vigilancia
CONDICIONE Publico (robos, asaltos, atracos, Golpes, heridas,
privada en la
X S DE atentados, de orden publico, politraumatismos, 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
sede con
SEGURIDAD etc). estrés laboral
Condiciones personal
actuales del país, armado
Sistema de
delincuencia común vigilancia
Mecanico por manejo de
privada en la
X herramientas manuales, en esta Heridas, muerte 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
sede con
caso armas de fuego
personal
armado

Movimiento natural Golpes, heridas,

X NATURALES Sismo 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
de la tierra politraumatismos

Electrico por manipulación y contratación

procedimiento de
arreglo de cableados o con empresas
traumas de diferente compras y
X sistemas o sistema electrico 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
magnitud seguimiento a
redes de baja, media y alta seguimiento al
proveedores
tensión proveedor
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

contratación
Desarrollo de algunos trabajo procedimiento de
con empresas
en alturas al reparar o instalar traumas de diferente compras y
X 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
equipos en alturas superiores a magnitud seguimiento a
seguimiento al
1,50m proveedores
proveedor

contratación
procedimiento de
Realizacion de Mecánico por manipulacion de con empresas
compras y
mantenimientos,limp X herramientas y /o equipos de cortes en manos 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
seguimiento a
ieza de sensores, trabajo seguimiento al
proveedores
camaras de proveedor
2. Contratista mantenimiento eléctrico y locativo

seguridad,manipula
4. Contratista Aseo y Cafetería (fumigaciones)
1. Contratista de telefonia y comunicaciones

cion de redes
electricas de media
tension, Realizacion
5. Contratista Mesa de Ayuda
3. Contratistas de mensajería

de
mantenimientos,nue
vas instalaciones y
CONTRATISTA

mantenimientos,real
contratación
izacion de labores procedimiento de
Locativos, por estado de pisos y con empresas
por encima de 1,50, traumas de diferente compras y
X suelo, almacenamientos, orden 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
Cambios internos y magnitud seguimiento a
y aseo o caida de objetos seguimiento al
mantenimientos,inst proveedores
proveedor
alacion de
pasamanos,manipul
acion de
herramientas para
corte y otras,
Realizacion de
mantenimientos,nue
vas instalaciones y
mantenimientos,ma contratación
nipulacion de procedimiento de
con empresas
herramientas para dolores lumbares y en compras y
X Manipulación de cargas 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
corte y otras miembros superiores seguimiento a
seguimiento al
proveedores
proveedor

BIOMECANIC
OS

procedimiento de
Posturas forzadas o dolores lumbares y en compras y
X 4 0 2 Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
movimientos repetitivos miembros superiores seguimiento a
proveedores
 herramientas para
corte y otras
PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

se programan
fumigaciones
Gases, liquidos o vapores procedimiento de
en fin de
quimicos usados para labores Intoxicación, irritación selección de compras y
X QUIMICOS 4 0 2 semana para 2 2 4 BAJO
de mantenimiento y/o ocular o dérmica proveedores seguimiento a
que no se
fumigaciones proveedores
quede nadie en
servicio

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11/20/2018

ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Gestión de las condiciones de salud de los

trabajadores.
Continuar dotando de elementos para el
ACEPTABLE CON Enfermedades lavado de manos.
60 360 II CONTROL infectocontagiosas con ninguna ninguna ninguna Actualización y/o suministro de los esquemas Elementos de protección personal
ESPECÍFICO posibilidad de muerte de Vacunación según requerimientos a
exposición.
Capacitar al personal En planes de promoción
y prevención

ACEPTABLE CON Implementar programa de intervención riesgo

60 360 II CONTROL Patologías derivadas del estrés ninguna ninguna ninguna psicosocial según resolución 2646 de 2008. Ninguna
ESPECÍFICO Dentro del programa de intervención para el
riesgo psicosocial, se requiere formar al
personal en estrategias de afrontamiento y de
respuesta ante demandas emocionales y
manejo de situaciones criticas
ACEPTABLE CON
60 360 II CONTROL Patologías derivadas del estrés ninguna ninguna ninguna Ninguna
ESPECÍFICO

ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con Capacitación al personal en higiene postural y

25 200 II CONTROL incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna prevención del riesgo biomecánico. Ninguna
ESPECÍFICO (ILT) Implementar PVE para la prevención y control
del riesgo biomecánico.
Establecer programa de calistenia (Antes) y
pausas activas (Durante) para ser
implementado en el desarrollo de la jornada
laboral.
ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con
25 200 II CONTROL incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna Ninguna
ESPECÍFICO (ILT)

Formar al personal en atención y prevención

ACEPTABLE CON de Emergencias
Multiples lesiones contusiones posible Dotar EPP para atención de
60 480 II CONTROL muerte Ninguna Ninguna Ninguna Garantizar la inspecciones y dotacion de
emrgencias
ESPECÍFICO equipo e inmplementos de atención de
emergencias.

Lesiones o enfermedades con Uso de bloqueador solar ,

Realizar divulgación de Tipos de seguridad
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna adoptar hábitos de hidratación y
enfocados a labores que involucren alta
(ILT) protección de los rayos solares.
temperatura o exposición al sol.

Mantener los controles en mantenimiento y

25 0 IV ACEPTABLE Cefaleas ninguna Ninguna Ninguna Ninguna
remplazo de luminarias

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
graves irreparables
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna operación. Programa de capacitación en Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO seguridad vial y documentar las salidas en
parcial o invalidez)
cumplimiento de la las labores.
ACEPTABLE CON Guarda supervisa el ingreso de personas a las
Accidentes laborales, golpes
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna instalaciones Ninguna
heridas. Accidentes mortales
ESPECÍFICO Capacitación riesgo publico.
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

ACEPTABLE CON Capacitación en identificación y prevención de Uso de calzado adecuado,

60 240 II CONTROL Accidentes, fracturas. ninguna ninguna ninguna los peligros y riesgos. capacitación en autocuidado y
ESPECÍFICO Desarrollo de jornadas de orden y aseo seguridad.

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON
graves irreparables Garantizar el buen estado, seañalización y la
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente disponibilidad de las redes eléctricas.
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Capacitación al personal en Riesgo Eléctrico.

ACEPTABLE CON
Seguimiento a proveedores, reporte a SST de
100 400 II CONTROL Traumas de diferente magnitud ninguna ninguna ninguna Ninguna
viajes
ESPECÍFICO

ACEPTABLE CON
Señalizar y capacitar al personal en riesgo
60 360 II CONTROL Politraumatismo ninguna ninguna ninguna Ninguna
locativo por el uso de escaleras
ESPECÍFICO

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Lesiones o enfermedades Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
ACEPTABLE CON
graves irreparables operación.
60 360 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente Capacitación al personal en Resolución y
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Manejo de Conflictos.
Capacitación al personal en Riesgo Público.
Implementar programa de intervención riesgo
psicosocial según resolución 2646 de 2008.
ACEPTABLE CON Dentro del programa de intervención para el
25 150 II CONTROL Patologías derivadas del estrés ninguna ninguna ninguna riesgo psicosocial, se requiere formar al Ninguna
ESPECÍFICO personal en estrategias de afrontamiento y de
respuesta ante demandas emocionales y
manejo de situaciones criticas

Mantener los controles en mantenimiento y

25 0 IV ACEPTABLE Cefaleas ninguna Ninguna Ninguna ninguna
remplazo de luminarias

Lesiones o enfermedades con Uso de bloqueador solar ,

Realizar divulgación de Tipos de seguridad
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna adoptar hábitos de hidratación y
enfocados a labores que involucren alta
(ILT) protección de los rayos solares.
temperatura o exposición al sol.

Formar al personal en atención y prevención

ACEPTABLE CON de Emergencias
Multiples lesiones contusiones posible Dotar EPP para atención de
60 240 II CONTROL muerte Ninguna Ninguna Ninguna Garantizar la inspecciones y dotacion de
emrgencias
ESPECÍFICO equipo e inmplementos de atención de
emergencias.

Continuar con los diagnóstico y gestión de las

condiciones de salud de los trabajadores.
Continuar con el aseso y desinfección
Enfermedades
25 100 III MEJORABLE ninguna ninguna ninguna periódico de baterías sanitarias. 3, Revisión de Ninguna
infectocontagiosas
los esquemas de Vacunación según
requerimientos a exposición.
Capacitar al personal en bioseguridad.
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

ACEPTABLE CON
Seguimiento a proveedores, reporte de viajes
100 400 II CONTROL Muerte(s) ninguna ninguna ninguna Ninguna
a SST
ESPECÍFICO

ACEPTABLE CON
Señalizar y capacitar al personal en riesgo
25 150 II CONTROL Politraumatismo ninguna ninguna ninguna Ninguna
locativo por el uso de escaleras
ESPECÍFICO

ACEPTABLE CON Uso de calzado adecuado,

Capacitación en identificación y prevención de
25 150 II CONTROL Accidentes, fracturas. ninguna ninguna ninguna capacitación en autocuidado y
los peligros y riesgos.
ESPECÍFICO seguridad.

Mantenimiento
Inducción inicial de Seguridad y Salud en el
Lesiones o enfermedades preventivo de
ACEPTABLE CON Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
graves irreparables vehículos
60 240 II CONTROL ninguna ninguna operación. Ninguna
(Incapacidad permanente utilizados para
ESPECÍFICO Capacitar al personal en Manejo Defensivo y
parcial o invalidez) transporte del
Seguridad Vial.
personal.
Implementar programa de intervención riesgo
psicosocial según resolución 2646 de 2008.
Lesiones o enfermedades con Dentro del programa de intervención para el
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna riesgo psicosocial, se requiere formar al Ninguna
(ILT) personal en estrategias de afrontamiento y de
respuesta ante demandas emocionales y
manejo de situaciones criticas

dotar de elementos
biomecánicos que
ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con ayuden a
25 150 II CONTROL incapacidad laboral temporal ninguna ninguna minimizar el riesgo Ninguna
ESPECÍFICO (ILT) como teclado,
mouse, pat maus,
Capacitación al personal en higiene postural y
reposapiés.
prevención del riesgo biomecánico.
Implementar PVE para la prevención y control
del riesgo biomecánico.
Establecer programa de calistenia (Antes) y
pausas activas (Durante) para ser
implementado en el desarrollo de la jornada
laboral.
ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con
25 150 II CONTROL incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna Ninguna
ESPECÍFICO (ILT)

Formar al personal en atención y prevención

ACEPTABLE CON de Emergencias
Multiples lesiones contusiones posible Dotar EPP para atención de
60 360 II CONTROL muerte Ninguna Ninguna Ninguna Garantizar la inspecciones y dotacion de
emrgencias
ESPECÍFICO equipo e inmplementos de atención de
emergencias.
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON
graves irreparables
60 360 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Garantizar el buen estado y la disponibilidad
de las redes eléctricas.
Validar la Capacitación al personal en Riesgo Eléctrico.
Lesiones o enfermedades instalación de Restricción de acceso a zonas de Racks o
ACEPTABLE CON
graves irreparables barrera de cajas de tomacorrientes
60 240 II CONTROL ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente protección a las
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) instalaciones
eléctricas.

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
operación.
Mantenimiento preventivo y correctivo a las
Lesiones o enfermedades instalaciones locativas.
ACEPTABLE CON
graves irreparables Redistribuir y enlutar cableado (Eléctrico y
60 360 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente computadores) en puestos de trabajo.
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Realizar inspecciones programadas que
permitan mejorar las condiciones inseguras en
los lugares de trabajo.
Implementar programa de orden y aseo en la
sede.

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
Lesiones o enfermedades operación.
ACEPTABLE CON
graves irreparables Conformación de Brigada de Emergencias.
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente Garantizar el buen estado y la disponibilidad
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) de los equipos para control de emergencias.
Capacitación al personal en Prevención,
Manejo y Control del Fuego.

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Lesiones o enfermedades Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
ACEPTABLE CON
graves irreparables operación.
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente Capacitación al personal en Resolución y
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Manejo de Conflictos.
Capacitación al personal en Riesgo Público.

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el Continuar con el suministro

Lesiones o enfermedades con Trabajo SST enfocada a los riesgos de la oportuno de los EPP (Guantes).
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna operación. Suministro de gafas de seguridad
(ILT) Capacitación al personal en Riesgo Biológico - Tapabocas - Delantal anti
y Normas de Bioseguridad. fluidos.

Continuar con los diagnóstico y gestión de las

condiciones de salud de los trabajadores.
Continuar con el aseo y desinfección periódico
Enfermedades
25 100 III MEJORABLE ninguna ninguna ninguna de baterías sanitarias. Revisión de los Ninguna
infectocontagiosas
esquemas de Vacunación según
requerimientos a exposición.
Capacitar al personal en bioseguridad.
Lesiones o enfermedades con
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna Capacitación al personal en Riesgo Químicos Suministro de tapabocas.
(ILT) (Polvos, material particulado, etc.).

Capacitación en Manejo Seguro de

Sustancias Químicas. Continuar con el suministro
Lesiones o enfermedades con Almacenar los productos químicos de oportuno de los EPP (Guantes).
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna acuerdo a compatibilidad y requerimiento de Suministro de gafas de
(ILT) los mismos (Ver MSDS). seguridad - Tapabocas -
Requerir al contratista el suministro de fichas Delantal .
tecnicas de seguridad de las sustancias
quimicas
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
Lesiones o enfermedades con operación.
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna Capacitación al personal en higiene postural y Ninguna
(ILT) prevención del riesgo biomecánico.
Implementar PVE para la prevención y control
del riesgo biomecánico.
Establecer programa de calistenia (Antes) y
pausas activas (Durante) para ser
implementado en el desarrollo de la jornada
Lesiones o enfermedades laboral.
ACEPTABLE CON
graves irreparables
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO
parcial o invalidez)

ACEPTABLE CON Señalizar y capacitar al personal en riesgo

Quemaduras en miembros
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna fisico por manejo de elementos con altas Ninguna
superiores
ESPECÍFICO temperaturas

Se requiere
Lesiones o enfermedades instalar barrera de
ACEPTABLE CON Señalizar riesgo eléctrico en cuarto de equipos
graves irreparables protección a las
60 240 II CONTROL ninguna ninguna , abstenerse de utilizarlo como cuarto de Ninguna
(Incapacidad permanente instalaciones
ESPECÍFICO almacenamiento de otro tipo de elementos.
parcial o invalidez) eléctricas de blindo
barraje.

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON
graves irreparables
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Capacitación al personal en Orden y Aseo en Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO área de trabajo.
parcial o invalidez)

Lesiones o enfermedades Conformación de Brigada de Emergencias.

ACEPTABLE CON
graves irreparables Garantizar el buen estado y la disponibilidad
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente de los equipos para control de emergencias.
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Capacitación al personal en Prevención,
Manejo y Control del Fuego.

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON
graves irreparables Capacitación al personal en Resolución y
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente Manejo de Conflictos.
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Capacitación al personal en Riesgo Público.

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON Divulgación de Plan de Emergencia al
graves irreparables
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna personal, enfocado a procedimiento a seguir Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO en caso de emergencia de origen natural
parcial o invalidez)
(Sismo, Terremoto).
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Cambio de
pelicula de Inducción inicial de Seguridad y Salud en el
seguridad de las Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
Lesiones o enfermedades con
ventanas operación.
25 0 IV ACEPTABLE incapacidad laboral temporal N/A N/A Entrega de bloqueador solar
(Polarizado). Realizar divulgación de Tips de seguridad
(ILT)
Instalación de enfocados a labores que involucren exposición
persianas en las al sol.
Inducción inicial de Seguridad y Salud en el
ventanas. Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con actividad.
25 200 II CONTROL incapacidad laboral temporal N/A N/A N/A Realizar valoración de los riesgos Ninguna
ESPECÍFICO (ILT) psicosociales, mediante la batería exigida por
el ministerio de la protección social.
Capacitación al personal en Manejo del
estrés.
ACEPTABLE CON Capacitación al personal en Manejo de
25 200 II CONTROL Lesiones o enfermedades con inc
N/A N/A N/A InducciónRelaciones y Salud en el Ninguna
Interpersonales.
inicial de Seguridad
ESPECÍFICO Documentar
Trabajo e implementar
SST enfocada programa
a los riesgos de la de
gestión
operación. enfocado a Riesgo Psicosocial.
Capacitación Gestión de Contratistas
al personal en higiene postural y
prevención del riesgo biomecánico.
ACEPTABLE CON
Implementar PVE para la prevención y control
60 480 II CONTROL Lesiones o enfermedades gravesN/A N/A N/A Inducción inicial de Seguridad y Salud en el Ninguna
del riesgo biomecánico.
ESPECÍFICO Trabajo SST enfocada
Reforzar programa deacalistenia
los riesgos de la y
(Antes)
operación.
pausas activas (Durante) para ser
Mantenimiento
implementado enpreventivo y correctivo
el desarrollo a las
de la jornada
instalaciones
laboral. locativas.
Lesiones o enfermedades con
Redistribuir y enrutar
Gestión de Contratistas cableado (Eléctrico y
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal N/A N/A N/A Ninguna
computadores) en puestos de trabajo.
(ILT)
Realizar inspecciones programadas que
permitan mejorar las condiciones inseguras en
Inducción
los lugares inicial de Seguridad y Salud en el
de trabajo.
Trabajo SST enfocada
Implementar programaa de losorden
riesgos de la en la
y aseo
ACEPTABLE CON
operación.
sede.
60 480 II CONTROL Lesiones o enfermedades gravesN/A N/A N/A Ninguna
Capacitación al personal en Resolución y
ESPECÍFICO
Teniendo en Manejo de Conflictos.
cuenta que este Capacitación al personal en Riesgo Público.
Inducción inicial de Seguridad y Salud en el
tipo de
Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
ACEPTABLE CON instituciones no es
cambiar por operación.
Inducción inicial de Seguridad y Salud en el Ninguna
60 480 II CONTROL Lesiones o enfermedades gravesnecesario el N/A
armamento no letal Capacitación
Trabajo al personal
SST enfocada enriesgos
a los Resolución
de la y
ESPECÍFICO personal armado,
Manejo
operación. de Conflictos.
este deberia
Capacitación al personal
Implementación en Riesgo
y divulgación de PlanPúblico.
de
suprimir el
armamento. Emergencia.
ACEPTABLE CON Documentar y divulgar PON enfocado a
60 480 II CONTROL Lesiones o enfermedades gravesN/A N/A N/A procedimiento a seguir en caso de emergencia Ninguna
ESPECÍFICO de origen natural (Sismo, Terremoto).
Desarrollo de simulacros (Mínimo 2 por año).
Realizar un estudio de señalización de
emergencia, con el animo de determinar las
cantidades necesarias de acuerdo a las
características de la sede.
Exigir cumplimiento de requisitos legales en los
ACEPTABLE CON contratos. Seguimiento a los contratistas y
60 240 II CONTROL Traumas de diferente magnitud ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
ESPECÍFICO No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

ACEPTABLE CON contratos. Seguimiento a los contratistas y
60 240 II CONTROL Traumas de diferente magnitud ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
ESPECÍFICO No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

ACEPTABLE CON contratos. Seguimiento a los contratistas y
60 240 II CONTROL Cortes en manos ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
ESPECÍFICO No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

contratos. Seguimiento a los contratistas y
25 100 III MEJORABLE Traumas de diferente magnitud ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

contratos. Seguimiento a los contratistas y
Dolores lumbares y en
25 100 III MEJORABLE ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
miembros superiores
No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

contratos. Seguimiento a los contratistas y
Dolores lumbares y en
25 100 III MEJORABLE ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
miembros superiores
No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

contratos. Seguimiento a los contratistas y
25 100 III MEJORABLE Intoxicaciones ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

Se dispone de
un espacio
para el lavado
respiratorias, de manos
Contacto con microorganismos
enfermedades dotado de
( Bacterias, Hongos y Virus).
X BIOLOGICO infectocontagiosas. 8 7 0 Ninguna jabón, toallas. Ninguna 2 3 6 MEDIO
(Atención de usuarios en
Enfermedades Aseo y
condiciones de enfermedad)
respiratorias desinfección de
baterías
sanitarias, lava
manos.

Condiciones de la tarea,
demandas emocionales. Sintomatologías de
X 8 7 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
(Atención de usuarios estrés.
PSICOSOCIA angustiados, alterados)
L

Demandas cuantitativas y Sintomatologías de

X cualitativas, contenido de la estrés.(cansancio, 8 7 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
tarea, monotonía. irritabilidad.

Ayudas
Fatiga, molestias a ergonómica
Postura (Posturas adoptadas
nivel de miembros como
X para el desarrollo de la 8 7 0 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
superiores, lesiones a complemento
actividad)
BIOMECANIC nivel osteomuscular para trabajo en
OS portátiles

Radicación de
documentos y Fatiga, molestias a
orientación al Ayudas
GRUPO DE PROTECCIÓN AL USUARIO

Movimientos repetitivos al nivel de miembros

usuario, Tramite de X 8 7 0 Ninguna Ninguna biomecánicas como 2 4 8 MEDIO
digitar información superiores, lesiones a
PQRS. Registro de teclado, mouse,.
nivel osteomuscular
funcionarios, Recursos
1. Pasillos segundo piso.
2. Oficina Coordinadora

fisicos para
5. Módulos de atención
4. Sala de Conciliación

consulta de bases
6. Cuarto de cómputo.
3. Sala de Reuniones

de datos, radicación, atención de

FENOMENOS Golpes, heridas, Preparación ante
digitación, Atención X Sismos 8 7 0 Ninguna emergencias 2 4 8 MEDIO
8. Cafetería

NATURALES accidentes graves emergencias

7. Archivo.

9. Cocina

de usuarios, (botiquines,
Desplazamiento extintores,
visitas de inspección camillas)-
Trastornos a nivel de la
a IPS y EPS, piel, irritación a nivel
Coordinación de la Radiaciones no ionizantes.
X ocular, deshidratación, 8 7 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
regional Occidental, (Exposición a radiación solar)
sincope por calor, fatiga
atención de física, estrés calórico.
usuarios,
responsabilidad por Fatiga visual
logro de metas, FISICOS Cefalea
coordinación de Distorsión / Persianas e
personal. Mantenimiento
sobreesfuerzo visual iluminación
X Iluminacion (Exeso o defecto) 8 7 0 a fuentes 3 0 BAJO
Efecto reflejo natural y
Lumínicas
Deslumbramiento artificial
visual, Manchas en la
piel.
Contratistas
Accidentes de transito
Golpes, heridas, autorizados,
(Desplazamiento en vehículo
X politraumatismos, 8 7 0 Ninguna uso de servicio Ninguna 2 2 4 BAJO
particular, desplazamiento en
estrés laboral publico
vehículos públicos.)
autorizado
Accidentalidad,
Publico (Agresiones por parte cámaras de
X alteraciones del 8 7 0 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
de usuarios alterados.) seguridad
sistema nervioso
 atención de

GRUPO
usuarios,
responsabilidad por PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN
logro de metas,
coordinación de
personal.
FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

Locativo (Condiciones de
seguridad locativas de las Golpes, heridas,
X 8 7 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
instalaciones externas a la politraumatismos
entidad, vías publicas.)
CONDICIONE
S DE Eléctrico. Redes eléctricas
Instalaciones
X SEGURIDAD internas - Equipos eléctricos Quemaduras, heridas,
8 7 0 eléctricas en Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
energizados (Computadores, politraumatismos
buen estado
impresoras, etc.)

contratación
Golpes, heridas, con empresas
Accidente aereo cuando se
X politraumatismos, 8 3 0 Ninguna reconocidas y 4 1 4 BAJO
viaja a otras regiones del pais
muerte seguimiento al
proveedor
pasamanos,
cinta
Caidas a nivel o usando Golpes, heridas, capacitación en
X 8 7 0 Ninguna antideslizante, 2 3 6 MEDIO
escaleras politraumatismos autocuidado
señalizacion
del riesgo

CONDICIONE Público (Condiciones actuales Golpes, heridas,

X S DE del país, delincuencia común) politraumatismos, 8 1 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
SEGURIDAD robos asaltos, asonadas estrés laboral

Condiciones de la tarea,
PSICOSOCIA demandas emocionales, Sintomatologías de
X 8 1 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
L características de la estrés.
organización del trabajo,

Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / Persianas e
Mantenimiento
sobreesfuerzo visual iluminación
X Iluminacion (Exeso o defecto) 8 1 0 a fuentes Ninguna 3 0 BAJO
Efecto reflejo natural y
Lumínicas
Deslumbramiento artificial
visual, Manchas en la
FISICOS piel.

Trastornos a nivel de la
piel, irritación a nivel
OFICINAS. MÓDULOS DE ATENCIÓN

Radiaciones no ionizantes
X ocular, deshidratación, 8 1 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
(Exposición a radiación solar)
sincope por calor, fatiga
física, estrés calórico.
Coordinación de la
regional Occidental,
atención de Recursos
fisicos para
COORDINADORA DE LA OFICINA

usuarios,
responsabilidad por atención de
FENOMENOS Golpes, heridas, Preparación ante
logro de metas, X Sismos 8 1 0 Ninguna emergencias 2 3 4 BAJO
1. Pasillos segundo piso.

NATURALES accidentes graves emergencias

2. Oficina Coordinadora

5. Módulos de atención
4. Sala de Conciliación

6. Cuarto de cómputo.

(botiquines,
3. Sala de Reuniones

coordinación de
personal. Visitar e extintores,
8. Cafetería

camillas)-
7. Archivo.

inspeccionar mesas
9. Cocina

de trabajo, atención
de usuario, Atención
al publico, tramite de Contacto con microorganismos
PQRS, Aseo y
( Bacterias, Hongos y Virus,
Desplazamiento desinfección de
fluidos)Uso de baterías Enfermedades
visitas de inspección X BIOLOGICO 8 1 0 Ninguna baterías Ninguna 2 2 4 BAJO
sanitarias mixtas, compartidas infectocontagiosas.
a IPS y EPS, Subir y sanitarias, lava
con usuarios en condiciones de
bajar escaleras, manos.
enfermedad
Desplazamiento a
otras regiones,
reuniones
 Coordinación de la

OFICINAS. MÓDULOS DE AT
regional Occidental,
atención de PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

COORDINADORA DE LA OFICINA
usuarios,
responsabilidad por
logro de metas,

1. Pasillos segundo piso.

2. Oficina Coordinadora

5. Módulos de atención
4. Sala de Conciliación

6. Cuarto de cómputo.
3. Sala de Reuniones
coordinación de FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION
personal. Visitar e

8. Cafetería
7. Archivo.
inspeccionar mesas

9. Cocina
de trabajo, atención
de usuario, Atención TOTAL DE
ACTIVIDAD
al publico, Y/O FUENTE
tramite de PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
PQRS, EXPUESTOS (NÚMERO)
Desplazamiento

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA
visitas de inspección

CIÓN DEL
NIVEL DE
a IPS y EPS, Subir y TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION
bajar escaleras, SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
Desplazamiento a (HORAS)
otras regiones,
reuniones

contratación
golpes, heridas, con empresas
Accidente aereo cuando se
X politraumatismos, 8 1 0 Ninguna reconocidas y Ninguna 2 2 4 BAJO
viaja a otras regiones del pais
muerte seguimiento al
proveedor

CONDICIONE pasamanos,
S DE cinta
Caidas a nivel o usando golpes, heridas, capacitación en
X SEGURIDAD escaleras 8 1 0 Ninguna antideslizante, 2 3 6 MEDIO
politraumatismos autocuidado
señalizacion
del riesgo
Locativo (Condiciones de
seguridad locativas de las Golpes, heridas,
X 8 1 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
instalaciones externas a la politraumatismos
entidad, vías publicas.)

Accidentes de transito Golpes, heridas, Uso de cinturón de

X Desplazamiento en vehículos politraumatismos, 8 1 0 Ninguna Ninguna seguridad de 3 2 2 4 BAJO
por la ciudad estrés laboral puntos.

PSICOSOCIA Gestión organizacional Sintomatologías de

X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
L (Atención de personal) estrés.

Fatiga, molestias a
Postura (Posturas adoptadas
nivel de miembros
X para el desarrollo de la 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
superiores, lesiones a
actividad)
nivel osteomuscular

BIOMECANIC
OS

Fatiga, molestias a
Movimiento repetitivo (Uso de
nivel de miembros
X equipos y sistemas de 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
superiores, lesiones a
computo )
nivel osteomuscular
ocumentos de usuario y radicarlos
PONDENCIA (Contratista 4/72)

Recursos
fisicos para
atención de
Golpes, heridas, Preparación ante
X NATURALES Sismos 8 1 Ninguna emergencias 2 3 6 MEDIO
accidentes graves emergencias
Elaboración de (botiquines,
guías, digitación en extintores,
el sistema sipot camillas)-
radicación de
documentos y
orientación al
usuario proceso
472, Direccionar
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE

Recibir información y documentos de usuario y radicarlos

ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
GURPO DE CORRESPONDENCIA (Contratista 4/72) EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
Elaboración de ÓN
(HORAS)
guías, digitación en
el sistema sipot
radicación de
documentos y Eléctrico. Redes eléctricas
instalaciones
orientación al internas - Equipos eléctricos Quemaduras, heridas,
X 6 0 1 eléctricas aún Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
usuario proceso energizados (Computadores, politraumatismos
buen estado
472, Direccionar impresoras, etc.)
documentación en
físico y en medio
magnético
Eléctrico: Redes eléctricas Quemaduras, heridas,
X 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
internas politraumatismos

Locativo(Elementos ubicados Golpes, heridas,

X 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
en puestos de trabajo) politraumatismos
CONDICIONE
S DE
SEGURIDAD

Tecnológico. Incendio debido a

sobrecarga y corto circuito
generados en equipos Equipos para
eléctricos energizados Quemaduras, heridas, control de
X 6 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
(Computadores, impresoras, politraumatismos incendio
etc.), presencia de material (Extintores)
combustible solido (Madera,
papelería, textiles)

Público. Condiciones actuales Golpes, heridas,

X del país, delincuencia común, politraumatismos, 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
robos, asaltos, asonadas estrés laboral

Fluidos y/o excrementos Enfermedades

X 1 0 1 Ninguna Ninguna Guantes de Nitrilo. 2 2 4 BAJO
humanos en servicios sanitarios (Diferentes tipos)

BIOLOGICO
Contacto con microorganismos
Aseo y
( Bacterias, Hongos y Virus,
desinfección de
fluidos)Uso de baterías Enfermedades
X 8 1 Ninguna baterías Ninguna 2 2 4 BAJO
sanitarias mixtas, compartidas infectocontagiosas.
sanitarias, lava
con usuarios en condiciones de
manos.
enfermedad

Afecciones a nivel
X Polvos orgánicos e inorgánicos 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
respiratorio

QUIMICOS Guantes de Nitrilo.

Control de
Líquidos. Productos utilizados Irritaciones a nivel Hojas de
X 8 0 1 Ninguna contratista 2 2 4 BAJO
para limpieza y desinfección ocular y de la piel seguridad
seguimiento a
seguridad social
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

Cansancio, fatiga física,

Postura . Posturas adoptadas dolores musculares,
X para el desarrollo de la molestias a nivel de 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
actividad miembros superiores e
BIOMECANIC inferiores
OS
COCINA, CAFETERÍA, BAÑOS, TODAS LAS ÁREAS

Recursos Físicos - Servicios Generales (Outsourcing)

Fatiga, molestias a
Movimiento repetitivo y manejo nivel de miembros
Limpieza y X 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
ocasional de cargas superiores, lesiones a
mantenimiento de nivel osteomuscular
las instalaciones
(Limpiar, lavar,
asear, labores de
cafetería),
preparacción de
bebidas y uso de
greca. manipulacion de sustancias quemaduras, heridas,
X FISICOS 4 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
calientes politraumatismos

Eléctrico: Redes eléctricas Quemaduras, heridas,

X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
internas politraumatismos

Locativo. Elementos ubicados

en puestos de trabajo
(Documentos, papelería, cajas, Golpes, heridas,
X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
etc.) - Cableado debajo de politraumatismos
puestos de trabajo - Superficies
de trabajo (Piso húmedo)
CONDICIONE
S DE Tecnológico. Incendio debido a
SEGURIDAD sobrecarga y corto circuito
generados en equipos Equipos para
eléctricos energizados Quemaduras, heridas, control de
X 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
(Computadores, impresoras, politraumatismos incendio
etc.), presencia de material (Extintores)
combustible solido (Madera,
papelería, textiles)

Golpes, heridas,
Público. Condiciones actuales
X politraumatismos, 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
del país, delincuencia común
estrés laboral

Planes de
emergencia y
Sismo - Terremoto. Golpes, heridas, evacuación,
X NATURALES 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
Movimientos telúricos politraumatismos elementos para
atender una
emergencia.
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

Trastornos a nivel de la
piel, irritación a nivel
Iluminación (luz visible por
Atencion general X FISICOS ocular, deshidratación, 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 0 2 0 BAJO
exeso o deficiencia)
sincope por calor, fatiga
física, estrés calórico.
Gestion organizacional (estilo
de mando, pago, contratación,
participación, inducción y Estrés laboral, cefalea,
X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
capacitación, bienestar social, desordenes digestivos
Responsabilidad por evaluación del desempeno,
PSICOSOCIA manejo de cambios).
requerimiento del Caracteristicas de la
L
cargo organización del trabajo
Recursos físicos - Seguridad Física (Outsourcing)

(comunicación, tecnologia, Estrés laboral, cefalea,

X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
organización del trabajo, desordenes digestivos
demandas cualitativas y
cuantitativas de la labor).

Cansancio, fatiga física,

Posturas adoptadas Postura (prolongada,
SEGURIDAD FISICA

1. Puestos de guarda
2. Lobby de entrada

BIOMECANIC dolores musculares,

para el desarrollo de X mantenida, forzada, 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
OS molestias a nivel de
la actividad antigravitacional).
miembros inferiores
Elementos ubicados
en puestos de Locativo (sistemas y medios de
trabajo almacenamiento) superficies de
(Documentos, trabajo (irregulares, deslizantes, Golpes, heridas, Jornadas de
X 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
papelería, cajas, con diferencia del nivel) politraumatismos orden y aseo.
etc.) - Cableado condiciones de orden y aseo
debajo de puestos (caidas de objeto)
de trabajo Sistema de
vigilancia
CONDICIONE Publico (robos, asaltos, atracos, Golpes, heridas,
privada en la
X S DE atentados, de orden publico, politraumatismos, 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
sede con
SEGURIDAD etc). estrés laboral
Condiciones personal
actuales del país, armado
Sistema de
delincuencia común vigilancia
Mecanico por manejo de
privada en la
X herramientas manuales, en esta Heridas, muerte 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
sede con
caso armas de fuego
personal
armado

Movimiento natural Golpes, heridas,

X NATURALES Sismo 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
de la tierra politraumatismos

Electrico por manipulación y contratación

procedimiento de
arreglo de cableados o con empresas
traumas de diferente compras y
X sistemas o sistema electrico 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
magnitud seguimiento a
redes de baja, media y alta seguimiento al
proveedores
tensión proveedor
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

contratación
Desarrollo de algunos trabajo procedimiento de
con empresas
en alturas al reparar o instalar traumas de diferente compras y
X 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
equipos en alturas superiores a magnitud seguimiento a
seguimiento al
1,50m proveedores
proveedor

contratación
procedimiento de
Realizacion de Mecánico por manipulacion de con empresas
compras y
mantenimientos,limp X herramientas y /o equipos de cortes en manos 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
seguimiento a
ieza de sensores, trabajo seguimiento al
proveedores
camaras de proveedor
2. Contratista mantenimiento eléctrico y locativo

seguridad,manipula
4. Contratista Aseo y Cafetería (fumigaciones)
1. Contratista de telefonia y comunicaciones

cion de redes
electricas de media
tension, Realizacion
5. Contratista Mesa de Ayuda
3. Contratistas de mensajería

de
mantenimientos,nue
vas instalaciones y
CONTRATISTA

mantenimientos,real
contratación
izacion de labores procedimiento de
Locativos, por estado de pisos y con empresas
por encima de 1,50, traumas de diferente compras y
X suelo, almacenamientos, orden 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
Cambios internos y magnitud seguimiento a
y aseo o caida de objetos seguimiento al
mantenimientos,inst proveedores
proveedor
alacion de
pasamanos,manipul
acion de
herramientas para
corte y otras,
Realizacion de
mantenimientos,nue
vas instalaciones y
mantenimientos,ma contratación
nipulacion de procedimiento de
con empresas
herramientas para dolores lumbares y en compras y
X Manipulación de cargas 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
corte y otras miembros superiores seguimiento a
seguimiento al
proveedores
proveedor

BIOMECANIC
OS

procedimiento de
Posturas forzadas o dolores lumbares y en compras y
X 4 0 2 Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
movimientos repetitivos miembros superiores seguimiento a
proveedores
 herramientas para
corte y otras
PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

se programan
fumigaciones
Gases, liquidos o vapores procedimiento de
en fin de
quimicos usados para labores Intoxicación, irritación selección de compras y
X QUIMICOS 4 0 2 semana para 2 2 4 BAJO
de mantenimiento y/o ocular o dérmica proveedores seguimiento a
que no se
fumigaciones proveedores
quede nadie en
servicio

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11/20/2018

ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Gestión de las condiciones de salud de los

trabajadores.
Continuar dotando de elementos para el
ACEPTABLE CON Enfermedades lavado de manos.
60 360 II CONTROL infectocontagiosas con ninguna ninguna ninguna Actualización y/o suministro de los esquemas Elementos de protección personal
ESPECÍFICO posibilidad de muerte de Vacunación según requerimientos a
exposición.
Capacitar al personal En planes de promoción
y prevención

ACEPTABLE CON Implementar programa de intervención riesgo

60 360 II CONTROL Patologías derivadas del estrés ninguna ninguna ninguna psicosocial según resolución 2646 de 2008. Ninguna
ESPECÍFICO Dentro del programa de intervención para el
riesgo psicosocial, se requiere formar al
personal en estrategias de afrontamiento y de
respuesta ante demandas emocionales y
manejo de situaciones criticas
ACEPTABLE CON
60 360 II CONTROL Patologías derivadas del estrés ninguna ninguna ninguna Ninguna
ESPECÍFICO

ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con Capacitación al personal en higiene postural y

25 200 II CONTROL incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna prevención del riesgo biomecánico. Ninguna
ESPECÍFICO (ILT) Implementar PVE para la prevención y control
del riesgo biomecánico.
Establecer programa de calistenia (Antes) y
pausas activas (Durante) para ser
implementado en el desarrollo de la jornada
laboral.
ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con
25 200 II CONTROL incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna Ninguna
ESPECÍFICO (ILT)

Formar al personal en atención y prevención

ACEPTABLE CON de Emergencias
Multiples lesiones contusiones posible Dotar EPP para atención de
60 480 II CONTROL muerte Ninguna Ninguna Ninguna Garantizar la inspecciones y dotacion de
emrgencias
ESPECÍFICO equipo e inmplementos de atención de
emergencias.

Lesiones o enfermedades con Uso de bloqueador solar ,

Realizar divulgación de Tipos de seguridad
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna adoptar hábitos de hidratación y
enfocados a labores que involucren alta
(ILT) protección de los rayos solares.
temperatura o exposición al sol.

Mantener los controles en mantenimiento y

25 0 IV ACEPTABLE Cefaleas ninguna Ninguna Ninguna Ninguna
remplazo de luminarias

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
graves irreparables
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna operación. Programa de capacitación en Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO seguridad vial y documentar las salidas en
parcial o invalidez)
cumplimiento de la las labores.
ACEPTABLE CON Guarda supervisa el ingreso de personas a las
Accidentes laborales, golpes
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna instalaciones Ninguna
heridas. Accidentes mortales
ESPECÍFICO Capacitación riesgo publico.
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

ACEPTABLE CON Capacitación en identificación y prevención de Uso de calzado adecuado,

60 240 II CONTROL Accidentes, fracturas. ninguna ninguna ninguna los peligros y riesgos. capacitación en autocuidado y
ESPECÍFICO Desarrollo de jornadas de orden y aseo seguridad.

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON
graves irreparables Garantizar el buen estado, seañalización y la
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente disponibilidad de las redes eléctricas.
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Capacitación al personal en Riesgo Eléctrico.

ACEPTABLE CON
Seguimiento a proveedores, reporte a SST de
100 400 II CONTROL Traumas de diferente magnitud ninguna ninguna ninguna Ninguna
viajes
ESPECÍFICO

ACEPTABLE CON
Señalizar y capacitar al personal en riesgo
60 360 II CONTROL Politraumatismo ninguna ninguna ninguna Ninguna
locativo por el uso de escaleras
ESPECÍFICO

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Lesiones o enfermedades Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
ACEPTABLE CON
graves irreparables operación.
60 360 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente Capacitación al personal en Resolución y
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Manejo de Conflictos.
Capacitación al personal en Riesgo Público.
Implementar programa de intervención riesgo
psicosocial según resolución 2646 de 2008.
ACEPTABLE CON Dentro del programa de intervención para el
25 150 II CONTROL Patologías derivadas del estrés ninguna ninguna ninguna riesgo psicosocial, se requiere formar al Ninguna
ESPECÍFICO personal en estrategias de afrontamiento y de
respuesta ante demandas emocionales y
manejo de situaciones criticas

Mantener los controles en mantenimiento y

25 0 IV ACEPTABLE Cefaleas ninguna Ninguna Ninguna ninguna
remplazo de luminarias

Lesiones o enfermedades con Uso de bloqueador solar ,

Realizar divulgación de Tipos de seguridad
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna adoptar hábitos de hidratación y
enfocados a labores que involucren alta
(ILT) protección de los rayos solares.
temperatura o exposición al sol.

Formar al personal en atención y prevención

ACEPTABLE CON de Emergencias
Multiples lesiones contusiones posible Dotar EPP para atención de
60 240 II CONTROL muerte Ninguna Ninguna Ninguna Garantizar la inspecciones y dotacion de
emrgencias
ESPECÍFICO equipo e inmplementos de atención de
emergencias.

Continuar con los diagnóstico y gestión de las

condiciones de salud de los trabajadores.
Continuar con el aseso y desinfección
Enfermedades
25 100 III MEJORABLE ninguna ninguna ninguna periódico de baterías sanitarias. 3, Revisión de Ninguna
infectocontagiosas
los esquemas de Vacunación según
requerimientos a exposición.
Capacitar al personal en bioseguridad.
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

ACEPTABLE CON
Seguimiento a proveedores, reporte de viajes
100 400 II CONTROL Muerte(s) ninguna ninguna ninguna Ninguna
a SST
ESPECÍFICO

ACEPTABLE CON
Señalizar y capacitar al personal en riesgo
25 150 II CONTROL Politraumatismo ninguna ninguna ninguna Ninguna
locativo por el uso de escaleras
ESPECÍFICO

ACEPTABLE CON Uso de calzado adecuado,

Capacitación en identificación y prevención de
25 150 II CONTROL Accidentes, fracturas. ninguna ninguna ninguna capacitación en autocuidado y
los peligros y riesgos.
ESPECÍFICO seguridad.

Mantenimiento
Inducción inicial de Seguridad y Salud en el
Lesiones o enfermedades preventivo de
ACEPTABLE CON Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
graves irreparables vehículos
60 240 II CONTROL ninguna ninguna operación. Ninguna
(Incapacidad permanente utilizados para
ESPECÍFICO Capacitar al personal en Manejo Defensivo y
parcial o invalidez) transporte del
Seguridad Vial.
personal.
Implementar programa de intervención riesgo
psicosocial según resolución 2646 de 2008.
Lesiones o enfermedades con Dentro del programa de intervención para el
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna riesgo psicosocial, se requiere formar al Ninguna
(ILT) personal en estrategias de afrontamiento y de
respuesta ante demandas emocionales y
manejo de situaciones criticas

dotar de elementos
biomecánicos que
ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con ayuden a
25 150 II CONTROL incapacidad laboral temporal ninguna ninguna minimizar el riesgo Ninguna
ESPECÍFICO (ILT) como teclado,
mouse, pat maus,
Capacitación al personal en higiene postural y
reposapiés.
prevención del riesgo biomecánico.
Implementar PVE para la prevención y control
del riesgo biomecánico.
Establecer programa de calistenia (Antes) y
pausas activas (Durante) para ser
implementado en el desarrollo de la jornada
laboral.
ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con
25 150 II CONTROL incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna Ninguna
ESPECÍFICO (ILT)

Formar al personal en atención y prevención

ACEPTABLE CON de Emergencias
Multiples lesiones contusiones posible Dotar EPP para atención de
60 360 II CONTROL muerte Ninguna Ninguna Ninguna Garantizar la inspecciones y dotacion de
emrgencias
ESPECÍFICO equipo e inmplementos de atención de
emergencias.
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON
graves irreparables
60 360 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Garantizar el buen estado y la disponibilidad
de las redes eléctricas.
Validar la Capacitación al personal en Riesgo Eléctrico.
Lesiones o enfermedades instalación de Restricción de acceso a zonas de Racks o
ACEPTABLE CON
graves irreparables barrera de cajas de tomacorrientes
60 240 II CONTROL ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente protección a las
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) instalaciones
eléctricas.

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
operación.
Mantenimiento preventivo y correctivo a las
Lesiones o enfermedades instalaciones locativas.
ACEPTABLE CON
graves irreparables Redistribuir y enlutar cableado (Eléctrico y
60 360 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente computadores) en puestos de trabajo.
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Realizar inspecciones programadas que
permitan mejorar las condiciones inseguras en
los lugares de trabajo.
Implementar programa de orden y aseo en la
sede.

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
Lesiones o enfermedades operación.
ACEPTABLE CON
graves irreparables Conformación de Brigada de Emergencias.
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente Garantizar el buen estado y la disponibilidad
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) de los equipos para control de emergencias.
Capacitación al personal en Prevención,
Manejo y Control del Fuego.

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Lesiones o enfermedades Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
ACEPTABLE CON
graves irreparables operación.
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente Capacitación al personal en Resolución y
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Manejo de Conflictos.
Capacitación al personal en Riesgo Público.

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el Continuar con el suministro

Lesiones o enfermedades con Trabajo SST enfocada a los riesgos de la oportuno de los EPP (Guantes).
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna operación. Suministro de gafas de seguridad
(ILT) Capacitación al personal en Riesgo Biológico - Tapabocas - Delantal anti
y Normas de Bioseguridad. fluidos.

Continuar con los diagnóstico y gestión de las

condiciones de salud de los trabajadores.
Continuar con el aseo y desinfección periódico
Enfermedades
25 100 III MEJORABLE ninguna ninguna ninguna de baterías sanitarias. Revisión de los Ninguna
infectocontagiosas
esquemas de Vacunación según
requerimientos a exposición.
Capacitar al personal en bioseguridad.
Lesiones o enfermedades con
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna Capacitación al personal en Riesgo Químicos Suministro de tapabocas.
(ILT) (Polvos, material particulado, etc.).

Capacitación en Manejo Seguro de

Sustancias Químicas. Continuar con el suministro
Lesiones o enfermedades con Almacenar los productos químicos de oportuno de los EPP (Guantes).
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna acuerdo a compatibilidad y requerimiento de Suministro de gafas de
(ILT) los mismos (Ver MSDS). seguridad - Tapabocas -
Requerir al contratista el suministro de fichas Delantal .
tecnicas de seguridad de las sustancias
quimicas
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
Lesiones o enfermedades con operación.
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna Capacitación al personal en higiene postural y Ninguna
(ILT) prevención del riesgo biomecánico.
Implementar PVE para la prevención y control
del riesgo biomecánico.
Establecer programa de calistenia (Antes) y
pausas activas (Durante) para ser
implementado en el desarrollo de la jornada
Lesiones o enfermedades laboral.
ACEPTABLE CON
graves irreparables
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO
parcial o invalidez)

ACEPTABLE CON Señalizar y capacitar al personal en riesgo

Quemaduras en miembros
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna fisico por manejo de elementos con altas Ninguna
superiores
ESPECÍFICO temperaturas

Se requiere
Lesiones o enfermedades instalar barrera de
ACEPTABLE CON Señalizar riesgo eléctrico en cuarto de equipos
graves irreparables protección a las
60 240 II CONTROL ninguna ninguna , abstenerse de utilizarlo como cuarto de Ninguna
(Incapacidad permanente instalaciones
ESPECÍFICO almacenamiento de otro tipo de elementos.
parcial o invalidez) eléctricas de blindo
barraje.

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON
graves irreparables
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Capacitación al personal en Orden y Aseo en Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO área de trabajo.
parcial o invalidez)

Lesiones o enfermedades Conformación de Brigada de Emergencias.

ACEPTABLE CON
graves irreparables Garantizar el buen estado y la disponibilidad
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente de los equipos para control de emergencias.
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Capacitación al personal en Prevención,
Manejo y Control del Fuego.

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON
graves irreparables Capacitación al personal en Resolución y
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente Manejo de Conflictos.
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Capacitación al personal en Riesgo Público.

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON Divulgación de Plan de Emergencia al
graves irreparables
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna personal, enfocado a procedimiento a seguir Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO en caso de emergencia de origen natural
parcial o invalidez)
(Sismo, Terremoto).
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Cambio de
pelicula de Inducción inicial de Seguridad y Salud en el
seguridad de las Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
Lesiones o enfermedades con
ventanas operación.
25 0 IV ACEPTABLE incapacidad laboral temporal N/A N/A Entrega de bloqueador solar
(Polarizado). Realizar divulgación de Tips de seguridad
(ILT)
Instalación de enfocados a labores que involucren exposición
persianas en las al sol.
Inducción inicial de Seguridad y Salud en el
ventanas. Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con actividad.
25 200 II CONTROL incapacidad laboral temporal N/A N/A N/A Realizar valoración de los riesgos Ninguna
ESPECÍFICO (ILT) psicosociales, mediante la batería exigida por
el ministerio de la protección social.
Capacitación al personal en Manejo del
estrés.
ACEPTABLE CON Capacitación al personal en Manejo de
25 200 II CONTROL Lesiones o enfermedades con inc
N/A N/A N/A InducciónRelaciones y Salud en el Ninguna
Interpersonales.
inicial de Seguridad
ESPECÍFICO Documentar
Trabajo e implementar
SST enfocada programa
a los riesgos de la de
gestión
operación. enfocado a Riesgo Psicosocial.
Capacitación Gestión de Contratistas
al personal en higiene postural y
prevención del riesgo biomecánico.
ACEPTABLE CON
Implementar PVE para la prevención y control
60 480 II CONTROL Lesiones o enfermedades gravesN/A N/A N/A Inducción inicial de Seguridad y Salud en el Ninguna
del riesgo biomecánico.
ESPECÍFICO Trabajo SST enfocada
Reforzar programa deacalistenia
los riesgos de la y
(Antes)
operación.
pausas activas (Durante) para ser
Mantenimiento
implementado enpreventivo y correctivo
el desarrollo a las
de la jornada
instalaciones
laboral. locativas.
Lesiones o enfermedades con
Redistribuir y enrutar
Gestión de Contratistas cableado (Eléctrico y
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal N/A N/A N/A Ninguna
computadores) en puestos de trabajo.
(ILT)
Realizar inspecciones programadas que
permitan mejorar las condiciones inseguras en
Inducción
los lugares inicial de Seguridad y Salud en el
de trabajo.
Trabajo SST enfocada
Implementar programaa de losorden
riesgos de la en la
y aseo
ACEPTABLE CON
operación.
sede.
60 480 II CONTROL Lesiones o enfermedades gravesN/A N/A N/A Ninguna
Capacitación al personal en Resolución y
ESPECÍFICO
Teniendo en Manejo de Conflictos.
cuenta que este Capacitación al personal en Riesgo Público.
Inducción inicial de Seguridad y Salud en el
tipo de
Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
ACEPTABLE CON instituciones no es
cambiar por operación.
Inducción inicial de Seguridad y Salud en el Ninguna
60 480 II CONTROL Lesiones o enfermedades gravesnecesario el N/A
armamento no letal Capacitación
Trabajo al personal
SST enfocada enriesgos
a los Resolución
de la y
ESPECÍFICO personal armado,
Manejo
operación. de Conflictos.
este deberia
Capacitación al personal
Implementación en Riesgo
y divulgación de PlanPúblico.
de
suprimir el
armamento. Emergencia.
ACEPTABLE CON Documentar y divulgar PON enfocado a
60 480 II CONTROL Lesiones o enfermedades gravesN/A N/A N/A procedimiento a seguir en caso de emergencia Ninguna
ESPECÍFICO de origen natural (Sismo, Terremoto).
Desarrollo de simulacros (Mínimo 2 por año).
Realizar un estudio de señalización de
emergencia, con el animo de determinar las
cantidades necesarias de acuerdo a las
características de la sede.
Exigir cumplimiento de requisitos legales en los
ACEPTABLE CON contratos. Seguimiento a los contratistas y
60 240 II CONTROL Traumas de diferente magnitud ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
ESPECÍFICO No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

ACEPTABLE CON contratos. Seguimiento a los contratistas y
60 240 II CONTROL Traumas de diferente magnitud ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
ESPECÍFICO No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

ACEPTABLE CON contratos. Seguimiento a los contratistas y
60 240 II CONTROL Cortes en manos ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
ESPECÍFICO No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

contratos. Seguimiento a los contratistas y
25 100 III MEJORABLE Traumas de diferente magnitud ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

contratos. Seguimiento a los contratistas y
Dolores lumbares y en
25 100 III MEJORABLE ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
miembros superiores
No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

contratos. Seguimiento a los contratistas y
Dolores lumbares y en
25 100 III MEJORABLE ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
miembros superiores
No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

contratos. Seguimiento a los contratistas y
25 100 III MEJORABLE Intoxicaciones ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

Se dispone de
un espacio
para el lavado
respiratorias, de manos
Contacto con microorganismos
enfermedades dotado de
( Bacterias, Hongos y Virus).
X BIOLOGICO infectocontagiosas. 8 7 0 Ninguna jabón, toallas. Ninguna 2 3 6 MEDIO
(Atención de usuarios en
Enfermedades Aseo y
condiciones de enfermedad)
respiratorias desinfección de
baterías
sanitarias, lava
manos.

Condiciones de la tarea,
demandas emocionales. Sintomatologías de
X 8 7 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
(Atención de usuarios estrés.
PSICOSOCIA angustiados, alterados)
L

Demandas cuantitativas y Sintomatologías de

X cualitativas, contenido de la estrés.(cansancio, 8 7 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
tarea, monotonía. irritabilidad.

Ayudas
Fatiga, molestias a ergonómica
Postura (Posturas adoptadas
nivel de miembros como
X para el desarrollo de la 8 7 0 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
superiores, lesiones a complemento
actividad)
BIOMECANIC nivel osteomuscular para trabajo en
OS portátiles

Radicación de
documentos y Fatiga, molestias a
orientación al Ayudas
GRUPO DE PROTECCIÓN AL USUARIO

Movimientos repetitivos al nivel de miembros

usuario, Tramite de X 8 7 0 Ninguna Ninguna biomecánicas como 2 4 8 MEDIO
digitar información superiores, lesiones a
PQRS. Registro de teclado, mouse,.
nivel osteomuscular
funcionarios, Recursos
1. Pasillos segundo piso.
2. Oficina Coordinadora

fisicos para
5. Módulos de atención
4. Sala de Conciliación

consulta de bases
6. Cuarto de cómputo.
3. Sala de Reuniones

de datos, radicación, atención de

FENOMENOS Golpes, heridas, Preparación ante
digitación, Atención X Sismos 8 7 0 Ninguna emergencias 2 4 8 MEDIO
8. Cafetería

NATURALES accidentes graves emergencias

7. Archivo.

9. Cocina

de usuarios, (botiquines,
Desplazamiento extintores,
visitas de inspección camillas)-
Trastornos a nivel de la
a IPS y EPS, piel, irritación a nivel
Coordinación de la Radiaciones no ionizantes.
X ocular, deshidratación, 8 7 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
regional Occidental, (Exposición a radiación solar)
sincope por calor, fatiga
atención de física, estrés calórico.
usuarios,
responsabilidad por Fatiga visual
logro de metas, FISICOS Cefalea
coordinación de Distorsión / Persianas e
personal. Mantenimiento
sobreesfuerzo visual iluminación
X Iluminacion (Exeso o defecto) 8 7 0 a fuentes 3 0 BAJO
Efecto reflejo natural y
Lumínicas
Deslumbramiento artificial
visual, Manchas en la
piel.
Contratistas
Accidentes de transito
Golpes, heridas, autorizados,
(Desplazamiento en vehículo
X politraumatismos, 8 7 0 Ninguna uso de servicio Ninguna 2 2 4 BAJO
particular, desplazamiento en
estrés laboral publico
vehículos públicos.)
autorizado
Accidentalidad,
Publico (Agresiones por parte cámaras de
X alteraciones del 8 7 0 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
de usuarios alterados.) seguridad
sistema nervioso
 atención de

GRUPO
usuarios,
responsabilidad por PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN
logro de metas,
coordinación de
personal.
FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

Locativo (Condiciones de
seguridad locativas de las Golpes, heridas,
X 8 7 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
instalaciones externas a la politraumatismos
entidad, vías publicas.)
CONDICIONE
S DE Eléctrico. Redes eléctricas
Instalaciones
X SEGURIDAD internas - Equipos eléctricos Quemaduras, heridas,
8 7 0 eléctricas en Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
energizados (Computadores, politraumatismos
buen estado
impresoras, etc.)

contratación
Golpes, heridas, con empresas
Accidente aereo cuando se
X politraumatismos, 8 3 0 Ninguna reconocidas y 4 1 4 BAJO
viaja a otras regiones del pais
muerte seguimiento al
proveedor
pasamanos,
cinta
Caidas a nivel o usando Golpes, heridas, capacitación en
X 8 7 0 Ninguna antideslizante, 2 3 6 MEDIO
escaleras politraumatismos autocuidado
señalizacion
del riesgo

CONDICIONE Público (Condiciones actuales Golpes, heridas,

X S DE del país, delincuencia común) politraumatismos, 8 1 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
SEGURIDAD robos asaltos, asonadas estrés laboral

Condiciones de la tarea,
PSICOSOCIA demandas emocionales, Sintomatologías de
X 8 1 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
L características de la estrés.
organización del trabajo,

Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / Persianas e
Mantenimiento
sobreesfuerzo visual iluminación
X Iluminacion (Exeso o defecto) 8 1 0 a fuentes Ninguna 3 0 BAJO
Efecto reflejo natural y
Lumínicas
Deslumbramiento artificial
visual, Manchas en la
FISICOS piel.

Trastornos a nivel de la
piel, irritación a nivel
OFICINAS. MÓDULOS DE ATENCIÓN

Radiaciones no ionizantes
X ocular, deshidratación, 8 1 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
(Exposición a radiación solar)
sincope por calor, fatiga
física, estrés calórico.
Coordinación de la
regional Occidental,
atención de Recursos
fisicos para
COORDINADORA DE LA OFICINA

usuarios,
responsabilidad por atención de
FENOMENOS Golpes, heridas, Preparación ante
logro de metas, X Sismos 8 1 0 Ninguna emergencias 2 3 4 BAJO
1. Pasillos segundo piso.

NATURALES accidentes graves emergencias

2. Oficina Coordinadora

5. Módulos de atención
4. Sala de Conciliación

6. Cuarto de cómputo.

(botiquines,
3. Sala de Reuniones

coordinación de
personal. Visitar e extintores,
8. Cafetería

camillas)-
7. Archivo.

inspeccionar mesas
9. Cocina

de trabajo, atención
de usuario, Atención
al publico, tramite de Contacto con microorganismos
PQRS, Aseo y
( Bacterias, Hongos y Virus,
Desplazamiento desinfección de
fluidos)Uso de baterías Enfermedades
visitas de inspección X BIOLOGICO 8 1 0 Ninguna baterías Ninguna 2 2 4 BAJO
sanitarias mixtas, compartidas infectocontagiosas.
a IPS y EPS, Subir y sanitarias, lava
con usuarios en condiciones de
bajar escaleras, manos.
enfermedad
Desplazamiento a
otras regiones,
reuniones
 Coordinación de la

OFICINAS. MÓDULOS DE AT
regional Occidental,
atención de PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

COORDINADORA DE LA OFICINA
usuarios,
responsabilidad por
logro de metas,

1. Pasillos segundo piso.

2. Oficina Coordinadora

5. Módulos de atención
4. Sala de Conciliación

6. Cuarto de cómputo.
3. Sala de Reuniones
coordinación de FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION
personal. Visitar e

8. Cafetería
7. Archivo.
inspeccionar mesas

9. Cocina
de trabajo, atención
de usuario, Atención TOTAL DE
ACTIVIDAD
al publico, Y/O FUENTE
tramite de PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
PQRS, EXPUESTOS (NÚMERO)
Desplazamiento

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA
visitas de inspección

CIÓN DEL
NIVEL DE
a IPS y EPS, Subir y TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION
bajar escaleras, SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
Desplazamiento a (HORAS)
otras regiones,
reuniones

contratación
golpes, heridas, con empresas
Accidente aereo cuando se
X politraumatismos, 8 1 0 Ninguna reconocidas y Ninguna 2 2 4 BAJO
viaja a otras regiones del pais
muerte seguimiento al
proveedor

CONDICIONE pasamanos,
S DE cinta
Caidas a nivel o usando golpes, heridas, capacitación en
X SEGURIDAD escaleras 8 1 0 Ninguna antideslizante, 2 3 6 MEDIO
politraumatismos autocuidado
señalizacion
del riesgo
Locativo (Condiciones de
seguridad locativas de las Golpes, heridas,
X 8 1 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
instalaciones externas a la politraumatismos
entidad, vías publicas.)

Accidentes de transito Golpes, heridas, Uso de cinturón de

X Desplazamiento en vehículos politraumatismos, 8 1 0 Ninguna Ninguna seguridad de 3 2 2 4 BAJO
por la ciudad estrés laboral puntos.

PSICOSOCIA Gestión organizacional Sintomatologías de

X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
L (Atención de personal) estrés.

Fatiga, molestias a
Postura (Posturas adoptadas
nivel de miembros
X para el desarrollo de la 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
superiores, lesiones a
actividad)
nivel osteomuscular

BIOMECANIC
OS

Fatiga, molestias a
Movimiento repetitivo (Uso de
nivel de miembros
X equipos y sistemas de 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
superiores, lesiones a
computo )
nivel osteomuscular
ocumentos de usuario y radicarlos
PONDENCIA (Contratista 4/72)

Recursos
fisicos para
atención de
Golpes, heridas, Preparación ante
X NATURALES Sismos 8 1 Ninguna emergencias 2 3 6 MEDIO
accidentes graves emergencias
Elaboración de (botiquines,
guías, digitación en extintores,
el sistema sipot camillas)-
radicación de
documentos y
orientación al
usuario proceso
472, Direccionar
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE

Recibir información y documentos de usuario y radicarlos

ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
GURPO DE CORRESPONDENCIA (Contratista 4/72) EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
Elaboración de ÓN
(HORAS)
guías, digitación en
el sistema sipot
radicación de
documentos y Eléctrico. Redes eléctricas
instalaciones
orientación al internas - Equipos eléctricos Quemaduras, heridas,
X 6 0 1 eléctricas aún Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
usuario proceso energizados (Computadores, politraumatismos
buen estado
472, Direccionar impresoras, etc.)
documentación en
físico y en medio
magnético
Eléctrico: Redes eléctricas Quemaduras, heridas,
X 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
internas politraumatismos

Locativo(Elementos ubicados Golpes, heridas,

X 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
en puestos de trabajo) politraumatismos
CONDICIONE
S DE
SEGURIDAD

Tecnológico. Incendio debido a

sobrecarga y corto circuito
generados en equipos Equipos para
eléctricos energizados Quemaduras, heridas, control de
X 6 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
(Computadores, impresoras, politraumatismos incendio
etc.), presencia de material (Extintores)
combustible solido (Madera,
papelería, textiles)

Público. Condiciones actuales Golpes, heridas,

X del país, delincuencia común, politraumatismos, 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
robos, asaltos, asonadas estrés laboral

Fluidos y/o excrementos Enfermedades

X 1 0 1 Ninguna Ninguna Guantes de Nitrilo. 2 2 4 BAJO
humanos en servicios sanitarios (Diferentes tipos)

BIOLOGICO
Contacto con microorganismos
Aseo y
( Bacterias, Hongos y Virus,
desinfección de
fluidos)Uso de baterías Enfermedades
X 8 1 Ninguna baterías Ninguna 2 2 4 BAJO
sanitarias mixtas, compartidas infectocontagiosas.
sanitarias, lava
con usuarios en condiciones de
manos.
enfermedad

Afecciones a nivel
X Polvos orgánicos e inorgánicos 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
respiratorio

QUIMICOS Guantes de Nitrilo.

Control de
Líquidos. Productos utilizados Irritaciones a nivel Hojas de
X 8 0 1 Ninguna contratista 2 2 4 BAJO
para limpieza y desinfección ocular y de la piel seguridad
seguimiento a
seguridad social
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

Cansancio, fatiga física,

Postura . Posturas adoptadas dolores musculares,
X para el desarrollo de la molestias a nivel de 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
actividad miembros superiores e
BIOMECANIC inferiores
OS
COCINA, CAFETERÍA, BAÑOS, TODAS LAS ÁREAS

Recursos Físicos - Servicios Generales (Outsourcing)

Fatiga, molestias a
Movimiento repetitivo y manejo nivel de miembros
Limpieza y X 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
ocasional de cargas superiores, lesiones a
mantenimiento de nivel osteomuscular
las instalaciones
(Limpiar, lavar,
asear, labores de
cafetería),
preparacción de
bebidas y uso de
greca. manipulacion de sustancias quemaduras, heridas,
X FISICOS 4 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
calientes politraumatismos

Eléctrico: Redes eléctricas Quemaduras, heridas,

X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
internas politraumatismos

Locativo. Elementos ubicados

en puestos de trabajo
(Documentos, papelería, cajas, Golpes, heridas,
X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
etc.) - Cableado debajo de politraumatismos
puestos de trabajo - Superficies
de trabajo (Piso húmedo)
CONDICIONE
S DE Tecnológico. Incendio debido a
SEGURIDAD sobrecarga y corto circuito
generados en equipos Equipos para
eléctricos energizados Quemaduras, heridas, control de
X 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
(Computadores, impresoras, politraumatismos incendio
etc.), presencia de material (Extintores)
combustible solido (Madera,
papelería, textiles)

Golpes, heridas,
Público. Condiciones actuales
X politraumatismos, 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
del país, delincuencia común
estrés laboral

Planes de
emergencia y
Sismo - Terremoto. Golpes, heridas, evacuación,
X NATURALES 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
Movimientos telúricos politraumatismos elementos para
atender una
emergencia.
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

Trastornos a nivel de la
piel, irritación a nivel
Iluminación (luz visible por
Atencion general X FISICOS ocular, deshidratación, 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 0 2 0 BAJO
exeso o deficiencia)
sincope por calor, fatiga
física, estrés calórico.
Gestion organizacional (estilo
de mando, pago, contratación,
participación, inducción y Estrés laboral, cefalea,
X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
capacitación, bienestar social, desordenes digestivos
Responsabilidad por evaluación del desempeno,
PSICOSOCIA manejo de cambios).
requerimiento del Caracteristicas de la
L
cargo organización del trabajo
Recursos físicos - Seguridad Física (Outsourcing)

(comunicación, tecnologia, Estrés laboral, cefalea,

X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
organización del trabajo, desordenes digestivos
demandas cualitativas y
cuantitativas de la labor).

Cansancio, fatiga física,

Posturas adoptadas Postura (prolongada,
SEGURIDAD FISICA

1. Puestos de guarda
2. Lobby de entrada

BIOMECANIC dolores musculares,

para el desarrollo de X mantenida, forzada, 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
OS molestias a nivel de
la actividad antigravitacional).
miembros inferiores
Elementos ubicados
en puestos de Locativo (sistemas y medios de
trabajo almacenamiento) superficies de
(Documentos, trabajo (irregulares, deslizantes, Golpes, heridas, Jornadas de
X 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
papelería, cajas, con diferencia del nivel) politraumatismos orden y aseo.
etc.) - Cableado condiciones de orden y aseo
debajo de puestos (caidas de objeto)
de trabajo Sistema de
vigilancia
CONDICIONE Publico (robos, asaltos, atracos, Golpes, heridas,
privada en la
X S DE atentados, de orden publico, politraumatismos, 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
sede con
SEGURIDAD etc). estrés laboral
Condiciones personal
actuales del país, armado
Sistema de
delincuencia común vigilancia
Mecanico por manejo de
privada en la
X herramientas manuales, en esta Heridas, muerte 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
sede con
caso armas de fuego
personal
armado

Movimiento natural Golpes, heridas,

X NATURALES Sismo 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
de la tierra politraumatismos

Electrico por manipulación y contratación

procedimiento de
arreglo de cableados o con empresas
traumas de diferente compras y
X sistemas o sistema electrico 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
magnitud seguimiento a
redes de baja, media y alta seguimiento al
proveedores
tensión proveedor
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

contratación
Desarrollo de algunos trabajo procedimiento de
con empresas
en alturas al reparar o instalar traumas de diferente compras y
X 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
equipos en alturas superiores a magnitud seguimiento a
seguimiento al
1,50m proveedores
proveedor

contratación
procedimiento de
Realizacion de Mecánico por manipulacion de con empresas
compras y
mantenimientos,limp X herramientas y /o equipos de cortes en manos 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
seguimiento a
ieza de sensores, trabajo seguimiento al
proveedores
camaras de proveedor
2. Contratista mantenimiento eléctrico y locativo

seguridad,manipula
4. Contratista Aseo y Cafetería (fumigaciones)
1. Contratista de telefonia y comunicaciones

cion de redes
electricas de media
tension, Realizacion
5. Contratista Mesa de Ayuda
3. Contratistas de mensajería

de
mantenimientos,nue
vas instalaciones y
CONTRATISTA

mantenimientos,real
contratación
izacion de labores procedimiento de
Locativos, por estado de pisos y con empresas
por encima de 1,50, traumas de diferente compras y
X suelo, almacenamientos, orden 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
Cambios internos y magnitud seguimiento a
y aseo o caida de objetos seguimiento al
mantenimientos,inst proveedores
proveedor
alacion de
pasamanos,manipul
acion de
herramientas para
corte y otras,
Realizacion de
mantenimientos,nue
vas instalaciones y
mantenimientos,ma contratación
nipulacion de procedimiento de
con empresas
herramientas para dolores lumbares y en compras y
X Manipulación de cargas 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
corte y otras miembros superiores seguimiento a
seguimiento al
proveedores
proveedor

BIOMECANIC
OS

procedimiento de
Posturas forzadas o dolores lumbares y en compras y
X 4 0 2 Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
movimientos repetitivos miembros superiores seguimiento a
proveedores
 herramientas para
corte y otras
PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

se programan
fumigaciones
Gases, liquidos o vapores procedimiento de
en fin de
quimicos usados para labores Intoxicación, irritación selección de compras y
X QUIMICOS 4 0 2 semana para 2 2 4 BAJO
de mantenimiento y/o ocular o dérmica proveedores seguimiento a
que no se
fumigaciones proveedores
quede nadie en
servicio

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11/20/2018

ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Gestión de las condiciones de salud de los

trabajadores.
Continuar dotando de elementos para el
ACEPTABLE CON Enfermedades lavado de manos.
60 360 II CONTROL infectocontagiosas con ninguna ninguna ninguna Actualización y/o suministro de los esquemas Elementos de protección personal
ESPECÍFICO posibilidad de muerte de Vacunación según requerimientos a
exposición.
Capacitar al personal En planes de promoción
y prevención

ACEPTABLE CON Implementar programa de intervención riesgo

60 360 II CONTROL Patologías derivadas del estrés ninguna ninguna ninguna psicosocial según resolución 2646 de 2008. Ninguna
ESPECÍFICO Dentro del programa de intervención para el
riesgo psicosocial, se requiere formar al
personal en estrategias de afrontamiento y de
respuesta ante demandas emocionales y
manejo de situaciones criticas
ACEPTABLE CON
60 360 II CONTROL Patologías derivadas del estrés ninguna ninguna ninguna Ninguna
ESPECÍFICO

ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con Capacitación al personal en higiene postural y

25 200 II CONTROL incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna prevención del riesgo biomecánico. Ninguna
ESPECÍFICO (ILT) Implementar PVE para la prevención y control
del riesgo biomecánico.
Establecer programa de calistenia (Antes) y
pausas activas (Durante) para ser
implementado en el desarrollo de la jornada
laboral.
ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con
25 200 II CONTROL incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna Ninguna
ESPECÍFICO (ILT)

Formar al personal en atención y prevención

ACEPTABLE CON de Emergencias
Multiples lesiones contusiones posible Dotar EPP para atención de
60 480 II CONTROL muerte Ninguna Ninguna Ninguna Garantizar la inspecciones y dotacion de
emrgencias
ESPECÍFICO equipo e inmplementos de atención de
emergencias.

Lesiones o enfermedades con Uso de bloqueador solar ,

Realizar divulgación de Tipos de seguridad
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna adoptar hábitos de hidratación y
enfocados a labores que involucren alta
(ILT) protección de los rayos solares.
temperatura o exposición al sol.

Mantener los controles en mantenimiento y

25 0 IV ACEPTABLE Cefaleas ninguna Ninguna Ninguna Ninguna
remplazo de luminarias

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
graves irreparables
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna operación. Programa de capacitación en Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO seguridad vial y documentar las salidas en
parcial o invalidez)
cumplimiento de la las labores.
ACEPTABLE CON Guarda supervisa el ingreso de personas a las
Accidentes laborales, golpes
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna instalaciones Ninguna
heridas. Accidentes mortales
ESPECÍFICO Capacitación riesgo publico.
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

ACEPTABLE CON Capacitación en identificación y prevención de Uso de calzado adecuado,

60 240 II CONTROL Accidentes, fracturas. ninguna ninguna ninguna los peligros y riesgos. capacitación en autocuidado y
ESPECÍFICO Desarrollo de jornadas de orden y aseo seguridad.

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON
graves irreparables Garantizar el buen estado, seañalización y la
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente disponibilidad de las redes eléctricas.
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Capacitación al personal en Riesgo Eléctrico.

ACEPTABLE CON
Seguimiento a proveedores, reporte a SST de
100 400 II CONTROL Traumas de diferente magnitud ninguna ninguna ninguna Ninguna
viajes
ESPECÍFICO

ACEPTABLE CON
Señalizar y capacitar al personal en riesgo
60 360 II CONTROL Politraumatismo ninguna ninguna ninguna Ninguna
locativo por el uso de escaleras
ESPECÍFICO

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Lesiones o enfermedades Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
ACEPTABLE CON
graves irreparables operación.
60 360 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente Capacitación al personal en Resolución y
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Manejo de Conflictos.
Capacitación al personal en Riesgo Público.
Implementar programa de intervención riesgo
psicosocial según resolución 2646 de 2008.
ACEPTABLE CON Dentro del programa de intervención para el
25 150 II CONTROL Patologías derivadas del estrés ninguna ninguna ninguna riesgo psicosocial, se requiere formar al Ninguna
ESPECÍFICO personal en estrategias de afrontamiento y de
respuesta ante demandas emocionales y
manejo de situaciones criticas

Mantener los controles en mantenimiento y

25 0 IV ACEPTABLE Cefaleas ninguna Ninguna Ninguna ninguna
remplazo de luminarias

Lesiones o enfermedades con Uso de bloqueador solar ,

Realizar divulgación de Tipos de seguridad
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna adoptar hábitos de hidratación y
enfocados a labores que involucren alta
(ILT) protección de los rayos solares.
temperatura o exposición al sol.

Formar al personal en atención y prevención

ACEPTABLE CON de Emergencias
Multiples lesiones contusiones posible Dotar EPP para atención de
60 240 II CONTROL muerte Ninguna Ninguna Ninguna Garantizar la inspecciones y dotacion de
emrgencias
ESPECÍFICO equipo e inmplementos de atención de
emergencias.

Continuar con los diagnóstico y gestión de las

condiciones de salud de los trabajadores.
Continuar con el aseso y desinfección
Enfermedades
25 100 III MEJORABLE ninguna ninguna ninguna periódico de baterías sanitarias. 3, Revisión de Ninguna
infectocontagiosas
los esquemas de Vacunación según
requerimientos a exposición.
Capacitar al personal en bioseguridad.
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

ACEPTABLE CON
Seguimiento a proveedores, reporte de viajes
100 400 II CONTROL Muerte(s) ninguna ninguna ninguna Ninguna
a SST
ESPECÍFICO

ACEPTABLE CON
Señalizar y capacitar al personal en riesgo
25 150 II CONTROL Politraumatismo ninguna ninguna ninguna Ninguna
locativo por el uso de escaleras
ESPECÍFICO

ACEPTABLE CON Uso de calzado adecuado,

Capacitación en identificación y prevención de
25 150 II CONTROL Accidentes, fracturas. ninguna ninguna ninguna capacitación en autocuidado y
los peligros y riesgos.
ESPECÍFICO seguridad.

Mantenimiento
Inducción inicial de Seguridad y Salud en el
Lesiones o enfermedades preventivo de
ACEPTABLE CON Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
graves irreparables vehículos
60 240 II CONTROL ninguna ninguna operación. Ninguna
(Incapacidad permanente utilizados para
ESPECÍFICO Capacitar al personal en Manejo Defensivo y
parcial o invalidez) transporte del
Seguridad Vial.
personal.
Implementar programa de intervención riesgo
psicosocial según resolución 2646 de 2008.
Lesiones o enfermedades con Dentro del programa de intervención para el
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna riesgo psicosocial, se requiere formar al Ninguna
(ILT) personal en estrategias de afrontamiento y de
respuesta ante demandas emocionales y
manejo de situaciones criticas

dotar de elementos
biomecánicos que
ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con ayuden a
25 150 II CONTROL incapacidad laboral temporal ninguna ninguna minimizar el riesgo Ninguna
ESPECÍFICO (ILT) como teclado,
mouse, pat maus,
Capacitación al personal en higiene postural y
reposapiés.
prevención del riesgo biomecánico.
Implementar PVE para la prevención y control
del riesgo biomecánico.
Establecer programa de calistenia (Antes) y
pausas activas (Durante) para ser
implementado en el desarrollo de la jornada
laboral.
ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con
25 150 II CONTROL incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna Ninguna
ESPECÍFICO (ILT)

Formar al personal en atención y prevención

ACEPTABLE CON de Emergencias
Multiples lesiones contusiones posible Dotar EPP para atención de
60 360 II CONTROL muerte Ninguna Ninguna Ninguna Garantizar la inspecciones y dotacion de
emrgencias
ESPECÍFICO equipo e inmplementos de atención de
emergencias.
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON
graves irreparables
60 360 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Garantizar el buen estado y la disponibilidad
de las redes eléctricas.
Validar la Capacitación al personal en Riesgo Eléctrico.
Lesiones o enfermedades instalación de Restricción de acceso a zonas de Racks o
ACEPTABLE CON
graves irreparables barrera de cajas de tomacorrientes
60 240 II CONTROL ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente protección a las
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) instalaciones
eléctricas.

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
operación.
Mantenimiento preventivo y correctivo a las
Lesiones o enfermedades instalaciones locativas.
ACEPTABLE CON
graves irreparables Redistribuir y enlutar cableado (Eléctrico y
60 360 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente computadores) en puestos de trabajo.
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Realizar inspecciones programadas que
permitan mejorar las condiciones inseguras en
los lugares de trabajo.
Implementar programa de orden y aseo en la
sede.

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
Lesiones o enfermedades operación.
ACEPTABLE CON
graves irreparables Conformación de Brigada de Emergencias.
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente Garantizar el buen estado y la disponibilidad
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) de los equipos para control de emergencias.
Capacitación al personal en Prevención,
Manejo y Control del Fuego.

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Lesiones o enfermedades Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
ACEPTABLE CON
graves irreparables operación.
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente Capacitación al personal en Resolución y
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Manejo de Conflictos.
Capacitación al personal en Riesgo Público.

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el Continuar con el suministro

Lesiones o enfermedades con Trabajo SST enfocada a los riesgos de la oportuno de los EPP (Guantes).
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna operación. Suministro de gafas de seguridad
(ILT) Capacitación al personal en Riesgo Biológico - Tapabocas - Delantal anti
y Normas de Bioseguridad. fluidos.

Continuar con los diagnóstico y gestión de las

condiciones de salud de los trabajadores.
Continuar con el aseo y desinfección periódico
Enfermedades
25 100 III MEJORABLE ninguna ninguna ninguna de baterías sanitarias. Revisión de los Ninguna
infectocontagiosas
esquemas de Vacunación según
requerimientos a exposición.
Capacitar al personal en bioseguridad.
Lesiones o enfermedades con
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna Capacitación al personal en Riesgo Químicos Suministro de tapabocas.
(ILT) (Polvos, material particulado, etc.).

Capacitación en Manejo Seguro de

Sustancias Químicas. Continuar con el suministro
Lesiones o enfermedades con Almacenar los productos químicos de oportuno de los EPP (Guantes).
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna acuerdo a compatibilidad y requerimiento de Suministro de gafas de
(ILT) los mismos (Ver MSDS). seguridad - Tapabocas -
Requerir al contratista el suministro de fichas Delantal .
tecnicas de seguridad de las sustancias
quimicas
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
Lesiones o enfermedades con operación.
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna Capacitación al personal en higiene postural y Ninguna
(ILT) prevención del riesgo biomecánico.
Implementar PVE para la prevención y control
del riesgo biomecánico.
Establecer programa de calistenia (Antes) y
pausas activas (Durante) para ser
implementado en el desarrollo de la jornada
Lesiones o enfermedades laboral.
ACEPTABLE CON
graves irreparables
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO
parcial o invalidez)

ACEPTABLE CON Señalizar y capacitar al personal en riesgo

Quemaduras en miembros
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna fisico por manejo de elementos con altas Ninguna
superiores
ESPECÍFICO temperaturas

Se requiere
Lesiones o enfermedades instalar barrera de
ACEPTABLE CON Señalizar riesgo eléctrico en cuarto de equipos
graves irreparables protección a las
60 240 II CONTROL ninguna ninguna , abstenerse de utilizarlo como cuarto de Ninguna
(Incapacidad permanente instalaciones
ESPECÍFICO almacenamiento de otro tipo de elementos.
parcial o invalidez) eléctricas de blindo
barraje.

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON
graves irreparables
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Capacitación al personal en Orden y Aseo en Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO área de trabajo.
parcial o invalidez)

Lesiones o enfermedades Conformación de Brigada de Emergencias.

ACEPTABLE CON
graves irreparables Garantizar el buen estado y la disponibilidad
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente de los equipos para control de emergencias.
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Capacitación al personal en Prevención,
Manejo y Control del Fuego.

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON
graves irreparables Capacitación al personal en Resolución y
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente Manejo de Conflictos.
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Capacitación al personal en Riesgo Público.

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON Divulgación de Plan de Emergencia al
graves irreparables
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna personal, enfocado a procedimiento a seguir Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO en caso de emergencia de origen natural
parcial o invalidez)
(Sismo, Terremoto).
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Cambio de
pelicula de Inducción inicial de Seguridad y Salud en el
seguridad de las Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
Lesiones o enfermedades con
ventanas operación.
25 0 IV ACEPTABLE incapacidad laboral temporal N/A N/A Entrega de bloqueador solar
(Polarizado). Realizar divulgación de Tips de seguridad
(ILT)
Instalación de enfocados a labores que involucren exposición
persianas en las al sol.
Inducción inicial de Seguridad y Salud en el
ventanas. Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con actividad.
25 200 II CONTROL incapacidad laboral temporal N/A N/A N/A Realizar valoración de los riesgos Ninguna
ESPECÍFICO (ILT) psicosociales, mediante la batería exigida por
el ministerio de la protección social.
Capacitación al personal en Manejo del
estrés.
ACEPTABLE CON Capacitación al personal en Manejo de
25 200 II CONTROL Lesiones o enfermedades con inc
N/A N/A N/A InducciónRelaciones y Salud en el Ninguna
Interpersonales.
inicial de Seguridad
ESPECÍFICO Documentar
Trabajo e implementar
SST enfocada programa
a los riesgos de la de
gestión
operación. enfocado a Riesgo Psicosocial.
Capacitación Gestión de Contratistas
al personal en higiene postural y
prevención del riesgo biomecánico.
ACEPTABLE CON
Implementar PVE para la prevención y control
60 480 II CONTROL Lesiones o enfermedades gravesN/A N/A N/A Inducción inicial de Seguridad y Salud en el Ninguna
del riesgo biomecánico.
ESPECÍFICO Trabajo SST enfocada
Reforzar programa deacalistenia
los riesgos de la y
(Antes)
operación.
pausas activas (Durante) para ser
Mantenimiento
implementado enpreventivo y correctivo
el desarrollo a las
de la jornada
instalaciones
laboral. locativas.
Lesiones o enfermedades con
Redistribuir y enrutar
Gestión de Contratistas cableado (Eléctrico y
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal N/A N/A N/A Ninguna
computadores) en puestos de trabajo.
(ILT)
Realizar inspecciones programadas que
permitan mejorar las condiciones inseguras en
Inducción
los lugares inicial de Seguridad y Salud en el
de trabajo.
Trabajo SST enfocada
Implementar programaa de losorden
riesgos de la en la
y aseo
ACEPTABLE CON
operación.
sede.
60 480 II CONTROL Lesiones o enfermedades gravesN/A N/A N/A Ninguna
Capacitación al personal en Resolución y
ESPECÍFICO
Teniendo en Manejo de Conflictos.
cuenta que este Capacitación al personal en Riesgo Público.
Inducción inicial de Seguridad y Salud en el
tipo de
Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
ACEPTABLE CON instituciones no es
cambiar por operación.
Inducción inicial de Seguridad y Salud en el Ninguna
60 480 II CONTROL Lesiones o enfermedades gravesnecesario el N/A
armamento no letal Capacitación
Trabajo al personal
SST enfocada enriesgos
a los Resolución
de la y
ESPECÍFICO personal armado,
Manejo
operación. de Conflictos.
este deberia
Capacitación al personal
Implementación en Riesgo
y divulgación de PlanPúblico.
de
suprimir el
armamento. Emergencia.
ACEPTABLE CON Documentar y divulgar PON enfocado a
60 480 II CONTROL Lesiones o enfermedades gravesN/A N/A N/A procedimiento a seguir en caso de emergencia Ninguna
ESPECÍFICO de origen natural (Sismo, Terremoto).
Desarrollo de simulacros (Mínimo 2 por año).
Realizar un estudio de señalización de
emergencia, con el animo de determinar las
cantidades necesarias de acuerdo a las
características de la sede.
Exigir cumplimiento de requisitos legales en los
ACEPTABLE CON contratos. Seguimiento a los contratistas y
60 240 II CONTROL Traumas de diferente magnitud ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
ESPECÍFICO No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

ACEPTABLE CON contratos. Seguimiento a los contratistas y
60 240 II CONTROL Traumas de diferente magnitud ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
ESPECÍFICO No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

ACEPTABLE CON contratos. Seguimiento a los contratistas y
60 240 II CONTROL Cortes en manos ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
ESPECÍFICO No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

contratos. Seguimiento a los contratistas y
25 100 III MEJORABLE Traumas de diferente magnitud ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

contratos. Seguimiento a los contratistas y
Dolores lumbares y en
25 100 III MEJORABLE ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
miembros superiores
No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

contratos. Seguimiento a los contratistas y
Dolores lumbares y en
25 100 III MEJORABLE ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
miembros superiores
No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

contratos. Seguimiento a los contratistas y
25 100 III MEJORABLE Intoxicaciones ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

Se dispone de
un espacio
para el lavado
respiratorias, de manos
Contacto con microorganismos
enfermedades dotado de
( Bacterias, Hongos y Virus).
X BIOLOGICO infectocontagiosas. 8 7 0 Ninguna jabón, toallas. Ninguna 2 3 6 MEDIO
(Atención de usuarios en
Enfermedades Aseo y
condiciones de enfermedad)
respiratorias desinfección de
baterías
sanitarias, lava
manos.

Condiciones de la tarea,
demandas emocionales. Sintomatologías de
X 8 7 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
(Atención de usuarios estrés.
PSICOSOCIA angustiados, alterados)
L

Demandas cuantitativas y Sintomatologías de

X cualitativas, contenido de la estrés.(cansancio, 8 7 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
tarea, monotonía. irritabilidad.

Ayudas
Fatiga, molestias a ergonómica
Postura (Posturas adoptadas
nivel de miembros como
X para el desarrollo de la 8 7 0 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
superiores, lesiones a complemento
actividad)
BIOMECANIC nivel osteomuscular para trabajo en
OS portátiles

Radicación de
documentos y Fatiga, molestias a
orientación al Ayudas
GRUPO DE PROTECCIÓN AL USUARIO

Movimientos repetitivos al nivel de miembros

usuario, Tramite de X 8 7 0 Ninguna Ninguna biomecánicas como 2 4 8 MEDIO
digitar información superiores, lesiones a
PQRS. Registro de teclado, mouse,.
nivel osteomuscular
funcionarios, Recursos
1. Pasillos segundo piso.
2. Oficina Coordinadora

fisicos para
5. Módulos de atención
4. Sala de Conciliación

consulta de bases
6. Cuarto de cómputo.
3. Sala de Reuniones

de datos, radicación, atención de

FENOMENOS Golpes, heridas, Preparación ante
digitación, Atención X Sismos 8 7 0 Ninguna emergencias 2 4 8 MEDIO
8. Cafetería

NATURALES accidentes graves emergencias

7. Archivo.

9. Cocina

de usuarios, (botiquines,
Desplazamiento extintores,
visitas de inspección camillas)-
Trastornos a nivel de la
a IPS y EPS, piel, irritación a nivel
Coordinación de la Radiaciones no ionizantes.
X ocular, deshidratación, 8 7 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
regional Occidental, (Exposición a radiación solar)
sincope por calor, fatiga
atención de física, estrés calórico.
usuarios,
responsabilidad por Fatiga visual
logro de metas, FISICOS Cefalea
coordinación de Distorsión / Persianas e
personal. Mantenimiento
sobreesfuerzo visual iluminación
X Iluminacion (Exeso o defecto) 8 7 0 a fuentes 3 0 BAJO
Efecto reflejo natural y
Lumínicas
Deslumbramiento artificial
visual, Manchas en la
piel.
Contratistas
Accidentes de transito
Golpes, heridas, autorizados,
(Desplazamiento en vehículo
X politraumatismos, 8 7 0 Ninguna uso de servicio Ninguna 2 2 4 BAJO
particular, desplazamiento en
estrés laboral publico
vehículos públicos.)
autorizado
Accidentalidad,
Publico (Agresiones por parte cámaras de
X alteraciones del 8 7 0 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
de usuarios alterados.) seguridad
sistema nervioso
 atención de

GRUPO
usuarios,
responsabilidad por PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN
logro de metas,
coordinación de
personal.
FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

Locativo (Condiciones de
seguridad locativas de las Golpes, heridas,
X 8 7 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
instalaciones externas a la politraumatismos
entidad, vías publicas.)
CONDICIONE
S DE Eléctrico. Redes eléctricas
Instalaciones
X SEGURIDAD internas - Equipos eléctricos Quemaduras, heridas,
8 7 0 eléctricas en Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
energizados (Computadores, politraumatismos
buen estado
impresoras, etc.)

contratación
Golpes, heridas, con empresas
Accidente aereo cuando se
X politraumatismos, 8 3 0 Ninguna reconocidas y 4 1 4 BAJO
viaja a otras regiones del pais
muerte seguimiento al
proveedor
pasamanos,
cinta
Caidas a nivel o usando Golpes, heridas, capacitación en
X 8 7 0 Ninguna antideslizante, 2 3 6 MEDIO
escaleras politraumatismos autocuidado
señalizacion
del riesgo

CONDICIONE Público (Condiciones actuales Golpes, heridas,

X S DE del país, delincuencia común) politraumatismos, 8 1 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
SEGURIDAD robos asaltos, asonadas estrés laboral

Condiciones de la tarea,
PSICOSOCIA demandas emocionales, Sintomatologías de
X 8 1 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
L características de la estrés.
organización del trabajo,

Fatiga visual
Cefalea
Distorsión / Persianas e
Mantenimiento
sobreesfuerzo visual iluminación
X Iluminacion (Exeso o defecto) 8 1 0 a fuentes Ninguna 3 0 BAJO
Efecto reflejo natural y
Lumínicas
Deslumbramiento artificial
visual, Manchas en la
FISICOS piel.

Trastornos a nivel de la
piel, irritación a nivel
OFICINAS. MÓDULOS DE ATENCIÓN

Radiaciones no ionizantes
X ocular, deshidratación, 8 1 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
(Exposición a radiación solar)
sincope por calor, fatiga
física, estrés calórico.
Coordinación de la
regional Occidental,
atención de Recursos
fisicos para
COORDINADORA DE LA OFICINA

usuarios,
responsabilidad por atención de
FENOMENOS Golpes, heridas, Preparación ante
logro de metas, X Sismos 8 1 0 Ninguna emergencias 2 3 4 BAJO
1. Pasillos segundo piso.

NATURALES accidentes graves emergencias

2. Oficina Coordinadora

5. Módulos de atención
4. Sala de Conciliación

6. Cuarto de cómputo.

(botiquines,
3. Sala de Reuniones

coordinación de
personal. Visitar e extintores,
8. Cafetería

camillas)-
7. Archivo.

inspeccionar mesas
9. Cocina

de trabajo, atención
de usuario, Atención
al publico, tramite de Contacto con microorganismos
PQRS, Aseo y
( Bacterias, Hongos y Virus,
Desplazamiento desinfección de
fluidos)Uso de baterías Enfermedades
visitas de inspección X BIOLOGICO 8 1 0 Ninguna baterías Ninguna 2 2 4 BAJO
sanitarias mixtas, compartidas infectocontagiosas.
a IPS y EPS, Subir y sanitarias, lava
con usuarios en condiciones de
bajar escaleras, manos.
enfermedad
Desplazamiento a
otras regiones,
reuniones
 Coordinación de la

OFICINAS. MÓDULOS DE AT
regional Occidental,
atención de PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

COORDINADORA DE LA OFICINA
usuarios,
responsabilidad por
logro de metas,

1. Pasillos segundo piso.

2. Oficina Coordinadora

5. Módulos de atención
4. Sala de Conciliación

6. Cuarto de cómputo.
3. Sala de Reuniones
coordinación de FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION
personal. Visitar e

8. Cafetería
7. Archivo.
inspeccionar mesas

9. Cocina
de trabajo, atención
de usuario, Atención TOTAL DE
ACTIVIDAD
al publico, Y/O FUENTE
tramite de PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
PQRS, EXPUESTOS (NÚMERO)
Desplazamiento

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA
visitas de inspección

CIÓN DEL
NIVEL DE
a IPS y EPS, Subir y TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION
bajar escaleras, SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
Desplazamiento a (HORAS)
otras regiones,
reuniones

contratación
golpes, heridas, con empresas
Accidente aereo cuando se
X politraumatismos, 8 1 0 Ninguna reconocidas y Ninguna 2 2 4 BAJO
viaja a otras regiones del pais
muerte seguimiento al
proveedor

CONDICIONE pasamanos,
S DE cinta
Caidas a nivel o usando golpes, heridas, capacitación en
X SEGURIDAD escaleras 8 1 0 Ninguna antideslizante, 2 3 6 MEDIO
politraumatismos autocuidado
señalizacion
del riesgo
Locativo (Condiciones de
seguridad locativas de las Golpes, heridas,
X 8 1 0 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
instalaciones externas a la politraumatismos
entidad, vías publicas.)

Accidentes de transito Golpes, heridas, Uso de cinturón de

X Desplazamiento en vehículos politraumatismos, 8 1 0 Ninguna Ninguna seguridad de 3 2 2 4 BAJO
por la ciudad estrés laboral puntos.

PSICOSOCIA Gestión organizacional Sintomatologías de

X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
L (Atención de personal) estrés.

Fatiga, molestias a
Postura (Posturas adoptadas
nivel de miembros
X para el desarrollo de la 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
superiores, lesiones a
actividad)
nivel osteomuscular

BIOMECANIC
OS

Fatiga, molestias a
Movimiento repetitivo (Uso de
nivel de miembros
X equipos y sistemas de 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
superiores, lesiones a
computo )
nivel osteomuscular
ocumentos de usuario y radicarlos
PONDENCIA (Contratista 4/72)

Recursos
fisicos para
atención de
Golpes, heridas, Preparación ante
X NATURALES Sismos 8 1 Ninguna emergencias 2 3 6 MEDIO
accidentes graves emergencias
Elaboración de (botiquines,
guías, digitación en extintores,
el sistema sipot camillas)-
radicación de
documentos y
orientación al
usuario proceso
472, Direccionar
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE

Recibir información y documentos de usuario y radicarlos

ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
GURPO DE CORRESPONDENCIA (Contratista 4/72) EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
Elaboración de ÓN
(HORAS)
guías, digitación en
el sistema sipot
radicación de
documentos y Eléctrico. Redes eléctricas
instalaciones
orientación al internas - Equipos eléctricos Quemaduras, heridas,
X 6 0 1 eléctricas aún Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
usuario proceso energizados (Computadores, politraumatismos
buen estado
472, Direccionar impresoras, etc.)
documentación en
físico y en medio
magnético
Eléctrico: Redes eléctricas Quemaduras, heridas,
X 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
internas politraumatismos

Locativo(Elementos ubicados Golpes, heridas,

X 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 3 6 MEDIO
en puestos de trabajo) politraumatismos
CONDICIONE
S DE
SEGURIDAD

Tecnológico. Incendio debido a

sobrecarga y corto circuito
generados en equipos Equipos para
eléctricos energizados Quemaduras, heridas, control de
X 6 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
(Computadores, impresoras, politraumatismos incendio
etc.), presencia de material (Extintores)
combustible solido (Madera,
papelería, textiles)

Público. Condiciones actuales Golpes, heridas,

X del país, delincuencia común, politraumatismos, 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
robos, asaltos, asonadas estrés laboral

Fluidos y/o excrementos Enfermedades

X 1 0 1 Ninguna Ninguna Guantes de Nitrilo. 2 2 4 BAJO
humanos en servicios sanitarios (Diferentes tipos)

BIOLOGICO
Contacto con microorganismos
Aseo y
( Bacterias, Hongos y Virus,
desinfección de
fluidos)Uso de baterías Enfermedades
X 8 1 Ninguna baterías Ninguna 2 2 4 BAJO
sanitarias mixtas, compartidas infectocontagiosas.
sanitarias, lava
con usuarios en condiciones de
manos.
enfermedad

Afecciones a nivel
X Polvos orgánicos e inorgánicos 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
respiratorio

QUIMICOS Guantes de Nitrilo.

Control de
Líquidos. Productos utilizados Irritaciones a nivel Hojas de
X 8 0 1 Ninguna contratista 2 2 4 BAJO
para limpieza y desinfección ocular y de la piel seguridad
seguimiento a
seguridad social
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

Cansancio, fatiga física,

Postura . Posturas adoptadas dolores musculares,
X para el desarrollo de la molestias a nivel de 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
actividad miembros superiores e
BIOMECANIC inferiores
OS
COCINA, CAFETERÍA, BAÑOS, TODAS LAS ÁREAS

Recursos Físicos - Servicios Generales (Outsourcing)

Fatiga, molestias a
Movimiento repetitivo y manejo nivel de miembros
Limpieza y X 6 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
ocasional de cargas superiores, lesiones a
mantenimiento de nivel osteomuscular
las instalaciones
(Limpiar, lavar,
asear, labores de
cafetería),
preparacción de
bebidas y uso de
greca. manipulacion de sustancias quemaduras, heridas,
X FISICOS 4 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
calientes politraumatismos

Eléctrico: Redes eléctricas Quemaduras, heridas,

X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
internas politraumatismos

Locativo. Elementos ubicados

en puestos de trabajo
(Documentos, papelería, cajas, Golpes, heridas,
X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
etc.) - Cableado debajo de politraumatismos
puestos de trabajo - Superficies
de trabajo (Piso húmedo)
CONDICIONE
S DE Tecnológico. Incendio debido a
SEGURIDAD sobrecarga y corto circuito
generados en equipos Equipos para
eléctricos energizados Quemaduras, heridas, control de
X 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
(Computadores, impresoras, politraumatismos incendio
etc.), presencia de material (Extintores)
combustible solido (Madera,
papelería, textiles)

Golpes, heridas,
Público. Condiciones actuales
X politraumatismos, 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
del país, delincuencia común
estrés laboral

Planes de
emergencia y
Sismo - Terremoto. Golpes, heridas, evacuación,
X NATURALES 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
Movimientos telúricos politraumatismos elementos para
atender una
emergencia.
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

Trastornos a nivel de la
piel, irritación a nivel
Iluminación (luz visible por
Atencion general X FISICOS ocular, deshidratación, 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 0 2 0 BAJO
exeso o deficiencia)
sincope por calor, fatiga
física, estrés calórico.
Gestion organizacional (estilo
de mando, pago, contratación,
participación, inducción y Estrés laboral, cefalea,
X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
capacitación, bienestar social, desordenes digestivos
Responsabilidad por evaluación del desempeno,
PSICOSOCIA manejo de cambios).
requerimiento del Caracteristicas de la
L
cargo organización del trabajo
Recursos físicos - Seguridad Física (Outsourcing)

(comunicación, tecnologia, Estrés laboral, cefalea,

X 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
organización del trabajo, desordenes digestivos
demandas cualitativas y
cuantitativas de la labor).

Cansancio, fatiga física,

Posturas adoptadas Postura (prolongada,
SEGURIDAD FISICA

1. Puestos de guarda
2. Lobby de entrada

BIOMECANIC dolores musculares,

para el desarrollo de X mantenida, forzada, 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
OS molestias a nivel de
la actividad antigravitacional).
miembros inferiores
Elementos ubicados
en puestos de Locativo (sistemas y medios de
trabajo almacenamiento) superficies de
(Documentos, trabajo (irregulares, deslizantes, Golpes, heridas, Jornadas de
X 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
papelería, cajas, con diferencia del nivel) politraumatismos orden y aseo.
etc.) - Cableado condiciones de orden y aseo
debajo de puestos (caidas de objeto)
de trabajo Sistema de
vigilancia
CONDICIONE Publico (robos, asaltos, atracos, Golpes, heridas,
privada en la
X S DE atentados, de orden publico, politraumatismos, 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
sede con
SEGURIDAD etc). estrés laboral
Condiciones personal
actuales del país, armado
Sistema de
delincuencia común vigilancia
Mecanico por manejo de
privada en la
X herramientas manuales, en esta Heridas, muerte 8 0 1 Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
sede con
caso armas de fuego
personal
armado

Movimiento natural Golpes, heridas,

X NATURALES Sismo 8 0 1 Ninguna Ninguna Ninguna 2 4 8 MEDIO
de la tierra politraumatismos

Electrico por manipulación y contratación

procedimiento de
arreglo de cableados o con empresas
traumas de diferente compras y
X sistemas o sistema electrico 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
magnitud seguimiento a
redes de baja, media y alta seguimiento al
proveedores
tensión proveedor
 PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

contratación
Desarrollo de algunos trabajo procedimiento de
con empresas
en alturas al reparar o instalar traumas de diferente compras y
X 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
equipos en alturas superiores a magnitud seguimiento a
seguimiento al
1,50m proveedores
proveedor

contratación
procedimiento de
Realizacion de Mecánico por manipulacion de con empresas
compras y
mantenimientos,limp X herramientas y /o equipos de cortes en manos 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
seguimiento a
ieza de sensores, trabajo seguimiento al
proveedores
camaras de proveedor
2. Contratista mantenimiento eléctrico y locativo

seguridad,manipula
4. Contratista Aseo y Cafetería (fumigaciones)
1. Contratista de telefonia y comunicaciones

cion de redes
electricas de media
tension, Realizacion
5. Contratista Mesa de Ayuda
3. Contratistas de mensajería

de
mantenimientos,nue
vas instalaciones y
CONTRATISTA

mantenimientos,real
contratación
izacion de labores procedimiento de
Locativos, por estado de pisos y con empresas
por encima de 1,50, traumas de diferente compras y
X suelo, almacenamientos, orden 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
Cambios internos y magnitud seguimiento a
y aseo o caida de objetos seguimiento al
mantenimientos,inst proveedores
proveedor
alacion de
pasamanos,manipul
acion de
herramientas para
corte y otras,
Realizacion de
mantenimientos,nue
vas instalaciones y
mantenimientos,ma contratación
nipulacion de procedimiento de
con empresas
herramientas para dolores lumbares y en compras y
X Manipulación de cargas 4 0 2 Ninguna reconocidas y 2 2 4 BAJO
corte y otras miembros superiores seguimiento a
seguimiento al
proveedores
proveedor

BIOMECANIC
OS

procedimiento de
Posturas forzadas o dolores lumbares y en compras y
X 4 0 2 Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO
movimientos repetitivos miembros superiores seguimiento a
proveedores
 herramientas para
corte y otras
PROCESO GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

TOTAL DE
ACTIVIDAD Y/O FUENTE PELIGRO TRABAJADORES MEDIDAS DE CONTOL EXISTENTES VALORACIÓN DEL RIESGO
EXPUESTOS (NÚMERO)

INTERPRETA

PROBABILID
AREA PROCESO

RUTINARIA
RUTINARIA

CIÓN DEL
NIVEL DE
TIEMPO
CLASIFICACI

NO

AD
DESCRIPCION SUBCLASIFICACION EFECTOS POSIBLES EXPOSICIÓN DIRECTOS INDIRECTOS FUENTE MEDIO TRABAJADOR ND NE NP
ÓN
(HORAS)

se programan
fumigaciones
Gases, liquidos o vapores procedimiento de
en fin de
quimicos usados para labores Intoxicación, irritación selección de compras y
X QUIMICOS 4 0 2 semana para 2 2 4 BAJO
de mantenimiento y/o ocular o dérmica proveedores seguimiento a
que no se
fumigaciones proveedores
quede nadie en
servicio

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11/20/2018

ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Gestión de las condiciones de salud de los

trabajadores.
Continuar dotando de elementos para el
ACEPTABLE CON Enfermedades lavado de manos.
60 360 II CONTROL infectocontagiosas con ninguna ninguna ninguna Actualización y/o suministro de los esquemas Elementos de protección personal
ESPECÍFICO posibilidad de muerte de Vacunación según requerimientos a
exposición.
Capacitar al personal En planes de promoción
y prevención

ACEPTABLE CON Implementar programa de intervención riesgo

60 360 II CONTROL Patologías derivadas del estrés ninguna ninguna ninguna psicosocial según resolución 2646 de 2008. Ninguna
ESPECÍFICO Dentro del programa de intervención para el
riesgo psicosocial, se requiere formar al
personal en estrategias de afrontamiento y de
respuesta ante demandas emocionales y
manejo de situaciones criticas
ACEPTABLE CON
60 360 II CONTROL Patologías derivadas del estrés ninguna ninguna ninguna Ninguna
ESPECÍFICO

ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con Capacitación al personal en higiene postural y

25 200 II CONTROL incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna prevención del riesgo biomecánico. Ninguna
ESPECÍFICO (ILT) Implementar PVE para la prevención y control
del riesgo biomecánico.
Establecer programa de calistenia (Antes) y
pausas activas (Durante) para ser
implementado en el desarrollo de la jornada
laboral.
ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con
25 200 II CONTROL incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna Ninguna
ESPECÍFICO (ILT)

Formar al personal en atención y prevención

ACEPTABLE CON de Emergencias
Multiples lesiones contusiones posible Dotar EPP para atención de
60 480 II CONTROL muerte Ninguna Ninguna Ninguna Garantizar la inspecciones y dotacion de
emrgencias
ESPECÍFICO equipo e inmplementos de atención de
emergencias.

Lesiones o enfermedades con Uso de bloqueador solar ,

Realizar divulgación de Tipos de seguridad
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna adoptar hábitos de hidratación y
enfocados a labores que involucren alta
(ILT) protección de los rayos solares.
temperatura o exposición al sol.

Mantener los controles en mantenimiento y

25 0 IV ACEPTABLE Cefaleas ninguna Ninguna Ninguna Ninguna
remplazo de luminarias

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
graves irreparables
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna operación. Programa de capacitación en Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO seguridad vial y documentar las salidas en
parcial o invalidez)
cumplimiento de la las labores.
ACEPTABLE CON Guarda supervisa el ingreso de personas a las
Accidentes laborales, golpes
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna instalaciones Ninguna
heridas. Accidentes mortales
ESPECÍFICO Capacitación riesgo publico.
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

ACEPTABLE CON Capacitación en identificación y prevención de Uso de calzado adecuado,

60 240 II CONTROL Accidentes, fracturas. ninguna ninguna ninguna los peligros y riesgos. capacitación en autocuidado y
ESPECÍFICO Desarrollo de jornadas de orden y aseo seguridad.

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON
graves irreparables Garantizar el buen estado, seañalización y la
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente disponibilidad de las redes eléctricas.
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Capacitación al personal en Riesgo Eléctrico.

ACEPTABLE CON
Seguimiento a proveedores, reporte a SST de
100 400 II CONTROL Traumas de diferente magnitud ninguna ninguna ninguna Ninguna
viajes
ESPECÍFICO

ACEPTABLE CON
Señalizar y capacitar al personal en riesgo
60 360 II CONTROL Politraumatismo ninguna ninguna ninguna Ninguna
locativo por el uso de escaleras
ESPECÍFICO

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Lesiones o enfermedades Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
ACEPTABLE CON
graves irreparables operación.
60 360 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente Capacitación al personal en Resolución y
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Manejo de Conflictos.
Capacitación al personal en Riesgo Público.
Implementar programa de intervención riesgo
psicosocial según resolución 2646 de 2008.
ACEPTABLE CON Dentro del programa de intervención para el
25 150 II CONTROL Patologías derivadas del estrés ninguna ninguna ninguna riesgo psicosocial, se requiere formar al Ninguna
ESPECÍFICO personal en estrategias de afrontamiento y de
respuesta ante demandas emocionales y
manejo de situaciones criticas

Mantener los controles en mantenimiento y

25 0 IV ACEPTABLE Cefaleas ninguna Ninguna Ninguna ninguna
remplazo de luminarias

Lesiones o enfermedades con Uso de bloqueador solar ,

Realizar divulgación de Tipos de seguridad
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna adoptar hábitos de hidratación y
enfocados a labores que involucren alta
(ILT) protección de los rayos solares.
temperatura o exposición al sol.

Formar al personal en atención y prevención

ACEPTABLE CON de Emergencias
Multiples lesiones contusiones posible Dotar EPP para atención de
60 240 II CONTROL muerte Ninguna Ninguna Ninguna Garantizar la inspecciones y dotacion de
emrgencias
ESPECÍFICO equipo e inmplementos de atención de
emergencias.

Continuar con los diagnóstico y gestión de las

condiciones de salud de los trabajadores.
Continuar con el aseso y desinfección
Enfermedades
25 100 III MEJORABLE ninguna ninguna ninguna periódico de baterías sanitarias. 3, Revisión de Ninguna
infectocontagiosas
los esquemas de Vacunación según
requerimientos a exposición.
Capacitar al personal en bioseguridad.
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

ACEPTABLE CON
Seguimiento a proveedores, reporte de viajes
100 400 II CONTROL Muerte(s) ninguna ninguna ninguna Ninguna
a SST
ESPECÍFICO

ACEPTABLE CON
Señalizar y capacitar al personal en riesgo
25 150 II CONTROL Politraumatismo ninguna ninguna ninguna Ninguna
locativo por el uso de escaleras
ESPECÍFICO

ACEPTABLE CON Uso de calzado adecuado,

Capacitación en identificación y prevención de
25 150 II CONTROL Accidentes, fracturas. ninguna ninguna ninguna capacitación en autocuidado y
los peligros y riesgos.
ESPECÍFICO seguridad.

Mantenimiento
Inducción inicial de Seguridad y Salud en el
Lesiones o enfermedades preventivo de
ACEPTABLE CON Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
graves irreparables vehículos
60 240 II CONTROL ninguna ninguna operación. Ninguna
(Incapacidad permanente utilizados para
ESPECÍFICO Capacitar al personal en Manejo Defensivo y
parcial o invalidez) transporte del
Seguridad Vial.
personal.
Implementar programa de intervención riesgo
psicosocial según resolución 2646 de 2008.
Lesiones o enfermedades con Dentro del programa de intervención para el
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna riesgo psicosocial, se requiere formar al Ninguna
(ILT) personal en estrategias de afrontamiento y de
respuesta ante demandas emocionales y
manejo de situaciones criticas

dotar de elementos
biomecánicos que
ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con ayuden a
25 150 II CONTROL incapacidad laboral temporal ninguna ninguna minimizar el riesgo Ninguna
ESPECÍFICO (ILT) como teclado,
mouse, pat maus,
Capacitación al personal en higiene postural y
reposapiés.
prevención del riesgo biomecánico.
Implementar PVE para la prevención y control
del riesgo biomecánico.
Establecer programa de calistenia (Antes) y
pausas activas (Durante) para ser
implementado en el desarrollo de la jornada
laboral.
ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con
25 150 II CONTROL incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna Ninguna
ESPECÍFICO (ILT)

Formar al personal en atención y prevención

ACEPTABLE CON de Emergencias
Multiples lesiones contusiones posible Dotar EPP para atención de
60 360 II CONTROL muerte Ninguna Ninguna Ninguna Garantizar la inspecciones y dotacion de
emrgencias
ESPECÍFICO equipo e inmplementos de atención de
emergencias.
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON
graves irreparables
60 360 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Garantizar el buen estado y la disponibilidad
de las redes eléctricas.
Validar la Capacitación al personal en Riesgo Eléctrico.
Lesiones o enfermedades instalación de Restricción de acceso a zonas de Racks o
ACEPTABLE CON
graves irreparables barrera de cajas de tomacorrientes
60 240 II CONTROL ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente protección a las
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) instalaciones
eléctricas.

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
operación.
Mantenimiento preventivo y correctivo a las
Lesiones o enfermedades instalaciones locativas.
ACEPTABLE CON
graves irreparables Redistribuir y enlutar cableado (Eléctrico y
60 360 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente computadores) en puestos de trabajo.
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Realizar inspecciones programadas que
permitan mejorar las condiciones inseguras en
los lugares de trabajo.
Implementar programa de orden y aseo en la
sede.

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
Lesiones o enfermedades operación.
ACEPTABLE CON
graves irreparables Conformación de Brigada de Emergencias.
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente Garantizar el buen estado y la disponibilidad
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) de los equipos para control de emergencias.
Capacitación al personal en Prevención,
Manejo y Control del Fuego.

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Lesiones o enfermedades Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
ACEPTABLE CON
graves irreparables operación.
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente Capacitación al personal en Resolución y
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Manejo de Conflictos.
Capacitación al personal en Riesgo Público.

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el Continuar con el suministro

Lesiones o enfermedades con Trabajo SST enfocada a los riesgos de la oportuno de los EPP (Guantes).
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna operación. Suministro de gafas de seguridad
(ILT) Capacitación al personal en Riesgo Biológico - Tapabocas - Delantal anti
y Normas de Bioseguridad. fluidos.

Continuar con los diagnóstico y gestión de las

condiciones de salud de los trabajadores.
Continuar con el aseo y desinfección periódico
Enfermedades
25 100 III MEJORABLE ninguna ninguna ninguna de baterías sanitarias. Revisión de los Ninguna
infectocontagiosas
esquemas de Vacunación según
requerimientos a exposición.
Capacitar al personal en bioseguridad.
Lesiones o enfermedades con
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna Capacitación al personal en Riesgo Químicos Suministro de tapabocas.
(ILT) (Polvos, material particulado, etc.).

Capacitación en Manejo Seguro de

Sustancias Químicas. Continuar con el suministro
Lesiones o enfermedades con Almacenar los productos químicos de oportuno de los EPP (Guantes).
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna acuerdo a compatibilidad y requerimiento de Suministro de gafas de
(ILT) los mismos (Ver MSDS). seguridad - Tapabocas -
Requerir al contratista el suministro de fichas Delantal .
tecnicas de seguridad de las sustancias
quimicas
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Inducción inicial de Seguridad y Salud en el

Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
Lesiones o enfermedades con operación.
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal ninguna ninguna ninguna Capacitación al personal en higiene postural y Ninguna
(ILT) prevención del riesgo biomecánico.
Implementar PVE para la prevención y control
del riesgo biomecánico.
Establecer programa de calistenia (Antes) y
pausas activas (Durante) para ser
implementado en el desarrollo de la jornada
Lesiones o enfermedades laboral.
ACEPTABLE CON
graves irreparables
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO
parcial o invalidez)

ACEPTABLE CON Señalizar y capacitar al personal en riesgo

Quemaduras en miembros
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna fisico por manejo de elementos con altas Ninguna
superiores
ESPECÍFICO temperaturas

Se requiere
Lesiones o enfermedades instalar barrera de
ACEPTABLE CON Señalizar riesgo eléctrico en cuarto de equipos
graves irreparables protección a las
60 240 II CONTROL ninguna ninguna , abstenerse de utilizarlo como cuarto de Ninguna
(Incapacidad permanente instalaciones
ESPECÍFICO almacenamiento de otro tipo de elementos.
parcial o invalidez) eléctricas de blindo
barraje.

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON
graves irreparables
60 240 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Capacitación al personal en Orden y Aseo en Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO área de trabajo.
parcial o invalidez)

Lesiones o enfermedades Conformación de Brigada de Emergencias.

ACEPTABLE CON
graves irreparables Garantizar el buen estado y la disponibilidad
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente de los equipos para control de emergencias.
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Capacitación al personal en Prevención,
Manejo y Control del Fuego.

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON
graves irreparables Capacitación al personal en Resolución y
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna Ninguna
(Incapacidad permanente Manejo de Conflictos.
ESPECÍFICO
parcial o invalidez) Capacitación al personal en Riesgo Público.

Lesiones o enfermedades
ACEPTABLE CON Divulgación de Plan de Emergencia al
graves irreparables
60 480 II CONTROL ninguna ninguna ninguna personal, enfocado a procedimiento a seguir Ninguna
(Incapacidad permanente
ESPECÍFICO en caso de emergencia de origen natural
parcial o invalidez)
(Sismo, Terremoto).
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Cambio de
pelicula de Inducción inicial de Seguridad y Salud en el
seguridad de las Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
Lesiones o enfermedades con
ventanas operación.
25 0 IV ACEPTABLE incapacidad laboral temporal N/A N/A Entrega de bloqueador solar
(Polarizado). Realizar divulgación de Tips de seguridad
(ILT)
Instalación de enfocados a labores que involucren exposición
persianas en las al sol.
Inducción inicial de Seguridad y Salud en el
ventanas. Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
ACEPTABLE CON Lesiones o enfermedades con actividad.
25 200 II CONTROL incapacidad laboral temporal N/A N/A N/A Realizar valoración de los riesgos Ninguna
ESPECÍFICO (ILT) psicosociales, mediante la batería exigida por
el ministerio de la protección social.
Capacitación al personal en Manejo del
estrés.
ACEPTABLE CON Capacitación al personal en Manejo de
25 200 II CONTROL Lesiones o enfermedades con inc
N/A N/A N/A InducciónRelaciones y Salud en el Ninguna
Interpersonales.
inicial de Seguridad
ESPECÍFICO Documentar
Trabajo e implementar
SST enfocada programa
a los riesgos de la de
gestión
operación. enfocado a Riesgo Psicosocial.
Capacitación Gestión de Contratistas
al personal en higiene postural y
prevención del riesgo biomecánico.
ACEPTABLE CON
Implementar PVE para la prevención y control
60 480 II CONTROL Lesiones o enfermedades gravesN/A N/A N/A Inducción inicial de Seguridad y Salud en el Ninguna
del riesgo biomecánico.
ESPECÍFICO Trabajo SST enfocada
Reforzar programa deacalistenia
los riesgos de la y
(Antes)
operación.
pausas activas (Durante) para ser
Mantenimiento
implementado enpreventivo y correctivo
el desarrollo a las
de la jornada
instalaciones
laboral. locativas.
Lesiones o enfermedades con
Redistribuir y enrutar
Gestión de Contratistas cableado (Eléctrico y
25 100 III MEJORABLE incapacidad laboral temporal N/A N/A N/A Ninguna
computadores) en puestos de trabajo.
(ILT)
Realizar inspecciones programadas que
permitan mejorar las condiciones inseguras en
Inducción
los lugares inicial de Seguridad y Salud en el
de trabajo.
Trabajo SST enfocada
Implementar programaa de losorden
riesgos de la en la
y aseo
ACEPTABLE CON
operación.
sede.
60 480 II CONTROL Lesiones o enfermedades gravesN/A N/A N/A Ninguna
Capacitación al personal en Resolución y
ESPECÍFICO
Teniendo en Manejo de Conflictos.
cuenta que este Capacitación al personal en Riesgo Público.
Inducción inicial de Seguridad y Salud en el
tipo de
Trabajo SST enfocada a los riesgos de la
ACEPTABLE CON instituciones no es
cambiar por operación.
Inducción inicial de Seguridad y Salud en el Ninguna
60 480 II CONTROL Lesiones o enfermedades gravesnecesario el N/A
armamento no letal Capacitación
Trabajo al personal
SST enfocada enriesgos
a los Resolución
de la y
ESPECÍFICO personal armado,
Manejo
operación. de Conflictos.
este deberia
Capacitación al personal
Implementación en Riesgo
y divulgación de PlanPúblico.
de
suprimir el
armamento. Emergencia.
ACEPTABLE CON Documentar y divulgar PON enfocado a
60 480 II CONTROL Lesiones o enfermedades gravesN/A N/A N/A procedimiento a seguir en caso de emergencia Ninguna
ESPECÍFICO de origen natural (Sismo, Terremoto).
Desarrollo de simulacros (Mínimo 2 por año).
Realizar un estudio de señalización de
emergencia, con el animo de determinar las
cantidades necesarias de acuerdo a las
características de la sede.
Exigir cumplimiento de requisitos legales en los
ACEPTABLE CON contratos. Seguimiento a los contratistas y
60 240 II CONTROL Traumas de diferente magnitud ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
ESPECÍFICO No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

ACEPTABLE CON contratos. Seguimiento a los contratistas y
60 240 II CONTROL Traumas de diferente magnitud ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
ESPECÍFICO No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

ACEPTABLE CON contratos. Seguimiento a los contratistas y
60 240 II CONTROL Cortes en manos ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
ESPECÍFICO No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

contratos. Seguimiento a los contratistas y
25 100 III MEJORABLE Traumas de diferente magnitud ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

contratos. Seguimiento a los contratistas y
Dolores lumbares y en
25 100 III MEJORABLE ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
miembros superiores
No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

contratos. Seguimiento a los contratistas y
Dolores lumbares y en
25 100 III MEJORABLE ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
miembros superiores
No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo
ALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO STFT01

LUACION Y VALORACION DE RIESGOS VERSIÓN 3

CRITERIOS PARA
L RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
ESTABLECER CONTROLES
CIÓN DEL NR
INTERPRETA
CONSECUEN

RIESGO (NR)

INTERVENCI
ÓN (NP*NC)
NIVEL DE
NIVEL DE

ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS EQUIPO/ELEMENTOS DE

CIA

PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

E

RIESGO INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA PROTECCIÓN PERSONAL

Exigir cumplimiento de requisitos legales en los

contratos. Seguimiento a los contratistas y
25 100 III MEJORABLE Intoxicaciones ninguna ninguna ninguna selección de proveedores. Ninguna
No permitir desarrollo de labores en
condiciones sub estandar de trabajo
 ANALISIS

ANALISIS DEL CONTEXTO

TIPO DE
PROCESO
MACROPROCESO

TODOS LOS
INTERNO TODOS LOS PROCESOS
MACROPROCESOS
INTERNO APOYO

INTERNO APOYO

Recursos Físicos
Administración de los bienes
de consumo y devolutivos

EXTERNO APOYO
INTERNO APOYO

Recursos Fisicos Prestación

de servicios generales

EXTERNO APOYO
 EXTERNO APOYO

Administración de la Gestión
INTERNO APOYO
documental

TODOS LOS Administración de la Gestión

INTERNO Y EXTERNO
MACROPROCESOS documental

Gestión del Talento Humano

INTERNO Y EXTERNO APOYO
Brigada

Protección al usuario y
INTERNO Y EXTERNO MISIONALES
Participación Ciudadana

FECHA ULTIMA
10/25/2017
ACTUALIZACIÓN
 PROCESO

FORMATO

ANALISIS

ETAPAS

ENTRADA SALIDAS

Consumo de agua en baño, agua servida,

papel usado, envases de productos de
Agua, energía, aire, productos de aseo, aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
papel sanitario, papel para impresiones. ruido, residuos aprovechables, tóner de
tintas, papel y toallas higienicas, elementos
de la enfermería
 Tanques de gas refrigerante Envases de tanques de gas refrigerante

Fotocopiadora, tóner, cartuchos, tintas, Residuos de tintas, equipos obsoletos papel

papel usado

herramientas obsoletas.
Herramientas, EPP, materiales de
EPP contaminados, envases pintura,
construcción, pintura.
escombros.
 Consumo de agua en baño, agua servida,
papel usado, envases de productos de
Agua, energía, aire, productos de aseo,
aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
papel sanitario, EPP´s
ruido, residuos aprovechables, EPP´s
usados

Vehiculo obsoleto, repuestos, llantas,

Vehiculo, combustiles
aceites usados
 Vehiculo obsoleto, repuestos, llantas,
Vehiculo, combustiles
aceites usados

Cartón(Cajas), cartulina (Carpetas),

Cartón usado, carpetas deterioradas.
plástico(Ganchos legajadores)

Documentos almacenados y mantenidos en

Cajas de carton con documentos de
bodega por tiempos establecidos por las
archivo de los procesos
tablas de retención

Escombros, polvo químico, elementos

Instalaciones, extintores, elementos de
medicos usados, emisión de gases de
emergencia
combustión, material contaminado

Combustibles Gases de combustion

 PROCESO

FORMATO

ACTIVIDAD COMPONENTE AMBIENTAL

AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de equipos eléctricos: computadores,
faxes, iluminación, cámaras de video
AIRE, AGUA,
SUELO

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de papel para labores de oficina
AIRE, AGUA,
SUELO

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE, AGUA,
Consumo de alimentos
SUELO

AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE,
SUELO

Uso de baños y cocineta

 AGUA

Uso de baños y cocineta

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO

Enfermería SUELO

AIRE
Mantenimiento de aire acondicionado
AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de fotocopiadoras, tóner, cartuchos
AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de papel para fotocopias
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
Baja de bienes
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE, AGUA,
SUELO

Mantenimiento y reparaciones locativas AIRE, AGUA,

SUELO

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO

Uso de productos de limpieza

 AIRE, AGUA,
Uso de productos de limpieza SUELO

AIRE, AGUA,
SUELO

AGUA

Aseo de las instalaciones, cafetería y baños AIRE, AGUA,

SUELO

AGUA

AGUA
Preparación y distribución de bebidas
AGUA
calientes
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
Recolección de residuos
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE

AGUA

AGUA, SUELO

AIRE
Administración del parque automotor
(Mantenimiento y lavado de vehiculos) AIRE
 Administración del parque automotor
(Mantenimiento y lavado de vehiculos)
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO

Manipulación e intervención de archivo

AIRE

SUELO, AIRE

Administracion del archivo de los

SUELO
documentos de todos los procesos

AIRE

AIRE, AGUA,
SUELO
Atención de emergencia
SUELO

AGUA

Viajes aéreos a diferentes partes del país AIRE

por procesos legales, supervisión y/u otras
actividades internas. AIRE
 A

IDENTIFICACIÓN

ASPECTO AMBIENTAL

CAPACIDAD DE CONTROL O
CONDICIONES DE
DESCRIPCIÓN INFLUENCIA SOBRE LAS
OPERACIÓN
ACTIVIDADES

Generación de residuos de aparatos

CONTROLABLE NORMAL
eléctricos y electrónicos RAEE

Generación de residuos especiales

CONTROLABLE NORMAL
luminarias

Perdida de contención de RAEE CONTROLABLE EMERGENCIA

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Consumo de papel CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables (papel)

Consumo de energía eléctrica por el uso

CONTROLABLE NORMAL
del microondas

Generación de residuos convencionales no

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables

Generación de residuos convencionales

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables

Generación de residuos de aparatos

CONTROLABLE NORMAL
eléctricos y electrónicos (microondas)

Generación de residuos convencionales

CONTROLABLE NORMAL
orgánicos

Generación de residuos convencionales

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables (envases plásticos)
Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL

Generación de agua residual CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos no aprovechables. CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos cortopunzantes y/o

CONTROLABLE ANORMAL
con riesgo biologico

Fugas o escapes de gas refrigerante CONTROLABLE ANORMAL

Generación de residuos especiales

CONTROLABLE ANORMAL
(envases de gas refrigerante)

Generación de residuos (tóneres) CONTROLABLE NORMAL

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Consumo de papel CONTROLABLE NORMAL
Generación de residuos de aparatos
CONTROLABLE NORMAL
eléctricos y electrónicos RAEE
Generación de residuos especiales y
INFLUENCIABLE ANORMAL
escombros

Generación de residuos peligrosos (restos y

INFLUENCIABLE ANORMAL
envases de pintura)

Perdida de contención de materiales

INFLUENCIABLE EMERGENCIA
químicos

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos peligrosos
(hipoclorito de sodio, envases de hipoclorito CONTROLABLE NORMAL
y alcohol, etc)

Perdida de contención de materiales

CONTROLABLE EMERGENCIA
quimicos

Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL

Generación de EPP´s usados - residuos

CONTROLABLE NORMAL
convencionales no aprovechables

Generación de agua residual CONTROLABLE NORMAL

Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales no
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos convencionales no
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos especiales CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos peligrosos CONTROLABLE NORMAL

Consumo de combustible CONTROLABLE NORMAL

Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL

Generación de vertimientos CONTROLABLE NORMAL

Generación de emisiones atmosféricas CONTROLABLE NORMAL

Consumo de aceites y combustibles CONTROLABLE NORMAL

Generación de aceites usados CONTROLABLE NORMAL
Generación de residuos especiales (filtros,
CONTROLABLE NORMAL
llantas, repuestos, etc.)

Derrames (posibles derrames de aceites y

líquidos de frenos, y demás CONTROLABLE EMERGENCIA
sustancias químicas de los vehículos)

Generación de residuos convencionales

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables.
Generación de residuos convencionales no
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables.

Acumulación y dispersión de material

CONTROLABLE NORMAL
particulado y microorganismos

Residuos de envases de insecticidas por

CONTROLABLE NORMAL
fumigación de archivo

Uso de espacio para almacenamiento de

INFLUENCIABLE NORMAL
cajas con documentos de archivo.

Generación de emisiones de gases por

INFLUENCIABLE EMERGENCIA
combustión
Generación de residuos especiales y
INFLUENCIABLE EMERGENCIA
peligrosos

Generación de escombros INFLUENCIABLE EMERGENCIA

Consumo de agua (sistema contra

INFLUENCIABLE EMERGENCIA
incendio)

Consumo de combustibles INFLUENCIABLE NORMAL

Generación de emisiones de gases por

INFLUENCIABLE NORMAL
combustión
 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

EVAL

IMPACTO AMBIENTAL

COBERTURA
SEVERIDAD

DURACIÓN

CAA
CARÁCTER
DESCRIPCIÓN
(+ / -)

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento de recursos (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 1 2 2 4.0

Contaminación del suelo (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del suelo (-) 2 2 2 8.0

Contaminación de suelo. (-) 1 1 1 1.0

Contaminación atmosférica (-) 2 3 2 12.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento de recursos (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 27.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del suelo (-) 1 2 2 4.0

Contaminación del agua (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del suelo (-) 3 3 2 18.0

Contaminación del suelo (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento de recursos (-) 3 1 3 9.0

Agotamiento del recurso agua (-) 3 1 3 9.0

Contaminacion de agua (-) 3 1 3 9.0

Contaminación atmosférica (-) 1 3 1 3.0

Agotamiento de recursos (-) 3 1 1 3.0

Contaminación agua y suelo (-) 3 1 3 9.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 27.0

Contaminación de agua y suelo (-) 3 1 3 9.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Contaminación del suelo (-) 2 2 2 8.0

Contaminación del aire (-) 1 1 1 1.0

Contaminación de aire, agua y suelo (-) 1 1 1 1.0

Mayor demanda de area construida para

(-) 2 2 3 12.0
almacenamiento

Contaminación atmosférica (-) 2 3 2 12.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 2 3 18.0

Contaminación de suelo. (-) 2 2 3 12.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento de recursos (-) 3 1 1 3.0

Contaminación de agua y suelo (-) 1 3 1 3.0

 EVALUACIÓN

INTERPRETACIÓN
PROBABILIDAD

EAA

SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO

AMBIENTAL

ELIMINACIÓN

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 8.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 0.1 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.2 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 2.7 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 2.7 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 2.7 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 0.9 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 0.9 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 0.9 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 3.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 0.3 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 0.9 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 2.7 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 0.9 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 0.5 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 0.1 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 12.0 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.2 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.2 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 0.3 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 3.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

 CÓDIGO ASFT17

VERSIÓN 3

CONTROLES

CONTROL
SUSTITUCIÓN CONTROL INGENIERIA
ADMINISTRATIVO

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

Sensores de movimiento en Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A
oficinas ahorro y uso eficiente de energía

Asignación de código para Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A
control de impresiones ahorro y uso eficiente de papel

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
Ahorro y uso eficiente de energía

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
menejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales
 El edificio cuenta con sistema de
recirculación de aguas lluvias Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A
para el suministro de agua en ahorro y uso eficiente agua
las unidades sanitarias
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
Ahorro y uso eficiente de agua
N/A N/A
Disposición de vertimiento en red de alcantarillado
publico

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Manejo de aires acondicionados únicamente por

N/A N/A
personas autorizadas y calificadas.
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente de energía

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
menejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente de papel
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente de energía

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
meanejo de residuos convencionales
 Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

El edificio cuenta con sistema de

recirculación de aguas lluvias Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A
para el suministro de agua en ahorro y uso eficiente agua
las unidades sanitarias

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

Ahorro y uso eficiente de agua
N/A N/A
Disposición de vertimiento en red de alcantarillado
publico
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua
Se solicita el cambio a Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A
luminarias led ahorro y uso eficiente de energía
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
menejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Selección y evaluación de proveedores, asegurar
N/A N/A
cumplimiento legal
Selección y evaluación de proveedores, asegurar
N/A N/A
cumplimiento legal
Selección y evaluación de proveedores, asegurar
N/A N/A
cumplimiento legal
Selección y evaluación de proveedores, asegurar
N/A N/A
cumplimiento legal
Selección y evaluación de proveedores, asegurar
N/A N/A
cumplimiento legal
 Selección y evaluación de proveedores, asegurar
N/A N/A
cumplimiento legal
Selección y evaluación de proveedores, asegurar
N/A N/A
cumplimiento legal

Mantenimiento preventivo. Selección y evaluación de proveedores, asegurar

N/A
Inspección pre operacional cumplimiento legal

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales

N/A N/A N/A

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Proyecto de microfilmación o
N/A N/A
digitalización de documentos

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

N/A N/A Selección y evaluación de proveedores

N/A N/A Selección y evaluación de proveedores

FT17

OBSERVACIONES

Programa pos consumo

computadores y periféricos

Programa pos consumo

luminarias

Campaña ambiental, Circular

Eficiencia administrativa Cero
Papel
Punto de segregación.
Entregar a cooperativa

Campaña ambiental

Campaña ambiental

Programa pos consumo

Campaña ambiental

Punto de segregación entregar

a cooperativa
Planos redes hidraulicas

Punto de segregación, entregar

a consorcio de aseo

Instalación de guardianes.
Entrega de guardianes a un
dispositor autorizado.

Selección y evaluación de
proveedores

Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores

Selección y evaluación de
proveedores

Selección y evaluación de
proveedores

Selección y evaluación de
proveedores

Selección y evaluación de
proveedores
Triple lavado de envases de
productos de aseo para
descartarlos como
convencionales aprovechables

Planos redes hidraulicas

Selección y evaluación de
proveedores

Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores

Se están implementando
aspiradoras y purificadores de
aire para el manejo del polvo.

Selección y evaluación de
proveedores

N/A
 ANALISIS.

ANALISIS DEL CONTEXTO TIPO DE

PROCESO
MACROPROCESO

TODOS LOS
INTERNO TODOS LOS PROCESOS
MACROPROCESOS
INTERNO APOYO

INTERNO APOYO

Recursos Físicos
Administración de los bienes
de consumo y devolutivos

EXTERNO APOYO

Recursos Fisicos Prestación

INTERNO. APOYO
de servicios generales
 Recursos Fisicos Prestación
INTERNO. APOYO
de servicios generales

Administración de la Gestión
INTERNO APOYO
documental

TODOS LOS Administración de la Gestión

INTERNO Y EXTERNO
MACROPROCESOS documental

Gestión del Talento Humano

INTERNO Y EXTERNO APOYO
Brigada

FECHA ULTIMA
10/12/2017
ACTUALIZACIÓN
 PROCESO

FORMATO

ANALISIS.
ETAPAS

ENTRADA SALIDAS

Consumo de agua en baño, agua servida,

papel usado, envases de productos de
Agua, energía, aire, productos de aseo,
aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
papel sanitario, papel para impresiones.
ruido, residuos aprovechables, tóner de
tintas
 Tanques de gas refrigerante Envases de tanques de gas refrigerante

Fotocopiadora, tóner, cartuchos, tintas, Residuos de tintas, equipos obsoletos papel

papel usado

herramientas obsoletas.
Herramientas, EPP, materiales de
EPP contaminados, envases pintura,
construcción, pintura.
escombros.

Consumo de agua en baño, agua servida,

Agua, energía, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de
papel sanitario, EPP´s aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
ruido, residuos aprovechables.
 Consumo de agua en baño, agua servida,
Agua, energía, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de
papel sanitario, EPP´s aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
ruido, residuos aprovechables.

Cartón(Cajas), cartulina (Carpetas),

Cartón usado, carpetas deterioradas.
plástico(Ganchos legajadores)

Documentos almacenados y mantenidos en

Cajas de carton con documentos de
bodega por tiempos establecidos por las
archivo de los procesos
tablas de retención

Escombros, polvo químico, elementos

Instalaciones, extintores, elementos de
medico usados, emisión de gases de
emergencia
combustión
 PROCESO

FORMATO

ACTIVIDAD COMPONENTE AMBIENTAL

AIRE, AGUA,
SUELO

Uso de equipos eléctricos: computadores, AIRE, AGUA,

faxes, iluminación, cámaras de video SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de papel para labores de oficina
AIRE, AGUA,
SUELO

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Consumo de alimentos AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE,
SUELO

AGUA

Uso de baños y cocineta

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
 Enfermería SUELO

AIRE
Mantenimiento de aire acondicionado
AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de fotocopiadoras, tóner, cartuchos
AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de papel para fotocopias
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
Baja de bienes
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE, AGUA,
SUELO
Mantenimiento y reparaciones locativas

AIRE, AGUA,
SUELO

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de productos de limpieza
AIRE, AGUA,
SUELO

AGUA

AIRE, AGUA,
Aseo de las instalaciones, cafetería y baños SUELO

AGUA

AGUA

Preparación y distribución de bebidas

calientes
Preparación y distribución de bebidas
AGUA
calientes

AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
Recolección de residuos
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
Manipulación e intervención de archivo
AIRE

SUELO, AIRE

Administracion del archivo de los

SUELO
documentos de todos los procesos

AIRE
AIRE, AGUA,
Atención de emergencia SUELO
SUELO
AGUA
 A

IDENTIFICACIÓN
ASPECTO AMBIENTAL
CAPACIDAD DE CONTROL O
CONDICIONES DE
DESCRPCIÓN INFLUENCIA SOBRE LAS
OPERACIÓN
ACTIVIDADES

Generación de residuos de aparatos

CONTROLABLE NORMAL
eléctricos y electrónicos RAEE

Generación de residuos especiales

CONTROLABLE NORMAL
luminarias
Perdida de contención de RAEE CONTROLABLE EMERGENCIA

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Consumo de papel CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables (papel)

Consumo de energía eléctrica por el uso

CONTROLABLE NORMAL
del microondas

Generación de residuos convencionales no

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos de aparatos
CONTROLABLE NORMAL
eléctricos y electrónicos (microondas)
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
orgánicos
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables (envases plásticos)

Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL

Generación de agua residual CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos no aprovechables. CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos no aprovechables. CONTROLABLE NORMAL

Fugas o escapes de gas refrigerante CONTROLABLE ANORMAL

Generación de residuos especiales
CONTROLABLE ANORMAL
(envases de gas refrigerante)

Generación de residuos peligrosos

CONTROLABLE NORMAL
(tóneres)

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Consumo de papel CONTROLABLE NORMAL
Generación de residuos de aparatos
CONTROLABLE NORMAL
eléctricos y electrónicos RAEE
Generación de residuos especiales y
INFLUENCIABLE ANORMAL
escombros

Generación de residuos peligrosos (restos y

INFLUENCIABLE ANORMAL
envases de pintura)

Perdida de contención de materiales

INFLUENCIABLE EMERGENCIA
químicos

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos peligrosos
(hipoclorito de sodio, envases de cera, CONTROLABLE NORMAL
varsol, etc)

Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL

Generación de EPP´s usados - residuos

CONTROLABLE NORMAL
convencionales no aprovechables

Generación de agua residual CONTROLABLE NORMAL

Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales no

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos convencionales no
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos especiales CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos peligrosos CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables.
Generación de residuos convencionales no
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables.
Acumulación y dispersión de material
CONTROLABLE NORMAL
particulado y microorganismos
Residuos de envases de insecticidas por
CONTROLABLE NORMAL
fumigación de archivo

Uso de espacio para almacenamiento de

INFLUENCIABLE NORMAL
cajas con documentos de archivo.

Generación de emisiones de gases por

INFLUENCIABLE EMERGENCIA
combustión
Generación de residuos especiales y
INFLUENCIABLE EMERGENCIA
escombros
Generación de escombros INFLUENCIABLE EMERGENCIA
Consumo de agua (extintores) INFLUENCIABLE EMERGENCIA
 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

EVAL
IMPACTO AMBIENTAL

COBERTURA
SEVERIDAD

DURACIÓN

CAA
CARÁCTER
DESCRIPCIÓN
(+ / -)

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento de recursos (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del suelo (-) 2 2 2 8.0

Contaminación de suelo. (-) 1 1 1 1.0

Contaminación atmosférica (-) 2 3 2 12.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento de recursos (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 27.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 3 2 12.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del suelo (-) 1 2 2 4.0

Contaminación del agua (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del suelo (-) 3 3 2 18.0

Contaminación del suelo (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Contaminación del suelo (-) 2 2 2 8.0

Contaminación del aire al interior de la

(-) 1 1 1 1.0
oficina

Contaminación de aire, agua y suelo (-) 1 1 1 1.0

Mayor demanda de area construida para

(-) 2 2 3 12.0
almacenamiento

Contaminación atmosférica (-) 2 3 2 12.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 2 3 18.0

Contaminación de suelo. (-) 2 2 3 12.0
Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0
 EVALUACIÓN
PROBABIL

INTERPRE
TACION
IDAD

EAA

SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL

ELIMINACIÓN

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 8.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

 0.1 0.1 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.2 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 2.7 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 2.7 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 2.7 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 12.0 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 0.5 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 0.1 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 12.0 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.2 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.2 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A
0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A
 CÓDIGO ASFT17

VERSIÓN 3

CONTROLES

CONTROL CONTROL
SUSTITUCIÓN
INGENIERIA ADMINISTRATIVO

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
N/A N/A Plan de emergencias y contingencias
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente de energía

Asignación de
Plan integral de Gestión ambiental - Componente
N/A código para control
ahorro y uso eficiente de papel
de impresiones

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente de energía

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
Ahorro y uso eficiente de agua
N/A N/A
Disposición de vertimiento en red de alcantarillado
publico
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
 Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
mejoramiento de condiciones ambientales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente de energía

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
menejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente de papel
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente de energía
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales

El Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A edificio cuenta
con sistema de manejo de residuos especiales y/o peligrosos
recirculación de
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A aguas lluvias para
ahorro y uso eficiente agua
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

Ahorro y uso eficiente de agua
N/A N/A
Disposición de vertimiento en red de alcantarillado
publico
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua
 Se solicita el
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A cambio a luminarias
ahorro y uso eficiente de energía
led
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
menejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales

N/A N/A Elementos de Protección personal

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Analizar viabilidad
de microfilmación o
N/A N/A
digitalización de
documentos

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua
FT17

OBSERVACIONES

Programa pos consumo

computadores y periféricos

Programa pos consumo

luminarias
N/A

N/A

Campaña ambiental, Circular

Eficiencia administrativa Cero
Papel

Punto de segregación.
Entregar a cooperativa

N/A

Campaña ambiental

Campaña ambiental

Programa pos consumo

Campaña ambiental

Punto de segregación entregar

a administración del edificio.

N/A

Punto de segregación, entregar

a consorcio de aseo
Punto de segregación, entregar
a consorcio de aseo
N/A

N/A

Selección y evaluación de
proveedores

Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores

Selección y evaluación de
proveedores

N/A

Selección y evaluación de
proveedores

N/A

N/A

N/A

Planos redes hidraulicas

Selección y evaluación de
proveedores
N/A

N/A
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
N/A

Selección y evaluación de
proveedores

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
 ANALISIS.

ANALISIS DEL CONTEXTO

TIPO DE
PROCESO
MACROPROCESO

TODOS LOS
INTERNO TODOS LOS PROCESOS
MACROPROCESOS
INTERNO APOYO

INTERNO APOYO

Recursos Físicos
Administración de los bienes
de consumo y devolutivos

EXTERNO APOYO

Recursos Fisicos Prestación

INTERNO. APOYO
de servicios generales
 Recursos Fisicos Prestación
INTERNO. APOYO
de servicios generales

Administración de la Gestión
INTERNO APOYO
documental

TODOS LOS Administración de la Gestión

INTERNO Y EXTERNO
MACROPROCESOS documental

Gestión del Talento Humano

INTERNO Y EXTERNO APOYO
Brigada
FECHA ULTIMA
10/25/2017
ACTUALIZACIÓN
 PROCESO

FORMATO

ANALISIS.

ETAPAS

ENTRADA SALIDAS

Consumo de agua en baño, agua servida,

papel usado, envases de productos de
Agua, energía, aire, productos de aseo,
aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
papel sanitario, papel para impresiones.
ruido, residuos aprovechables, tóner de
tintas
 Tanques de gas refrigerante Envases de tanques de gas refrigerante

Fotocopiadora, tóner, cartuchos, tintas, Residuos de tintas, equipos obsoletos papel

papel usado

herramientas obsoletas.
Herramientas, EPP, materiales de
EPP contaminados, envases pintura,
construcción, pintura.
escombros.

Consumo de agua en baño, agua servida,

Agua, energía, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de
papel sanitario. EPP aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
 Consumo de agua en baño, agua servida,
Agua, energía, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de
papel sanitario. EPP aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
ruido, residuos aprovechables.

Cartón(Cajas), cartulina (Carpetas),

Cartón usado, carpetas deterioradas.
plástico(Ganchos legajadores)

Pesticidas Envases de pesticidas

Equipos de milcrofilmacion, archivo Rollos de microfilmación

Documentos almacenados y mantenidos en

Cajas de carton con documentos de
bodega por tiempos establecidos por las
archivo de los procesos
tablas de retención

Escombros, polvo químico, elementos

Instalaciones, extintores, elementos de
medicos usados, emisión de gases de
emergencia
combustión, material contaminado
 PROCESO

FORMATO

ACTIVIDAD COMPONENTE AMBIENTAL

AIRE, AGUA,
SUELO

Uso de equipos eléctricos: computadores, AIRE, AGUA,

faxes, iluminación, cámaras de video SUELO

AIRE, AGUA,
SUELO
AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de papel para labores de oficina
AIRE, AGUA,
SUELO
AGUA
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
Consumo de alimentos
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE,
SUELO

AGUA

Uso de baños y cocineta

 Uso de baños y cocineta
AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE
Mantenimiento de aire acondicionado
AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de fotocopiadoras, tóner, cartuchos
AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de papel para fotocopias
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
Baja de bienes
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE, AGUA,
SUELO

Mantenimiento y reparaciones locativas AIRE, AGUA,

SUELO

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE, AGUA,
Uso de productos de limpieza
SUELO

AIRE, AGUA,
SUELO

AGUA

Aseo de las instalaciones, cafetería y baños

 AIRE, AGUA,
Aseo de las instalaciones, cafetería y baños SUELO

AGUA

AGUA
Preparación y distribución de bebidas
AGUA
calientes
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
Recolección de residuos
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
Manipulación e intervención de archivo
AIRE

SUELO, AIRE

Fumigación de archivo SUELO, AGUA. AIRE

Microfilmación de archivo SUELO

Administracion del archivo de los

SUELO
documentos de todos los procesos

AIRE

AIRE, AGUA,
SUELO
Atención de emergencia
SUELO

AGUA
 A

IDENTIFICACIÓN

ASPECTO AMBIENTAL

CAPACIDAD DE CONTROL O
CONDICIONES DE
DESCRPCIÓN INFLUENCIA SOBRE LAS
OPERACIÓN
ACTIVIDADES

Generación de residuos de aparatos

CONTROLABLE NORMAL
eléctricos y electrónicos RAEE

Generación de residuos especiales

CONTROLABLE NORMAL
luminarias

Perdida de contención de RAEE CONTROLABLE EMERGENCIA

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Consumo de papel CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables (papel)
Consumo de energía eléctrica por el uso
CONTROLABLE NORMAL
del microondas
Generación de residuos convencionales no
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos de aparatos
CONTROLABLE NORMAL
eléctricos y electrónicos (microondas)
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
orgánicos
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables (envases plásticos)

Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL

Generación de agua residual CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos no aprovechables. CONTROLABLE NORMAL

Fugas o escapes de gas refrigerante INFLUENCIABLE ANORMAL

Generación de residuos especiales
INFLUENCIABLE ANORMAL
(envases de gas refrigerante)

Generación de residuos peligrosos

CONTROLABLE NORMAL
(tóneres)

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Consumo de papel CONTROLABLE NORMAL
Generación de residuos de aparatos
CONTROLABLE NORMAL
eléctricos y electrónicos RAEE
Generación de residuos especiales y
INFLUENCIABLE ANORMAL
escombros

Generación de residuos peligrosos (restos y

INFLUENCIABLE ANORMAL
envases de pintura)

Perdida de contención de materiales

INFLUENCIABLE EMERGENCIA
químicos

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos peligrosos

(hipoclorito de sodio, envases de cera, CONTROLABLE NORMAL
varsol, etc)

Perdida de contención de materiales

CONTROLABLE EMERGENCIA
quimicos

Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL

Generación de EPP´s usados - residuos
CONTROLABLE NORMAL
convencionales no aprovechables

Generación de agua residual CONTROLABLE NORMAL

Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales no
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos convencionales no
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos especiales CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos peligrosos CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables.
Generación de residuos convencionales no
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables.

Acumulación y dispersión de material

CONTROLABLE NORMAL
particulado y microorganismos

Residuos de envases de insecticidas por

CONTROLABLE NORMAL
fumigación de archivo

Residuos de envases de insecticidas por

CONTROLABLE NORMAL
fumigación de archivo

Proceso de revelado INFLUENCIABLE ANORMAL

Uso de espacio para almacenamiento de

INFLUENCIABLE NORMAL
cajas con documentos de archivo.

Generación de emisiones de gases por

INFLUENCIABLE EMERGENCIA
combustión
Generación de residuos especiales y
INFLUENCIABLE EMERGENCIA
escombros

Generación de escombros INFLUENCIABLE EMERGENCIA

Consumo de agua (extintores) INFLUENCIABLE EMERGENCIA

 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

EVAL

IMPACTO AMBIENTAL

COBERTURA
SEVERIDAD

DURACIÓN

CAA
CARÁCTER
DESCRIPCIÓN
(+ / -)

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento de recursos (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 1 2 2 4.0

Contaminación del suelo (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del suelo (-) 2 2 2 8.0

Contaminación atmosférica (-) 2 3 2 12.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento de recursos (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 27.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del suelo (-) 1 2 2 4.0

Contaminación del agua (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del suelo (-) 3 3 2 18.0

Contaminación del suelo (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Contaminación del suelo (-) 2 2 2 8.0

Contaminación del aire (-) 1 1 1 1.0

Contaminación de aire, agua y suelo (-) 1 1 1 1.0

Contaminación de agua y suelo (-) 1 3 1 3.0

Contaminación de agua y suelo (-) 1 3 1 3.0

Mayor demanda de area construida para

(-) 2 2 3 12.0
almacenamiento

Contaminación atmosférica (-) 2 3 2 12.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 2 3 18.0

Contaminación de suelo. (-) 2 2 3 12.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

 EVALUACIÓN

ONTERPRETACION
PROBABILIDAD

EAA

SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL

ELIMINACIÓN

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 8.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.2 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 2.7 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 2.7 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 2.7 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

 1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 0.5 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 0.1 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 0.3 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 0.3 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 12.0 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.2 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.2 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

 CÓDIGO ASFT17

VERSIÓN 3

CONTROLES

CONTROL
SUSTITUCIÓN CONTROL INGENIERIA
ADMINISTRATIVO

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

Sensores de movimiento en Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A
oficinas ahorro y uso eficiente de energía

Asignación de código para Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A
control de impresiones ahorro y uso eficiente de papel

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
Ahorro y uso eficiente de energía
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
menejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
El edificio cuenta con sistema de
recirculación de aguas lluvias Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A
para el suministro de agua en las ahorro y uso eficiente agua
unidades sanitarias
 Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
Ahorro y uso eficiente de agua
N/A N/A
Disposición de vertimiento en red de alcantarillado
publico

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
mejoramiento de condiciones ambientales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente de energía
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
menejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente de papel
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente de energía

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
meanejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua
 Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

Ahorro y uso eficiente de agua
N/A N/A
Disposición de vertimiento en red de alcantarillado
publico
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua
Se solicita el cambio a luminarias Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A
led ahorro y uso eficiente de energía
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
menejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales

N/A N/A N/A

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental
N/A N/A Control a cumplimiento legal por parte de los
proveedores.

N/A N/A Plan Integral de Gestión Ambiental

Proyecto de microfilmación o
N/A N/A
digitalización de documentos

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua
FT17

OBSERVACIONES

Programa pos consumo

computadores y periféricos

Programa pos consumo

luminarias

N/A

N/A

Campaña ambiental, Circular

Eficiencia administrativa Cero
Papel
Punto de segregación.
Entregar a cooperativa
N/A

Campaña ambiental

Campaña ambiental

N/A

Campaña ambiental
Punto de segregación entregar
a cooperativa

N/A
Planos redes hidraulicas

Punto de segregación, entregar

a consorcio de aseo

N/A

N/A

Selección y evaluación de
proveedores

Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores

Selección y evaluación de
proveedores

N/A

Selección y evaluación de
proveedores

N/A

N/A

N/A
N/A

Planos redes hidraulicas

Selección y evaluación de
proveedores
N/A

N/A
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
N/A
Selección y evaluación de
proveedores
Se están implementando
aspiradoras y purificadores de
aire para el manejo del polvo.

N/A

Selección y evaluación de
proveedores

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
 ANALISIS.

ANALISIS DEL CONTEXTO

TIPO DE
PROCESO
MACROPROCESO

TODOS LOS
INTERNO TODOS LOS PROCESOS
MACROPROCESOS
INTERNO APOYO

INTERNO APOYO

Recursos Físicos
Administración de los bienes
de consumo y devolutivos

EXTERNO APOYO
 Recursos Fisicos Prestación
INTERNO. APOYO
de servicios generales

Administración de la Gestión
INTERNO APOYO
documental

TODOS LOS Administración de la Gestión

INTERNO Y EXTERNO
MACROPROCESOS documental

Gestión del Talento Humano

INTERNO Y EXTERNO APOYO
Brigada

FECHA ULTIMA
10/12/2017
ACTUALIZACIÓN
 PROCESO

FORMATO

ANALISIS.

ETAPAS

ENTRADA SALIDAS

Consumo de agua en baño, agua servida,

papel usado, envases de productos de
Agua, energía, aire, productos de aseo,
aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
papel sanitario, papel para impresiones.
ruido, residuos aprovechables, tóner de
tintas
 Tanques de gas refrigerante Envases de tanques de gas refrigerante

Fotocopiadora, tóner, cartuchos, tintas, Residuos de tintas, equipos obsoletos papel

papel usado

herramientas obsoletas.
Herramientas, EPP, materiales de
EPP contaminados, envases pintura,
construcción, pintura.
escombros.
 Consumo de agua en baño, agua servida,
Agua, energía, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de
papel sanitario, EPP´s aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
ruido, residuos aprovechables.

Cartón(Cajas), cartulina (Carpetas),

Cartón usado, carpetas deterioradas.
plástico(Ganchos legajadores)

Documentos almacenados y mantenidos en

Cajas de carton con documentos de
bodega por tiempos establecidos por las
archivo de los procesos
tablas de retención

Escombros, polvo químico, elementos

Instalaciones, extintores, elementos de
medico usados, emisión de gases de
emergencia
combustión
 PROCESO

FORMATO

ACTIVIDAD COMPONENTE AMBIENTAL

AIRE, AGUA,
SUELO

Uso de equipos eléctricos: computadores, AIRE, AGUA,

faxes, iluminación, cámaras de video SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de papel para labores de oficina
AIRE, AGUA,
SUELO

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Consumo de alimentos AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE,
SUELO

AGUA

Uso de baños y cocineta

 Uso de baños y cocineta

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Enfermería SUELO

AIRE
Mantenimiento de aire acondicionado
AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de fotocopiadoras, tóner, cartuchos
AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de papel para fotocopias
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
Baja de bienes
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE, AGUA,
SUELO

Mantenimiento y reparaciones locativas AIRE, AGUA,

SUELO

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de productos de limpieza
AIRE, AGUA,
SUELO

AGUA

Aseo de las instalaciones, cafetería y baños

Aseo de las instalaciones, cafetería y baños AIRE, AGUA,
SUELO

AGUA

AGUA

Preparación y distribución de bebidas

AGUA
calientes

AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
Recolección de residuos
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
Manipulación e intervención de archivo
AIRE

SUELO, AIRE

Administracion del archivo de los

SUELO
documentos de todos los procesos

AIRE

AIRE, AGUA,
SUELO
Atención de emergencia
SUELO

AGUA
 IDENTIFICACIÓN

ASPECTO AMBIENTAL

CAPACIDAD DE CONTROL O
CONDICIONES DE
DESCRIPCIÓN INFLUENCIA SOBRE LAS
OPERACIÓN
ACTIVIDADES

Generación de residuos de aparatos

CONTROLABLE NORMAL
eléctricos y electrónicos RAEE

Generación de residuos especiales

CONTROLABLE NORMAL
luminarias
Perdida de contención de RAEE CONTROLABLE EMERGENCIA

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Consumo de papel CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables (papel)

Consumo de energía eléctrica por el uso

CONTROLABLE NORMAL
del microondas

Generación de residuos convencionales no

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos de aparatos
CONTROLABLE NORMAL
eléctricos y electrónicos (microondas)
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
orgánicos
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables (envases plásticos)

Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL

Generación de agua residual CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos no aprovechables. CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos no aprovechables. CONTROLABLE NORMAL

Fugas o escapes de gas refrigerante CONTROLABLE ANORMAL

Generación de residuos especiales
CONTROLABLE ANORMAL
(envases de gas refrigerante)

Generación de residuos peligrosos

CONTROLABLE NORMAL
(tóneres)

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Consumo de papel CONTROLABLE NORMAL
Generación de residuos de aparatos
CONTROLABLE NORMAL
eléctricos y electrónicos RAEE
Generación de residuos especiales y
INFLUENCIABLE ANORMAL
escombros

Generación de residuos peligrosos (restos y

INFLUENCIABLE ANORMAL
envases de pintura)

Perdida de contención de materiales

INFLUENCIABLE EMERGENCIA
químicos

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE ANORMAL

Generación de residuos convencionales CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos peligrosos

(hipoclorito de sodio, envases de cera, CONTROLABLE NORMAL
varsol, etc)

Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL

Generación de EPP´s usados - residuos
CONTROLABLE NORMAL
convencionales no aprovechables

Generación de agua residual CONTROLABLE NORMAL

Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales no

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos convencionales no
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos especiales CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos peligrosos CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables.
Generación de residuos convencionales no
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables.
Acumulación y dispersión de material
CONTROLABLE NORMAL
particulado y microorganismos
Residuos de envases de insecticidas por
CONTROLABLE NORMAL
fumigación de archivo

Uso de espacio para almacenamiento de

INFLUENCIABLE NORMAL
cajas con documentos de archivo.

Generación de emisiones de gases por

INFLUENCIABLE EMERGENCIA
combustión
Generación de residuos especiales y
INFLUENCIABLE EMERGENCIA
escombros

Generación de escombros INFLUENCIABLE EMERGENCIA

Consumo de agua (extintores) INFLUENCIABLE EMERGENCIA

 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

EVA

IMPACTO AMBIENTAL

COBERTURA
SEVERIDAD

DURACION

CAA
CARÁCTER
DESCRIPCIÓN
(+ / -)

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento de recursos (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del suelo (-) 2 2 2 8.0

Contaminación de suelo. (-) 1 1 1 1.0

Contaminación atmosférica (-) 2 3 2 12.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento de recursos (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 27.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 3 2 12.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del suelo (-) 1 2 2 4.0

Contaminación del agua (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del suelo (-) 3 3 2 18.0

Contaminación del suelo (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Contaminación del suelo (-) 2 2 2 8.0

Contaminación del aire (-) 1 1 1 1.0

Contaminación de aire, agua y suelo (-) 1 1 1 1.0

Mayor demanda de area construida para

(-) 2 2 3 12.0
almacenamiento

Contaminación atmosférica (-) 2 3 2 12.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 2 3 18.0

Contaminación de suelo. (-) 2 2 3 12.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

 EVALUACIÓN
PROBABILIDAD

INTERPRETACION
EAA

SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL

ELIMINACIÓN

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

 1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 8.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 0.1 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.2 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 2.7 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 2.7 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 2.7 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 12.0 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 0.5 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 0.1 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 12.0 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.2 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.2 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

 CÓDIGO ASFT17

VERSIÓN 3

CONTROLES

CONTROL
SUSTITUCIÓN CONTROL INGENIERIA
ADMINISTRATIVO

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
N/A N/A Plan de emergencias y contingencias
Sensores de movimiento en Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A
oficinas ahorro y uso eficiente de energía

Asignación de código para Plan integral de Gestión ambiental - Componente

N/A
control de impresiones ahorro y uso eficiente de papel

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente de energía

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua
 Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
Ahorro y uso eficiente de agua
N/A N/A
Disposición de vertimiento en red de alcantarillado
publico
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
mejoramiento de condiciones ambientales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente de energía

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
menejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente de papel
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente de energía

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua
 Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

Ahorro y uso eficiente de agua
N/A N/A
Disposición de vertimiento en red de alcantarillado
publico
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua

Se solicita el cambio a Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A
luminarias led ahorro y uso eficiente de energía

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
menejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
N/A N/A Elementos de Protección personal
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Analizar viabilidad de
microfilmación o
N/A N/A
digitalización de
documentos

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua
FT17

OBSERVACIONES

Programa pos consumo

computadores y periféricos

Programa pos consumo

luminarias
N/A

N/A

Campaña ambiental, Circular

Eficiencia administrativa Cero
Papel
Punto de segregación.
Entregar a cooperativa

N/A

Campaña ambiental

Campaña ambiental

Programa pos consumo

Campaña ambiental
Punto de segregación entregar
a cooperativa

N/A
Planos redes hidraulicas

Punto de segregación, entregar

a consorcio de aseo
Punto de segregación, entregar
a consorcio de aseo
N/A

N/A

Selección y evaluación de
proveedores

Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores

Selección y evaluación de
proveedores

N/A

Selección y evaluación de
proveedores

N/A

N/A
N/A

Planos redes hidraulicas

Selección y evaluación de
proveedores

N/A

N/A
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
N/A
Selección y evaluación de
proveedores
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
 ANALISIS.

ANALISIS DEL CONTEXTO

TIPO DE
PROCESO
MACROPROCESO

TODOS LOS
INTERNO TODOS LOS PROCESOS
MACROPROCESOS
INTERNO APOYO

INTERNO APOYO

Recursos Físicos
Administración de los bienes
de consumo y devolutivos

EXTERNO APOYO
 Recursos Fisicos Prestación
INTERNO. APOYO
de servicios generales

Administración de la Gestión
INTERNO APOYO
documental

TODOS LOS Administración de la Gestión

INTERNO Y EXTERNO
MACROPROCESOS documental

Gestión del Talento Humano

INTERNO Y EXTERNO APOYO
Brigada
 Gestión del Talento Humano
INTERNO Y EXTERNO APOYO
Brigada

FECHA ULTIMA
13 de Octubre de 2017
ACTUALIZACIÓN
 PROCESO

FORMATO

ANALISIS.

ETAPAS

ENTRADA SALIDAS

Consumo de agua en baño, agua servida,

papel usado, envases de productos de
Agua, energía, aire, productos de aseo,
aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
papel sanitario, papel para impresiones.
ruido, residuos aprovechables, tóner de
tintas
 Tanques de gas refrigerante Envases de tanques de gas refrigerante

Fotocopiadora, tóner, cartuchos, tintas, Residuos de tintas, equipos obsoletos papel

papel usado

herramientas obsoletas.
Herramientas, EPP, materiales de
EPP contaminados, envases pintura,
construcción, pintura.
escombros.
 Consumo de agua en baño, agua servida,
Agua, energía, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de
papel sanitario, EPP´s aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
ruido, residuos aprovechables.

Cartón(Cajas), cartulina (Carpetas),

Cartón usado, carpetas deterioradas.
plástico(Ganchos legajadores)

Documentos almacenados y mantenidos en

Cajas de carton con documentos de
bodega por tiempos establecidos por las
archivo de los procesos
tablas de retención

Escombros, polvo químico, elementos

Instalaciones, extintores, elementos de
medico usados, emisión de gases de
emergencia
combustión
 Escombros, polvo químico, elementos
Instalaciones, extintores, elementos de
medico usados, emisión de gases de
emergencia
combustión
 PROCESO

FORMATO

ACTIVIDAD COMPONENTE AMBIENTAL

AIRE, AGUA,
SUELO

Uso de equipos eléctricos: computadores, AIRE, AGUA,

faxes, iluminación, cámaras de video SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de papel para labores de oficina
AIRE, AGUA,
SUELO

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Consumo de alimentos AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE,
SUELO

AGUA

Uso de baños y cocineta

 Uso de baños y cocineta

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO

Enfermería SUELO

AIRE
Mantenimiento de aire acondicionado
AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de fotocopiadoras, tóner, cartuchos
AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de papel para fotocopias
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
Baja de bienes
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE, AGUA,
SUELO

Mantenimiento y reparaciones locativas AIRE, AGUA,

SUELO

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de productos de limpieza
AIRE, AGUA,
SUELO
 AGUA

Aseo de las instalaciones, cafetería y baños AIRE, AGUA,

SUELO

AGUA

AGUA

Preparación y distribución de bebidas

AGUA
calientes

AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
Recolección de residuos
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
Manipulación e intervención de archivo
AIRE

SUELO, AIRE

Administracion del archivo de los

SUELO
documentos de todos los procesos

AIRE

AIRE, AGUA,
SUELO
Atención de emergencia
Atención de emergencia
SUELO

AGUA
 A

IDENTIFICACIÓN

ASPECTO AMBIENTAL

CAPACIDAD DE CONTROL O
CONDICIONES DE
DESCRPCIÓN INFLUENCIA SOBRE LAS
OPERACIÓN
ACTIVIDADES

Generación de residuos de aparatos

CONTROLABLE NORMAL
eléctricos y electrónicos RAEE

Generación de residuos especiales

CONTROLABLE NORMAL
luminarias
Perdida de contención de RAEE CONTROLABLE EMERGENCIA

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Consumo de papel CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables (papel)

Consumo de energía eléctrica por el uso

CONTROLABLE NORMAL
del microondas

Generación de residuos convencionales no

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos de aparatos
CONTROLABLE NORMAL
eléctricos y electrónicos (microondas)
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
orgánicos
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables (envases plásticos)

Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL

Generación de agua residual CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos no aprovechables. CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos no aprovechables. CONTROLABLE NORMAL

Fugas o escapes de gas refrigerante CONTROLABLE ANORMAL

Generación de residuos especiales
CONTROLABLE ANORMAL
(envases de gas refrigerante)

Generación de residuos peligrosos

CONTROLABLE NORMAL
(tóneres)

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Consumo de papel CONTROLABLE NORMAL
Generación de residuos de aparatos
CONTROLABLE NORMAL
eléctricos y electrónicos RAEE
Generación de residuos especiales y
INFLUENCIABLE ANORMAL
escombros

Generación de residuos peligrosos (restos y

INFLUENCIABLE ANORMAL
envases de pintura)

Perdida de contención de materiales

INFLUENCIABLE EMERGENCIA
químicos

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos peligrosos

(hipoclorito de sodio, envases de cera, CONTROLABLE NORMAL
varsol, etc)
Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL

Generación de EPP´s usados - residuos

CONTROLABLE NORMAL
convencionales no aprovechables

Generación de agua residual CONTROLABLE NORMAL

Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales no

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos convencionales no
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos especiales CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos peligrosos CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables.
Generación de residuos convencionales no
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables.
Acumulación y dispersión de material
CONTROLABLE NORMAL
particulado y microorganismos
Residuos de envases de insecticidas por
CONTROLABLE NORMAL
fumigación de archivo

Uso de espacio para almacenamiento de

INFLUENCIABLE NORMAL
cajas con documentos de archivo.

Generación de emisiones de gases por

INFLUENCIABLE EMERGENCIA
combustión
Generación de residuos especiales y
INFLUENCIABLE EMERGENCIA
escombros
Generación de escombros INFLUENCIABLE EMERGENCIA

Consumo de agua (extintores) INFLUENCIABLE EMERGENCIA

 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

EVAL

IMPACTO AMBIENTAL

COBERTURA
SEVERIDAD

DURACIÓN

CAA
CARÁCTER
DESCRIPCIÓN
(+ / -)

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento de recursos (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del suelo (-) 2 2 2 8.0

Contaminación de suelo. (-) 1 1 1 1.0

Contaminación atmosférica (-) 2 3 2 12.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento de recursos (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 27.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 3 2 12.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del suelo (-) 1 2 2 4.0

Contaminación del agua (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del suelo (-) 3 3 2 18.0

Contaminación del suelo (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Contaminación del suelo (-) 2 2 2 8.0

Contaminación del aire (-) 1 1 1 1.0

Contaminación de aire, agua y suelo (-) 1 1 1 1.0

Mayor demanda de area construida para

(-) 2 2 3 12.0
almacenamiento

Contaminación atmosférica (-) 2 3 2 12.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 2 3 18.0

Contaminación de suelo. (-) 2 2 3 12.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

 EVALUACIÓN

INTERPRETACION
PROBABILIDAD

EAA

SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL

ELIMINACIÓN

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

 1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 8.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 0.1 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.2 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 2.7 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 2.7 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 2.7 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 12.0 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 0.5 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 0.1 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 12.0 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.2 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.2 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

 CÓDIGO ASFT17

VERSIÓN 3

CONTROLES

CONTROL CONTROL
SUSTITUCIÓN
INGENIERIA ADMINISTRATIVO

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
N/A N/A Plan de emergencias y contingencias
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente de energía

Asignación de
Plan integral de Gestión ambiental - Componente
N/A código para control
ahorro y uso eficiente de papel
de impresiones

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente de energía

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua
 Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
Ahorro y uso eficiente de agua
N/A N/A
Disposición de vertimiento en red de alcantarillado
publico
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
mejoramiento de condiciones ambientales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente de energía

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
menejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente de papel
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente de energía

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
 Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

Ahorro y uso eficiente de agua
N/A N/A
Disposición de vertimiento en red de alcantarillado
publico
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua
Se solicita el
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A cambio a luminarias
ahorro y uso eficiente de energía
led
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
menejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
N/A N/A Elementos de Protección personal
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Analizar viabilidad
de microfilmación o
N/A N/A
digitalización de
documentos

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua
FT17

OBSERVACIONES

Programa pos consumo

computadores y periféricos

Programa pos consumo

luminarias
N/A

N/A

Campaña ambiental, Circular

Eficiencia administrativa Cero
Papel

Punto de segregación.
Entregar a cooperativa

N/A

Campaña ambiental

Campaña ambiental

Programa pos consumo

Campaña ambiental
Punto de segregación entregar
a cooperativa

N/A
Planos redes hidraulicas

Punto de segregación, entregar

a consorcio de aseo
Instalación de guardianes.
Entrega de guardianes a un
dispositor autorizado.

N/A

N/A

Selección y evaluación de
proveedores

Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores

Selección y evaluación de
proveedores

N/A

Selección y evaluación de
proveedores

N/A
N/A

N/A

Planos redes hidraulicas

Selección y evaluación de
proveedores

N/A

N/A
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
N/A
Selección y evaluación de
proveedores
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
 ANALISIS.

ANALISIS DEL CONTEXTO TIPO DE

PROCESO
MACROPROCESO

TODOS LOS
INTERNO TODOS LOS PROCESOS
MACROPROCESOS
INTERNO APOYO

INTERNO APOYO

Recursos Físicos
Administración de los bienes
de consumo y devolutivos

EXTERNO APOYO
 Recursos Fisicos Prestación
INTERNO. APOYO
de servicios generales

Administración de la Gestión
INTERNO APOYO
documental

TODOS LOS Administración de la Gestión

INTERNO Y EXTERNO
MACROPROCESOS documental

Gestión del Talento Humano

INTERNO Y EXTERNO APOYO
Brigada

FECHA ULTIMA
10/13/2017
ACTUALIZACIÓN
 PROCESO

FORMATO

ANALISIS.
ETAPAS

ENTRADA SALIDAS

Consumo de agua en baño, agua servida,

papel usado, envases de productos de
Agua, energía, aire, productos de aseo,
aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
papel sanitario, papel para impresiones.
ruido, residuos aprovechables, tóner de
tintas
 Tanques de gas refrigerante Envases de tanques de gas refrigerante

Fotocopiadora, tóner, cartuchos, tintas, Residuos de tintas, equipos obsoletos papel

papel usado

herramientas obsoletas.
Herramientas, EPP, materiales de
EPP contaminados, envases pintura,
construcción, pintura.
escombros.

Consumo de agua en baño, agua servida,

 Consumo de agua en baño, agua servida,
Agua, energía, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de
papel sanitario, EPP´s aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
ruido, residuos aprovechables.

Cartón(Cajas), cartulina (Carpetas),

Cartón usado, carpetas deterioradas.
plástico(Ganchos legajadores)

Documentos almacenados y mantenidos en

Cajas de carton con documentos de
bodega por tiempos establecidos por las
archivo de los procesos
tablas de retención

Escombros, polvo químico, elementos

Instalaciones, extintores, elementos de
medico usados, emisión de gases de
emergencia
combustión
 PROCESO

FORMATO

ACTIVIDAD COMPONENTE AMBIENTAL

AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE, AGUA,
Uso de equipos eléctricos: computadores,
SUELO
faxes, iluminación, cámaras de video
AIRE, AGUA,
SUELO

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de papel para labores de oficina
AIRE, AGUA,
SUELO

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Consumo de alimentos AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE,
SUELO

AGUA

Uso de baños y cocineta

 Uso de baños y cocineta

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Enfermería SUELO

AIRE
Mantenimiento de aire acondicionado
AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de fotocopiadoras, tóner, cartuchos
AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de papel para fotocopias
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
Baja de bienes
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE, AGUA,
SUELO
Mantenimiento y reparaciones locativas

AIRE, AGUA,
SUELO

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de productos de limpieza
AIRE, AGUA,
SUELO

AGUA

Aseo de las instalaciones, cafetería y baños

Aseo de las instalaciones, cafetería y baños
AIRE, AGUA,
SUELO

AGUA

AGUA

Preparación y distribución de bebidas

AGUA
calientes

AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
Recolección de residuos
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
Manipulación e intervención de archivo
AIRE

SUELO, AIRE

Administracion del archivo de los

SUELO
documentos de todos los procesos

AIRE
AIRE, AGUA,
Atención de emergencia
SUELO
SUELO
AGUA
 A

IDENTIFICACIÓN
ASPECTO AMBIENTAL
CAPACIDAD DE CONTROL O
CONDICIONES DE
DESCRPCIÓN INFLUENCIA SOBRE LAS
OPERACIÓN
ACTIVIDADES

Generación de residuos de aparatos

CONTROLABLE NORMAL
eléctricos y electrónicos RAEE

Generación de residuos especiales

CONTROLABLE NORMAL
luminarias
Perdida de contención de RAEE CONTROLABLE EMERGENCIA

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Consumo de papel CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables (papel)

Consumo de energía eléctrica por el uso

CONTROLABLE NORMAL
del microondas

Generación de residuos convencionales no

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos de aparatos
CONTROLABLE NORMAL
eléctricos y electrónicos (microondas)
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
orgánicos
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables (envases plásticos)

Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL

Generación de agua residual CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos no aprovechables. CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos no aprovechables. CONTROLABLE NORMAL

Fugas o escapes de gas refrigerante CONTROLABLE ANORMAL

Generación de residuos especiales
CONTROLABLE ANORMAL
(envases de gas refrigerante)

Generación de residuos peligrosos

CONTROLABLE NORMAL
(tóneres)

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Consumo de papel CONTROLABLE NORMAL
Generación de residuos de aparatos
CONTROLABLE NORMAL
eléctricos y electrónicos RAEE
Generación de residuos especiales y
INFLUENCIABLE ANORMAL
escombros

Generación de residuos peligrosos (restos y

INFLUENCIABLE ANORMAL
envases de pintura)

Perdida de contención de materiales

INFLUENCIABLE EMERGENCIA
químicos

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE ANORMAL

Generación de residuos convencionales CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos peligrosos
(hipoclorito de sodio, envases de cera, CONTROLABLE NORMAL
varsol, etc)

Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL

Generación de EPP´s usados - residuos
CONTROLABLE NORMAL
convencionales no aprovechables

Generación de agua residual CONTROLABLE NORMAL

Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales no

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos convencionales no
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos especiales CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos peligrosos CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables.
Generación de residuos convencionales no
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables.
Acumulación y dispersión de material
particulado y microorganismos en las áreas CONTROLABLE NORMAL
de archivo.
Residuos de envases de insecticidas por
CONTROLABLE NORMAL
fumigación de archivo

Uso de espacio para almacenamiento de

INFLUENCIABLE NORMAL
cajas con documentos de archivo.

Generación de emisiones de gases por

INFLUENCIABLE EMERGENCIA
combustión
Generación de residuos especiales y
INFLUENCIABLE EMERGENCIA
escombros
Generación de escombros INFLUENCIABLE EMERGENCIA
Consumo de agua (extintores) INFLUENCIABLE EMERGENCIA
 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

EVAL
IMPACTO AMBIENTAL

COBERTURA
SEVERIDAD

DURACIÓN

CAA
CARÁCTER
DESCRIPCIÓN
(+ / -)

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento de recursos (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del suelo (-) 2 2 2 8.0

Contaminación de suelo. (-) 1 1 1 1.0

Contaminación atmosférica (-) 2 3 2 12.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento de recursos (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 27.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 3 2 12.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del suelo (-) 1 2 2 4.0

Contaminación del agua (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del suelo (-) 3 3 2 18.0

Contaminación del suelo (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Contaminación del suelo (-) 2 2 2 8.0

Contaminación del aire (-) 1 1 1 1.0

Contaminación de aire, agua y suelo (-) 1 1 1 1.0

Mayor demanda de area construida para

(-) 2 2 3 12.0
almacenamiento

Contaminación atmosférica (-) 2 3 2 12.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 2 3 18.0

Contaminación de suelo. (-) 2 2 3 12.0
Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0
 EVALUACIÓN
PROBABIL

INTERPRE
TACION
IDAD

EAA

SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL

ELIMINACIÓN

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

 1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 8.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 0.1 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.2 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 2.7 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 2.7 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 2.7 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 12.0 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 0.5 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 0.1 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 12.0 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.2 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.2 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A
0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A
 CÓDIGO ASFT17

VERSIÓN 3

CONTROLES

CONTROL CONTROL
SUSTITUCIÓN
INGENIERIA ADMINISTRATIVO

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

Sensores de
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A movimiento en
ahorro y uso eficiente de energía
oficinas

Asignación de
Plan integral de Gestión ambiental - Componente
N/A código para control
ahorro y uso eficiente de papel
de impresiones

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente de energía

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales

El edificio cuenta
con sistema de
recirculación de
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A aguas lluvias para
ahorro y uso eficiente agua
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias
 Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
Ahorro y uso eficiente de agua
N/A N/A
Disposición de vertimiento en red de alcantarillado
publico
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
mejoramiento de condiciones ambientales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente de energía

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
menejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente de papel
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente de energía
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

El edificio cuenta
con sistema de
recirculación de
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A aguas lluvias para
ahorro y uso eficiente agua
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias
 Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

Ahorro y uso eficiente de agua
N/A N/A
Disposición de vertimiento en red de alcantarillado
publico
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua
Se solicita el
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A cambio a luminarias
ahorro y uso eficiente de energía
led
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
menejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales

N/A N/A Elementos de Protección personal

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Analizar viabilidad
de microfilmación o
N/A N/A
digitalización de
documentos

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua
FT17

OBSERVACIONES

Programa pos consumo

computadores y periféricos

Programa pos consumo

luminarias
N/A

N/A

Campaña ambiental, Circular

Eficiencia administrativa Cero
Papel

Punto de segregación.
Entregar a cooperativa

N/A

Campaña ambiental

Campaña ambiental

Programa pos consumo

Campaña ambiental
Punto de segregación entregar
a cooperativa

N/A
Planos redes hidraulicas

Punto de segregación, entregar

a consorcio de aseo
Punto de segregación, entregar
a consorcio de aseo
N/A

N/A

Selección y evaluación de
proveedores

Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores

Selección y evaluación de
proveedores

N/A

Selección y evaluación de
proveedores

N/A

N/A
N/A

Planos redes hidraulicas

Selección y evaluación de
proveedores

N/A

N/A
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
N/A

Selección y evaluación de
proveedores

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
 ANALISIS.

ANALISIS DEL CONTEXTO TIPO DE

PROCESO
MACROPROCESO

TODOS LOS
INTERNO TODOS LOS PROCESOS
MACROPROCESOS
INTERNO APOYO

INTERNO APOYO

Recursos Físicos
Administración de los bienes
de consumo y devolutivos

EXTERNO APOYO

Recursos Fisicos Prestación

INTERNO. APOYO
de servicios generales
 Recursos Fisicos Prestación
INTERNO. APOYO
de servicios generales

Administración de la Gestión
INTERNO APOYO
documental

TODOS LOS Administración de la Gestión

INTERNO Y EXTERNO
MACROPROCESOS documental

Gestión del Talento Humano

INTERNO Y EXTERNO APOYO
Brigada

FECHA ULTIMA
10/13/2017
ACTUALIZACIÓN
 PROCESO

FORMATO

ANALISIS.
ETAPAS

ENTRADA SALIDAS

Consumo de agua en baño, agua servida,

papel usado, envases de productos de
Agua, energía, aire, productos de aseo,
aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
papel sanitario, papel para impresiones.
ruido, residuos aprovechables, tóner de
tintas
 Tanques de gas refrigerante Envases de tanques de gas refrigerante

Fotocopiadora, tóner, cartuchos, tintas, Residuos de tintas, equipos obsoletos papel

papel usado

herramientas obsoletas.
Herramientas, EPP, materiales de
EPP contaminados, envases pintura,
construcción, pintura.
escombros.

Consumo de agua en baño, agua servida,

Agua, energía, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de
papel sanitario, EPP´s aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
ruido, residuos aprovechables.
 Consumo de agua en baño, agua servida,
Agua, energía, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de
papel sanitario, EPP´s aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
ruido, residuos aprovechables.

Cartón(Cajas), cartulina (Carpetas),

Cartón usado, carpetas deterioradas.
plástico(Ganchos legajadores)

Documentos almacenados y mantenidos en

Cajas de carton con documentos de
bodega por tiempos establecidos por las
archivo de los procesos
tablas de retención

Escombros, polvo químico, elementos

Instalaciones, extintores, elementos de
medico usados, emisión de gases de
emergencia
combustión
 PROCESO

FORMATO

ACTIVIDAD COMPONENTE AMBIENTAL

AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE, AGUA,
Uso de equipos eléctricos: computadores,
SUELO
faxes, iluminación, cámaras de video
AIRE, AGUA,
SUELO

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de papel para labores de oficina
AIRE, AGUA,
SUELO

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Consumo de alimentos AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE,
SUELO
AGUA

Uso de baños y cocineta

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
 Enfermería SUELO

AIRE
Mantenimiento de aire acondicionado
AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de fotocopiadoras, tóner, cartuchos
AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de papel para fotocopias
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
Baja de bienes
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE, AGUA,
SUELO
Mantenimiento y reparaciones locativas

AIRE, AGUA,
SUELO

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de productos de limpieza
AIRE, AGUA,
SUELO

AGUA

AIRE, AGUA,
Aseo de las instalaciones, cafetería y baños SUELO

AGUA

AGUA

Preparación y distribución de bebidas

calientes
 Preparación y distribución de bebidas
AGUA
calientes

AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
Recolección de residuos
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
Manipulación e intervención de archivo
AIRE

SUELO, AIRE

Administracion del archivo de los

SUELO
documentos de todos los procesos

AIRE
AIRE, AGUA,
Atención de emergencia
SUELO
SUELO
AGUA

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN 10/13/2017

 A

IDENTIFICACIÓN
ASPECTO AMBIENTAL
CAPACIDAD DE CONTROL O
CONDICIONES DE
DESCRPCIÓN INFLUENCIA SOBRE LAS
OPERACIÓN
ACTIVIDADES

Generación de residuos de aparatos

CONTROLABLE NORMAL
eléctricos y electrónicos RAEE

Generación de residuos especiales

CONTROLABLE NORMAL
luminarias
Perdida de contención de RAEE CONTROLABLE EMERGENCIA

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Consumo de papel CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables (papel)

Consumo de energía eléctrica por el uso

CONTROLABLE NORMAL
del microondas

Generación de residuos convencionales no

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos de aparatos
CONTROLABLE NORMAL
eléctricos y electrónicos (microondas)
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
orgánicos
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables (envases plásticos)
Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL

Generación de agua residual CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos no aprovechables. CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos cortopunzantes y/o
CONTROLABLE NORMAL
con riesgo biologico

Fugas o escapes de gas refrigerante CONTROLABLE ANORMAL

Generación de residuos especiales
CONTROLABLE ANORMAL
(envases de gas refrigerante)

Generación de residuos peligrosos

CONTROLABLE NORMAL
(tóneres)

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Consumo de papel CONTROLABLE NORMAL
Generación de residuos de aparatos
CONTROLABLE NORMAL
eléctricos y electrónicos RAEE
Generación de residuos especiales y
INFLUENCIABLE ANORMAL
escombros

Generación de residuos peligrosos (restos y

INFLUENCIABLE ANORMAL
envases de pintura)

Perdida de contención de materiales

INFLUENCIABLE EMERGENCIA
químicos

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos peligrosos
(hipoclorito de sodio, envases de cera, CONTROLABLE NORMAL
varsol, etc)

Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL

Generación de EPP´s usados - residuos

CONTROLABLE NORMAL
convencionales no aprovechables

Generación de agua residual CONTROLABLE NORMAL

Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales no

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos convencionales no
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos especiales CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos peligrosos CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables.
Generación de residuos convencionales no
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables.
Acumulación y dispersión de material
particulado y microorganismos interna en el CONTROLABLE NORMAL
área de archivo.
Residuos de envases de insecticidas por
CONTROLABLE NORMAL
fumigación de archivo

Uso de espacio para almacenamiento de

INFLUENCIABLE NORMAL
cajas con documentos de archivo.

Generación de emisiones de gases por

INFLUENCIABLE EMERGENCIA
combustión
Generación de residuos especiales y
INFLUENCIABLE EMERGENCIA
escombros
Generación de escombros INFLUENCIABLE EMERGENCIA
Consumo de agua (extintores) INFLUENCIABLE EMERGENCIA

10/13/2017
 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

EVAL
IMPACTO AMBIENTAL

COBERTURA
SEVERIDAD

DURACIÓN

CAA
CARÁCTER
DESCRIPCIÓN
(+ / -)

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento de recursos (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del suelo (-) 2 2 2 8.0

Contaminación de suelo. (-) 1 1 1 1.0

Contaminación atmosférica (-) 2 3 2 12.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento de recursos (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 27.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 3 2 12.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del suelo (-) 1 2 2 4.0

Contaminación del agua (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del suelo (-) 3 3 2 18.0

Contaminación del suelo (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Contaminación del suelo (-) 2 2 2 8.0

Contaminación del aire (-) 1 1 1 1.0

Contaminación de aire, agua y suelo (-) 1 1 1 1.0

Mayor demanda de area construida para

(-) 2 2 3 12.0
almacenamiento

Contaminación atmosférica (-) 2 3 2 12.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 2 3 18.0

Contaminación de suelo. (-) 2 2 3 12.0
Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0
 EVALUACIÓN
PROBABIL

INTERPRE
TACION
IDAD

EAA

SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL

ELIMINACIÓN

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 8.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

 0.1 0.1 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.2 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 2.7 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 2.7 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 2.7 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 12.0 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 0.5 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 0.1 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 12.0 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.2 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.2 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A
0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A
 CÓDIGO ASFT17

VERSIÓN 3

CONTROLES

CONTROL CONTROL
SUSTITUCIÓN
INGENIERIA ADMINISTRATIVO

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

Sensores de
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A movimiento en
ahorro y uso eficiente de energía
oficinas

Asignación de
Plan integral de Gestión ambiental - Componente
N/A código para control
ahorro y uso eficiente de papel
de impresiones

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente de energía

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
Ahorro y uso eficiente de agua
N/A N/A
Disposición de vertimiento en red de alcantarillado
publico
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
 Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
mejoramiento de condiciones ambientales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente de energía

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
menejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente de papel
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente de energía
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

Ahorro y uso eficiente de agua
N/A N/A
Disposición de vertimiento en red de alcantarillado
publico
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua
 Se solicita el
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A cambio a luminarias
ahorro y uso eficiente de energía
led
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
menejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales

N/A N/A Elementos de Protección personal

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Analizar viabilidad
de microfilmación o
N/A N/A
digitalización de
documentos

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua
FT17

OBSERVACIONES

Programa pos consumo

computadores y periféricos

Programa pos consumo

luminarias
N/A

N/A

Campaña ambiental, Circular

Eficiencia administrativa Cero
Papel

Punto de segregación.
Entregar a cooperativa

N/A

Campaña ambiental

Campaña ambiental

Programa pos consumo

Campaña ambiental
Punto de segregación entregar
a cooperativa
N/A

Planos redes hidraulicas

Punto de segregación, entregar

a consorcio de aseo
Instalación de guardianes.
Entrega de guardianes a un
dispositor autorizado.

N/A

N/A

Selección y evaluación de
proveedores

Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores

Selección y evaluación de
proveedores

N/A

Selección y evaluación de
proveedores

N/A

N/A

N/A

Planos redes hidraulicas

Selección y evaluación de
proveedores
N/A

N/A
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
N/A

Selección y evaluación de
proveedores

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
 ANALISIS.

ANALISIS DEL CONTEXTO TIPO DE

PROCESO
MACROPROCESO

TODOS LOS
INTERNO TODOS LOS PROCESOS
MACROPROCESOS
INTERNO APOYO

INTERNO APOYO

Recursos Físicos
Administración de los bienes
de consumo y devolutivos

EXTERNO APOYO

Recursos Fisicos Prestación

INTERNO. APOYO
de servicios generales
 Recursos Fisicos Prestación
INTERNO. APOYO
de servicios generales

Administración de la Gestión
INTERNO APOYO
documental

TODOS LOS Administración de la Gestión

INTERNO Y EXTERNO
MACROPROCESOS documental

Gestión del Talento Humano

INTERNO Y EXTERNO APOYO
Brigada

FECHA ULTIMA
10/13/2017
ACTUALIZACIÓN
 PROCESO

FORMATO

ANALISIS.
ETAPAS

ENTRADA SALIDAS

Consumo de agua en baño, agua servida,

papel usado, envases de productos de
Agua, energía, aire, productos de aseo,
aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
papel sanitario, papel para impresiones.
ruido, residuos aprovechables, tóner de
tintas
 Tanques de gas refrigerante Envases de tanques de gas refrigerante

Fotocopiadora, tóner, cartuchos, tintas, Residuos de tintas, equipos obsoletos papel

papel usado

herramientas obsoletas.
Herramientas, EPP, materiales de
EPP contaminados, envases pintura,
construcción, pintura.
escombros.

Consumo de agua en baño, agua servida,

Agua, energía, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de
papel sanitario, EPP´s aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
ruido, residuos aprovechables.
 Consumo de agua en baño, agua servida,
Agua, energía, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de
papel sanitario, EPP´s aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
ruido, residuos aprovechables.

Cartón(Cajas), cartulina (Carpetas),

Cartón usado, carpetas deterioradas.
plástico(Ganchos legajadores)

Documentos almacenados y mantenidos en

Cajas de carton con documentos de
bodega por tiempos establecidos por las
archivo de los procesos
tablas de retención

Escombros, polvo químico, elementos

Instalaciones, extintores, elementos de
medico usados, emisión de gases de
emergencia
combustión
 PROCESO

FORMATO

ACTIVIDAD COMPONENTE AMBIENTAL

AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE, AGUA,
Uso de equipos eléctricos: computadores,
SUELO
faxes, iluminación, cámaras de video
AIRE, AGUA,
SUELO

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de papel para labores de oficina
AIRE, AGUA,
SUELO

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Consumo de alimentos AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE,
SUELO
AGUA

Uso de baños y cocineta

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
 Enfermería SUELO

AIRE
Mantenimiento de aire acondicionado
AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de fotocopiadoras, tóner, cartuchos
AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de papel para fotocopias
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
Baja de bienes
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE, AGUA,
SUELO
Mantenimiento y reparaciones locativas

AIRE, AGUA,
SUELO

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de productos de limpieza
AIRE, AGUA,
SUELO

AGUA

AIRE, AGUA,
Aseo de las instalaciones, cafetería y baños SUELO

AGUA

AGUA

Preparación y distribución de bebidas

calientes
Preparación y distribución de bebidas
AGUA
calientes

AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
Recolección de residuos
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
Manipulación e intervención de archivo
AIRE

SUELO, AIRE

Administracion del archivo de los

SUELO
documentos de todos los procesos

AIRE
AIRE, AGUA,
Atención de emergencia
SUELO
SUELO
AGUA
 A

IDENTIFICACIÓN
ASPECTO AMBIENTAL
CAPACIDAD DE CONTROL O
CONDICIONES DE
DESCRPCIÓN INFLUENCIA SOBRE LAS
OPERACIÓN
ACTIVIDADES

Generación de residuos de aparatos

CONTROLABLE NORMAL
eléctricos y electrónicos RAEE

Generación de residuos especiales

CONTROLABLE NORMAL
luminarias
Perdida de contención de RAEE CONTROLABLE EMERGENCIA

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Consumo de papel CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables (papel)

Consumo de energía eléctrica por el uso

CONTROLABLE NORMAL
del microondas

Generación de residuos convencionales no

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos de aparatos
CONTROLABLE NORMAL
eléctricos y electrónicos (microondas)
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
orgánicos
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables (envases plásticos)
Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL

Generación de agua residual CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos no aprovechables. CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos cortopunzantes y/o
CONTROLABLE NORMAL
con riesgo biologico

Fugas o escapes de gas refrigerante CONTROLABLE ANORMAL

Generación de residuos especiales
CONTROLABLE ANORMAL
(envases de gas refrigerante)

Generación de residuos peligrosos

CONTROLABLE NORMAL
(tóneres)

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Consumo de papel CONTROLABLE NORMAL
Generación de residuos de aparatos
CONTROLABLE NORMAL
eléctricos y electrónicos RAEE
Generación de residuos especiales y
INFLUENCIABLE ANORMAL
escombros

Generación de residuos peligrosos (restos y

INFLUENCIABLE ANORMAL
envases de pintura)

Perdida de contención de materiales

INFLUENCIABLE EMERGENCIA
químicos

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos peligrosos
(hipoclorito de sodio, envases de cera, CONTROLABLE NORMAL
varsol, etc)

Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL

Generación de EPP´s usados - residuos

CONTROLABLE NORMAL
convencionales no aprovechables

Generación de agua residual CONTROLABLE NORMAL

Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales no

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos convencionales no
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos especiales CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos peligrosos CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables.
Generación de residuos convencionales no
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables.
Acumulación y dispersión de material
CONTROLABLE NORMAL
particulado y microorganismos
Residuos de envases de insecticidas por
CONTROLABLE NORMAL
fumigación de archivo

Uso de espacio para almacenamiento de

INFLUENCIABLE NORMAL
cajas con documentos de archivo.

Generación de emisiones de gases por

INFLUENCIABLE EMERGENCIA
combustión
Generación de residuos especiales y
INFLUENCIABLE EMERGENCIA
escombros
Generación de escombros INFLUENCIABLE EMERGENCIA
Consumo de agua (extintores) INFLUENCIABLE EMERGENCIA
 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

EVAL
IMPACTO AMBIENTAL

COBERTURA
SEVERIDAD

DURACIÓN

CAA
CARÁCTER
DESCRIPCIÓN
(+ / -)

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento de recursos (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del suelo (-) 2 2 2 8.0

Contaminación de suelo. (-) 1 1 1 1.0

Contaminación atmosférica (-) 2 3 2 12.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento de recursos (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 27.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 3 2 12.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del suelo (-) 1 2 2 4.0

Contaminación del agua (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del suelo (-) 3 3 2 18.0

Contaminación del suelo (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Contaminación del suelo (-) 2 2 2 8.0

Contaminación del aire al interior de las

(-) 1 1 1 1.0
zonas de archivo

Contaminación de aire, agua y suelo (-) 1 1 1 1.0

Mayor demanda de area construida para

(-) 2 2 3 12.0
almacenamiento

Contaminación atmosférica (-) 2 3 2 12.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 2 3 18.0

Contaminación de suelo. (-) 2 2 3 12.0
Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0
 EVALUACIÓN
PROBABIL

INTERPRE
TACION
IDAD

EAA

SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL

ELIMINACIÓN

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 8.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

 0.1 0.1 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.2 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 2.7 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 2.7 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 2.7 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 12.0 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 0.5 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 0.1 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 12.0 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.2 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.2 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A
0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A
 CÓDIGO ASFT17

VERSIÓN 3

CONTROLES

CONTROL CONTROL
SUSTITUCIÓN
INGENIERIA ADMINISTRATIVO

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

Sensores de
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A movimiento en
ahorro y uso eficiente de energía
oficinas

Asignación de
Plan integral de Gestión ambiental - Componente
N/A código para control
ahorro y uso eficiente de papel
de impresiones

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente de energía

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
Ahorro y uso eficiente de agua
N/A N/A
Disposición de vertimiento en red de alcantarillado
publico
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
 Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
mejoramiento de condiciones ambientales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente de energía

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
menejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente de papel
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente de energía
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

Ahorro y uso eficiente de agua
N/A N/A
Disposición de vertimiento en red de alcantarillado
publico
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua
 Se solicita el
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A cambio a luminarias
ahorro y uso eficiente de energía
led
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
menejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales

N/A N/A Elementos de Protección personal

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Analizar viabilidad
de microfilmación o
N/A N/A
digitalización de
documentos

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua
FT17

OBSERVACIONES

Programa pos consumo

computadores y periféricos

Programa pos consumo

luminarias
N/A

N/A

Campaña ambiental, Circular

Eficiencia administrativa Cero
Papel

Punto de segregación.
Entregar a cooperativa

N/A

Campaña ambiental

Campaña ambiental

Programa pos consumo

Campaña ambiental
Punto de segregación entregar
a cooperativa
N/A

Planos redes hidraulicas

Punto de segregación, entregar

a consorcio de aseo
Instalación de guardianes.
Entrega de guardianes a un
dispositor autorizado.

N/A

N/A

Selección y evaluación de
proveedores

Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores

Selección y evaluación de
proveedores

N/A

Selección y evaluación de
proveedores

N/A

N/A

N/A

Planos redes hidraulicas

Selección y evaluación de
proveedores
N/A

N/A
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
N/A

Selección y evaluación de
proveedores

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
 ANALISIS.

ANALISIS DEL CONTEXTO TIPO DE

PROCESO
MACROPROCESO

TODOS LOS
INTERNO TODOS LOS PROCESOS
MACROPROCESOS
INTERNO APOYO

INTERNO APOYO

Recursos Físicos
Administración de los bienes
de consumo y devolutivos

EXTERNO APOYO

Recursos Fisicos Prestación

INTERNO. APOYO
de servicios generales
 Recursos Fisicos Prestación
INTERNO. APOYO
de servicios generales

Administración de la Gestión
INTERNO APOYO
documental

TODOS LOS Administración de la Gestión

INTERNO Y EXTERNO
MACROPROCESOS documental

Gestión del Talento Humano

INTERNO Y EXTERNO APOYO
Brigada

FECHA ULTIMA
10/13/2017
ACTUALIZACIÓN
 PROCESO

FORMATO

ANALISIS.
ETAPAS

ENTRADA SALIDAS

Consumo de agua en baño, agua servida,

papel usado, envases de productos de
Agua, energía, aire, productos de aseo,
aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
papel sanitario, papel para impresiones.
ruido, residuos aprovechables, tóner de
tintas
 Tanques de gas refrigerante Envases de tanques de gas refrigerante

Fotocopiadora, tóner, cartuchos, tintas, Residuos de tintas, equipos obsoletos papel

papel usado

herramientas obsoletas.
Herramientas, EPP, materiales de
EPP contaminados, envases pintura,
construcción, pintura.
escombros.

Consumo de agua en baño, agua servida,

Agua, energía, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de
papel sanitario, EPP´s aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
ruido, residuos aprovechables.
 Consumo de agua en baño, agua servida,
Agua, energía, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de
papel sanitario, EPP´s aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
ruido, residuos aprovechables.

Cartón(Cajas), cartulina (Carpetas),

Cartón usado, carpetas deterioradas.
plástico(Ganchos legajadores)

Documentos almacenados y mantenidos en

Cajas de carton con documentos de
bodega por tiempos establecidos por las
archivo de los procesos
tablas de retención

Escombros, polvo químico, elementos

Instalaciones, extintores, elementos de
medico usados, emisión de gases de
emergencia
combustión
 PROCESO

FORMATO

ACTIVIDAD COMPONENTE AMBIENTAL

AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE, AGUA,
Uso de equipos eléctricos: computadores,
SUELO
faxes, iluminación, cámaras de video
AIRE, AGUA,
SUELO

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de papel para labores de oficina
AIRE, AGUA,
SUELO

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Consumo de alimentos AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE,
SUELO
AGUA

Uso de baños y cocineta

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
 Enfermería SUELO

AIRE
Mantenimiento de aire acondicionado
AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de fotocopiadoras, tóner, cartuchos
AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de papel para fotocopias
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
Baja de bienes
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO

AIRE, AGUA,
SUELO
Mantenimiento y reparaciones locativas

AIRE, AGUA,
SUELO

AGUA

AIRE, AGUA,
SUELO
Uso de productos de limpieza
AIRE, AGUA,
SUELO

AGUA

AIRE, AGUA,
Aseo de las instalaciones, cafetería y baños SUELO

AGUA
 AGUA

Preparación y distribución de bebidas

AGUA
calientes

AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
Recolección de residuos
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
AIRE, AGUA,
SUELO
Manipulación e intervención de archivo
AIRE

SUELO, AIRE

Administracion del archivo de los

SUELO
documentos de todos los procesos

AIRE
AIRE, AGUA,
Atención de emergencia
SUELO
SUELO
AGUA
 A

IDENTIFICACIÓN
ASPECTO AMBIENTAL
CAPACIDAD DE CONTROL O
CONDICIONES DE
DESCRPCIÓN INFLUENCIA SOBRE LAS
OPERACIÓN
ACTIVIDADES

Generación de residuos de aparatos

CONTROLABLE NORMAL
eléctricos y electrónicos RAEE

Generación de residuos especiales

CONTROLABLE NORMAL
luminarias
Perdida de contención de RAEE CONTROLABLE EMERGENCIA

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Consumo de papel CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables (papel)

Consumo de energía eléctrica por el uso

CONTROLABLE NORMAL
del microondas

Generación de residuos convencionales no

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos de aparatos
CONTROLABLE NORMAL
eléctricos y electrónicos (microondas)
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
orgánicos
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables (envases plásticos)
Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL

Generación de agua residual CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos no aprovechables. CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos cortopunzantes y/o
CONTROLABLE NORMAL
con riesgo biologico

Fugas o escapes de gas refrigerante CONTROLABLE ANORMAL

Generación de residuos especiales
CONTROLABLE ANORMAL
(envases de gas refrigerante)

Generación de residuos peligrosos

CONTROLABLE NORMAL
(tóneres)

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Consumo de papel CONTROLABLE NORMAL
Generación de residuos de aparatos
CONTROLABLE NORMAL
eléctricos y electrónicos RAEE
Generación de residuos especiales y
INFLUENCIABLE ANORMAL
escombros

Generación de residuos peligrosos (restos y

INFLUENCIABLE ANORMAL
envases de pintura)

Perdida de contención de materiales

INFLUENCIABLE EMERGENCIA
químicos

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos peligrosos

(hipoclorito de sodio, envases de cera, CONTROLABLE NORMAL
varsol, etc)

Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL

Generación de EPP´s usados - residuos

CONTROLABLE NORMAL
convencionales no aprovechables

Generación de agua residual CONTROLABLE NORMAL

Consumo de agua CONTROLABLE NORMAL

Consumo de energía eléctrica CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales no

CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos convencionales no
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables
Generación de residuos especiales CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos peligrosos CONTROLABLE NORMAL

Generación de residuos convencionales
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables.
Generación de residuos convencionales no
CONTROLABLE NORMAL
aprovechables.
Acumulación y dispersión de material
particulado y microorganismos al interior de CONTROLABLE NORMAL
las áreas de archivo
Residuos de envases de insecticidas por
CONTROLABLE NORMAL
fumigación de archivo

Uso de espacio para almacenamiento de

INFLUENCIABLE NORMAL
cajas con documentos de archivo.

Generación de emisiones de gases por

INFLUENCIABLE EMERGENCIA
combustión
Generación de residuos especiales y
INFLUENCIABLE EMERGENCIA
escombros
Generación de escombros INFLUENCIABLE EMERGENCIA
Consumo de agua (extintores) INFLUENCIABLE EMERGENCIA
 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

EVAL
IMPACTO AMBIENTAL

COBERTURA
SEVERIDAD

DURACIÓN

CAA
CARÁCTER
DESCRIPCIÓN
(+ / -)

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento de recursos (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del suelo (-) 2 2 2 8.0

Contaminación de suelo. (-) 1 1 1 1.0

Contaminación atmosférica (-) 2 3 2 12.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento de recursos (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 3 3 3 27.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 27.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 3 3 27.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 3 2 12.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del suelo (-) 1 2 2 4.0

Contaminación del agua (-) 2 2 2 8.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0

Contaminación del suelo (-) 3 3 2 18.0

Contaminación del suelo (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 1 2 2 4.0

Agotamiento vida útil relleno sanitario (-) 2 2 2 8.0

Contaminación del suelo (-) 2 2 2 8.0

Contaminación del aire (-) 1 1 1 1.0

Contaminación de aire, agua y suelo (-) 1 1 1 1.0

Mayor demanda de area construida para

(-) 2 2 3 12.0
almacenamiento

Contaminación atmosférica (-) 2 3 2 12.0

Contaminación de Aire, agua, suelo. (-) 3 2 3 18.0

Contaminación de suelo. (-) 2 2 3 12.0
Agotamiento del recurso agua (-) 2 3 3 18.0
 EVALUACIÓN
PROBABIL

INTERPRE
TACION
IDAD

EAA

SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL

ELIMINACIÓN

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 8.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

 0.1 0.1 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.2 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 13.5 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 2.7 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 2.7 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 2.7 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 12.0 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 18.0 ALTO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 4.0 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.5 0.5 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 0.1 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

1 12.0 MEDIO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.2 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A

0.1 1.2 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A
0.1 1.8 BAJO NO SIGNIFICATIVO N/A
 CÓDIGO ASFT17

VERSIÓN 3

CONTROLES

CONTROL CONTROL
SUSTITUCIÓN
INGENIERIA ADMINISTRATIVO

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

Sensores de
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A movimiento en
ahorro y uso eficiente de energía
oficinas

Asignación de
Plan integral de Gestión ambiental - Componente
N/A código para control
ahorro y uso eficiente de papel
de impresiones

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente de energía

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
Ahorro y uso eficiente de agua
N/A N/A
Disposición de vertimiento en red de alcantarillado
publico
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
 Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
mejoramiento de condiciones ambientales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente de energía

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
menejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente de papel
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente de energía
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos convencionales

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

Ahorro y uso eficiente de agua
N/A N/A
Disposición de vertimiento en red de alcantarillado
publico
 Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua
Se solicita el
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A cambio a luminarias
ahorro y uso eficiente de energía
led
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
menejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
manejo de residuos convencionales

N/A N/A Elementos de Protección personal

Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente

N/A N/A
manejo de residuos especiales y/o peligrosos
Analizar viabilidad
de microfilmación o
N/A N/A
digitalización de
documentos

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias

N/A N/A Plan de emergencias y contingencias
Plan Integral de Gestión Ambiental - Componente
N/A N/A
ahorro y uso eficiente agua
FT17

OBSERVACIONES

Programa pos consumo

computadores y periféricos

Programa pos consumo

luminarias
N/A

N/A

Campaña ambiental, Circular

Eficiencia administrativa Cero
Papel

Punto de segregación.
Entregar a cooperativa

N/A

Campaña ambiental

Campaña ambiental

Programa pos consumo

Campaña ambiental
Punto de segregación entregar
a cooperativa
N/A

Planos redes hidraulicas

Punto de segregación, entregar

a consorcio de aseo
Instalación de guardianes.
Entrega de guardianes a un
dispositor autorizado.

N/A

N/A

Selección y evaluación de
proveedores

Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores

Selección y evaluación de
proveedores

N/A

Selección y evaluación de
proveedores

N/A

N/A

N/A

Planos redes hidraulicas

Selección y evaluación de
proveedores

N/A

N/A
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
Selección y evaluación de
proveedores
N/A

Selección y evaluación de
proveedores

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
 Fecha de Registro de Riesgos:

Fecha de Aprobación de Riesgos:

INFORM

Consecutivo Tipo de Proceso

001 Misional

002 Misional
002 Misional

003 Misional

004 Misional

005 Misional
005 Misional

006 Misional

007 Misional

008 Misional
008 Misional

009 Misional

010 Misional

011 Misional
011 Misional

012 Misional

013 Misional

014 Misional
014 Misional

015 Misional

016 Misional

017 Misional
017 Misional

018 Misional

019 Misional

020 Misional
020 Misional

021 Misional

022 Misional

023 Misional
023 Misional

024 Misional

025 Misional

026 Misional
026 Misional

027 Misional

028 Misional

029 Misional
029 Misional

030 Misional

031 Misional

032 Misional
032 Misional

033 Misional

034 Misional

035 Misional
035 Misional

036 Misional

037 Misional

038 Misional
038 Misional

039 Misional

040 Misional

041 Misional
041 Misional

042 Misional

043 Misional

044 Misional
044 Misional

045 Misional

046 Apoyo

047 Apoyo
047 Apoyo

048 Apoyo

049 Apoyo

050 Apoyo
050 Apoyo

051 Apoyo

052 Apoyo

053 Apoyo
053 Apoyo

054 Apoyo

055 Apoyo

056 Apoyo
056 Apoyo

057 Apoyo

058 Apoyo

059 Apoyo
059 Apoyo

060 Apoyo

061 Apoyo

062 Apoyo
062 Apoyo

063 Apoyo

064 Apoyo

065 Apoyo
065 Apoyo

066 Apoyo

067 Apoyo

068 Apoyo
068 Apoyo

069 Apoyo

070 Apoyo

071 Apoyo
071 Apoyo

072 Apoyo

073 Apoyo

074 Apoyo
074 Apoyo

075 Apoyo

076 Apoyo

077 Apoyo
077 Apoyo

078 Apoyo

079 Apoyo

080 Apoyo
080 Apoyo

081 Apoyo

082 Apoyo

083 Apoyo
083 Apoyo

084 Apoyo

085 Apoyo

086 Apoyo
086 Apoyo

087 Apoyo

088 Apoyo

089 Apoyo
089 Apoyo

090 Apoyo

091 Apoyo

092 Apoyo
092 Apoyo

093 Apoyo

094 Apoyo

095 Apoyo
095 Apoyo

096 Apoyo

097 Apoyo

098 Apoyo
098 Apoyo

099 Apoyo

100 Apoyo

101 Apoyo
101 Apoyo

102 Apoyo

103 Apoyo

104 Apoyo
104 Apoyo

105 Apoyo

106 Apoyo

107 Apoyo
107 Apoyo

108 Apoyo

109 Misional

110 Misional
110 Misional

111 Misional

112 Misional

113 Misional
113 Misional

114 Misional

115 Misional

116 Misional
116 Misional

117 Misional

118 Misional

119 Misional
119 Misional

120 Misional

121 Misional

122 Misional
122 Misional

123 Misional

124 Misional

125 Misional
125 Misional

126 Misional

127 Misional

128 Misional
128 Misional

129 Misional

130 Misional

131 Misional
131 Misional

132 Misional

133 Misional

134 Misional
134 Misional

135 Misional

136 Misional

137 Misional
137 Misional

138 Misional

139 Misional

140 Misional
140 Misional

141 Misional

142 Misional
143 Apoyo

144 Apoyo

145 Apoyo
146 Apoyo

147 Apoyo

148 Apoyo
149 Apoyo

150 Estratégico

151 Estratégico
152 Estratégico

153 Estratégico

154 Estratégico
Fecha Actualización
 PROCESO

FORMATO

o de Riesgos:
28 de septiembre de 2018

ón de Riesgos:
26 de octubre de 2018

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Macroproceso Proceso

Protección al Usuario y Participación Gestión de Atención al Usuario del Sistema

Ciudadana General de Seguridad Social en Salud

Protección al Usuario y Participación Gestión de Atención al Usuario del Sistema

Ciudadana General de Seguridad Social en Salud
Protección al Usuario y Participación Gestión de Atención al Usuario del Sistema
Ciudadana General de Seguridad Social en Salud

Protección al Usuario y Participación Gestión de Atención al Usuario del Sistema

Ciudadana General de Seguridad Social en Salud

Protección al Usuario y Participación Gestión de Atención al Usuario del Sistema

Ciudadana General de Seguridad Social en Salud

Protección al Usuario y Participación Gestión de Atención al Usuario del Sistema

Ciudadana General de Seguridad Social en Salud
Protección al Usuario y Participación Gestión de Atención al Usuario del Sistema
Ciudadana General de Seguridad Social en Salud

Protección al Usuario y Participación Gestión de Atención al Usuario del Sistema

Ciudadana General de Seguridad Social en Salud

Protección al Usuario y Participación Gestión de Atención al Usuario del Sistema

Ciudadana General de Seguridad Social en Salud

Protección al Usuario y Participación Gestión de Atención al Usuario del Sistema

Ciudadana General de Seguridad Social en Salud
Protección al Usuario y Participación Gestión de Atención al Usuario del Sistema
Ciudadana General de Seguridad Social en Salud

Protección al Usuario y Participación Gestión de Atención al Usuario del Sistema

Ciudadana General de Seguridad Social en Salud

Protección al Usuario y Participación Gestión de Atención al Usuario del Sistema

Ciudadana General de Seguridad Social en Salud

Protección al Usuario y Participación Gestión de Atención al Usuario del Sistema

Ciudadana General de Seguridad Social en Salud
Protección al Usuario y Participación Gestión de Atención al Usuario del Sistema
Ciudadana General de Seguridad Social en Salud

Protección al Usuario y Participación Gestión de Atención al Usuario del Sistema

Ciudadana General de Seguridad Social en Salud

Protección al Usuario y Participación Gestión de Atención al Usuario del Sistema

Ciudadana General de Seguridad Social en Salud

Gestión de la Participación Ciudadana en

Protección al Usuario y Participación
las Instituciones del Sistema General de
Ciudadana
Seguridad Social en Salud
 Gestión de la Participación Ciudadana en
Protección al Usuario y Participación
las Instituciones del Sistema General de
Ciudadana
Seguridad Social en Salud

Gestión de la Participación Ciudadana en

Protección al Usuario y Participación
las Instituciones del Sistema General de
Ciudadana
Seguridad Social en Salud

Gestión de la Participación Ciudadana en

Protección al Usuario y Participación
las Instituciones del Sistema General de
Ciudadana
Seguridad Social en Salud

Gestión de la Participación Ciudadana en

Protección al Usuario y Participación
las Instituciones del Sistema General de
Ciudadana
Seguridad Social en Salud
 Gestión de la Participación Ciudadana en
Protección al Usuario y Participación
las Instituciones del Sistema General de
Ciudadana
Seguridad Social en Salud

Gestión de la Participación Ciudadana en

Protección al Usuario y Participación
las Instituciones del Sistema General de
Ciudadana
Seguridad Social en Salud

Gestión de la Participación Ciudadana en

Protección al Usuario y Participación
las Instituciones del Sistema General de
Ciudadana
Seguridad Social en Salud

Gestión de la Participación Ciudadana en

Protección al Usuario y Participación
las Instituciones del Sistema General de
Ciudadana
Seguridad Social en Salud
 Gestión de la Participación Ciudadana en
Protección al Usuario y Participación
las Instituciones del Sistema General de
Ciudadana
Seguridad Social en Salud

Gestión de la Participación Ciudadana en

Protección al Usuario y Participación
las Instituciones del Sistema General de
Ciudadana
Seguridad Social en Salud

Gestión de la Participación Ciudadana en

Protección al Usuario y Participación
las Instituciones del Sistema General de
Ciudadana
Seguridad Social en Salud

Control a Sujetos Vigilados del SGSSS Gestión del Procedimiento Administrativo

Control a Sujetos Vigilados del SGSSS Gestión del Procedimiento Administrativo

Control a Sujetos Vigilados del SGSSS Gestión del Procedimiento Administrativo

Control a Sujetos Vigilados del SGSSS Gestión del Procedimiento Administrativo

Control a Sujetos Vigilados del SGSSS Gestión del Procedimiento Administrativo

Control a Sujetos Vigilados del SGSSS Gestión del Procedimiento Administrativo

Control a Sujetos Vigilados del SGSSS Gestión del Procedimiento Administrativo

Control a Sujetos Vigilados del SGSSS Gestión del Procedimiento Administrativo

Control a Sujetos Vigilados del SGSSS Gestión del Procedimiento Administrativo

Control a Sujetos Vigilados del SGSSS Gestión del Procedimiento Administrativo

Control a Sujetos Vigilados del SGSSS Gestión del Procedimiento Administrativo

Control a Sujetos Vigilados del SGSSS Gestión del Procedimiento Administrativo

Control a Sujetos Vigilados del SGSSS Gestión del Procedimiento Administrativo

Control a Sujetos Vigilados del SGSSS Gestión del Procedimiento Administrativo

Control a Sujetos Vigilados del SGSSS Gestión del Procedimiento Administrativo

Adopción y Seguimiento de Acciones y

Control a Sujetos Vigilados del SGSSS
Medidas Especiales

Adopción y Seguimiento de Acciones y

Control a Sujetos Vigilados del SGSSS
Medidas Especiales
 Adopción y Seguimiento de Acciones y
Control a Sujetos Vigilados del SGSSS
Medidas Especiales

Adopción y Seguimiento de Acciones y

Control a Sujetos Vigilados del SGSSS
Medidas Especiales

Adopción y Seguimiento de Acciones y

Control a Sujetos Vigilados del SGSSS
Medidas Especiales

Adopción y Seguimiento de Acciones y

Control a Sujetos Vigilados del SGSSS
Medidas Especiales
 Adopción y Seguimiento de Acciones y
Control a Sujetos Vigilados del SGSSS
Medidas Especiales

Adopción y Seguimiento de Acciones y

Control a Sujetos Vigilados del SGSSS
Medidas Especiales

Adopción y Seguimiento de Acciones y

Control a Sujetos Vigilados del SGSSS
Medidas Especiales

Adopción y Seguimiento de Acciones y

Control a Sujetos Vigilados del SGSSS
Medidas Especiales
 Adopción y Seguimiento de Acciones y
Control a Sujetos Vigilados del SGSSS
Medidas Especiales

Adopción y Seguimiento de Acciones y

Control a Sujetos Vigilados del SGSSS
Medidas Especiales

Adopción y Seguimiento de Acciones y

Control a Sujetos Vigilados del SGSSS
Medidas Especiales

Adopción y Seguimiento de Acciones y

Control a Sujetos Vigilados del SGSSS
Medidas Especiales
 Adopción y Seguimiento de Acciones y
Control a Sujetos Vigilados del SGSSS
Medidas Especiales

Adopción y Seguimiento de Acciones y

Control a Sujetos Vigilados del SGSSS
Medidas Especiales

Gestión Financiera Gestión Presupuestal

Gestión Financiera Gestión Presupuestal

Gestión Financiera Gestión Presupuestal

Gestión Financiera Gestión Presupuestal

Gestión Financiera Gestión Presupuestal

Gestión Financiera Gestión Presupuestal

Gestión Financiera Gestión Presupuestal

Gestión Financiera Gestión Presupuestal

Gestión Financiera Gestión Presupuestal

Gestión Financiera Gestión Presupuestal

Gestión Financiera Gestión Presupuestal

Gestión Financiera Gestión Presupuestal

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Provisión de Soluciones Tecnológicas

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Gestión de TIC Gestión de Servicios Tecnológicos

Inspección a Sujetos Vigilados del Identificación y Seguimiento de

SGSSS Liquidaciones Voluntarias

Inspección a Sujetos Vigilados del Identificación y Seguimiento de

SGSSS Liquidaciones Voluntarias
Inspección a Sujetos Vigilados del Identificación y Seguimiento de
SGSSS Liquidaciones Voluntarias

Inspección a Sujetos Vigilados del Identificación y Seguimiento de

SGSSS Liquidaciones Voluntarias

Inspección a Sujetos Vigilados del Identificación y Seguimiento de

SGSSS Liquidaciones Voluntarias

Inspección a Sujetos Vigilados del Identificación y Seguimiento de

SGSSS Liquidaciones Voluntarias
Inspección a Sujetos Vigilados del Identificación y Seguimiento de
SGSSS Liquidaciones Voluntarias

Inspección a Sujetos Vigilados del Identificación y Seguimiento de

SGSSS Liquidaciones Voluntarias

Evaluación Integral de Riesgos de Sujetos

Vigilancia a Sujetos Vigilados del SGSSS
Vigilados

Evaluación Integral de Riesgos de Sujetos

Vigilancia a Sujetos Vigilados del SGSSS
Vigilados
 Evaluación Integral de Riesgos de Sujetos
Vigilancia a Sujetos Vigilados del SGSSS
Vigilados

Evaluación Integral de Riesgos de Sujetos

Vigilancia a Sujetos Vigilados del SGSSS
Vigilados

Evaluación Integral de Riesgos de Sujetos

Vigilancia a Sujetos Vigilados del SGSSS
Vigilados

Evaluación Integral de Riesgos de Sujetos

Vigilancia a Sujetos Vigilados del SGSSS
Vigilados
 Evaluación Integral de Riesgos de Sujetos
Vigilancia a Sujetos Vigilados del SGSSS
Vigilados

Evaluación Integral de Riesgos de Sujetos

Vigilancia a Sujetos Vigilados del SGSSS
Vigilados

Evaluación Integral de Riesgos de Sujetos

Vigilancia a Sujetos Vigilados del SGSSS
Vigilados

Evaluación Integral de Riesgos de Sujetos

Vigilancia a Sujetos Vigilados del SGSSS
Vigilados
 Evaluación Integral de Riesgos de Sujetos
Vigilancia a Sujetos Vigilados del SGSSS
Vigilados

Evaluación Integral de Riesgos de Sujetos

Vigilancia a Sujetos Vigilados del SGSSS
Vigilados

Evaluación Integral de Riesgos de Sujetos

Vigilancia a Sujetos Vigilados del SGSSS
Vigilados

Evaluación Integral de Riesgos de Sujetos

Vigilancia a Sujetos Vigilados del SGSSS
Vigilados
 Evaluación Integral de Riesgos de Sujetos
Vigilancia a Sujetos Vigilados del SGSSS
Vigilados

Evaluación Integral de Riesgos de Sujetos

Vigilancia a Sujetos Vigilados del SGSSS
Vigilados

Evaluación Integral de Riesgos de Sujetos

Vigilancia a Sujetos Vigilados del SGSSS
Vigilados

Administración de Justicia y Resolución Administración de Justicia dentro del

de Conflictos Dentro del SGSSS SGSSS
Administración de Justicia y Resolución Administración de Justicia dentro del
de Conflictos Dentro del SGSSS SGSSS

Administración de Justicia y Resolución Administración de Justicia dentro del

de Conflictos Dentro del SGSSS SGSSS

Administración de Justicia y Resolución Administración de Justicia dentro del

de Conflictos Dentro del SGSSS SGSSS

Administración de Justicia y Resolución Administración de Justicia dentro del

de Conflictos Dentro del SGSSS SGSSS
Administración de Justicia y Resolución Administración de Justicia dentro del
de Conflictos Dentro del SGSSS SGSSS

Administración de Justicia y Resolución Administración de Justicia dentro del

de Conflictos Dentro del SGSSS SGSSS

Administración de Justicia y Resolución Administración de Justicia dentro del

de Conflictos Dentro del SGSSS SGSSS

Administración de Justicia y Resolución Administración de Justicia dentro del

de Conflictos Dentro del SGSSS SGSSS
Administración de Justicia y Resolución Administración de Justicia dentro del
de Conflictos Dentro del SGSSS SGSSS

Resolución de Conflictos Derivados entre

Administración de Justicia y Resolución
los Actores del Sistema General de
de Conflictos Dentro del SGSSS
Seguridad Social en Salud

Resolución de Conflictos Derivados entre

Administración de Justicia y Resolución
los Actores del Sistema General de
de Conflictos Dentro del SGSSS
Seguridad Social en Salud

Resolución de Conflictos Derivados entre

Administración de Justicia y Resolución
los Actores del Sistema General de
de Conflictos Dentro del SGSSS
Seguridad Social en Salud
 Resolución de Conflictos Derivados entre
Administración de Justicia y Resolución
los Actores del Sistema General de
de Conflictos Dentro del SGSSS
Seguridad Social en Salud

Resolución de Conflictos Derivados entre

Administración de Justicia y Resolución
los Actores del Sistema General de
de Conflictos Dentro del SGSSS
Seguridad Social en Salud

Resolución de Conflictos Derivados entre

Administración de Justicia y Resolución
los Actores del Sistema General de
de Conflictos Dentro del SGSSS
Seguridad Social en Salud

Resolución de Conflictos Derivados entre

Administración de Justicia y Resolución
los Actores del Sistema General de
de Conflictos Dentro del SGSSS
 Resolución de Conflictos Derivados entre
Administración de Justicia y Resolución
los Actores del Sistema General de
de Conflictos Dentro del SGSSS
Seguridad Social en Salud

Resolución de Conflictos Derivados entre

Administración de Justicia y Resolución
los Actores del Sistema General de
de Conflictos Dentro del SGSSS
Seguridad Social en Salud

Resolución de Conflictos Derivados entre

Administración de Justicia y Resolución
los Actores del Sistema General de
de Conflictos Dentro del SGSSS
Seguridad Social en Salud
Gestión Financiera Gestión de Tesorería

Gestión Financiera Gestión de Tesorería

Gestión Financiera Gestión de Tesorería

Gestión Financiera Gestión de Tesorería

Gestión Financiera Gestión de Tesorería

Gestión Financiera Gestión de Tesorería

Gestión Financiera Gestión de Tesorería

Direccionamiento Estratégico Gobierno y Gestión de la Información

Direccionamiento Estratégico Gobierno y Gestión de la Información

Direccionamiento Estratégico Gobierno y Gestión de la Información

Direccionamiento Estratégico Gobierno y Gestión de la Información

Direccionamiento Estratégico Gobierno y Gestión de la Información

10/23/2018
ESO

Objetivo del Proceso ID del Riesgo

Elaborar respuestas a derechos de petición de la entidad, gestionar las

quejas, reclamos, denuncias, y solicitudes de información, mediante
análisis, clasificación, interpretación y aplicación de acciones y el envío de
RISK01
respuestas a las partes interesadas conforme a la ley, para brindar al
ciudadano un servicio de calidad y satisfacer eficientemente sus
necesidades y requerimientos.

Elaborar respuestas a derechos de petición de la entidad, gestionar las

quejas, reclamos, denuncias, y solicitudes de información, mediante
análisis, clasificación, interpretación y aplicación de acciones y el envío de
RISK07
respuestas a las partes interesadas conforme a la ley, para brindar al
ciudadano un servicio de calidad y satisfacer eficientemente sus
necesidades y requerimientos.
Elaborar respuestas a derechos de petición de la entidad, gestionar las
quejas, reclamos, denuncias, y solicitudes de información, mediante
análisis, clasificación, interpretación y aplicación de acciones y el envío de
RISK07
respuestas a las partes interesadas conforme a la ley, para brindar al
ciudadano un servicio de calidad y satisfacer eficientemente sus
necesidades y requerimientos.

Elaborar respuestas a derechos de petición de la entidad, gestionar las

quejas, reclamos, denuncias, y solicitudes de información, mediante
análisis, clasificación, interpretación y aplicación de acciones y el envío de
RISK08
respuestas a las partes interesadas conforme a la ley, para brindar al
ciudadano un servicio de calidad y satisfacer eficientemente sus
necesidades y requerimientos.

Elaborar respuestas a derechos de petición de la entidad, gestionar las

quejas, reclamos, denuncias, y solicitudes de información, mediante
análisis, clasificación, interpretación y aplicación de acciones y el envío de
RISK10
respuestas a las partes interesadas conforme a la ley, para brindar al
ciudadano un servicio de calidad y satisfacer eficientemente sus
necesidades y requerimientos.

Elaborar respuestas a derechos de petición de la entidad, gestionar las

quejas, reclamos, denuncias, y solicitudes de información, mediante
análisis, clasificación, interpretación y aplicación de acciones y el envío de
RISK14
respuestas a las partes interesadas conforme a la ley, para brindar al
ciudadano un servicio de calidad y satisfacer eficientemente sus
necesidades y requerimientos.
Elaborar respuestas a derechos de petición de la entidad, gestionar las
quejas, reclamos, denuncias, y solicitudes de información, mediante
análisis, clasificación, interpretación y aplicación de acciones y el envío de
RISK14
respuestas a las partes interesadas conforme a la ley, para brindar al
ciudadano un servicio de calidad y satisfacer eficientemente sus
necesidades y requerimientos.

Elaborar respuestas a derechos de petición de la entidad, gestionar las

quejas, reclamos, denuncias, y solicitudes de información, mediante
análisis, clasificación, interpretación y aplicación de acciones y el envío de
RISK17
respuestas a las partes interesadas conforme a la ley, para brindar al
ciudadano un servicio de calidad y satisfacer eficientemente sus
necesidades y requerimientos.

Elaborar respuestas a derechos de petición de la entidad, gestionar las

quejas, reclamos, denuncias, y solicitudes de información, mediante
análisis, clasificación, interpretación y aplicación de acciones y el envío de
RISK19
respuestas a las partes interesadas conforme a la ley, para brindar al
ciudadano un servicio de calidad y satisfacer eficientemente sus
necesidades y requerimientos.

Elaborar respuestas a derechos de petición de la entidad, gestionar las

quejas, reclamos, denuncias, y solicitudes de información, mediante
análisis, clasificación, interpretación y aplicación de acciones y el envío de
RISK20
respuestas a las partes interesadas conforme a la ley, para brindar al
ciudadano un servicio de calidad y satisfacer eficientemente sus
necesidades y requerimientos.
Elaborar respuestas a derechos de petición de la entidad, gestionar las
quejas, reclamos, denuncias, y solicitudes de información, mediante
análisis, clasificación, interpretación y aplicación de acciones y el envío de
RISK20
respuestas a las partes interesadas conforme a la ley, para brindar al
ciudadano un servicio de calidad y satisfacer eficientemente sus
necesidades y requerimientos.

Elaborar respuestas a derechos de petición de la entidad, gestionar las

quejas, reclamos, denuncias, y solicitudes de información, mediante
análisis, clasificación, interpretación y aplicación de acciones y el envío de
RISK21
respuestas a las partes interesadas conforme a la ley, para brindar al
ciudadano un servicio de calidad y satisfacer eficientemente sus
necesidades y requerimientos.

Elaborar respuestas a derechos de petición de la entidad, gestionar las

quejas, reclamos, denuncias, y solicitudes de información, mediante
análisis, clasificación, interpretación y aplicación de acciones y el envío de
RISK22
respuestas a las partes interesadas conforme a la ley, para brindar al
ciudadano un servicio de calidad y satisfacer eficientemente sus
necesidades y requerimientos.

Elaborar respuestas a derechos de petición de la entidad, gestionar las

quejas, reclamos, denuncias, y solicitudes de información, mediante
análisis, clasificación, interpretación y aplicación de acciones y el envío de
RISK23
respuestas a las partes interesadas conforme a la ley, para brindar al
ciudadano un servicio de calidad y satisfacer eficientemente sus
necesidades y requerimientos.
Elaborar respuestas a derechos de petición de la entidad, gestionar las
quejas, reclamos, denuncias, y solicitudes de información, mediante
análisis, clasificación, interpretación y aplicación de acciones y el envío de
RISK23
respuestas a las partes interesadas conforme a la ley, para brindar al
ciudadano un servicio de calidad y satisfacer eficientemente sus
necesidades y requerimientos.

Elaborar respuestas a derechos de petición de la entidad, gestionar las

quejas, reclamos, denuncias, y solicitudes de información, mediante
análisis, clasificación, interpretación y aplicación de acciones y el envío de
RISK24
respuestas a las partes interesadas conforme a la ley, para brindar al
ciudadano un servicio de calidad y satisfacer eficientemente sus
necesidades y requerimientos.

Elaborar respuestas a derechos de petición de la entidad, gestionar las

quejas, reclamos, denuncias, y solicitudes de información, mediante
análisis, clasificación, interpretación y aplicación de acciones y el envío de
RISK33
respuestas a las partes interesadas conforme a la ley, para brindar al
ciudadano un servicio de calidad y satisfacer eficientemente sus
necesidades y requerimientos.

Ejecutar acciones que promuevan y apoyen la participación social en las

instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante
la propuesta, diseño, e implementación de estrategias de promoción de
mecanismos de control social, así como hacer seguimiento a las
RISK01
instituciones del sector sobre la promoción de la participación social y el
ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos, con el fin de
vincular a la comunidad en el fortalecimiento del cumplimiento de la
normatividad en salud
instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante
la propuesta, diseño, e implementación de estrategias de promoción de
mecanismos de control social, así como hacer seguimiento a las
RISK01
instituciones del sector sobre la promoción de la participación social y el
ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos, con el fin de
vincular a la comunidad en el fortalecimiento del cumplimiento de la
normatividad en salud

Ejecutar acciones que promuevan y apoyen la participación social en las

instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante
la propuesta, diseño, e implementación de estrategias de promoción de
mecanismos de control social, así como hacer seguimiento a las
RISK07
instituciones del sector sobre la promoción de la participación social y el
ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos, con el fin de
vincular a la comunidad en el fortalecimiento del cumplimiento de la
normatividad en salud

Ejecutar acciones que promuevan y apoyen la participación social en las

instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante
la propuesta, diseño, e implementación de estrategias de promoción de
mecanismos de control social, así como hacer seguimiento a las
RISK10
instituciones del sector sobre la promoción de la participación social y el
ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos, con el fin de
vincular a la comunidad en el fortalecimiento del cumplimiento de la
normatividad en salud

Ejecutar acciones que promuevan y apoyen la participación social en las

instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante
la propuesta, diseño, e implementación de estrategias de promoción de
mecanismos de control social, así como hacer seguimiento a las
RISK14
instituciones del sector sobre la promoción de la participación social y el
ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos, con el fin de
vincular a la comunidad en el fortalecimiento del cumplimiento de la
normatividad en salud
instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante
la propuesta, diseño, e implementación de estrategias de promoción de
mecanismos de control social, así como hacer seguimiento a las
RISK14
instituciones del sector sobre la promoción de la participación social y el
ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos, con el fin de
vincular a la comunidad en el fortalecimiento del cumplimiento de la
normatividad en salud

Ejecutar acciones que promuevan y apoyen la participación social en las

instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante
la propuesta, diseño, e implementación de estrategias de promoción de
mecanismos de control social, así como hacer seguimiento a las
RISK19
instituciones del sector sobre la promoción de la participación social y el
ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos, con el fin de
vincular a la comunidad en el fortalecimiento del cumplimiento de la
normatividad en salud

Ejecutar acciones que promuevan y apoyen la participación social en las

instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante
la propuesta, diseño, e implementación de estrategias de promoción de
mecanismos de control social, así como hacer seguimiento a las
RISK20
instituciones del sector sobre la promoción de la participación social y el
ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos, con el fin de
vincular a la comunidad en el fortalecimiento del cumplimiento de la
normatividad en salud

Ejecutar acciones que promuevan y apoyen la participación social en las

instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante
la propuesta, diseño, e implementación de estrategias de promoción de
mecanismos de control social, así como hacer seguimiento a las
RISK21
instituciones del sector sobre la promoción de la participación social y el
ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos, con el fin de
vincular a la comunidad en el fortalecimiento del cumplimiento de la
normatividad en salud
instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante
la propuesta, diseño, e implementación de estrategias de promoción de
mecanismos de control social, así como hacer seguimiento a las
RISK21
instituciones del sector sobre la promoción de la participación social y el
ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos, con el fin de
vincular a la comunidad en el fortalecimiento del cumplimiento de la
normatividad en salud

Ejecutar acciones que promuevan y apoyen la participación social en las

instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante
la propuesta, diseño, e implementación de estrategias de promoción de
mecanismos de control social, así como hacer seguimiento a las
RISK23
instituciones del sector sobre la promoción de la participación social y el
ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos, con el fin de
vincular a la comunidad en el fortalecimiento del cumplimiento de la
normatividad en salud

Ejecutar acciones que promuevan y apoyen la participación social en las

instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante
la propuesta, diseño, e implementación de estrategias de promoción de
mecanismos de control social, así como hacer seguimiento a las
RISK33
instituciones del sector sobre la promoción de la participación social y el
ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos, con el fin de
vincular a la comunidad en el fortalecimiento del cumplimiento de la
normatividad en salud

Analizar situaciones de presunto incumplimiento de las normas del Sistema

General de Seguridad Social en Salud mediante el desarrollo del
RISK01
procedimiento administrativo establecido en la ley, con el propósito de
decidir sobre la ocurrencia o no de las infracciones en el Sistema.
Analizar situaciones de presunto incumplimiento de las normas del Sistema
General de Seguridad Social en Salud mediante el desarrollo del
RISK01
procedimiento administrativo establecido en la ley, con el propósito de
decidir sobre la ocurrencia o no de las infracciones en el Sistema.

Analizar situaciones de presunto incumplimiento de las normas del Sistema

General de Seguridad Social en Salud mediante el desarrollo del
RISK07
procedimiento administrativo establecido en la ley, con el propósito de
decidir sobre la ocurrencia o no de las infracciones en el Sistema.

Analizar situaciones de presunto incumplimiento de las normas del Sistema

General de Seguridad Social en Salud mediante el desarrollo del
RISK08
procedimiento administrativo establecido en la ley, con el propósito de
decidir sobre la ocurrencia o no de las infracciones en el Sistema.

Analizar situaciones de presunto incumplimiento de las normas del Sistema

General de Seguridad Social en Salud mediante el desarrollo del
RISK10
procedimiento administrativo establecido en la ley, con el propósito de
decidir sobre la ocurrencia o no de las infracciones en el Sistema.
Analizar situaciones de presunto incumplimiento de las normas del Sistema
General de Seguridad Social en Salud mediante el desarrollo del
RISK10
procedimiento administrativo establecido en la ley, con el propósito de
decidir sobre la ocurrencia o no de las infracciones en el Sistema.

Analizar situaciones de presunto incumplimiento de las normas del Sistema

General de Seguridad Social en Salud mediante el desarrollo del
RISK12
procedimiento administrativo establecido en la ley, con el propósito de
decidir sobre la ocurrencia o no de las infracciones en el Sistema.

Analizar situaciones de presunto incumplimiento de las normas del Sistema

General de Seguridad Social en Salud mediante el desarrollo del
RISK14
procedimiento administrativo establecido en la ley, con el propósito de
decidir sobre la ocurrencia o no de las infracciones en el Sistema.

Analizar situaciones de presunto incumplimiento de las normas del Sistema

General de Seguridad Social en Salud mediante el desarrollo del
RISK15
procedimiento administrativo establecido en la ley, con el propósito de
decidir sobre la ocurrencia o no de las infracciones en el Sistema.
Analizar situaciones de presunto incumplimiento de las normas del Sistema
General de Seguridad Social en Salud mediante el desarrollo del
RISK15
procedimiento administrativo establecido en la ley, con el propósito de
decidir sobre la ocurrencia o no de las infracciones en el Sistema.

Analizar situaciones de presunto incumplimiento de las normas del Sistema

General de Seguridad Social en Salud mediante el desarrollo del
RISK19
procedimiento administrativo establecido en la ley, con el propósito de
decidir sobre la ocurrencia o no de las infracciones en el Sistema.

Analizar situaciones de presunto incumplimiento de las normas del Sistema

General de Seguridad Social en Salud mediante el desarrollo del
RISK22
procedimiento administrativo establecido en la ley, con el propósito de
decidir sobre la ocurrencia o no de las infracciones en el Sistema.

Analizar situaciones de presunto incumplimiento de las normas del Sistema

General de Seguridad Social en Salud mediante el desarrollo del
RISK23
procedimiento administrativo establecido en la ley, con el propósito de
decidir sobre la ocurrencia o no de las infracciones en el Sistema.
Analizar situaciones de presunto incumplimiento de las normas del Sistema
General de Seguridad Social en Salud mediante el desarrollo del
RISK23
procedimiento administrativo establecido en la ley, con el propósito de
decidir sobre la ocurrencia o no de las infracciones en el Sistema.

Analizar situaciones de presunto incumplimiento de las normas del Sistema

General de Seguridad Social en Salud mediante el desarrollo del
RISK34
procedimiento administrativo establecido en la ley, con el propósito de
decidir sobre la ocurrencia o no de las infracciones en el Sistema.

Adoptar acciones y medidas especiales mediante la identificación de las

situaciones críticas o irregulares que se estén presentando en los actores
del SGSSS, la determinación de los correctivos a implementar, así como su RISK01
ejecución y seguimiento, con el propósito de lograr la adecuada prestación
de los servicios de salud y la protección de los derechos de los usuarios.

Adoptar acciones y medidas especiales mediante la identificación de las

situaciones críticas o irregulares que se estén presentando en los actores
del SGSSS, la determinación de los correctivos a implementar, así como su RISK07
ejecución y seguimiento, con el propósito de lograr la adecuada prestación
de los servicios de salud y la protección de los derechos de los usuarios.
Adoptar acciones y medidas especiales mediante la identificación de las
situaciones críticas o irregulares que se estén presentando en los actores
del SGSSS, la determinación de los correctivos a implementar, así como su RISK07
ejecución y seguimiento, con el propósito de lograr la adecuada prestación
de los servicios de salud y la protección de los derechos de los usuarios.

Adoptar acciones y medidas especiales mediante la identificación de las

situaciones críticas o irregulares que se estén presentando en los actores
del SGSSS, la determinación de los correctivos a implementar, así como su RISK08
ejecución y seguimiento, con el propósito de lograr la adecuada prestación
de los servicios de salud y la protección de los derechos de los usuarios.

Adoptar acciones y medidas especiales mediante la identificación de las

situaciones críticas o irregulares que se estén presentando en los actores
del SGSSS, la determinación de los correctivos a implementar, así como su RISK10
ejecución y seguimiento, con el propósito de lograr la adecuada prestación
de los servicios de salud y la protección de los derechos de los usuarios.

Adoptar acciones y medidas especiales mediante la identificación de las

situaciones críticas o irregulares que se estén presentando en los actores
del SGSSS, la determinación de los correctivos a implementar, así como su RISK12
ejecución y seguimiento, con el propósito de lograr la adecuada prestación
de los servicios de salud y la protección de los derechos de los usuarios.
Adoptar acciones y medidas especiales mediante la identificación de las
situaciones críticas o irregulares que se estén presentando en los actores
del SGSSS, la determinación de los correctivos a implementar, así como su RISK12
ejecución y seguimiento, con el propósito de lograr la adecuada prestación
de los servicios de salud y la protección de los derechos de los usuarios.

Adoptar acciones y medidas especiales mediante la identificación de las

situaciones críticas o irregulares que se estén presentando en los actores
del SGSSS, la determinación de los correctivos a implementar, así como su RISK14
ejecución y seguimiento, con el propósito de lograr la adecuada prestación
de los servicios de salud y la protección de los derechos de los usuarios.

Adoptar acciones y medidas especiales mediante la identificación de las

situaciones críticas o irregulares que se estén presentando en los actores
del SGSSS, la determinación de los correctivos a implementar, así como su RISK17
ejecución y seguimiento, con el propósito de lograr la adecuada prestación
de los servicios de salud y la protección de los derechos de los usuarios.

Adoptar acciones y medidas especiales mediante la identificación de las

situaciones críticas o irregulares que se estén presentando en los actores
del SGSSS, la determinación de los correctivos a implementar, así como su RISK20
ejecución y seguimiento, con el propósito de lograr la adecuada prestación
de los servicios de salud y la protección de los derechos de los usuarios.
Adoptar acciones y medidas especiales mediante la identificación de las
situaciones críticas o irregulares que se estén presentando en los actores
del SGSSS, la determinación de los correctivos a implementar, así como su RISK20
ejecución y seguimiento, con el propósito de lograr la adecuada prestación
de los servicios de salud y la protección de los derechos de los usuarios.

Adoptar acciones y medidas especiales mediante la identificación de las

situaciones críticas o irregulares que se estén presentando en los actores
del SGSSS, la determinación de los correctivos a implementar, así como su RISK21
ejecución y seguimiento, con el propósito de lograr la adecuada prestación
de los servicios de salud y la protección de los derechos de los usuarios.

Adoptar acciones y medidas especiales mediante la identificación de las

situaciones críticas o irregulares que se estén presentando en los actores
del SGSSS, la determinación de los correctivos a implementar, así como su RISK22
ejecución y seguimiento, con el propósito de lograr la adecuada prestación
de los servicios de salud y la protección de los derechos de los usuarios.

Adoptar acciones y medidas especiales mediante la identificación de las

situaciones críticas o irregulares que se estén presentando en los actores
del SGSSS, la determinación de los correctivos a implementar, así como su RISK23
ejecución y seguimiento, con el propósito de lograr la adecuada prestación
de los servicios de salud y la protección de los derechos de los usuarios.
Adoptar acciones y medidas especiales mediante la identificación de las
situaciones críticas o irregulares que se estén presentando en los actores
del SGSSS, la determinación de los correctivos a implementar, así como su RISK23
ejecución y seguimiento, con el propósito de lograr la adecuada prestación
de los servicios de salud y la protección de los derechos de los usuarios.

Adoptar acciones y medidas especiales mediante la identificación de las

situaciones críticas o irregulares que se estén presentando en los actores
del SGSSS, la determinación de los correctivos a implementar, así como su RISK33
ejecución y seguimiento, con el propósito de lograr la adecuada prestación
de los servicios de salud y la protección de los derechos de los usuarios.

Formular y ejecutar el presupuesto de la entidad mediante la preparación

del anteproyecto de presupuesto, la expedición, modificación, anulación de
registros y certificados de disponibilidad presupuestal, así como de los
demás instrumentos de planeación y ejecución presupuestal dispuestos por
RISK01
la ley con el fin de proveer los recursos necesarios que soporten la
operación de la Superintendencia Nacional de Salud, de manera oportuna,
estructurada y armonizada con el desarrollo conjunto de los planes y
programas institucionales

Formular y ejecutar el presupuesto de la entidad mediante la preparación

del anteproyecto de presupuesto, la expedición, modificación, anulación de
registros y certificados de disponibilidad presupuestal, así como de los
demás instrumentos de planeación y ejecución presupuestal dispuestos por
RISK07
la ley con el fin de proveer los recursos necesarios que soporten la
operación de la Superintendencia Nacional de Salud, de manera oportuna,
estructurada y armonizada con el desarrollo conjunto de los planes y
programas institucionales
del anteproyecto de presupuesto, la expedición, modificación, anulación de
registros y certificados de disponibilidad presupuestal, así como de los
demás instrumentos de planeación y ejecución presupuestal dispuestos por
RISK07
la ley con el fin de proveer los recursos necesarios que soporten la
operación de la Superintendencia Nacional de Salud, de manera oportuna,
estructurada y armonizada con el desarrollo conjunto de los planes y
programas institucionales

Formular y ejecutar el presupuesto de la entidad mediante la preparación

del anteproyecto de presupuesto, la expedición, modificación, anulación de
registros y certificados de disponibilidad presupuestal, así como de los
demás instrumentos de planeación y ejecución presupuestal dispuestos por
RISK12
la ley con el fin de proveer los recursos necesarios que soporten la
operación de la Superintendencia Nacional de Salud, de manera oportuna,
estructurada y armonizada con el desarrollo conjunto de los planes y
programas institucionales

Formular y ejecutar el presupuesto de la entidad mediante la preparación

del anteproyecto de presupuesto, la expedición, modificación, anulación de
registros y certificados de disponibilidad presupuestal, así como de los
demás instrumentos de planeación y ejecución presupuestal dispuestos por
RISK14
la ley con el fin de proveer los recursos necesarios que soporten la
operación de la Superintendencia Nacional de Salud, de manera oportuna,
estructurada y armonizada con el desarrollo conjunto de los planes y
programas institucionales

Formular y ejecutar el presupuesto de la entidad mediante la preparación

del anteproyecto de presupuesto, la expedición, modificación, anulación de
registros y certificados de disponibilidad presupuestal, así como de los
demás instrumentos de planeación y ejecución presupuestal dispuestos por
RISK15
la ley con el fin de proveer los recursos necesarios que soporten la
operación de la Superintendencia Nacional de Salud, de manera oportuna,
estructurada y armonizada con el desarrollo conjunto de los planes y
programas institucionales
del anteproyecto de presupuesto, la expedición, modificación, anulación de
registros y certificados de disponibilidad presupuestal, así como de los
demás instrumentos de planeación y ejecución presupuestal dispuestos por
RISK15
la ley con el fin de proveer los recursos necesarios que soporten la
operación de la Superintendencia Nacional de Salud, de manera oportuna,
estructurada y armonizada con el desarrollo conjunto de los planes y
programas institucionales

Formular y ejecutar el presupuesto de la entidad mediante la preparación

del anteproyecto de presupuesto, la expedición, modificación, anulación de
registros y certificados de disponibilidad presupuestal, así como de los
demás instrumentos de planeación y ejecución presupuestal dispuestos por
RISK21
la ley con el fin de proveer los recursos necesarios que soporten la
operación de la Superintendencia Nacional de Salud, de manera oportuna,
estructurada y armonizada con el desarrollo conjunto de los planes y
programas institucionales

Formular y ejecutar el presupuesto de la entidad mediante la preparación

del anteproyecto de presupuesto, la expedición, modificación, anulación de
registros y certificados de disponibilidad presupuestal, así como de los
demás instrumentos de planeación y ejecución presupuestal dispuestos por
RISK22
la ley con el fin de proveer los recursos necesarios que soporten la
operación de la Superintendencia Nacional de Salud, de manera oportuna,
estructurada y armonizada con el desarrollo conjunto de los planes y
programas institucionales

Formular y ejecutar el presupuesto de la entidad mediante la preparación

del anteproyecto de presupuesto, la expedición, modificación, anulación de
registros y certificados de disponibilidad presupuestal, así como de los
demás instrumentos de planeación y ejecución presupuestal dispuestos por
RISK23
la ley con el fin de proveer los recursos necesarios que soporten la
operación de la Superintendencia Nacional de Salud, de manera oportuna,
estructurada y armonizada con el desarrollo conjunto de los planes y
programas institucionales
del anteproyecto de presupuesto, la expedición, modificación, anulación de
registros y certificados de disponibilidad presupuestal, así como de los
demás instrumentos de planeación y ejecución presupuestal dispuestos por
RISK23
la ley con el fin de proveer los recursos necesarios que soporten la
operación de la Superintendencia Nacional de Salud, de manera oportuna,
estructurada y armonizada con el desarrollo conjunto de los planes y
programas institucionales

Formular y ejecutar el presupuesto de la entidad mediante la preparación

del anteproyecto de presupuesto, la expedición, modificación, anulación de
registros y certificados de disponibilidad presupuestal, así como de los
demás instrumentos de planeación y ejecución presupuestal dispuestos por
RISK24
la ley con el fin de proveer los recursos necesarios que soporten la
operación de la Superintendencia Nacional de Salud, de manera oportuna,
estructurada y armonizada con el desarrollo conjunto de los planes y
programas institucionales

Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la

gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK01
recursos de la entidad.

Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la

gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK07
recursos de la entidad.
Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la
gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK07
recursos de la entidad.

Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la

gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK08
recursos de la entidad.

Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la

gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK09
recursos de la entidad.

Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la

gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK10
recursos de la entidad.
Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la
gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK10
recursos de la entidad.

Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la

gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK13
recursos de la entidad.

Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la

gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK15
recursos de la entidad.

Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la

gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK16
recursos de la entidad.
Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la
gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK16
recursos de la entidad.

Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la

gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK17
recursos de la entidad.

Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la

gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK20
recursos de la entidad.

Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la

gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK21
recursos de la entidad.
Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la
gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK21
recursos de la entidad.

Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la

gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK22
recursos de la entidad.

Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la

gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK23
recursos de la entidad.

Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la

gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK24
recursos de la entidad.
Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la
gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK24
recursos de la entidad.

Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la

gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK25
recursos de la entidad.

Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la

gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK26
recursos de la entidad.

Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la

gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK27
recursos de la entidad.
Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la
gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK27
recursos de la entidad.

Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la

gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK28
recursos de la entidad.

Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la

gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK29
recursos de la entidad.

Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la

gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK31
recursos de la entidad.
Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la
gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK31
recursos de la entidad.

Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la

gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK33
recursos de la entidad.

Proveer soluciones tecnológicas mediante la gestión de arquitectura y la

gestión de aplicaciones de T.I, a fin de Optimizar el servicio, los procesos y RISK34
recursos de la entidad.

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK01
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad
Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de
incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK01
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK02
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK03
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK04
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad
Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de
incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK04
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK05
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK06
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK07
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad
Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de
incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK07
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK08
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK09
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK10
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad
Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de
incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK10
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK11
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK12
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK13
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad
Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de
incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK13
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK15
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK16
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK17
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad
Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de
incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK17
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK18
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK19
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK20
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad
Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de
incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK20
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK21
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK22
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK23
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad
Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de
incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK23
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK24
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK25
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK26
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad
Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de
incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK26
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK27
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK28
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK29
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad
Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de
incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK29
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK30
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK31
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK32
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad
Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de
incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK32
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Proveer servicios tecnológicos mediante la atención y solución de

incidentes, problemas, requerimientos y gestión de cambios para garantizar RISK33
el desarrollo y cumplimiento de las labores de los usuarios de la entidad

Realizar seguimiento a los procesos de liquidación voluntaria identificados a

través de conceptos técnicos, visitas inspectivas, auditorías integrales y
requerimientos de información con el propósito de verificar que el vigilado RISK01
garantice los derechos de los afiliados y la correcta aplicación de los
recursos del sector salud.

Realizar seguimiento a los procesos de liquidación voluntaria identificados a

través de conceptos técnicos, visitas inspectivas, auditorías integrales y
requerimientos de información con el propósito de verificar que el vigilado RISK07
garantice los derechos de los afiliados y la correcta aplicación de los
recursos del sector salud.
Realizar seguimiento a los procesos de liquidación voluntaria identificados a
través de conceptos técnicos, visitas inspectivas, auditorías integrales y
requerimientos de información con el propósito de verificar que el vigilado RISK07
garantice los derechos de los afiliados y la correcta aplicación de los
recursos del sector salud.

Realizar seguimiento a los procesos de liquidación voluntaria identificados a

través de conceptos técnicos, visitas inspectivas, auditorías integrales y
requerimientos de información con el propósito de verificar que el vigilado RISK12
garantice los derechos de los afiliados y la correcta aplicación de los
recursos del sector salud.

Realizar seguimiento a los procesos de liquidación voluntaria identificados a

través de conceptos técnicos, visitas inspectivas, auditorías integrales y
requerimientos de información con el propósito de verificar que el vigilado RISK14
garantice los derechos de los afiliados y la correcta aplicación de los
recursos del sector salud.

Realizar seguimiento a los procesos de liquidación voluntaria identificados a

través de conceptos técnicos, visitas inspectivas, auditorías integrales y
requerimientos de información con el propósito de verificar que el vigilado RISK22
garantice los derechos de los afiliados y la correcta aplicación de los
recursos del sector salud.
Realizar seguimiento a los procesos de liquidación voluntaria identificados a
través de conceptos técnicos, visitas inspectivas, auditorías integrales y
requerimientos de información con el propósito de verificar que el vigilado RISK22
garantice los derechos de los afiliados y la correcta aplicación de los
recursos del sector salud.

Realizar seguimiento a los procesos de liquidación voluntaria identificados a

través de conceptos técnicos, visitas inspectivas, auditorías integrales y
requerimientos de información con el propósito de verificar que el vigilado RISK23
garantice los derechos de los afiliados y la correcta aplicación de los
recursos del sector salud.

Elaborar informes de seguimiento a los riesgos de los sujetos vigilados

mediante la recopilación y análisis de la información, realización de
auditorías en campo y la aplicación de metodologías e instrumentos de RISK01
evaluación de riesgo con el fin de realizar seguimiento a las acciones de
mitigación de los riesgos de los sujetos vigilados.

Elaborar informes de seguimiento a los riesgos de los sujetos vigilados

mediante la recopilación y análisis de la información, realización de
auditorías en campo y la aplicación de metodologías e instrumentos de RISK07
evaluación de riesgo con el fin de realizar seguimiento a las acciones de
mitigación de los riesgos de los sujetos vigilados.
Elaborar informes de seguimiento a los riesgos de los sujetos vigilados
mediante la recopilación y análisis de la información, realización de
auditorías en campo y la aplicación de metodologías e instrumentos de RISK07
evaluación de riesgo con el fin de realizar seguimiento a las acciones de
mitigación de los riesgos de los sujetos vigilados.

Elaborar informes de seguimiento a los riesgos de los sujetos vigilados

mediante la recopilación y análisis de la información, realización de
auditorías en campo y la aplicación de metodologías e instrumentos de RISK08
evaluación de riesgo con el fin de realizar seguimiento a las acciones de
mitigación de los riesgos de los sujetos vigilados.

Elaborar informes de seguimiento a los riesgos de los sujetos vigilados

mediante la recopilación y análisis de la información, realización de
auditorías en campo y la aplicación de metodologías e instrumentos de RISK12
evaluación de riesgo con el fin de realizar seguimiento a las acciones de
mitigación de los riesgos de los sujetos vigilados.

Elaborar informes de seguimiento a los riesgos de los sujetos vigilados

mediante la recopilación y análisis de la información, realización de
auditorías en campo y la aplicación de metodologías e instrumentos de RISK15
evaluación de riesgo con el fin de realizar seguimiento a las acciones de
mitigación de los riesgos de los sujetos vigilados.
Elaborar informes de seguimiento a los riesgos de los sujetos vigilados
mediante la recopilación y análisis de la información, realización de
auditorías en campo y la aplicación de metodologías e instrumentos de RISK15
evaluación de riesgo con el fin de realizar seguimiento a las acciones de
mitigación de los riesgos de los sujetos vigilados.

Elaborar informes de seguimiento a los riesgos de los sujetos vigilados

mediante la recopilación y análisis de la información, realización de
auditorías en campo y la aplicación de metodologías e instrumentos de RISK17
evaluación de riesgo con el fin de realizar seguimiento a las acciones de
mitigación de los riesgos de los sujetos vigilados.

Elaborar informes de seguimiento a los riesgos de los sujetos vigilados

mediante la recopilación y análisis de la información, realización de
auditorías en campo y la aplicación de metodologías e instrumentos de RISK19
evaluación de riesgo con el fin de realizar seguimiento a las acciones de
mitigación de los riesgos de los sujetos vigilados.

Elaborar informes de seguimiento a los riesgos de los sujetos vigilados

mediante la recopilación y análisis de la información, realización de
auditorías en campo y la aplicación de metodologías e instrumentos de RISK20
evaluación de riesgo con el fin de realizar seguimiento a las acciones de
mitigación de los riesgos de los sujetos vigilados.
Elaborar informes de seguimiento a los riesgos de los sujetos vigilados
mediante la recopilación y análisis de la información, realización de
auditorías en campo y la aplicación de metodologías e instrumentos de RISK20
evaluación de riesgo con el fin de realizar seguimiento a las acciones de
mitigación de los riesgos de los sujetos vigilados.

Elaborar informes de seguimiento a los riesgos de los sujetos vigilados

mediante la recopilación y análisis de la información, realización de
auditorías en campo y la aplicación de metodologías e instrumentos de RISK21
evaluación de riesgo con el fin de realizar seguimiento a las acciones de
mitigación de los riesgos de los sujetos vigilados.

Elaborar informes de seguimiento a los riesgos de los sujetos vigilados

mediante la recopilación y análisis de la información, realización de
auditorías en campo y la aplicación de metodologías e instrumentos de RISK22
evaluación de riesgo con el fin de realizar seguimiento a las acciones de
mitigación de los riesgos de los sujetos vigilados.

Elaborar informes de seguimiento a los riesgos de los sujetos vigilados

mediante la recopilación y análisis de la información, realización de
auditorías en campo y la aplicación de metodologías e instrumentos de RISK23
evaluación de riesgo con el fin de realizar seguimiento a las acciones de
mitigación de los riesgos de los sujetos vigilados.
Elaborar informes de seguimiento a los riesgos de los sujetos vigilados
mediante la recopilación y análisis de la información, realización de
auditorías en campo y la aplicación de metodologías e instrumentos de RISK23
evaluación de riesgo con el fin de realizar seguimiento a las acciones de
mitigación de los riesgos de los sujetos vigilados.

Elaborar informes de seguimiento a los riesgos de los sujetos vigilados

mediante la recopilación y análisis de la información, realización de
auditorías en campo y la aplicación de metodologías e instrumentos de RISK24
evaluación de riesgo con el fin de realizar seguimiento a las acciones de
mitigación de los riesgos de los sujetos vigilados.

Elaborar informes de seguimiento a los riesgos de los sujetos vigilados

mediante la recopilación y análisis de la información, realización de
auditorías en campo y la aplicación de metodologías e instrumentos de RISK34
evaluación de riesgo con el fin de realizar seguimiento a las acciones de
mitigación de los riesgos de los sujetos vigilados.

Emitir providencias judiciales mediante la optimización del recurso humano

y dentro de los términos de ley, a fin de fallar en derecho para garantizar el
RISK07
acceso a la salud y un eficiente flujo de recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
Emitir providencias judiciales mediante la optimización del recurso humano
y dentro de los términos de ley, a fin de fallar en derecho para garantizar el
RISK07
acceso a la salud y un eficiente flujo de recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

Emitir providencias judiciales mediante la optimización del recurso humano

y dentro de los términos de ley, a fin de fallar en derecho para garantizar el
RISK01
acceso a la salud y un eficiente flujo de recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

Emitir providencias judiciales mediante la optimización del recurso humano

y dentro de los términos de ley, a fin de fallar en derecho para garantizar el
RISK15
acceso a la salud y un eficiente flujo de recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

Emitir providencias judiciales mediante la optimización del recurso humano

y dentro de los términos de ley, a fin de fallar en derecho para garantizar el
RISK19
acceso a la salud y un eficiente flujo de recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
Emitir providencias judiciales mediante la optimización del recurso humano
y dentro de los términos de ley, a fin de fallar en derecho para garantizar el
RISK19
acceso a la salud y un eficiente flujo de recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

Emitir providencias judiciales mediante la optimización del recurso humano

y dentro de los términos de ley, a fin de fallar en derecho para garantizar el
RISK22
acceso a la salud y un eficiente flujo de recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

Emitir providencias judiciales mediante la optimización del recurso humano

y dentro de los términos de ley, a fin de fallar en derecho para garantizar el
RISK23
acceso a la salud y un eficiente flujo de recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

Emitir providencias judiciales mediante la optimización del recurso humano

y dentro de los términos de ley, a fin de fallar en derecho para garantizar el
RISK24
acceso a la salud y un eficiente flujo de recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
Emitir providencias judiciales mediante la optimización del recurso humano
y dentro de los términos de ley, a fin de fallar en derecho para garantizar el
RISK24
acceso a la salud y un eficiente flujo de recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

Generar espacios de concertación, a través de la convocatoria a conciliar,

con el fin de que las partes convocadas en audiencia logren una solución
RISK01
pacífica y eficiente a los conflictos generados en temas relacionados con el
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Generar espacios de concertación, a través de la convocatoria a conciliar,

con el fin de que las partes convocadas en audiencia logren una solución
RISK07
pacífica y eficiente a los conflictos generados en temas relacionados con el
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Generar espacios de concertación, a través de la convocatoria a conciliar,

con el fin de que las partes convocadas en audiencia logren una solución
RISK15
pacífica y eficiente a los conflictos generados en temas relacionados con el
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Generar espacios de concertación, a través de la convocatoria a conciliar,
con el fin de que las partes convocadas en audiencia logren una solución
RISK15
pacífica y eficiente a los conflictos generados en temas relacionados con el
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Generar espacios de concertación, a través de la convocatoria a conciliar,

con el fin de que las partes convocadas en audiencia logren una solución
RISK19
pacífica y eficiente a los conflictos generados en temas relacionados con el
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Generar espacios de concertación, a través de la convocatoria a conciliar,

con el fin de que las partes convocadas en audiencia logren una solución
RISK22
pacífica y eficiente a los conflictos generados en temas relacionados con el
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Generar espacios de concertación, a través de la convocatoria a conciliar,

con el fin de que las partes convocadas en audiencia logren una solución
RISK23
pacífica y eficiente a los conflictos generados en temas relacionados con el
Generar espacios de concertación, a través de la convocatoria a conciliar,
con el fin de que las partes convocadas en audiencia logren una solución
RISK23
pacífica y eficiente a los conflictos generados en temas relacionados con el
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Generar espacios de concertación, a través de la convocatoria a conciliar,

con el fin de que las partes convocadas en audiencia logren una solución
RISK24
pacífica y eficiente a los conflictos generados en temas relacionados con el
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Generar espacios de concertación, a través de la convocatoria a conciliar,

con el fin de que las partes convocadas en audiencia logren una solución
RISK33
pacífica y eficiente a los conflictos generados en temas relacionados con el
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Administrar eficientemente los recursos financieros de la Superintendencia

Nacional de Salud mediante la programación mensual de PAC, las
Administrar eficientemente los recursos financieros de la Superintendencia
Nacional de Salud mediante la programación mensual de PAC, las
transferencias a la Cuenta Única Nacional y el control de las cuentas RISK01
bancarias con el fin de garantizar el flujo de recursos económicos de la
entidad.

Administrar eficientemente los recursos financieros de la Superintendencia

Nacional de Salud mediante la programación mensual de PAC, las
transferencias a la Cuenta Única Nacional y el control de las cuentas RISK07
bancarias con el fin de garantizar el flujo de recursos económicos de la
entidad.

Administrar eficientemente los recursos financieros de la Superintendencia

Nacional de Salud mediante la programación mensual de PAC, las
transferencias a la Cuenta Única Nacional y el control de las cuentas RISK15
bancarias con el fin de garantizar el flujo de recursos económicos de la
entidad.

Administrar eficientemente los recursos financieros de la Superintendencia

Nacional de Salud mediante la programación mensual de PAC, las
Administrar eficientemente los recursos financieros de la Superintendencia
Nacional de Salud mediante la programación mensual de PAC, las
transferencias a la Cuenta Única Nacional y el control de las cuentas RISK21
bancarias con el fin de garantizar el flujo de recursos económicos de la
entidad.

Administrar eficientemente los recursos financieros de la Superintendencia

Nacional de Salud mediante la programación mensual de PAC, las
transferencias a la Cuenta Única Nacional y el control de las cuentas RISK22
bancarias con el fin de garantizar el flujo de recursos económicos de la
entidad.

Administrar eficientemente los recursos financieros de la Superintendencia

Nacional de Salud mediante la programación mensual de PAC, las
transferencias a la Cuenta Única Nacional y el control de las cuentas RISK23
bancarias con el fin de garantizar el flujo de recursos económicos de la
entidad.

Administrar eficientemente los recursos financieros de la Superintendencia

Nacional de Salud mediante la programación mensual de PAC, las
Administrar eficientemente los recursos financieros de la Superintendencia
Nacional de Salud mediante la programación mensual de PAC, las
transferencias a la Cuenta Única Nacional y el control de las cuentas RISK34
bancarias con el fin de garantizar el flujo de recursos económicos de la
entidad.

Gobernar, generar, elaborar e implementar mecanismos para la gestión

eficaz de administración de la información, mediante la elaboración de
políticas, lineamientos, la administración de riesgos de seguridad de la
información, el análisis de la calidad de datos, la implantación de controles RISK01
de seguridad física y lógica y de informes de vulnerabilidades técnicas, para
preservar la integridad, disponibilidad, confidencialidad, privacidad y calidad
de la información de la entidad.

Gobernar, generar, elaborar e implementar mecanismos para la gestión

eficaz de administración de la información, mediante la elaboración de
políticas, lineamientos, la administración de riesgos de seguridad de la
información, el análisis de la calidad de datos, la implantación de controles RISK15
de seguridad física y lógica y de informes de vulnerabilidades técnicas, para
preservar la integridad, disponibilidad, confidencialidad, privacidad y calidad
de la información de la entidad.

Gobernar, generar, elaborar e implementar mecanismos para la gestión

eficaz de administración de la información, mediante la elaboración de
políticas, lineamientos, la administración de riesgos de seguridad de la
Gobernar, generar, elaborar e implementar mecanismos para la gestión
eficaz de administración de la información, mediante la elaboración de
políticas, lineamientos, la administración de riesgos de seguridad de la
información, el análisis de la calidad de datos, la implantación de controles RISK22
de seguridad física y lógica y de informes de vulnerabilidades técnicas, para
preservar la integridad, disponibilidad, confidencialidad, privacidad y calidad
de la información de la entidad.

Gobernar, generar, elaborar e implementar mecanismos para la gestión

eficaz de administración de la información, mediante la elaboración de
políticas, lineamientos, la administración de riesgos de seguridad de la
información, el análisis de la calidad de datos, la implantación de controles RISK23
de seguridad física y lógica y de informes de vulnerabilidades técnicas, para
preservar la integridad, disponibilidad, confidencialidad, privacidad y calidad
de la información de la entidad.

Gobernar, generar, elaborar e implementar mecanismos para la gestión

eficaz de administración de la información, mediante la elaboración de
políticas, lineamientos, la administración de riesgos de seguridad de la
información, el análisis de la calidad de datos, la implantación de controles RISK34
de seguridad física y lógica y de informes de vulnerabilidades técnicas, para
preservar la integridad, disponibilidad, confidencialidad, privacidad y calidad
de la información de la entidad.
 ADMINISTRACIÓN DE

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS

Código Riesgo
Riesgo
del Proceso

Accesos no autorizados a aplicativos de Gestión

AU-RISK01
y sistemas de información.

AU-RISK07 Pérdida, Fuga o robo de Información.

AU-RISK07 Pérdida, Fuga o robo de Información.

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad

y/o integridad de la información almacenada en
AU-RISK08
dispositivos móviles o dispositivos de
almacenamiento extraíble.

Pérdida de confidencialidad y/o disponibilidad de

la información de la entidad, los vigilados y
AU-RISK10 usuarios almacenada en infraestructura,
dispositivos tecnológicos y/o sistemas de
información provistos por Terceros.

Pérdida de confidencialidad y/o disponibilidad y/o

AU-RISK14
integridad de la información física.
 Pérdida de confidencialidad y/o disponibilidad y/o
AU-RISK14
integridad de la información física.

Pérdida de la disponibilidad y/o integridad de los

AU-RISK17 servicios por no continuación de contratos en la
entidad

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad

AU-RISK19 y/o integridad de la información durante su
transferencia.

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad

y/o integridad de la información por falta de
AU-RISK20
políticas, manuales, procedimientos o instructivos
en la entidad.
 Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad
y/o integridad de la información por falta de
AU-RISK20
políticas, manuales, procedimientos o instructivos
en la entidad.

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad

AU-RISK21 y/o integridad de la información por la inadecuada
o inoportuna gestión de incidentes.

Pérdida de la disponibilidad de servicios por fallas

AU-RISK22 de infraestructura física (fallas eléctricas, en
tuberías, planta telefónica, etc)

Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o

integridad de la información debido a la
AU-RISK23
ocurrencia de desastres naturales o eventos de
orden público
 Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o
integridad de la información debido a la
AU-RISK23
ocurrencia de desastres naturales o eventos de
orden público

Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o

AU-RISK24 integridad de la información por uso indebido de
la infraestructura tecnológica

Pérdida de la confidencialidad, Disponibilidad,

AU-RISK33
integridad de la información de la página web

Accesos no autorizados a aplicativos de Gestión

CS-RISK01
y sistemas de información.
 Accesos no autorizados a aplicativos de Gestión
CS-RISK01
y sistemas de información.

CS-RISK07 Pérdida, Fuga o robo de Información.

Pérdida de confidencialidad y/o disponibilidad de

la información de la entidad, los vigilados y
CS-RISK10 usuarios almacenada en infraestructura,
dispositivos tecnológicos y/o sistemas de
información provistos por Terceros.

Pérdida de confidencialidad y/o disponibilidad y/o

CS-RISK14
integridad de la información física.
 Pérdida de confidencialidad y/o disponibilidad y/o
CS-RISK14
integridad de la información física.

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad

CS-RISK19 y/o integridad de la información durante su
transferencia.

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad

y/o integridad de la información por falta de
CS-RISK20
políticas, manuales, procedimientos o instructivos
en la entidad.

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad

CS-RISK21 y/o integridad de la información por la inadecuada
o inoportuna gestión de incidentes.
 Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad
CS-RISK21 y/o integridad de la información por la inadecuada
o inoportuna gestión de incidentes.

Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o

integridad de la información debido a la
CS-RISK23
ocurrencia de desastres naturales o eventos de
orden público

Pérdida de la confidencialidad, Disponibilidad,

CS-RISK33
integridad de la información de la página web

Accesos no autorizados a aplicativos de Gestión

PA-RISK01
y sistemas de información.
 Accesos no autorizados a aplicativos de Gestión
PA-RISK01
y sistemas de información.

PA-RISK07 Pérdida, Fuga o robo de Información.

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad

y/o integridad de la información almacenada en
PA-RISK08
dispositivos móviles o dispositivos de
almacenamiento extraíble.

Pérdida de confidencialidad y/o disponibilidad de

la información de la entidad, los vigilados y
PA-RISK10 usuarios almacenada en infraestructura,
dispositivos tecnológicos y/o sistemas de
información provistos por Terceros.
 Pérdida de confidencialidad y/o disponibilidad de
la información de la entidad, los vigilados y
PA-RISK10 usuarios almacenada en infraestructura,
dispositivos tecnológicos y/o sistemas de
información provistos por Terceros.

Pérdida de confidencialidad de la información por

PA-RISK12
borrado o destrucción no segura.

Pérdida de confidencialidad y/o disponibilidad y/o

PA-RISK14
integridad de la información física.

Pérdida de la disponibilidad de servicios por

PA-RISK15 cambios en la infraestructura tecnológica o
sistemas de información.
 Pérdida de la disponibilidad de servicios por
PA-RISK15 cambios en la infraestructura tecnológica o
sistemas de información.

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad

PA-RISK19 y/o integridad de la información durante su
transferencia.

Pérdida de la disponibilidad de servicios por fallas

PA-RISK22 de infraestructura física (fallas eléctricas, en
tuberías, planta telefónica, etc)

Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o

integridad de la información debido a la
PA-RISK23
ocurrencia de desastres naturales o eventos de
orden público
 Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o
integridad de la información debido a la
PA-RISK23
ocurrencia de desastres naturales o eventos de
orden público

Pérdida de la disponibilidad de la información por

PA-RISK34
ausencia de backups

Accesos no autorizados a aplicativos de Gestión

ME-RISK01
y sistemas de información.

ME-RISK07 Pérdida, Fuga o robo de Información.

ME-RISK07 Pérdida, Fuga o robo de Información.

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad

y/o integridad de la información almacenada en
ME-RISK08
dispositivos móviles o dispositivos de
almacenamiento extraíble.

Pérdida de confidencialidad y/o disponibilidad de

la información de la entidad, los vigilados y
ME-RISK10 usuarios almacenada en infraestructura,
dispositivos tecnológicos y/o sistemas de
información provistos por Terceros.

Pérdida de confidencialidad de la información por

ME-RISK12
borrado o destrucción no segura.
 Pérdida de confidencialidad de la información por
ME-RISK12
borrado o destrucción no segura.

Pérdida de confidencialidad y/o disponibilidad y/o

ME-RISK14
integridad de la información física.

Pérdida de la disponibilidad y/o integridad de los

ME-RISK17 servicios por no continuación de contratos en la
entidad

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad

y/o integridad de la información por falta de
ME-RISK20
políticas, manuales, procedimientos o instructivos
en la entidad.
 Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad
y/o integridad de la información por falta de
ME-RISK20
políticas, manuales, procedimientos o instructivos
en la entidad.

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad

ME-RISK21 y/o integridad de la información por la inadecuada
o inoportuna gestión de incidentes.

Pérdida de la disponibilidad de servicios por fallas

ME-RISK22 de infraestructura física (fallas eléctricas, en
tuberías, planta telefónica, etc)

Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o

integridad de la información debido a la
ME-RISK23
ocurrencia de desastres naturales o eventos de
orden público
 Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o
integridad de la información debido a la
ME-RISK23
ocurrencia de desastres naturales o eventos de
orden público

Pérdida de la confidencialidad, Disponibilidad,

ME-RISK33
integridad de la información de la página web

Accesos no autorizados a aplicativos de Gestión

GP-RISK01
y sistemas de información.

GP-RISK07 Pérdida, Fuga o robo de Información.

GP-RISK07 Pérdida, Fuga o robo de Información.

Pérdida de confidencialidad de la información por

GP-RISK12
borrado o destrucción no segura.

Pérdida de confidencialidad y/o disponibilidad y/o

GP-RISK14
integridad de la información física.

Pérdida de la disponibilidad de servicios por

GP-RISK15 cambios en la infraestructura tecnológica o
sistemas de información.
 Pérdida de la disponibilidad de servicios por
GP-RISK15 cambios en la infraestructura tecnológica o
sistemas de información.

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad

GP-RISK21 y/o integridad de la información por la inadecuada
o inoportuna gestión de incidentes.

Pérdida de la disponibilidad de servicios por fallas

GP-RISK22 de infraestructura física (fallas eléctricas, en
tuberías, planta telefónica, etc)

Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o

integridad de la información debido a la
GP-RISK23
ocurrencia de desastres naturales o eventos de
orden público
 Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o
integridad de la información debido a la
GP-RISK23
ocurrencia de desastres naturales o eventos de
orden público

Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o

GP-RISK24 integridad de la información por uso indebido de
la infraestructura tecnológica

Accesos no autorizados a aplicativos de Gestión

RS-RISK01
y sistemas de información.

RS-RISK07 Pérdida, Fuga o robo de Información.

RS-RISK07 Pérdida, Fuga o robo de Información.

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad

y/o integridad de la información almacenada en
RS-RISK08
dispositivos móviles o dispositivos de
almacenamiento extraíble.

Pérdida de confidencialidad y/o disponibilidad y/o

integridad de la información de la entidad, los
RS-RISK09
vigilados y usuarios, registrada en los sistemas
de información y bases de datos.

Pérdida de confidencialidad y/o disponibilidad de

la información de la entidad, los vigilados y
RS-RISK10 usuarios almacenada en infraestructura,
dispositivos tecnológicos y/o sistemas de
información provistos por Terceros.
 Pérdida de confidencialidad y/o disponibilidad de
la información de la entidad, los vigilados y
RS-RISK10 usuarios almacenada en infraestructura,
dispositivos tecnológicos y/o sistemas de
información provistos por Terceros.

Pérdida de integridad de la información

RS-RISK13
respaldada o Backups.

Pérdida de la disponibilidad de servicios por

RS-RISK15 cambios en la infraestructura tecnológica o
sistemas de información.

Fallas técnicas de los sistemas de información y/o

RS-RISK16
infraestructura tecnológica.
 Fallas técnicas de los sistemas de información y/o
RS-RISK16
infraestructura tecnológica.

Pérdida de la disponibilidad y/o integridad de los

RS-RISK17 servicios por no continuación de contratos en la
entidad

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad

y/o integridad de la información por falta de
RS-RISK20
políticas, manuales, procedimientos o instructivos
en la entidad.

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad

RS-RISK21 y/o integridad de la información por la inadecuada
o inoportuna gestión de incidentes.
 Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad
RS-RISK21 y/o integridad de la información por la inadecuada
o inoportuna gestión de incidentes.

Pérdida de la disponibilidad de servicios por fallas

RS-RISK22 de infraestructura física (fallas eléctricas, en
tuberías, planta telefónica, etc)

Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o

integridad de la información debido a la
RS-RISK23
ocurrencia de desastres naturales o eventos de
orden público

Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o

RS-RISK24 integridad de la información por uso indebido de
la infraestructura tecnológica
 Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o
RS-RISK24 integridad de la información por uso indebido de
la infraestructura tecnológica

Pérdida de la Confidencialidad, Disponibilidad e

RS-RISK25 Integridad por Interferencia en el funcionamiento
de un sistema de información

Destrucción o alteración de datos, programas o

RS-RISK26 documentos electrónicos contenidos en redes o
sistemas de información

Pérdida de confidencialidad, Disponibilidad,

RS-RISK27 integridad de la información por uso de
componentes con vulnerabilidades conocidas
 Pérdida de confidencialidad, Disponibilidad,
RS-RISK27 integridad de la información por uso de
componentes con vulnerabilidades conocidas

Pérdida de confidencialidad, integridad por

RS-RISK28
configuraciones de seguridad incorrectas

Pérdida de confidencialidad, Disponibilidad,

RS-RISK29
integridad por registros y monitoreos insuficientes

Accesos no autorizados a aplicativos de Gestión

RS-RISK31 y sistemas de información por ataques
informáticos
 Accesos no autorizados a aplicativos de Gestión
RS-RISK31 y sistemas de información por ataques
informáticos

Pérdida de la confidencialidad, Disponibilidad,

RS-RISK33
integridad de la información de la página web

Pérdida de la disponibilidad de la información por

RS-RISK34
ausencia de backups

Accesos no autorizados a aplicativos de Gestión

GS-RISK01
y sistemas de información.
 Accesos no autorizados a aplicativos de Gestión
GS-RISK01
y sistemas de información.

Accesos no autorizados a infraestructura

GS-RISK02 tecnológica (servidores, bases de datos,
estaciones de trabajo, redes y servicios de red).

GS-RISK03 Acceso no autorizado a áreas seguras

Accesos no autorizados a equipos de

GS-RISK04 infraestructura de comunicaciones (Routers,
Switches,etc).
 Accesos no autorizados a equipos de
GS-RISK04 infraestructura de comunicaciones (Routers,
Switches,etc).

Acciones no autorizadas sin trazabilidad en áreas

GS-RISK05
seguras

Acciones no autorizadas sin trazabilidad en

GS-RISK06
plataformas tecnológicas (log's de auditoria)

GS-RISK07 Pérdida, Fuga o robo de Información.

GS-RISK07 Pérdida, Fuga o robo de Información.

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad

y/o integridad de la información almacenada en
GS-RISK08
dispositivos móviles o dispositivos de
almacenamiento extraíble.

Pérdida de confidencialidad y/o disponibilidad y/o

integridad de la información de la entidad, los
GS-RISK09
vigilados y usuarios, registrada en los sistemas
de información y bases de datos.

Pérdida de confidencialidad y/o disponibilidad de

la información de la entidad, los vigilados y
GS-RISK10 usuarios almacenada en infraestructura,
dispositivos tecnológicos y/o sistemas de
información provistos por Terceros.
 Pérdida de confidencialidad y/o disponibilidad de
la información de la entidad, los vigilados y
GS-RISK10 usuarios almacenada en infraestructura,
dispositivos tecnológicos y/o sistemas de
información provistos por Terceros.

Pérdida de confidencialidad y/o integridad de la

GS-RISK11
información en tránsito en la red.

Pérdida de confidencialidad de la información por

GS-RISK12
borrado o destrucción no segura.

Pérdida de integridad de la información

GS-RISK13
respaldada o Backups.
 Pérdida de integridad de la información
GS-RISK13
respaldada o Backups.

Pérdida de la disponibilidad de servicios por

GS-RISK15 cambios en la infraestructura tecnológica o
sistemas de información.

Fallas técnicas de los sistemas de información y/o

GS-RISK16
infraestructura tecnológica.

Pérdida de la disponibilidad y/o integridad de los

GS-RISK17 servicios por no continuación de contratos en la
entidad
 Pérdida de la disponibilidad y/o integridad de los
GS-RISK17 servicios por no continuación de contratos en la
entidad

GS-RISK18 Ataques a la plataforma Tecnológica.

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad

GS-RISK19 y/o integridad de la información durante su
transferencia.

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad

y/o integridad de la información por falta de
GS-RISK20
políticas, manuales, procedimientos o instructivos
en la entidad.
 Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad
y/o integridad de la información por falta de
GS-RISK20
políticas, manuales, procedimientos o instructivos
en la entidad.

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad

GS-RISK21 y/o integridad de la información por la inadecuada
o inoportuna gestión de incidentes.

Pérdida de la disponibilidad de servicios por fallas

GS-RISK22 de infraestructura física (fallas eléctricas, en
tuberías, planta telefónica, etc)

Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o

integridad de la información debido a la
GS-RISK23
ocurrencia de desastres naturales o eventos de
orden público
 Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o
integridad de la información debido a la
GS-RISK23
ocurrencia de desastres naturales o eventos de
orden público

Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o

GS-RISK24 integridad de la información por uso indebido de
la infraestructura tecnológica

Pérdida de la Confidencialidad, Disponibilidad e

GS-RISK25 Integridad por Interferencia en el funcionamiento
de un sistema de información

Destrucción o alteración de datos, programas o

GS-RISK26 documentos electrónicos contenidos en redes o
sistemas de información
 Destrucción o alteración de datos, programas o
GS-RISK26 documentos electrónicos contenidos en redes o
sistemas de información

Pérdida de confidencialidad, Disponibilidad,

GS-RISK27 integridad de la información por uso de
componentes con vulnerabilidades conocidas

Pérdida de confidencialidad, integridad por

GS-RISK28
configuraciones de seguridad incorrectas

Pérdida de confidencialidad, Disponibilidad,

GS-RISK29
integridad por registros y monitoreos insuficientes
 Pérdida de confidencialidad, Disponibilidad,
GS-RISK29
integridad por registros y monitoreos insuficientes

Secuestro, Fuga o Robo de Información

GS-RISK30
ocasionada por malware

Accesos no autorizados a aplicativos de Gestión

GS-RISK31 y sistemas de información por ataques
informáticos

Pérdida de confidencialidad y/o integridad de la

GS-RISK32 información en tránsito o en la red por intrusión
de terceros no autorizados
 Pérdida de confidencialidad y/o integridad de la
GS-RISK32 información en tránsito o en la red por intrusión
de terceros no autorizados

Pérdida de la confidencialidad, Disponibilidad,

GS-RISK33
integridad de la información de la página web

Accesos no autorizados a aplicativos de Gestión

LV-RISK01
y sistemas de información.

LV-RISK07 Pérdida, Fuga o robo de Información.

LV-RISK07 Pérdida, Fuga o robo de Información.

Pérdida de confidencialidad de la información por

LV-RISK12
borrado o destrucción no segura.

Pérdida de confidencialidad y/o disponibilidad y/o

LV-RISK14
integridad de la información física.

Pérdida de la disponibilidad de servicios por fallas

LV-RISK22 de infraestructura física (fallas eléctricas, en
tuberías, planta telefónica, etc)
 Pérdida de la disponibilidad de servicios por fallas
LV-RISK22 de infraestructura física (fallas eléctricas, en
tuberías, planta telefónica, etc)

Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o

integridad de la información debido a la
LV-RISK23
ocurrencia de desastres naturales o eventos de
orden público

Accesos no autorizados a aplicativos de Gestión

RI-RISK01
y sistemas de información.

RI-RISK07 Pérdida, Fuga o robo de Información.

RI-RISK07 Pérdida, Fuga o robo de Información.

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad

y/o integridad de la información almacenada en
RI-RISK08
dispositivos móviles o dispositivos de
almacenamiento extraíble.

Pérdida de confidencialidad de la información por

RI-RISK12
borrado o destrucción no segura.

Pérdida de la disponibilidad de servicios por

RI-RISK15 cambios en la infraestructura tecnológica o
sistemas de información.
 Pérdida de la disponibilidad de servicios por
RI-RISK15 cambios en la infraestructura tecnológica o
sistemas de información.

Pérdida de la disponibilidad y/o integridad de los

RI-RISK17 servicios por no continuación de contratos en la
entidad

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad

RI-RISK19 y/o integridad de la información durante su
transferencia.

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad

y/o integridad de la información por falta de
RI-RISK20
políticas, manuales, procedimientos o instructivos
en la entidad.
 Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad
y/o integridad de la información por falta de
RI-RISK20
políticas, manuales, procedimientos o instructivos
en la entidad.

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad

RI-RISK21 y/o integridad de la información por la inadecuada
o inoportuna gestión de incidentes.

Pérdida de la disponibilidad de servicios por fallas

RI-RISK22 de infraestructura física (fallas eléctricas, en
tuberías, planta telefónica, etc)

Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o

integridad de la información debido a la
RI-RISK23
ocurrencia de desastres naturales o eventos de
orden público
 Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o
integridad de la información debido a la
RI-RISK23
ocurrencia de desastres naturales o eventos de
orden público

Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o

RI-RISK24 integridad de la información por uso indebido de
la infraestructura tecnológica

Pérdida de la disponibilidad de la información por

RI-RISK34
ausencia de backups

PJ-RISK07 Pérdida, Fuga o robo de Información.

PJ-RISK07 Pérdida, Fuga o robo de Información.

Accesos no autorizados a aplicativos de Gestión

PJ-RISK01
y sistemas de información.

Pérdida de la disponibilidad de servicios por

PJ-RISK15 cambios en la infraestructura tecnológica o
sistemas de información.

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad

PJ-RISK19 y/o integridad de la información durante su
transferencia.
 Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad
PJ-RISK19 y/o integridad de la información durante su
transferencia.

Pérdida de la disponibilidad de servicios por fallas

PJ-RISK22 de infraestructura física (fallas eléctricas, en
tuberías, planta telefónica, etc)

Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o

integridad de la información debido a la
PJ-RISK23
ocurrencia de desastres naturales o eventos de
orden público

Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o

PJ-RISK24 integridad de la información por uso indebido de
la infraestructura tecnológica
 Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o
PJ-RISK24 integridad de la información por uso indebido de
la infraestructura tecnológica

Accesos no autorizados a aplicativos de Gestión

RC-RISK01
y sistemas de información.

RC-RISK07 Pérdida, Fuga o robo de Información.

Pérdida de la disponibilidad de servicios por

RC-RISK15 cambios en la infraestructura tecnológica o
sistemas de información.
 Pérdida de la disponibilidad de servicios por
RC-RISK15 cambios en la infraestructura tecnológica o
sistemas de información.

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad

RC-RISK19 y/o integridad de la información durante su
transferencia.

Pérdida de la disponibilidad de servicios por fallas

RC-RISK22 de infraestructura física (fallas eléctricas, en
tuberías, planta telefónica, etc)

Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o

integridad de la información debido a la
RC-RISK23
ocurrencia de desastres naturales o eventos de
 Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o
integridad de la información debido a la
RC-RISK23
ocurrencia de desastres naturales o eventos de
orden público

Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o

RC-RISK24 integridad de la información por uso indebido de
la infraestructura tecnológica

Pérdida de la confidencialidad, Disponibilidad,

RC-RISK33
integridad de la información de la página web
 Accesos no autorizados a aplicativos de Gestión
GT-RISK01
y sistemas de información.

GT-RISK07 Pérdida, Fuga o robo de Información.

Pérdida de la disponibilidad de servicios por

GT-RISK15 cambios en la infraestructura tecnológica o
sistemas de información.

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad

 Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad
GT-RISK21 y/o integridad de la información por la inadecuada
o inoportuna gestión de incidentes.

Pérdida de la disponibilidad de servicios por fallas

GT-RISK22 de infraestructura física (fallas eléctricas, en
tuberías, planta telefónica, etc)

Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o

integridad de la información debido a la
GT-RISK23
ocurrencia de desastres naturales o eventos de
orden público
 Pérdida de la disponibilidad de la información por
GT-RISK34
ausencia de backups

Accesos no autorizados a aplicativos de Gestión

GG-RISK01
y sistemas de información.

Pérdida de la disponibilidad de servicios por

GG-RISK15 cambios en la infraestructura tecnológica o
sistemas de información.

Pérdida de la disponibilidad de servicios por fallas

 Pérdida de la disponibilidad de servicios por fallas
GG-RISK22 de infraestructura física (fallas eléctricas, en
tuberías, planta telefónica, etc)

Pérdida la confidencialidad y/o disponibilidad y/o

integridad de la información debido a la
GG-RISK23
ocurrencia de desastres naturales o eventos de
orden público

Pérdida de la disponibilidad de la información por

GG-RISK34
ausencia de backups
 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Descripción del Riesgo

Accesos no autorizados al aplicativo Gestión PQRD's en la Delegada, los Centros de Atención al

Ciudadano y en el contact center.

Pérdida, fuga o robo de información por la exposición no controlada de información física en la delegada,
así como la información adjunta del aplicativo supercor.
Pérdida, fuga o robo de información por la exposición no controlada de información física en la delegada,
así como la información adjunta del aplicativo supercor.

Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información de los usuarios, vigilados o

de las partes interesadas que recibe o envía la delegada a través de medios extraíbles CD/DVD's o
USB.

Pérdida de la confidencialidad o disponibilidad de la información de la entidad, los vigilados y usuarios

almacenada en los equipos de los terceros contratados tales como el Contact Center y lo Centros de
Atención al Ciudadano.

Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información por la exposición no

controlada de información física en la dependencia.
Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información por la exposición no
controlada de información física en la dependencia.

Pérdida de la disponibilidad y/o integridad de los servicios administrados por el contact center los cuales
corresponden a cuatro (4) canales de atención. Así como en los Puntos de atención al ciudadano que
atienden el canal personalizado.

Pérdida de la confidencialidad , disponibilidad o integridad de la información que se transfiere desde los

Puntos de atención al ciudadano y del contact center a la Delegada o viceversa.

Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad, o integridad de la información por falta de políticas,

manuales, procedimientos o instructivos que detallen todas las actividades del proceso de atención al
usuario.
Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad, o integridad de la información por falta de políticas,
manuales, procedimientos o instructivos que detallen todas las actividades del proceso de atención al
usuario.

Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad, integridad de la información por desconocimiento de

posbiles incidentes de seguridad de la información y de la gestión de los mismos.

Pérdida de la disponibilidad de servicios por fallas de infraestructura física (fallas eléctricas, en tuberías,
planta telefónica, etc)

Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información casuada por terremotos,

inundaciones, incendios o Actos terroristas.
Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información casuada por terremotos,
inundaciones, incendios o Actos terroristas.

Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información por uso indebido de la

infraestructura tecnológica tales como acceso a sitios no autorizados, bebidas sin protección en puestos
de trabajo, etc.

Pérdida de la confidencialidad, integirdad de la información de interés para usuarios, vigilados, entres

de control, entre otros, por cargue de información errada o publicación de información clasificada.

Accesos no autorizados a la carpeta compartida de la Dirección de participación ciudadana donde se

tiene la información del registro y actas de asociaciones de usuarios de las EAPB e IPS de cualquier
naturaleza que reportan los vigilados a la Superintedencia Nacional de Salud.
Accesos no autorizados a la carpeta compartida de la Dirección de participación ciudadana donde se
tiene la información del registro y actas de asociaciones de usuarios de las EAPB e IPS de cualquier
naturaleza que reportan los vigilados a la Superintedencia Nacional de Salud.

Pérdida, fuga o robo de información por la exposición de información en la delegada, así como la
información adjunta del aplicativo supercor o que llega en CD/DVD.

Pérdida de la confidencialidad o disponibilidad de la información de la entidad y usuarios almacenada en

los equipos de los terceros contratados tales como los promotores de eventos de participación
ciudadana.

Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información por la exposición no

controlada de información física en la dependencia. Así como la inadecuada custodia de la información
de PQRD's que se recolecta durante los eventos de participación ciudadana
Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información por la exposición no
controlada de información física en la dependencia. Así como la inadecuada custodia de la información
de PQRD's que se recolecta durante los eventos de participación ciudadana

Pérdida de la confidencialidad , disponibilidad o integridad de la información que se recolecta en los

eventos de participación ciudadana en las diferentes ciudadanas hasta llegar a la regional
correspondiente o la oficina principal.

Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad, o integridad de la información por falta de políticas,

manuales, procedimientos o instructivos que detallen todas las actividades que se realizan en el proceso
de participación ciudadana.

Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad, integridad de la información por desconocimiento por

parte de los funcionarios y/o contratistas de posbiles incidentes de seguridad de la información y de la
gestión de los mismos.
Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad, integridad de la información por desconocimiento por
parte de los funcionarios y/o contratistas de posbiles incidentes de seguridad de la información y de la
gestión de los mismos.

Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información sobre los eventos de

participación casuada por terremotos, incendios o Actos terroristas, en las oficinas de la Superintedencia
Nacional de Salud.

Pérdida de la confidencialidad, integridad de la información de interés para usuarios, vigilados, entres

de control, las EAPB, Empresas Sociales del Estado e IPS de naturaleza Pública , entre otros, por
cargue de información errada o publicación de información clasificada. Así como la indisponibilidad de la
página para realizar el cargue de la información exigida por la Circular Única.

Acceso no autorizado a los aplicativos o sistemas de información de la entidad, que utilizan los
funcionarios de la delegada, en aquellos casos que se deje expuesto el equipo (Sin bloquear la sesión)
o las claves de acceso a los mismos.
Acceso no autorizado a los aplicativos o sistemas de información de la entidad, que utilizan los
funcionarios de la delegada, en aquellos casos que se deje expuesto el equipo (Sin bloquear la sesión)
o las claves de acceso a los mismos.

Pérdida, Fuga o robo de información por la exposición no controlada de expedientes en la dependencia.

Se puede presentar por factores humanos o de infraestructura, dado que la Superintendencia Nacional
de Salud, no cuenta con espacios suficientes para el archivo de los expedientes de investigaciones
administrativas que se manejan en la entidad.

La pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información que llega en CD/DVD's de

los vigilados que se encuentran adjuntos en algunos casos en los expedientes de investigaciones
administrativas.

Pérdida de la confidencialidad de la información dada la cantidad de contratistas de la Delegada, los

cuales utilizan sus propios computadores.
Pérdida de la confidencialidad de la información dada la cantidad de contratistas de la Delegada, los
cuales utilizan sus propios computadores.

La pérdida de confidencialidad se puede presentar por la no destrucción de las resoluciones que expida
la superintendencia Delegada de procesos administrativos. Así como la pérdida de la confidencialidad
por la información que no se borra de las carpetas compartidas de escanner

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad y/o integridad de los expedientes de investigaciones

administrativas por la exposición de los mismos en la dependencia, así como el deterioro accidental o
intencionalmente.

Indisponibilidad de los aplicativos utilizados en la Delegada para Procesos Administrativos: SIAD,

Supercor y la página web de la entidad.
Indisponibilidad de los aplicativos utilizados en la Delegada para Procesos Administrativos: SIAD,
Supercor y la página web de la entidad.

Pérdida de los principios de seguridad de la información cuando se transfieren los expedientes de

investigaciones administrativas a los contratistas y a otras dependencias. Así como los actos
administrativos proferidos por la Delegada.

Pérdida de la disponibilidad de servicios que presta la delegada de procesos administrativos por fallas
de infraestructura física (fallas eléctricas, en tuberías, planta telefónica, etc).

Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información que se genera en la

delegada de procesos administrativos casuada por terremotos, incendios o Actos terroristas.
Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información que se genera en la
delegada de procesos administrativos casuada por terremotos, incendios o Actos terroristas.

Pérdida de la disponibilidad de la información por la no tulización de las herramientas que se tienen en la

entidad que permiten generear copias de respaldo o backups de la información, tales como las carpetas
compartidas de la Delegada y el OneDrive.

Acceso a los sistemas de información que utilizan los funcionarios de la Delega para medidas
especiales.

Pérdida, Fuga o robo de información por la exposición no controlada de expedientes en la dependencia.

Pérdida, Fuga o robo de información por la exposición no controlada de expedientes en la dependencia.

La pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información que se maneja en CD/DVD's

o USB en los que se recibe información de los vigilados o se da respuesta a los Entes de Control.
Así como los Discos Duros en los que se recolecta la información de los vigilados intervenidos.

Pérdida de la confidencialidad de la información dada la cantidad de contratistas de la Delegada de

Medidas Especiales.

Pérdida de confidencialidad de la información por documentos físicos no destruidos que contengan

información clasificada y/o reservada de la Delegada, o por reutilización de los mismos, tales como:
Conceptos técnicos, Resoluciones, entre otros.
Pérdida de confidencialidad de la información por documentos físicos no destruidos que contengan
información clasificada y/o reservada de la Delegada, o por reutilización de los mismos, tales como:
Conceptos técnicos, Resoluciones, entre otros.

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad de los expedientes de la delegada, así como el deterioro
de los mismos accidental o intencionalmente.

Pérdida de la disponibilidad y/o integridad de los servicios por no continuación de contratos en la entidad.

Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad e integridad por ausencia de documentación detallada de

los procesos y procedimiento para el manejo adecuado de la información clasificada y reservada de la
delegada.
Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad e integridad por ausencia de documentación detallada de
los procesos y procedimiento para el manejo adecuado de la información clasificada y reservada de la
delegada.

Pérdida de confidencialidad de la información por desconocimiento de posibles incidentes.

Pérdida de la disponibilidad de servicios por fallas de infraestructura física (fallas eléctricas, en tuberías,
planta telefónica, etc).

Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información casuada por terremotos,

inundaciones, incendios o Actos terroristas.
Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información casuada por terremotos,
inundaciones, incendios o Actos terroristas.

Pérdida de la confidencialidad, Disponibilidad, integridad de la información de la página web.

Acceso por personas no autorizadas a los aplicativos que se utilizan en Gestión presupuestal tales
como: Supercor o SIIF o la carpeta compartida del área.

Se puede presentar fuga o robo de información cuando llegan personas ajenas al proceso o a la entidad
y tomen la información que no esté guardada en los archivadores de la dependencia
Se puede presentar fuga o robo de información cuando llegan personas ajenas al proceso o a la entidad
y tomen la información que no esté guardada en los archivadores de la dependencia

Divulgación de información clasificada del grupo de presupuesto por la no destrucción segura de la

información.

Pérdida de confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información del grupo de presupuesto

expuesta en los escritorios de los funcionarios.

Pérdida de la disponibilidad del servicio de internet y del aplicativo supercor por cambios en la
infraestructura tecnológica o sistemas de información en la entidad.
Pérdida de la disponibilidad del servicio de internet y del aplicativo supercor por cambios en la
infraestructura tecnológica o sistemas de información en la entidad.

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad y/o integridad de la información por el no reporte de un

evento o incidente de seguridad para que se trate oportunamente.

Pérdidad de la disponibilidad de servicios por fallas de energía y fallas en las tuberías del edificio.

Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información casuada por terremotos,

inundaciones, incendios o Actos terroristas
Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información casuada por terremotos,
inundaciones, incendios o Actos terroristas

Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información por el mal uso de los

recursos tecnológicos de la entidad, como accesos a páginas no autorizadas o consumos de alimentos
en el puesto de trabajo.

Acceso no autorizados a los aplicativos que soportan la operación de la Superintedencia Nacional de

Salud.

Pérdida, fuga o robo de la información que se encuentra almacenada en los sistemas de información que
soportan la operación de la Superintedencia Nacional de Salud.
Pérdida, fuga o robo de la información que se encuentra almacenada en los sistemas de información que
soportan la operación de la Superintedencia Nacional de Salud.

Pérdida de los principios de seguridad de la información que se encuentra en CD/DVD , USB o Discos
Duros externos en los que se realizan copias de respaldo de la información de la entidad.

Pérdida de los principios de seguridad de la información que se encuentra los sistemas de información
que soportan la operación de la entidad.

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad de la información de la entidad, los vigilados y usuarios

del SGSSS que se encuentra almacenda en los sistemas de información de la entidad.
Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad de la información de la entidad, los vigilados y usuarios
del SGSSS que se encuentra almacenda en los sistemas de información de la entidad.

Pérdida de la integridad de la información de la entidad o corrupción de los datos de los aplicativos a los
que se le realizan copias de respaldo o backups.

Pérdida de la disponibilidad de los sistemas de información que soportan la operación de la entidad

debido a cambios que se realicen en en los mismos o en la infraestructura tecnológica, los cuales
pueden ser programados, derivados de un incidente, de emergencia o actualizaciones requeridas por
los proveedores.

Pérdida de la disponibilidad de la información que se maneja en la entidad por fallas en los sistemas de
información y/o infraestructura tecnológica.
Pérdida de la disponibilidad de la información que se maneja en la entidad por fallas en los sistemas de
información y/o infraestructura tecnológica.

Pérdida de la disponibilidad y/o integridad de los sistemas de información por la no continuación de

contratos en la entidad.

Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad, o integridad de la información por falta de políticas,

manuales, procedimientos o instructivos que detallen todas las actividades del proceso Provisión de
Soluciones Tecnológicos.

Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad, integridad de la información por desconocimiento de

posbiles incidentes de seguridad de la información y de la gestión de los mismos.
Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad, integridad de la información por desconocimiento de
posbiles incidentes de seguridad de la información y de la gestión de los mismos.

Pérdida de la disponibilidad de los sistemas de información que soportan la operación de la

Superintendencia Nacional de Salud, por fallas de infraestructura física (fallas eléctricas, en tuberías,
planta telefónica, etc)

Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información que se encuetnra en lso

sistemas de información, casuada por terremotos, inundaciones, incendios o Actos terroristas.

Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información por uso indebido de la

infraestructura tecnológica tales como acceso a sitios web no autorizados, bebidas sin protección en
puestos de trabajo, ingreso de alimentos a áreas seguras, etc.
Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información por uso indebido de la
infraestructura tecnológica tales como acceso a sitios web no autorizados, bebidas sin protección en
puestos de trabajo, ingreso de alimentos a áreas seguras, etc.

Pérdida de la Confidencialidad, Disponibilidad e Integridad por Interferencia en el funcionamiento de los

sistemas de información que soportan la operación de la entidad.

Destrucción o alteración de datos, programas o documentos electrónicos contenidos los sistemas de

información que soportan la operación de la SNS.

Pérdida de confidencialidad, Disponibilidad, integridad de la información por uso de sistemas de

información con vulnerabilidades conocidas.
Pérdida de confidencialidad, Disponibilidad, integridad de la información por uso de sistemas de
información con vulnerabilidades conocidas.

Pérdida de confidencialidad, integridad por configuraciones de seguridad incorrectas tales como claves
de usuarios administradores por defecto en los sistemas de información de la entidad.

Pérdida de confidencialidad, Disponibilidad, integridad por registros y monitoreos insuficientes, tales

como ausencia de activación de log's de auditoría y monitoreo oportuno de los mismos sobre los
sistemas de información de la entidad.

Accesos no autorizados a aplicativos de Gestión y sistemas de información que soportan la operación de

la entidad debido a ataques informáticos.
Accesos no autorizados a aplicativos de Gestión y sistemas de información que soportan la operación de
la entidad debido a ataques informáticos.

Pérdida de la confidencialidad, integridad de la información de interés para usuarios, vigilados, entres

de control, entre otros, por cargue de información errada , manipulación de la información y por
publicación de información clasificada.

Pérdida de disponibilidad de la información de los sistemas de información que soportan la SNS por
ausencia de una metolodgpia de backups.

Acceso no autorizados a los aplicativos mediante los cuales se administra la infraestructura tecnológica
que soporta la operación de la Superintedencia Nacional de Salud.
Acceso no autorizados a los aplicativos mediante los cuales se administra la infraestructura tecnológica
que soporta la operación de la Superintedencia Nacional de Salud.

Acceso no autorizados a los servidores, bases de datos, redes y servicios que soportan la operación de
la Superintedencia Nacional de Salud.

Acceso no autorizado al datacenter, cuarto eléctrico, centro de cableado de la sede principal de la

Superintedencia Nacional de Salud.

Acceso a los dispositivos de comunicaciones que soportan la operación de la entidad, tales como
routers, switches, entre otros.
Acceso a los dispositivos de comunicaciones que soportan la operación de la entidad, tales como
routers, switches, entre otros.

Acciones no autorizadas que se realicen en el datacenter, centro de cableado o cuarto eléctrico de la

sede principal de la Superintendencia Nacional de Salud, sin la debida gestión de cambios o registro de
estas acciones.

Acciones no autorizadas que se realicen la plataforma o infraestructura tecnológica que soporta la

operación de la Superintendencia Nacional de Salud, sin la debida gestión de cambios o registro de
estas acciones.

Pérdida, fuga o robo de la información que se encuentra almacenada en los servidores y/o bases de
datos que soportan la operación de la Superintedencia Nacional de Salud.
Pérdida, fuga o robo de la información que se encuentra almacenada en los servidores y/o bases de
datos que soportan la operación de la Superintedencia Nacional de Salud.

Pérdida de los principios de seguridad de la información que se encuentra en CD/DVD , USB o Discos
Duros externos en los que se realizan copias de respaldo de la información solicitada por los funcionarios
de la entidad.

Pérdida de los principios de seguridad de la información que se encuentra los sistemas de información y
las bases de datos que soportan la operación de la entidad.

Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad de la información de la entidad, los vigilados y usuarios

del SGSSS que se encuentra almacenda en la infraestructura tecnológica y/o sistemas de información
que se tiene contratadas con terceros, tales como: el proveedor de la nube privada.
Pérdida de la confidencialidad y/o disponibilidad de la información de la entidad, los vigilados y usuarios
del SGSSS que se encuentra almacenda en la infraestructura tecnológica y/o sistemas de información
que se tiene contratadas con terceros, tales como: el proveedor de la nube privada.

Pérdida de confidencialidad y/o integridad de la información n tránsito en la red, por ejemplo la que se
mueve hacia el exterior de la entidad a través de redes públicas (internet) o la que se encuentra alojada
en las carpetas compartidas, sistemas de información o bases de datos que se tienen en la entidad.

Pérdida de confidencialidad de la información por el no borrado seguro de la informción de los equipos

de cómputo que se utilizan en la entidad.

Pérdida de la integridad de la información de la entidad o corrupción de los datos a los que se le realizan
copias de respaldo o backups.
Pérdida de la integridad de la información de la entidad o corrupción de los datos a los que se le realizan
copias de respaldo o backups.

Pérdida de la disponibilidad de los servicios tecnológicos que soportan la operación de la entidad debido
a cambios que se realicen en la infraestructura tecnológica, los cuales pueden ser programados, de
emergencia o actualizaciones requeridas por los fabricantes o proveedores de los mismos.

Pérdida de la disponibilidad de la información que se maneja en la entidad por fallas en los sistemas de
información y/o infraestructura tecnológica.

Pérdida de la disponibilidad y/o integridad de los servicios que soportan la operación de la

Superintendencia Nacional de Salud por la finalización y no renovación de los contratos con los
proveedores que apoyan la infraestructura tecnológica de la entidad.
Pérdida de la disponibilidad y/o integridad de los servicios que soportan la operación de la
Superintendencia Nacional de Salud por la finalización y no renovación de los contratos con los
proveedores que apoyan la infraestructura tecnológica de la entidad.

Afectación de los principios de seguridad de la información (Confidencialidad, Disponibilidad e Integridad)

por ataques a la plataforma tecnológica de la Superintedencia Nacional de Salud.

Pérdida de la confidencialidad , disponibilidad o integridad de la información que se transfiere desde el

centro de datos principal contratado con el proveedor de nube privada y la sede principal de la
Superintedencia Nacional de Salud.

Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad, o integridad de la información por falta de políticas,

manuales, procedimientos o instructivos que detallen todas las actividades del proceso Gestión de
Servicios Tecnológicas.
Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad, o integridad de la información por falta de políticas,
manuales, procedimientos o instructivos que detallen todas las actividades del proceso Gestión de
Servicios Tecnológicas.

Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad, integridad de la información por desconocimiento de

posbiles incidentes de seguridad de la información y de la gestión de los mismos.

Pérdida de la disponibilidad de servicios que presta la Superintendencia Nacional de Salud, por fallas de
infraestructura física (fallas eléctricas, en tuberías, planta telefónica, etc)

Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información casuada por terremotos,

inundaciones, incendios o Actos terroristas.
Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información casuada por terremotos,
inundaciones, incendios o Actos terroristas.

Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información por uso indebido de la

infraestructura tecnológica tales como acceso a sitios web no autorizados, bebidas sin protección en
puestos de trabajo, ingreso de alimentos a áreas seguras, etc.

Pérdida de la Confidencialidad, Disponibilidad e Integridad por Interferencia en el funcionamiento de un

sistema de información.

Destrucción o alteración de datos, programas o documentos electrónicos contenidos en redes o sistemas

de información.
Destrucción o alteración de datos, programas o documentos electrónicos contenidos en redes o sistemas
de información.

Pérdida de confidencialidad, Disponibilidad, integridad de la información por uso de componentes con

vulnerabilidades conocidas, tanto en componentes de tipo software como hardware de la infraestructura
tecnológica de la entidad.

Pérdida de confidencialidad, integridad por configuraciones de seguridad incorrectas tales como claves
de usuarios administradores por defecto en la infraestructura tecnológica y los sistemas de información
de la entidad.

Pérdida de confidencialidad, Disponibilidad, integridad por registros y monitoreos insuficientes, tales

como ausencia de activación de log's de auditoría y monitoreo oportuno de los mismos
Pérdida de confidencialidad, Disponibilidad, integridad por registros y monitoreos insuficientes, tales
como ausencia de activación de log's de auditoría y monitoreo oportuno de los mismos

Secuestro, Fuga o Robo de la Información que se encuentra almacenada en los servidores y bases de
datos de la Superintendencia Nacional de Salud ocasionada por malware

Accesos no autorizados a aplicativos de Gestión y sistemas de información por ataques informáticos

Pérdida de confidencialidad y/o integridad de la información en tránsito en la red, por ejemplo la que se
mueve hacia el exterior de la entidad a través de redes públicas (internet) o la que se encuentra alojada
en las carpetas compartidas, sistemas de información o bases de datos que se tienen en la entidad
debido a la intrusión de terceros
Pérdida de confidencialidad y/o integridad de la información en tránsito en la red, por ejemplo la que se
mueve hacia el exterior de la entidad a través de redes públicas (internet) o la que se encuentra alojada
en las carpetas compartidas, sistemas de información o bases de datos que se tienen en la entidad
debido a la intrusión de terceros

Pérdida de la confidencialidad, integirdad de la información de interés para usuarios, vigilados, entres

de control, entre otros, por cargue de información errada o publicación de información clasificada.

Accesos no autorizados a los sistemas de información que utilizan los funcionarios de la Delegada. Este
riesgo se puede presentar en la medida en que algún funcionario deje el equipo desbloqueado o
comparta su usuario y claves de acceso a los sistemas de información de la Entidad para que otra
persona pueda ingresar.

No se está llevando un correcto manejo del archivo físico, conforme a las normas establecidas por el
Archivo General de la Nación.
No se está llevando un correcto manejo del archivo físico, conforme a las normas establecidas por el
Archivo General de la Nación.

Personas que tengan acceso a la carpeta donde están los archivos compartidos del área, podrían de
manera accidental borrar uno o varios archivos.

No existe acceso restringido a las diferentes dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud. Si

bien hay un control de acceso al edificio, una vez una persona esté adentro puede ir a cualquier área, ya
que las oficinas son abiertas y de esta forma existe el riesgo de pérdida de la disponibilidad y/o
integridad de la información física.

No disponibilidad de la información debido a fallas o interrupciones de servicios tecnológicos como

Internet o Intranet debido a fallas de infraestructura, que impidan acceder a los archivos e información de
la Delegada almacenada en la nube o en sistemas en línea.
No disponibilidad de la información debido a fallas o interrupciones de servicios tecnológicos como
Internet o Intranet debido a fallas de infraestructura, que impidan acceder a los archivos e información de
la Delegada almacenada en la nube o en sistemas en línea.

Riesgo de que sucedan desastres naturales como inundaciones, incendios o terremotos, así como
eventos de orden público que estén fuera del control de la Entidad.

Accesos no autorizados a los sistemas de información que utilizan los funcionarios de la Delegada para
la Supervisión de Riesgos. Este riesgo se puede presentar en la medida en que algún funcionario deje el
equipo desbloqueado o comparta su usuario y claves de acceso a los sistemas de información de la
Entidad para que otra persona tenga acceso.

Es el riesgo que existe de fuga o robo de información sensible para la Entidad debido a diversas causas,
entre las cuales están:

- Copias no controladas generadas de manera voluntaria e intencionada por parte de los funcionarios
que realicen la auditoría o de otros funcionarios de la Entidad para satisfacer intereses particulares.

- Copia de archivos en dispositivos que no son de la Entidad, esto es, que presta el vigilado de manera
temporal y por tanto, esán fuera del control de la Entidad.

- Cambios sobre la información en las carpetas compartidas que realicen los vigilados sin informar a los
auditores.

- Acceso físico al área de archivo de la Delegada sin que quede trazabilidad o registro.
que realicen la auditoría o de otros funcionarios de la Entidad para satisfacer intereses particulares.

- Copia de archivos en dispositivos que no son de la Entidad, esto es, que presta el vigilado de manera
temporal y por tanto, esán fuera del control de la Entidad.

- Cambios sobre la información en las carpetas compartidas que realicen los vigilados sin informar a los
auditores.

- Acceso físico al área de archivo de la Delegada sin que quede trazabilidad o registro.

Pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información que se maneja en CD/DVD's,

USB o discos duros en los que se recibe información de los vigilados o se da respuesta a los Entes de
Control.

Borrado de información recibida a través de dispositivos extraíbles como USB o discos duros, así como
borrado accidental de los archivos que se encuentran en OneDrive. También se puede presentar este
riesgo en la medida en que los documentos escaneados (incluso los que sean confidenciales), quedan a
disposición de toda la Entidad. De esta forma, existe el riesgo de que personas no autorizadas generen
copias no controladas de los documentos.

Pérdida disponibilidad de la información por falta de acceso a los sistemas de información de la

Superintendencia Nacional de Salud. Entre otros casos, sucede cuando hay cambios de computadores y
eso implica no tener acceso a las aplicaciones como SPSS ni tener acceso a las carpetas compartidas
de la Delegada. De igual forma, cuando llegan CDs anexos a los documentos, no siempre se copia esa
información debido a retricciones de espacio en Supercor, ni se copia en carpetas compartidas.
Pérdida disponibilidad de la información por falta de acceso a los sistemas de información de la
Superintendencia Nacional de Salud. Entre otros casos, sucede cuando hay cambios de computadores y
eso implica no tener acceso a las aplicaciones como SPSS ni tener acceso a las carpetas compartidas
de la Delegada. De igual forma, cuando llegan CDs anexos a los documentos, no siempre se copia esa
información debido a retricciones de espacio en Supercor, ni se copia en carpetas compartidas.

Pérdida de información generada en la ejecución de un contrato cuando no se entregue de manera

completa por parte de los contratistas de la Entidad en el momento en que finalizan sus contratos.

Pérdida de los dispositivos de almacenamiento de información (USB, CD, físicos, discos duros) cuando
se hacen auditorías a las Entidades Vigiladas, dado que pueden suceder cosas en el camino hacia la
Superintendencia Nacional de Salud que causen la pérdida de la información como olvido en un medio
de transporte, entre otros.

Falta de políticas y procedimientos estándar para almacenar la información que se utiliza para generar
conceptos técnicos en las carpetas compartidas de la Delegada.
Falta de políticas y procedimientos estándar para almacenar la información que se utiliza para generar
conceptos técnicos en las carpetas compartidas de la Delegada.

Se han encontrado inconsistencias en la información de insumo que entregan los vigilados, esto es, se
consulta en el sistema (RVCC y NRVCC) y aparece cierta información y se consulta otro día la misma
información y no se obtienen los mismos datos. De esta forma, se observa falta de integridad en la
información reportada por los entes vigilados a causa de errores en las plataformas tecnológicas de la
Entidad. Esto implica que haya reprocesos operativos e implementación de controles alternos que ya
deberían estar en las plataformas tecnológicas de la Entidad.

A nivel documental, es el riesgo que se materializa en tanto no se hace seguimiento de las actividades
del proceso para que no se presenten incidentes (por ejemplo, olvidar escanear un documento por parte
de las personas operativas) y, en caso de que presenten, implementar un plan de acción oportuno, ya
que pueden pasar meses sin saber del incidente.

No disponibilidad de la información debido a fallas o interrupciones de servicios tecnológicos como

Internet o Intranet debido a fallas de infraestructura, que impidan acceder a los archivos e información de
la Delegada almacenada en la nube o en sistemas en línea.

Riesgo de que sucedan desastres naturales como inundaciones, incendios o terremotos, así como
eventos de orden público que estén fuera del control de la Entidad.
Riesgo de que sucedan desastres naturales como inundaciones, incendios o terremotos, así como
eventos de orden público que estén fuera del control de la Entidad.

Daño de equipos tecnológicos por accidentes o errores involuntarios, como dejar caer líquidos en los
dispositivos.

Es el riesgo de falta de disponibilidad de la información por ausencia de respaldo, tanto de archivos

electrónicos, como de personas que desarrollen las acitividades del proceso, por ejemplo, cuando hay
vacaciones, licencias, entre otros.

Sobre el primer escenario, no todos los archivos electrónicos se cargan a la nube de la Entidad, así que
no se cuenta con un backup en caso de que los computadores de los funcionarios dejen de funcionar.
Sobre el segundo escenario, se cuenta con una organización en el grupo que permite continuar con las
actividades cuando haya ausencia de alguna de las personas.

Es el riesgo de que se pierda o extravíe algún documento del expediente físico de cada proceso. Dado
que hay casos en que el expediente sale de la Superintendencia Nacional de Salud, existe el riesgo de
que se pierda en el trayecto. De igual forma, debido a falta de espacio físico, los documentos que no
están en el archivo no quedan bien resguardados y el riesgo de que se pierda algún documento del
expediente es bastante alto, con consecuencias graves.
Es el riesgo de que se pierda o extravíe algún documento del expediente físico de cada proceso. Dado
que hay casos en que el expediente sale de la Superintendencia Nacional de Salud, existe el riesgo de
que se pierda en el trayecto. De igual forma, debido a falta de espacio físico, los documentos que no
están en el archivo no quedan bien resguardados y el riesgo de que se pierda algún documento del
expediente es bastante alto, con consecuencias graves.

Accesos no autorizados a los sistemas de información que utilizan los funcionarios de la Delegada. Este
riesgo se puede presentar en la medida en que algún funcionario deje el equipo desbloqueado o
comparta su usuario y claves de acceso a los sistemas de información de la Entidad para que otra
persona tenga acceso.

Se puede presentar en tanto haya cambios en Supercor, el cual es el único aplicativo de la Entidad que
está utilizando la Delegada.

Pérdida de expedientes y/o documentos en su traslado de la Superintendencia Nacional de Salud a

extes externos a los cuales se remitan.
Pérdida de expedientes y/o documentos en su traslado de la Superintendencia Nacional de Salud a
extes externos a los cuales se remitan.

Pérdida de la disponibilidad e integridad de documentos debido fallas en la infraestructura del edificio.

Riesgo de que sucedan desastres naturales como inundaciones, incendios o terremotos, así como
eventos de orden público que estén fuera del control de la Entidad.

Pérdida de la disponibilidad de la información debido a fallas físicas de los equipos, así como no usar los
recursos tecnológicos disponibles en la Entidad.
Pérdida de la disponibilidad de la información debido a fallas físicas de los equipos, así como no usar los
recursos tecnológicos disponibles en la Entidad.

Accesos no autorizados a los sistemas de información que utilizan los funcionarios de la Delegada. Este
riesgo se puede presentar en la medida en que algún funcionario deje el equipo desbloqueado o
comparta su usuario y claves de acceso a los sistemas de información de la Entidad para que otra
persona tenga acceso.

Puede haber fuga o robo de información en tanto los expedientes físicos se encuentran en los puestos
de trabajo de los funcionarios de la Delegada y no hay espacio físico para almacenarlos de manera
segura en el archivo de la Delegada, ni personas dedicadas al manejo del archivo para remitir los
expedientes que ya cumplieron con los tiempos de retención documental respectivos al Archivo General
de la Nación.

Se puede presentar en tanto haya cambios en Supercor, el cual es el único aplicativo de la Entidad que
está utilizando la Delegada.
Se puede presentar en tanto haya cambios en Supercor, el cual es el único aplicativo de la Entidad que
está utilizando la Delegada.

Pérdida de expedientes y/o documentos radicados en su traslado desde el área de correspondencia

hacia la Delegada. Puede suceder cuando los documentos son mal direccionados.

Pérdida de la disponibilidad e integridad de documentos debido fallas en la infraestructura del edificio.

Riesgo de que sucedan desastres naturales como inundaciones, incendios o terremotos, así como
eventos de orden público que estén fuera del control de la Entidad.
Riesgo de que sucedan desastres naturales como inundaciones, incendios o terremotos, así como
eventos de orden público que estén fuera del control de la Entidad.

Pérdida de la disponibilidad de la información debido a fallas físicas de los equipos, así como no usar los
recursos tecnológicos disponibles en la Entidad.

Cambios o publicación de contenidos en la Página Web no acordes con el área misional de la Entidad,
en especial lo relacionado con la agenda de prejornadas y jornadas.
Es el riesgo que personas no autorizadas tengan acceso a los aplicativos que usa el Grupo de Tesorería
(SIIF) y realicen solicitudes que no estén programadas, tanto de recursos propios como de la Nación.

Presencia de personas ajenas a la subdirección financiera, que puedan vulnerar la información del área
sin que quede evidencia tal situación.

Falta de disponibilidad de sistemas de información como SIIF por cambios no informados de fechas o
procedimientos que se deban aplicar, así como por cambios en la infraestructura tecnológica de la
Entidad.

Falta de disponibilidad de los activos de información por cambios en el software instalado en los
computadores (por ejemplo, actualizaciones automáticas, entre otros).

Pérdida de la disponibilidad de la información debido a la inoportuna gestión de incidentes, tales como:

Pérdida de la disponibilidad de la información debido a la inoportuna gestión de incidentes, tales como:
fallas al guardar los cambios de los archivos que se estén gestionando por problemas en los equipos de
cómputo, no reconocimiento del token, no reconocimiento de la contraseñas, no tener acceso a Internet,
entre otras.

Pérdida de la disponibilidad de la información debido a la fallas en la infraestructura física de la Entidad.

Riesgo de que sucedan desastres naturales como inundaciones, incendios o terremotos, así como
eventos de orden público que estén fuera del control de la Entidad.

Es el riesgo de falta de disponibilidad de la información por ausencia de respaldo. En la actualidad, no se

Es el riesgo de falta de disponibilidad de la información por ausencia de respaldo. En la actualidad, no se
tienen backups de los archivos que se manejan en los computadores de los funcionarios del Grupo de
Tesorería, no obstante, hay copias de los archivos críticos en sus correos electrónicos que se envían
cuando se requiera responder a alguna solicitud.

Accesos no autorizados a los sistemas de información que utilizan los funcionarios de la Entidad. Este
riesgo se puede presentar en la medida en que algún funcionario deje el equipo desbloqueado o
comparta su usuario y claves de acceso a los sistemas de información de la Entidad para que otra
persona tenga acceso.

Pérdida disponibilidad de la información por falta de acceso a los sistemas de información de la

Superintendencia Nacional de Salud.
Pérdida de la disponibilidad de la información debido a la fallas en la infraestructura física de la Entidad.

Riesgo de que sucedan desastres naturales como inundaciones, incendios o terremotos, así como
eventos de orden público que estén fuera del control de la Entidad.

Es el riesgo de falta de disponibilidad de la información por ausencia de respaldo de la información

utilizada en el proceso.
ÓN

EL RIESGO

Tipo de Riesgo Causas Consecuencias

*Inoportuna inactivación de usuarios del *Estadísticas de las PQRD's

aplicativo Gestión PQRD's que utilizan alteradas.
Seguridad y Privacidad de la
los terceros (Contact Center y puntos de *Divulgación de información
Información
atención a nivel nacional). reservada que maneja la
*Equipos desatendidos en la Delegada Delegada

*Divulgación de información
reservada que maneja la
*Exposición no controlada de información Delegada.
física en la dependencia por carencia de *Sanciones a la entidad por
Seguridad y Privacidad de la
planeación documental. inadecuada protección de
Información
*Ausencia de segementación de módulos datos personales.
en el aplicativo supercor. *Pérdida de imagen
reputacional de la entidad
 *Exposición no controlada de información Delegada.
física en la dependencia por carencia de *Sanciones a la entidad por
Seguridad y Privacidad de la
planeación documental. inadecuada protección de
Información
*Ausencia de segementación de módulos datos personales.
en el aplicativo supercor. *Pérdida de imagen
reputacional de la entidad

*Divulgación de información
reservada que maneja la
*Inadecuado manejo y/o verificación de la Delegada.
Seguridad y Privacidad de la
información que se envía o recibe en *Reprocesos para la delegada
Información
medios extraíbles. debido a la reconstrucción de
la información almacenada en
los medios removibles.

*Modalidad de Orden de Compra a

través de la plataforma Colombia
*Divulgación de información
Seguridad y Privacidad de la Compra Eficiente, teniendo en cuenta
reservada que maneja la
Información que son ellos quienes contratan el
Delegada.
operador que se encuentra en los puntos
físicos a nivel nacional

*Exposición no controlada de información
física en la dependencia por carencia de
Seguridad y Privacidad de la
planeación documental.
Información
*Insuficiente infraestructura para el
archivado de la información física.
*Divulgación de información
reservada que maneja la
Delegada.
*Sanciones a la entidad por
inadecuada protección de
datos personales.
*Pérdida de imagen
reputacional de la entidad
 reservada que maneja la
*Exposición no controlada de información
Delegada.
física en la dependencia por carencia de
Seguridad y Privacidad de la *Sanciones a la entidad por
planeación documental.
Información inadecuada protección de
*Insuficiente infraestructura para el
datos personales.
archivado de la información física.
*Pérdida de imagen
reputacional de la entidad

*Afectación en la eficiencia de
la gestión pública de servicio
*Falta de recursos económicos al ciudadano.
Seguridad y Privacidad de la asignados para la contratación. *Incumplimiento de la
Información *Falla en la planeación de la normatividad del DAFP
dependencia. respecto a la gestión de la
atención eficiente al
ciudadano.

*Divulgación de información
reservada que maneja la
*Inadecuado manejo y/o verificación de la Delegada.
Seguridad y Privacidad de la infromación que se transfiere desde la *Sanciones a la entidad por
Información Superintedencia a los puntos de atención inadecuada protección de
al ciudadano o al contact center datos personales.
*Pérdida de imagen
reputacional de la entidad

*Sanciones a la entidad
*Falta de actualización de los procesos y
*Pérdida de imagen de la
Seguridad y Privacidad de la procedimientos de la dependencia
entidad
Información acorde con las buenas prácticas para el
*Inadecuado manejo de la
manejo de la información
información de la delegada
 *Sanciones a la entidad
*Falta de actualización de los procesos y
*Pérdida de imagen de la
Seguridad y Privacidad de la procedimientos de la dependencia
entidad
Información acorde con las buenas prácticas para el
*Inadecuado manejo de la
manejo de la información
información de la delegada

*Divulgación de información
*Desconocimiento de posibles incidentes.
reservada que maneja la
*El acceso al procedimiento de gestión
Delegada.
de incidentes, en caso que se afecte el
Seguridad y Privacidad de la *Sanciones a la entidad por
aplicativo gestión PQRD, dado que
Información inadecuada protección de
contractualmente no es posible la
datos personales.
comunicación directa con la mesa de
*Pérdida de imagen
servicio de la entidad
reputacional de la entidad

Seguridad y Privacidad de la *Falta de mantenimiento a la *Ausencia de la prestación

Información infraestructura física de la entidad adecuada del servicio

*Incendio *Ausencia de la prestación de

Seguridad y Privacidad de la *Terremoto Servicios de la Suerintedencia
Información *Inundaciones Nacional de Salud.
*Actos terroristas *Pérdida de la infrormación
 *Incendio
Seguridad y Privacidad de la *Terremoto
Información *Inundaciones
*Actos terroristas
*Ausencia de concientización de los
Seguridad y Privacidad de la
funcionarios respecto al buen uso de la
Información
infraestrucutura tecnológica
*Fallas en el servidor de la página web
Seguridad y Privacidad de la
*Cambios en la página sin las
Información
validaciones correspondientes.
Seguridad y Privacidad de la
*Equipos desatendidos en la Delegada
Información
*Ausencia de la prestación de
Servicios de la Suerintedencia
Nacional de Salud.
*Pérdida de la infrormación
*Retrasos en la generación de
la información que maneja la
delegada.
*Indisponibilidad de las
estadísticas que la delegada
publica en la página web.
*Incumplimiento de la
normatividad por
indisponibilidad de canales de
atención.
*Divulgación de información
reservada que maneja la
Delegada
 *Divulgación de información
Seguridad y Privacidad de la
*Equipos desatendidos en la Delegada reservada que maneja la
Información
Delegada

*Ausencia de segementación de módulos

Seguridad y Privacidad de la en el aplicativo supercor. *Pérdida de imagen
Información *Ausencia de una adecuada custodia de reputacional de la entidad
medios removibles en la entidad

*Carancia de personal en la entidad para

Seguridad y Privacidad de la
la realización de eventos de participación *Pérdida de imagen
Información
ciudadana reputacional de la entidad

*Sanciones a la entidad por

*Ausencia de un procedimiento adecuado inadecuada protección de
Seguridad y Privacidad de la para la custodia de la información física datos personales.
Información que se maneja en los eventos de
participación ciudadana *Pérdida de imagen
reputacional de la entidad
 *Sanciones a la entidad por
*Ausencia de un procedimiento adecuado inadecuada protección de
Seguridad y Privacidad de la para la custodia de la información física datos personales.
Información que se maneja en los eventos de
participación ciudadana *Pérdida de imagen
reputacional de la entidad

*Sanciones a la entidad por

*Ausencia de un procedimiento adecuado inadecuada protección de
Seguridad y Privacidad de la para la custodia de la información física datos personales.
Información que se maneja en los eventos de
participación ciudadana *Pérdida de imagen
reputacional de la entidad

*Sanciones a la entidad
*Falta de actualización de los procesos y
*Pérdida de imagen de la
Seguridad y Privacidad de la procedimientos de la dependencia
entidad
Información acorde con las buenas prácticas para el
*Inadecuado manejo de la
manejo de la información
información de la delegada

*Desconocimiento de posibles incidentes

Seguridad y Privacidad de la *Pérdida de imagen
y qué hacer para repotarlos
Información reputacional.
oportunamente.
 *Desconocimiento de posibles incidentes
Seguridad y Privacidad de la *Pérdida de imagen
y qué hacer para repotarlos
Información reputacional.
oportunamente.
*Incendio
Seguridad y Privacidad de la *Terremoto
Información *Inundaciones
*Actos terroristas
*Fallas en el servidor de la página web
Seguridad y Privacidad de la
*Cambios en la página sin las
Información
validaciones correspondientes.
Seguridad y Privacidad de la Equipos desatendidos
Información Claves débiles
*Ausencia de la prestación de
Servicios de la Suerintedencia
Nacional de Salud.
*Pérdida de la infrormación
relevante para el proceso de
participación ciudadana.
*Pérdida de imagen
reputacional.
*Indisponibilidad del portal de
vigilados para el repote y
cargue de información de la
Circular Única.
Modificación de la información.
Fuga de la información
Seguridad y Privacidad de la Equipos desatendidos Modificación de la información.
Información Claves débiles Fuga de la información

*Salida de los expedientes de la entidad. *Reconstrucción del

Seguridad y Privacidad de la
*Exposición de los expedientes por falta Expediente.
Información
de archivadores en la entidad. *Sanciones a la entidad

*Inadecuado traslado de los expedientes. *Falta de evidencia o material

Seguridad y Privacidad de la
*Inadecuado manejo de la custodia de probatoria en el expediente de
Información
CD's. la investigación administrativa

*Divulgación de información por parte de

los contratistas que intervienen en el
proceso. *Sanciones a la entidad
Seguridad y Privacidad de la
*Manejo inadecuado de la información *Pérdida de imagen de la
Información
del proceso por parte de los contratistas entidad
de la Delegada de Procesos
Administrativos
 los contratistas que intervienen en el
proceso. *Sanciones a la entidad
Seguridad y Privacidad de la
*Manejo inadecuado de la información *Pérdida de imagen de la
Información
del proceso por parte de los contratistas entidad
de la Delegada de Procesos
Administrativos

* Ausencia de concientización sobre la

destrucción segura de información.
Seguridad y Privacidad de la *Ausencia de trituradoras de papel. Divulgación de la información
Información *Ausencia de concientización sobre el a personas no autorizadas.
borrado inmediato de los documentos
escaneados.

*Exposición no controlada de
expedientes por carencia de un archivo
*Sanciones a la entidad
adecuado en las instalaciones de la
*Pérdida de imagen de la
Seguridad y Privacidad de la Entidad.
entidad
Información *Falta de conciencia de los funcioarios
*Reconstrucción del
y/o contratistas del adecuado manejo de
expediente
los expedientes de investigaciones
administrativas.

*No contar con la información

de las investigaciones
administrativas en el aplicativo
Seguridad y Privacidad de la *Afectación de la infraestructura SIAD.
Información tecnológica de la entidad *No tener información precisa
referente a las solicitudes que
atiende la Delegada de
Procesos Administrativos.

Seguridad y Privacidad de la *Afectación de la infraestructura
Información tecnológica de la entidad
*Ausencia de concientización respecto
del cuidado de los expedientes o actos
Seguridad y Privacidad de la
administrativos.
Información
*Inadecuada custodia de los expedientes *Incompletitud (falta de
o actos administrativos
*Averiación de Tuberías.
Seguridad y Privacidad de la
*Cortes de energía
Información
*Daño planta telefónica
*Incendios
Seguridad y Privacidad de la *Terremotos
Información *Atentados Terroristas
*Inundaciones
de las investigaciones
administrativas en el aplicativo
SIAD.
*No tener información precisa
referente a las solicitudes que
atiende la Delegada de
Procesos Administrativos.
*Divulgación de la información
clasificada y reservada de la
entidad a personas no
autorizadas.
integridad) de la información
de los expedientes o actos
administrativos
*Indisponibilidad de los
servicios que presta la
Delegada de Procesos
Administrativos a la
Ciudadanía en general
*Pérdida de la información que
produce u obtiene la Delegada
de Procesos Administrativos.
*Pérdida de los equipos
utilizados por la Delegada de
Procesos Admnistrativos
*Indisponibilidad de los
servicios que presta la
Delegada de Procesos
Administrativos a la
Ciudadanía en general.
 *Pérdida de los equipos
*Incendios
utilizados por la Delegada de
Seguridad y Privacidad de la *Terremotos
Procesos Admnistrativos
Información *Atentados Terroristas
*Indisponibilidad de los
*Inundaciones
servicios que presta la
Delegada de Procesos
Administrativos a la
Ciudadanía en general.

*Información crítica de la Delegada
Seguridad y Privacidad de la
almacenada localmente en los equipos
Información
de cómputos de los funcionarios
*Pérdida de la información
relevante que produce u
obtiene la Delegada de
Procesos Administrativos.

*Modificación de la
información de los aplicativos
*Ausencia de concientización de los
y/o sistemas que se utilizan en
funcionarios acerca de la importancia del
Seguridad y Privacidad de la la Delegada.
bloqueo de sesión del computador al
Información *Divulgación de información
ausentarse del puesto de trabajo.
de carácter reservado para la
*Claves Débiles.
dependencia.

*Ausencia de concientización de los

funcionarios acerca de la importancia de
manetener los expedientes debidamente
custodiados. *Divulgación de información
Seguridad y Privacidad de la
*Espacio insuficiente para el de carácter reservado para la
Información
almacenamiento de la información física. dependencia.
*Responsables definidos para el maneo y
custodia de archivo.
 manetener los expedientes debidamente
custodiados. *Divulgación de información
Seguridad y Privacidad de la
*Espacio insuficiente para el de carácter reservado para la
Información
almacenamiento de la información física. dependencia.
*Responsables definidos para el maneo y
custodia de archivo.

*Divulgación de información
*Duplicados de la información reservada
de carácter reservado para la
de la entidad contenida en medios
Seguridad y Privacidad de la dependencia.
extraíbles.
Información *Hechos de corrupción.
*Inadecuada custodia de los medios
*Sanciones legales o
extraíbles.
financieras a la entidad

*Divulgación de información por parte de

los funcionarios y/o contratistas que
*Sanciones a la entidad
Seguridad y Privacidad de la intervienen en el proceso.
*Pérdida de imagen de la
Información *Manejo inadecuado de la información
entidad
del proceso por parte de los funcionarios
y/o contratistas de la entidad

*Utilización de papel reciclable con

información clasificada y/o reservada de
*Sanciones a la entidad
Seguridad y Privacidad de la la delegada.
*Pérdida de imagen de la
Información *Inadeciada destrucción de documentos
entidad
físicos con información clasificada y/o
reservada de la delegada
 *Utilización de papel reciclable con
información clasificada y/o reservada de
*Sanciones a la entidad
Seguridad y Privacidad de la la delegada.
*Pérdida de imagen de la
Información *Inadeciada destrucción de documentos
entidad
físicos con información clasificada y/o
reservada de la delegada

*Exposición de expedientes por carencia *Sanciones a la entidad

de un archivo adecuado *Pérdida de imagen de la
Seguridad y Privacidad de la
*Falta de conciencia de los funcioarios entidad
Información
y/o contratistas del adecuado manejo del *Reconstrucción del
expediente expediente

*Falta de oportunidad en la
*Falta de recursos económicos asignado
respuesta a los requerimientos
Seguridad y Privacidad de la para la contratación.
realizados por clientes
Información *Falla en la planeación de la
internos y externos de la
dependencia.
dependencia

*Sanciones a la entidad
*Falta de actualización de los procesos y
*Pérdida de imagen de la
Seguridad y Privacidad de la procedimientos de la dependencia
entidad
Información acorde con las buenas prácticas para el
*Inadecuado manejo de la
manejo de la información
información de la delegada
 *Sanciones a la entidad
*Falta de actualización de los procesos y
*Pérdida de imagen de la
Seguridad y Privacidad de la procedimientos de la dependencia
entidad
Información acorde con las buenas prácticas para el
*Inadecuado manejo de la
manejo de la información
información de la delegada

*Pérdida, fuga o daño de

*Desconocimiento de posibles incidentes.
Seguridad y Privacidad de la información de la delegada.
*Desconocimiento del procedimiento de
Información *Daños en los computadores o
manejo de incidentes
herramientas de trabajo

Seguridad y Privacidad de la *Falta de mantenimiento a la *Ausencia de la prestación

Información infraestructura física de la entidad adecuada del servicio

*Incendio *Ausencia de la prestación de

Seguridad y Privacidad de la *Terremoto Servicios de la Suerintedencia
Información *Inundaciones Nacional de Salud.
*Actos terroristas *Pérdida de la infrormación
 *Incendio *Ausencia de la prestación de
Seguridad y Privacidad de la *Terremoto Servicios de la Suerintedencia
Información *Inundaciones Nacional de Salud.
*Actos terroristas *Pérdida de la infrormación

*Fallas en el servidor de la página web
Seguridad y Privacidad de la
*Cambios en la página sin las
Información
validaciones correspondientes.
*Incumplimiento de
indicadores de gestión de la
dependencia.
*Inoportunidad en la
información que se le debe
suministrar a los usuarios
externos de la dependencia
*Incumplimiento de la Ley de
Transparencia respecto de las
publicaciones de los procesos
que se manejan en la
delegada

*Modificación de la
información de los aplicativos
y/o sistemas que se utilizan
*Claves expuestas
Seguridad y Privacidad de la gestión presupuestal
*Equipos desatendidos.
Información *Cambios en la destinación de
*Contraseña débiles
recursos.
*Investigaciones disciplinarias
y fiscales

*Reprocesos que genera la

*Información del área expuesta en los
Seguridad y Privacidad de la reconstrucción del expediente.
escritorios en ausencia de los
Información *Divulgación de información
funcionarios.
clasficada del área.
 *Reprocesos que genera la
*Información del área expuesta en los
Seguridad y Privacidad de la reconstrucción del expediente.
escritorios en ausencia de los
Información *Divulgación de información
funcionarios.
clasficada del área.

*Imprimir más de una vez la información

*Se divulgue información
Seguridad y Privacidad de la del grupo de presupuesto y no destruir la
sobre el presupuesto de la
Información versiones anteriores a la versión final de
entidad
los documentos.

*Reprocesos que genera la

reconstrucción del expediente.
*Información del área expuesta en los
Seguridad y Privacidad de la *Divulgación de información
escritorios en ausencia de los
Información clasficada del área.
funcionarios.
*Uso indebido de la
información del área

*No poder registrar las

solicitudes de las
dependencias de la entidad en
SIIF.
*Cambio de proveedor del servicio de
*No poder generar la
Seguridad y Privacidad de la internet.
información relacionada con el
Información *Cambios o actualizaciones de los
presupuesto desde SIIF
aplicativos o sistemas de información
*No poder acceder a la
información del grupo de
presupuesto que se encuentra
en la carpeta compartida.
 SIIF.
*Cambio de proveedor del servicio de
*No poder generar la
Seguridad y Privacidad de la internet.
información relacionada con el
Información *Cambios o actualizaciones de los
presupuesto desde SIIF
aplicativos o sistemas de información
*No poder acceder a la
información del grupo de
presupuesto que se encuentra
en la carpeta compartida.

*Abrir adjuntos o enlaces de correos *Pérdida de información

Seguridad y Privacidad de la
sospechosos. *Daños en el equipo y/o en la
Información
red de la entidad

*No poder prestar el servicio

Seguridad y Privacidad de la *Cortes de energía
del grupo presupuestal a las
Información *Tuberías del acueducto averiadas
dependencias de la entidad

*Incendio *Ausencia de la prestación de

Seguridad y Privacidad de la *Terremoto Servicios de la Suerintedencia
Información *Inundaciones Nacional de Salud.
*Actos terroristas *Pérdida de la infrormación
 *Incendio
Seguridad y Privacidad de la *Terremoto
Información *Inundaciones
*Actos terroristas
*Consumo de alimentos en el puesto de
trabajo.
Seguridad y Privacidad de la *Accesos a sitios no autorizados
Información *Préstamo de equipos a personas no
autorizadas.
*Uso de claves genéricas en los sitemas
de información.
Seguridad y Privacidad de la
*Ausencia de contraseñas robustas en
Información
los usuarios administradores .
*Equipos desatendidos.
*Ausencia de código seguro en los
aplicativos o sistemas de información de
la entidad.
*Prácticas de ingeniería social
*Ausencia de sensibilización de los
Seguridad y Privacidad de la
ingnieros desarrolladores frente a las
Información
buenas práctica de OWASP
*Frustración de un funcionario y/o
contratista de la entidad que haya
desarrollado o brindado soporte a los
aplicativos o sistemas de información
*Ausencia de la prestación de
Servicios de la Suerintedencia
Nacional de Salud.
*Pérdida de la infrormación
*Pérdida o daño de
información
*Daños en el equipo de la
entidad.
*Cargas adicionales a los
demás funcionarios.
*Afectación en los sistemas de
información que soportan la
operación de la entidad.
*Divulgación de nformación
clasificada o reservada que se
encuentra en los aplicativos de
la entidad.
*Divulgación de información
clasificada y reservada que
maneja la entidad.
*Sanciones a la entidad por
inadecuada protección de
datos personales.
 *Divulgación de información
*Prácticas de ingeniería social
clasificada y reservada que
*Ausencia de sensibilización de los
Seguridad y Privacidad de la maneja la entidad.
ingnieros desarrolladores frente a las
Información *Sanciones a la entidad por
buenas práctica de OWASP
inadecuada protección de
*Frustración de un funcionario y/o
datos personales.
contratista de la entidad que haya
desarrollado o brindado soporte a los
aplicativos o sistemas de información

*Inadecuada custodia de los medios
Seguridad y Privacidad de la
extraíbles.
Información
*Desconocimiento y/o falta de aplicación
de los procedimientos de la entidad.
*Divulgación de información
clasificada y reservada que
maneja la entidad.
*Sanciones a la entidad por
inadecuada protección de
datos personales.

*Ausencia de código seguro en los

aplicativos o sistemas de información de
*Divulgación de información
la entidad.
clasificada y reservada que
*Prácticas de ingeniería social
maneja la entidad.
*Ausencia de sensibilización de los
Seguridad y Privacidad de la *Sanciones a la entidad por
ingnieros desarrolladores frente a las
Información inadecuada protección de
buenas práctica de OWASP
datos personales.
*Frustración de un funcionario y/o
*Pérdida de imagen
contratista de la entidad que haya
institucional
desarrollado o brindado soporte a los
aplicativos o sistemas de información

*Ausencia de acuerdos de
*Divulgación de información
confidencialidad.
clasificada y reservada que
*Ausencia de sensibilización de los
maneja la entidad.
funcionarios o contratista que interactúan
Seguridad y Privacidad de la *Sanciones a la entidad por
con los sistemas de información de la
Información inadecuada protección de
entidad
datos personales.
*Fallas en la infraestructura tecnológica
*Pérdida de imagen
de la entidad
institucional
*Cortes prolongado de energía.
 clasificada y reservada que
*Ausencia de sensibilización de los
maneja la entidad.
funcionarios o contratista que interactúan
Seguridad y Privacidad de la *Sanciones a la entidad por
con los sistemas de información de la
Información inadecuada protección de
entidad
datos personales.
*Fallas en la infraestructura tecnológica
*Pérdida de imagen
de la entidad
institucional
*Cortes prolongado de energía.

*Falta de verificación de la realización *Indisponibilidad de la

Seguridad y Privacidad de la correcta de backups. información de la entidad con
Información *Ausencia de pruebas de restauración la corte a fechas anteriores a la
información de los backups . actual.

*Desconocimiento y/o falta de aplicación

del procedimiento de gestión de cambios
*Afectación de los servicios de
de la entidad.
Seguridad y Privacidad de la los sistemas de información
*Desconocimiento de las
Información que soportan la operación de
incompatibilidades de los sistemas de
la entidad.
información versus las actualizaciones de
los fabricantes.

*Ausencia de prestación de
*Ausencia de mantenimientos servicios de los aplicativos o
Seguridad y Privacidad de la preventivos o actualizaciones a los sistemas de información en la
Información sistemas de información de la entidad entidad.
*Pérdida de imagen
institucional

*Ausencia de mantenimientos
Seguridad y Privacidad de la preventivos o actualizaciones a los
Información sistemas de información de la entidad
*Falta de seguimiento al plan anual de
adquisiciones
*Falta de seguimiento a las fechas de
finalización de los contratos en la
Seguridad y Privacidad de la
entidad.
Información
*Ausencia de Presupuesto para la
continuación de contratos de soporte y
mantenimiento de los sistemas de
información
*Falta de actualización de los procesos y
procedimientos de la Oficina de
Seguridad y Privacidad de la
Tecnologías de la Información acorde
Información
con las buenas prácticas para el manejo
de la información.
*Desconocimiento de posibles incidentes.
Seguridad y Privacidad de la
*Desconocimiento del procedimiento de
Información
gestión de incidentes de la entidad.
*Ausencia de prestación de
servicios de los aplicativos o
sistemas de información en la
entidad.
*Pérdida de imagen
institucional
*Afectación de los servicios de
los sistemas de información
que soportan la operación de
la entidad.
*Pérdida de imagen
institucional
*Sanciones a la entidad
*Pérdida de imagen
institucional
*Inadecuado manejo de la
información.
*Divulgación de información
clasificada y reservada que se
maneja en la entidad.
*Sanciones a la entidad por
inadecuada protección de
datos personales.
*Pérdida de imagen
reputacional de la entidad

*Desconocimiento de posibles incidentes.
Seguridad y Privacidad de la
*Desconocimiento del procedimiento de
Información
gestión de incidentes de la entidad.
Seguridad y Privacidad de la *Falta de mantenimiento a la
Información infraestructura física de la entidad
*Incendio
Seguridad y Privacidad de la *Terremoto
Información *Inundaciones
*Actos terroristas
*Ausencia de concientización de los
Seguridad y Privacidad de la funcionarios y/o contratistas respecto al
Información buen uso de la infraestrucutura
tecnológica.
clasificada y reservada que se
maneja en la entidad.
*Sanciones a la entidad por
inadecuada protección de
datos personales.
*Pérdida de imagen
reputacional de la entidad
*Ausencia de la prestación
adecuada del servicio
*Ausencia de la prestación de
Servicios de la Suerintedencia
Nacional de Salud.
*Pérdida de la infrormación
Afectación de los servicios que
soportan la operación de la
entidad.
 *Ausencia de concientización de los
Seguridad y Privacidad de la funcionarios y/o contratistas respecto al
Información buen uso de la infraestrucutura
tecnológica.
*Ataques de ciberdelincuentes.
*Daños en la red de la entidad.
Ciberseguridad
*Frustración de un funcionario y/o
contratista de la entidad.
*Ataques de ciberdelincuentes.
*Daños en la red de la entidad.
Ciberseguridad
*Frustración de un funcionario y/o
contratista de la entidad.
*Ausencia de actualizaciones de
seguridad recomendadas por lo
Ciberseguridad fabricantes de software y hardware.
Afectación de los servicios que
soportan la operación de la
entidad.
*Divulgación de información
clasifica y/o reservada que se
maneja en la entidad.
*Sanciones a la entidad por
inadecuada protección de
datos personales.
*Pérdida de imagen
reputacional de la entidad
*Divulgación de información
clasificada y/o reservada que
se maneja en la entidad.
*Sanciones a la entidad por
inadecuada protección de
datos personales.
*Pérdida de imagen
reputacional de la entidad
*Divulgación de información
clasificada y/o reservada que
se maneja en la entidad.
*Sanciones a la entidad por
inadecuada protección de
datos personales.
*Pérdida de imagen
reputacional de la entidad
 clasificada y/o reservada que
*Ausencia de actualizaciones de
se maneja en la entidad.
seguridad recomendadas por lo
*Sanciones a la entidad por
Ciberseguridad fabricantes de software y hardware.
inadecuada protección de
datos personales.
*Pérdida de imagen
reputacional de la entidad

*Divulgación de información
clasificada y/o reservada que
*Uso de claves genéricas o por defecto. se maneja en la entidad.
*Desconocimiento de las configuraciones *Sanciones a la entidad por
Ciberseguridad
mínimas de seguridad en los sistemas inadecuada protección de
de información. datos personales.
*Pérdida de imagen
reputacional de la entidad

*Ausencia de activación de log's de
auditorías en los Sistemas de
información y de la entidad.
Ciberseguridad
*Ausencia de monitoreo oportuno de los
log's de auditoría de los sistemas de
información.
*Divulgación de información
clasificada y/o reservada que
se maneja en la entidad.
*Sanciones a la entidad por
inadecuada protección de
datos personales.
*Pérdida de imagen
reputacional de la entidad

*Divulgación de información
clasificada y/o reservada que
*Ataques de ciberdelincuentes.
se maneja en la entidad.
*Frustración de un funcionario y/o
*Sanciones a la entidad por
Ciberseguridad contratista de la entidad.
inadecuada protección de
*Ausencia de herramientas de seguridad
datos personales.
informática.
*Pérdida de imagen
reputacional de la entidad
 clasificada y/o reservada que
*Ataques de ciberdelincuentes.
se maneja en la entidad.
*Frustración de un funcionario y/o
*Sanciones a la entidad por
Ciberseguridad contratista de la entidad.
inadecuada protección de
*Ausencia de herramientas de seguridad
datos personales.
informática.
*Pérdida de imagen
reputacional de la entidad

*Fallas en el servidor de la página web *Indisponibilidad de la página

Seguridad y Privacidad de la *Actualizaciones programadas o de web.
Información emergencia en el servidor que afecten la *Pérdida de imagen
prestación del servicio. institucional.

*Indisponibilidad de copias de
Seguridad y Privacidad de la *Fallas en la generación de backups de
respaldo para la restauración
Información los sistemas de información
de ambiente de pruebas

*Uso de claves genéricas en usuarios

administradores. *Afectación de servicios que
Seguridad y Privacidad de la
*Ausencia de contraseñas robustas en soporta la infraestructura
Información
los usuarios administradores . tecnológica.
*Equipos desatendidos.
 *Uso de claves genéricas en usuarios
administradores. *Afectación de servicios que
Seguridad y Privacidad de la
*Ausencia de contraseñas robustas en soporta la infraestructura
Información
los usuarios administradores . tecnológica.
*Equipos desatendidos.

*Uso de claves genéricas en usuarios

*Afectación de servicios que
administradores.
soportan la infraestructura
*Ausencia de contraseñas robustas en
tecnológica.
Seguridad y Privacidad de la los usuarios administradores .
*Divulgación de información
Información *Equipos desatendidos.
clasificada o reservada de la
*Configuraciones de seguridad por
entidad, los usuario y/o
defecto en los servidores, bases de datos
vigilados del SGSSS.
o en redes de la entidad.

*Desconexión intencional o
*Ausencia de mecanismos para el control
involuntaria de los equipos
Seguridad y Privacidad de la de acceso al datacenter, cuarto eléctrico
que se encuentran en el
Información o centro de caleado.
datacenter, cuarto eléctirco o
centro de cableado

*Inseguridad en las redes de

*Configuraciones de seguridad por
Seguridad y Privacidad de la la entidad.
defecto en los dispositivos de
Información *Afectación de servicios de la
comunicaciones.
entidad.
 *Inseguridad en las redes de
*Configuraciones de seguridad por
Seguridad y Privacidad de la la entidad.
defecto en los dispositivos de
Información *Afectación de servicios de la
comunicaciones.
entidad.

*Ausencia de un mecanismo de registro

de visitantes a las áreas seguras de la *Afectación de los servicios
Seguridad y Privacidad de la
entidad. que soportan la operación de
Información
*Desconocimientos del procedimientos la entidad.
de gestión de cambios.

*Ausencia de activación de log's de *Afectación de servicios que

auditorías en los servidores y dispositivos presta la infraestructura
Ciberseguridad
que componen la infraestructura tecnológica de a entidad.
tecnológica de la entidad.

*Ataques de ciberdelincuentes
*Prácticas de ingeniería social
*Divulgación de información
*Ausencia de sensibilización de los
clasificada y reservada que
administradores de la infraestructura
Seguridad y Privacidad de la maneja la entidad.
tecnológica de la entidad.
Información *Sanciones a la entidad por
*Daños en los servidores y/o bases de
inadecuada protección de
datos.
datos personales.
*Frustración de un funcionario y/o
contratista de la entidad.
 *Divulgación de información
*Ausencia de sensibilización de los
clasificada y reservada que
administradores de la infraestructura
Seguridad y Privacidad de la maneja la entidad.
tecnológica de la entidad.
Información *Sanciones a la entidad por
*Daños en los servidores y/o bases de
inadecuada protección de
datos.
datos personales.
*Frustración de un funcionario y/o
contratista de la entidad.

*Inadecuada custodia de los medios
Seguridad y Privacidad de la
extraíbles.
Información
*Desconocimiento y/o falta de aplicación
de los procedimientos de la entidad.
*Divulgación de información
clasificada y reservada que
maneja la entidad.
*Sanciones a la entidad por
inadecuada protección de
datos personales.

*Ataques de ciberdelincuentes
*Divulgación de información
*Prácticas de ingeniería social
clasificada y reservada que
*Ausencia de sensibilización de los
maneja la entidad.
administradores de la infraestructura
Seguridad y Privacidad de la *Sanciones a la entidad por
tecnológica de la entidad.
Información inadecuada protección de
*Daños en los servidores y/o bases de
datos personales.
datos.
*Pérdida de imagen
*Frustración de un funcionario y/o
institucional
contratista de la entidad.

*Divulgación de información
clasificada y reservada que
*Ausencia de acuerdos de maneja la entidad.
Seguridad y Privacidad de la confidencialidad. *Sanciones a la entidad por
Información *Ausencia de planes de contingencia de inadecuada protección de
los terceros contratados por la entidad datos personales.
*Pérdida de imagen
institucional
 clasificada y reservada que
*Ausencia de acuerdos de maneja la entidad.
Seguridad y Privacidad de la confidencialidad. *Sanciones a la entidad por
Información *Ausencia de planes de contingencia de inadecuada protección de
los terceros contratados por la entidad datos personales.
*Pérdida de imagen
institucional

*Divulgación de información
*Ataques de ciberdelincuentes
clasificada y reservada que
*Daños en la red de la entidad.
maneja la entidad.
*Ausencia de sensibilización de los
Seguridad y Privacidad de la *Sanciones a la entidad por
administradores de la infraestructura
Información inadecuada protección de
tecnológica de la entidad.
datos personales.
*Frustración de un funcionario y/o
*Pérdida de imagen
contratista de la entidad.
institucional

*Divulgación de información
Seguridad y Privacidad de la *Desconocimiento y/o falta de aplicación
de la entidad a personas no
Información de los procedimientos de la entidad.
autorizadas

*Falta de verificación de la realización *Indisponibilidad de la

Seguridad y Privacidad de la correcta de backups. información de la entidad con
Información *Ausencia de pruebas de restauración la corte a fechas anteriores a la
información de los backups . actual.
 *Falta de verificación de la realización *Indisponibilidad de la
Seguridad y Privacidad de la correcta de backups. información de la entidad con
Información *Ausencia de pruebas de restauración la corte a fechas anteriores a la
información de los backups . actual.

*Desconocimiento y/o falta de aplicación

del procedimiento de gestión de cambios
de la entidad.
*Afectación de los servicios
Seguridad y Privacidad de la *Desconocimiento de las
que soportan la operación de
Información incompatibilidades de la infraestructura
la entidad.
tecnológica y/o sistemas de información
versus las actualizaciones de los
fabricantes.

*Ausencia de mantenimientos *Ausencia de prestación de

Seguridad y Privacidad de la preventivos a la infraestructura servicios en la entidad.
Información tecnológica de la entidad. *Pérdida de imagen
institucional

*Falta de seguimiento al plan anual de

adquisiciones *Afectación de los servicios
*Falta de seguimiento a las fechas de que soportan la operación de
Seguridad y Privacidad de la
finalización de los contratos en la la entidad.
Información
entidad. *Pérdida de imagen
*Ausencia de Presupuesto para la institucional
continuación de contratos.
 adquisiciones *Afectación de los servicios
*Falta de seguimiento a las fechas de que soportan la operación de
Seguridad y Privacidad de la
finalización de los contratos en la la entidad.
Información
entidad. *Pérdida de imagen
*Ausencia de Presupuesto para la institucional
continuación de contratos.

*Divulgación de información
clasificada y reservada que
maneja la entidad.
*Ataques de ciberdelincuentes
*Sanciones a la entidad por
Ciberseguridad *Ausencia de herramientas de seguridad
inadecuada protección de
informática.
datos personales.
*Pérdida de imagen
institucional

*Inadecuado manejo y/o verificación de la

*Divulgación de información
infromación que se transfiere desde el
clasificada y reservada que
centro de datos principal a la sede
maneja la entidad.
principal de la entidad.
Seguridad y Privacidad de la *Sanciones a la entidad por
*Ausencia de mecanismos o
Información inadecuada protección de
herramientas que protejan la información
datos personales.
que se transfiere desde el centro de
*Pérdida de imagen
datos principal a la sede principal de la
institucional
entidad.

*Falta de actualización de los procesos y *Sanciones a la entidad

procedimientos de la Oficina de *Pérdida de imagen
Seguridad y Privacidad de la
Tecnologías de la Información acorde institucional
Información
con las buenas prácticas para el manejo *Inadecuado manejo de la
de la información. información.
 *Falta de actualización de los procesos y
procedimientos de la Oficina de
Seguridad y Privacidad de la
Tecnologías de la Información acorde
Información
con las buenas prácticas para el manejo
de la información.
*Desconocimiento de posibles incidentes.
Seguridad y Privacidad de la
*Desconocimiento del procedimiento de
Información
gestión de incidentes de la entidad.
Seguridad y Privacidad de la *Falta de mantenimiento a la
Información infraestructura física de la entidad
*Incendio
Seguridad y Privacidad de la *Terremoto
Información *Inundaciones
*Actos terroristas
*Sanciones a la entidad
*Pérdida de imagen
institucional
*Inadecuado manejo de la
información.
*Divulgación de información
clasifica y/o reservada que se
maneja en la entidad.
*Sanciones a la entidad por
inadecuada protección de
datos personales.
*Pérdida de imagen
reputacional de la entidad
*Ausencia de la prestación
adecuada del servicio
*Ausencia de la prestación de
Servicios de la Suerintedencia
Nacional de Salud.
*Pérdida de la infrormación
 *Incendio
Seguridad y Privacidad de la *Terremoto
Información *Inundaciones
*Actos terroristas
*Ausencia de concientización de los
Seguridad y Privacidad de la funcionarios y/o contratistas respecto al
Información buen uso de la infraestrucutura
tecnológica.
*Ataques de ciberdelincuentes.
*Daños en la red de la entidad.
Ciberseguridad
*Frustración de un funcionario y/o
contratista de la entidad.
*Ataques de ciberdelincuentes.
*Daños en la red de la entidad.
Ciberseguridad
*Frustración de un funcionario y/o
contratista de la entidad.
*Ausencia de la prestación de
Servicios de la Suerintedencia
Nacional de Salud.
*Pérdida de la infrormación
Afectación de los servicios que
soportan la operación de la
entidad.
*Divulgación de información
clasifica y/o reservada que se
maneja en la entidad.
*Sanciones a la entidad por
inadecuada protección de
datos personales.
*Pérdida de imagen
reputacional de la entidad
*Divulgación de información
clasificada y/o reservada que
se maneja en la entidad.
*Sanciones a la entidad por
inadecuada protección de
datos personales.
*Pérdida de imagen
reputacional de la entidad

*Ataques de ciberdelincuentes.
*Daños en la red de la entidad.
Ciberseguridad
*Frustración de un funcionario y/o
contratista de la entidad.
clasificada y/o reservada que
se maneja en la entidad.
*Sanciones a la entidad por
inadecuada protección de
datos personales.
*Pérdida de imagen
reputacional de la entidad

*Divulgación de información
clasificada y/o reservada que
*Ausencia de actualizaciones de
se maneja en la entidad.
seguridad recomendadas por lo
*Sanciones a la entidad por
Ciberseguridad fabricantes de software y hardware.
inadecuada protección de
datos personales.
*Pérdida de imagen
reputacional de la entidad

*Divulgación de información
clasificada y/o reservada que
*Uso de claves genéricas o por defecto. se maneja en la entidad.
*Desconocimiento de las configuraciones *Sanciones a la entidad por
Ciberseguridad
mínimas de seguridad en servidores y/o inadecuada protección de
sistemas de información. datos personales.
*Pérdida de imagen
reputacional de la entidad

*Ausencia de activación de log's de *Divulgación de información

auditorías en los servidores, Sistemas de
información y dispositivos que
componen la infraestructura tecnológica
Ciberseguridad
de la entidad.
*Ausencia de monitoreo oportuno de los
log's de auditoría de los servidores y/o
sistemas de información.
clasificada y/o reservada que
se maneja en la entidad.
*Sanciones a la entidad por
inadecuada protección de
datos personales.
*Pérdida de imagen
reputacional de la entidad
 auditorías en los servidores, Sistemas de
información y dispositivos que
componen la infraestructura tecnológica
Ciberseguridad
de la entidad.
*Ausencia de monitoreo oportuno de los
log's de auditoría de los servidores y/o
sistemas de información.
clasificada y/o reservada que
se maneja en la entidad.
*Sanciones a la entidad por
inadecuada protección de
datos personales.
*Pérdida de imagen
reputacional de la entidad

*Divulgación de información
clasificada y/o reservada que
*Ataques de ciberdelincuentes.
se maneja en la entidad.
*Frustración de un funcionario y/o
*Sanciones a la entidad por
Ciberseguridad contratista de la entidad.
inadecuada protección de
*Ausencia de herramientas de seguridad
datos personales.
informática.
*Pérdida de imagen
reputacional de la entidad

*Divulgación de información
clasificada y/o reservada que
*Ataques de ciberdelincuentes.
se maneja en la entidad.
*Frustración de un funcionario y/o
*Sanciones a la entidad por
Ciberseguridad contratista de la entidad.
inadecuada protección de
*Ausencia de herramientas de seguridad
datos personales.
informática.
*Pérdida de imagen
reputacional de la entidad

*Divulgación de información
*Ataques de ciberdelincuentes
clasificada y reservada que
*Daños en la red de la entidad.
maneja la entidad.
*Ausencia de sensibilización de los
*Sanciones a la entidad por
Ciberseguridad administradores de la infraestructura
inadecuada protección de
tecnológica de la entidad.
datos personales.
*Frustración de un funcionario y/o
*Pérdida de imagen
contratista de la entidad.
institucional
 clasificada y reservada que
*Daños en la red de la entidad.
maneja la entidad.
*Ausencia de sensibilización de los
*Sanciones a la entidad por
Ciberseguridad administradores de la infraestructura
inadecuada protección de
tecnológica de la entidad.
datos personales.
*Frustración de un funcionario y/o
*Pérdida de imagen
contratista de la entidad.
institucional

*Fallas en el servidor de la página web *Indisponibilidad de la página

Seguridad y Privacidad de la *Actualizaciones programadas o de web.
Información emergencia en el servidor que afecten la *Pérdida de imagen
prestación del servicio. institucional.

- Dejar computadores desbloqueados en - Posible robo y/o modificación

Seguridad y Privacidad de la
la Delegada de la información de la
Información
- Compartir las contraseñas Delegada

- No hay una persona designada para el - Se pueden perder

manejo del archivo para el proceso de
Seguridad y Privacidad de la liquidaciones voluntarias
Información - Falta de espacio físico para el
almacenamiento de las carpetas que
maneja la Delegada
documentos de carácter
clasificado, que contengan
datos sensibles
- Divulgación de información
reservada para la entidad
 - No hay una persona designada para el
manejo del archivo para el proceso de
Seguridad y Privacidad de la liquidaciones voluntarias
Información - Falta de espacio físico para el
almacenamiento de las carpetas que
maneja la Delegada
- Los archivos no tienen contraseña.
Seguridad y Privacidad de la
Están en la nube, pero no están
Información
protegidos
- La forma en que están distribuídas las
oficinas (modelo de oficina abierta)
Seguridad y Privacidad de la
permite fácil acceso a personas externas
Información
a la Superintendencia Nacional de Salud.
Falta restricción de acceso a las áreas.
- Que no haya un contrato vigente para
proveer esos servicios
Seguridad y Privacidad de la
- Fallas en los equipos del Data Center
Información
- Fallas generales en la infraestructura
del edificio
- Se pueden perder
documentos de carácter
clasificado, que contengan
datos sensibles
- Divulgación de información
reservada para la entidad
- No habría insumos para
publicar los datos en la página
(Técnico de Medidas
Especiales) y las
consecuencias que eso trae,
entre ellas, el incumplimiento
la ley de transparecia 1712 de
2014
- Posible pérdida de
información
- Pérdida de otros elementos
(bolsos, carpetas, elementos
personales, entre otros).
- Demoras en acceso a la
información y en respuestas a
los requerimientos puntuales
que haya en ese momento
 - Que no haya un contrato vigente para
- Demoras en acceso a la
proveer esos servicios
Seguridad y Privacidad de la información y en respuestas a
- Fallas en los equipos del Data Center
Información los requerimientos puntuales
- Fallas generales en la infraestructura
que haya en ese momento
del edificio

- Pérdida de información que

Seguridad y Privacidad de la no tenga respaldo o backup
- Diversas causas externas
Información - Demoras en el acceso a la
información

- Dejar computadores desbloqueados en - Posible robo, deterioro y/o

Seguridad y Privacidad de la
la Delegada modificación de la información
Información
- Compartir las contraseñas de la Delegada

- Poner en riesgo a las

personas que puedan estar
- Intereses particulares de robo de
plenamente identificadas en
información
los documentos que se
- Uso de dispositivos que no son de la
pierdan
Entidad
- Acceso a datos sensbiles por
- Tomar documentos o carpetas del
personas no autorizadas lo
Seguridad y Privacidad de la archivo sin diligenciar el formato de
cual implica incumplimiento a
Información préstamo debido a urgencias que se
la ley 1581 de 2012
deban resolver
- No habría información para
- Descuido por parte de los profesionales
hacer inspección y vigilancia
y personas a cargo del archivo (aplica a
sobre las EPSs, ni demás
documentos físicos)
funciones de las Delegadas de
- Que el archivo no quede bien cerrado
la SNS
 Entidad
- Acceso a datos sensbiles por
- Tomar documentos o carpetas del
personas no autorizadas lo
Seguridad y Privacidad de la archivo sin diligenciar el formato de
cual implica incumplimiento a
Información préstamo debido a urgencias que se
la ley 1581 de 2012
deban resolver
- No habría información para
- Descuido por parte de los profesionales
hacer inspección y vigilancia
y personas a cargo del archivo (aplica a
sobre las EPSs, ni demás
documentos físicos)
funciones de las Delegadas de
- Que el archivo no quede bien cerrado
la SNS

- Pérdida total, parcial o de la

integridad de la información
- Archivo inadecuado de los dispositivos
- No habría información para
extraíbles
Seguridad y Privacidad de la hacer inspección y vigilancia
- Que caigan líquidos sobre esos
Información sobre las EPSs, ni demás
dispositivos
funciones de las Delegadas de
- Mal uso de los dispositivos
la Superintendencia Nacional
de Salud

- Descuido o error involuntario por parte - Posible pérdida de la

de las personas que están gestionando confidencialidad de
los datos documentos que contengan
Seguridad y Privacidad de la
- Personas mal intencionadas que datos sensibles
Información
generen copias no controladas de la - Pérdida de información
información para satisfacer intereses - Acceso a información no
particulares autorizada

- No habría la disponibilidad
requerida para responder a
- Cambios de equipos de cómputo
requerimientos internos o
Seguridad y Privacidad de la - Actualizaciones automáticas
externos
Información - Espacio de almacenamiento limitado en
- Si hay perdida de CDs, no
Supercor
queda el soporte de la
información que contengan
 requerida para responder a
- Cambios de equipos de cómputo
requerimientos internos o
Seguridad y Privacidad de la - Actualizaciones automáticas
externos
Información - Espacio de almacenamiento limitado en
- Si hay perdida de CDs, no
Supercor
queda el soporte de la
información que contengan

- Posible pérdida de
- Falta de revisión de los productos de
información completa y
Seguridad y Privacidad de la los contratistas por parte del supervisor
necesaria para soportar los
Información - Falta de backups oportunos de los
procedimientos qe desarrolla
archivos que manejen los contratistas
- Interrupción en los procesos

- Descuido de documentos y dispositivos

- Solicitar nuevamente la
por parte de los funcionarios de la
información al vigilado
Superintendencia Nacional de Salud
- Posibles acciones legales
antes de la radicación
- Pérdida de recursos de la
Seguridad y Privacidad de la - Posibles accidentes en el trayecto hacia
Superintendencia Nacional de
Información la Entidad
Salud
- Posible robo a las personas que estén
- Retrasos en la generación de
transportando los dispositivos a la
informes de auditoría y
Entidad
conceptos técnicos

- Falta de disponibilidad de la
información al no saber con
- Cada profesional gestiona los
certeza dónde y cómo está
requerimientos de la manera que
almacenada
Seguridad y Privacidad de la considere pertinente, pero no existen
- Posible discontinuidad de los
Información directrices en cuanto al almacenamiento
procesos al vincular nuevas
de los papeles de trabajo en las carpetas
personas
compartidas
- No responder a tiempo a las
solicitudes
 - Cada profesional gestiona los
certeza dónde y cómo está
requerimientos de la manera que
almacenada
Seguridad y Privacidad de la considere pertinente, pero no existen
- Posible discontinuidad de los
Información directrices en cuanto al almacenamiento
procesos al vincular nuevas
de los papeles de trabajo en las carpetas
personas
compartidas
- No responder a tiempo a las
solicitudes

- Falta de seguimiento y verificación por

parte de las personas con roles
operativos
- Falta de claridad en lo que se
- Falta de articulación de los roles de
quiere comunicar a los entes
trabajo (hay separación de roles)
vigilados
- Cuando una actividad tiene varias
Seguridad y Privacidad de la - Falta de información
etapas, hay que asegurarse que cuando
Información completa
finalice la actividad haya alguna
- Falta de integridad de la
verificación (así se vincularían los roles)
información
- Se toman acciones reactivas y no
- Reprocesos operativos
preventivas
- Desarrollo de aplicaciones a prueba y
error

- Que no haya un contrato vigente para

- Demoras en acceso a la
proveer esos servicios
Seguridad y Privacidad de la información y en respuestas a
- Fallas en los equipos del Data Center
Información los requerimientos puntuales
- Fallas generales en la infraestructura
que haya en ese momento
del edificio

- Pérdida de información que

no esté en la nube
- Demoras en el acceso a la
Seguridad y Privacidad de la información
- Diversas causas externas
Información - Reprocesos debido a pérdida
de expedientes físicos, lo cual
implica empezar nuevamente
los procesos con los vigilados
 no esté en la nube
- Demoras en el acceso a la
Seguridad y Privacidad de la información
- Diversas causas externas
Información - Reprocesos debido a pérdida
de expedientes físicos, lo cual
implica empezar nuevamente
los procesos con los vigilados

- Pérdida (temporal) de la
Seguridad y Privacidad de la - Accidentes disponibilidad de la
Información - Errores involuntarios información mientras se
repone el equipo dañado

- Reconstrucción de la
información, lo cual implica
tiempo y esfuerzo
- No contar con respaldo de la
- Generación de análisis con
información que tienen las personas y no
posibles errores al no contar
Seguridad y Privacidad de la está en archivos electrónicos
con toda la información
Información - No subir los archivos que se gestionan
- Falta de gestión en
en los computadores de los funcionarios
instrucciones o requerimientos
a la nube
que se hayan hecho
- Falta de la disponibilidad de
la información

- Las consecuencias son

graves ya que el expediente
- Descuido por parte de los profesionales
es el soporte de todo el
a cargo del expediente
proceso (no debería salir el
Seguridad y Privacidad de la - Causas externas como robo callejero
expediente de la Entidad, sino
Información - Olvido del expediente
sacar copias)
- Pérdida del expediente por parte del
- Implica reconstruir un
proveedor de correspondencia
expediente desde el inicio del
proceso
 - Descuido por parte de los profesionales
es el soporte de todo el
a cargo del expediente
proceso (no debería salir el
Seguridad y Privacidad de la - Causas externas como robo callejero
expediente de la Entidad, sino
Información - Olvido del expediente
sacar copias)
- Pérdida del expediente por parte del
- Implica reconstruir un
proveedor de correspondencia
expediente desde el inicio del
proceso

Seguridad y Privacidad de la - Dejar los equipos desbloqueados - Radicación de salidas

Información - Compartir claves (oficios) no aprobadas

- Espacio de almacenamiento limitado en

Supercor - Pérdida de la disponibilidad
Seguridad y Privacidad de la - Cambios programados o no de los documentos que se
Información programados realizados en la requieran para desarrollar las
infraestructura tecnológica o sistemas de actividades de la Delegada
información

- Las consecuencias son

graves ya que el expediente
- Descuido por parte de los profesionales
es el soporte de todo el
a cargo del expediente
proceso (no debería salir el
Seguridad y Privacidad de la - Causas externas como robo callejero
expediente de la Entidad, sino
Información - Olvido del expediente
sacar copias)
- Pérdida del expediente por parte del
- Implica reconstruir un
proveedor de correspondencia
expediente desde el inicio del
proceso
 - Descuido por parte de los profesionales
es el soporte de todo el
a cargo del expediente
proceso (no debería salir el
Seguridad y Privacidad de la - Causas externas como robo callejero
expediente de la Entidad, sino
Información - Olvido del expediente
sacar copias)
- Pérdida del expediente por parte del
- Implica reconstruir un
proveedor de correspondencia
expediente desde el inicio del
proceso

- Falta de mantenimiento de los servicios

Seguridad y Privacidad de la del edificio - Reconstruir los expedientes
Información - Fallas imprevistas en la infraestructura que resulten afectados
del edificio

- Pérdida de información que

no esté en la nube
- Demoras en el acceso a la
Seguridad y Privacidad de la información
- Diversas causas externas
Información - Reprocesos debido a pérdida
de expedientes físicos, lo cual
implica reconstruirlos
- Robo de los expedientes

- Error humano
- No hay facilidad de gestión de los
archivos que están en la nube (se
Seguridad y Privacidad de la - Demora en la oportunidad de
requieren muchos permisos, hay
Información respuesta
bastantes restricciones y no hay facilidad
para que los usuarios gestionen allí sus
archivos)
 - Error humano
- No hay facilidad de gestión de los
archivos que están en la nube (se
Seguridad y Privacidad de la - Demora en la oportunidad de
requieren muchos permisos, hay
Información respuesta
bastantes restricciones y no hay facilidad
para que los usuarios gestionen allí sus
archivos)

Seguridad y Privacidad de la - Dejar los equipos desbloqueados - Radicación de salidas

Información - Compartir claves (oficios) no aprobadas

- Los expedientes se encuentran - No habría consecuencias de

Seguridad y Privacidad de la
expuestos en los puestos de trabajo de impacto, ya que hay copia
Información
los funcionarios de la Delegada digital de los expedientes

- Espacio de almacenamiento limitado en

Supercor - Pérdida de la disponibilidad
Seguridad y Privacidad de la - Cambios programados o no de los documentos que se
Información programados realizados en la requieran para desarrollar las
infraestructura tecnológica o sistemas de actividades de la Delegada
información
 - Espacio de almacenamiento limitado en
Supercor
Seguridad y Privacidad de la - Cambios programados o no
Información programados realizados en la
infraestructura tecnológica o sistemas de
información
Seguridad y Privacidad de la - Error humano en el reparto de los
Información documentos a las dependencias
- Falta de mantenimiento de los servicios
Seguridad y Privacidad de la del edificio
Información - Fallas imprevistas en la infraestructura que hayan sido afectados
del edificio
Seguridad y Privacidad de la
- Diversas causas externas
Información
- Pérdida de la disponibilidad
de los documentos que se
requieran para desarrollar las
actividades de la Delegada
- Demora en la atención de los
trámites
- Reconstruir los expedientes
- Pérdida de información que
no esté en la nube
- Demoras en el acceso a la
información
- Reprocesos debido a pérdida
 - Pérdida de información que
no esté en la nube
- Demoras en el acceso a la
Seguridad y Privacidad de la información
- Diversas causas externas
Información - Reprocesos debido a pérdida
de expedientes físicos, lo cual
implica reconstruirlos
- Robo de los expedientes

- Error humano
- No hay facilidad de gestión de los
archivos que están en la nube (se
Seguridad y Privacidad de la - Demora en la oportunidad de
requieren muchos permisos, hay
Información respuesta
bastantes restricciones y no hay facilidad
para que los usuarios gestionen allí sus
archivos)

- Cambios no programados en
Seguridad y Privacidad de la
- Error humano los contenidos de la Página
Información
Web

- Dejar equipos de cómputo - Pérdida o modificación de la

 - Dejar equipos de cómputo - Pérdida o modificación de la
Seguridad y Privacidad de la desbloqueados información
Información - Compartir claves a usuarios no - No ejecutar el gasto
autorizados. planeado

- Espacios abiertos
- Falta de controles como cámaras de - Pérdida o modificación de la
Seguridad y Privacidad de la
monitoreo. información física o
Información
-Información no custodiada en debida electrónica.
forma.

- Posible pérdida de
disponibilidad de los recursos
y sus consecuencias, tales
- Cambios no programados en los
como no contar con los
sistemas de información utilizados por el
accesos para la operación de
Seguridad y Privacidad de la Grupo de Tesorería
Gestión de Tesorería en el
Información
aplicativo SIIF.
- Actualizaciones del sistema operativo y
de software
- No se podría realizar el
proceso de generación de
boletines diarios de caja.

- Posible pérdida de
disponibilidad de los recursos
y sus consecuencias, tales
- No disponibilidad de la página Web de
como no contar con los
MinHacienda o de la Entidad
accesos para la operación de
 - Posible pérdida de
disponibilidad de los recursos
y sus consecuencias, tales
- No disponibilidad de la página Web de
como no contar con los
MinHacienda o de la Entidad
accesos para la operación de
Seguridad y Privacidad de la - No tener acceso a Internet
Gestión de Tesorería en el
Información - Fallas en el token de acceso a los
aplicativo SIIF.
sistemas de información a los cuales
accede el Grupo de Tesorería
- No se podría realizar el
proceso de generación de
boletines diarios de caja.

- Posible pérdida de
disponibilidad de los recursos
y sus consecuencias, tales
como no contar con los
accesos para la operación de
Seguridad y Privacidad de la - Fallas inesperadas en la infraestructura
Gestión de Tesorería en el
Información del edificio
aplicativo SIIF.
- No se podría realizar el
proceso de generación de
boletines diarios de caja.
- Represamiento de trabajo.

- Posible pérdida de
disponibilidad de los recursos
y sus consecuencias, tales
como no contar con los
accesos para la operación de
Gestión de Tesorería en el
Seguridad y Privacidad de la - Diversas causas externas que no están aplicativo SIIF.
Información bajo el control de la Entidad - No se podría realizar el
proceso de generación de
boletines diarios de caja
- Sobrecarga de trabajo ya
que se irían acumulando los
días para la actualización de
los boletines

- Los archivos se almacenan en los - Demoras en la disponibilidad

 - Los archivos se almacenan en los - Demoras en la disponibilidad
Seguridad y Privacidad de la computadores de los funcionarios del de la información, generando
Información Grupo de Tesorería y no tienen copia en reprocesos en la
la nube reconstrucción de la misma.

Seguridad y Privacidad de la - Dejar computadores desbloqueados - Posible robo, deterioro y/o

Información - Compartir las contraseñas modificación de la información

- Pérdida de la disponibilidad
Seguridad y Privacidad de la - Cambio de equipos de cómputo
de la información en el
Información - Actualizaciones automáticas
momento en que se requiera

- Falta de disponibilidad de la
 - Falta de disponibilidad de la
Seguridad y Privacidad de la - Fallas inesperadas en la infraestructura
información en el momento en
Información del edificio
que se requiera

- Falta de disponibilidad de la
Seguridad y Privacidad de la - Diversas causas externas que no están
información en el momento en
Información bajo el control de la Entidad
que se requiera

- Impacto crítico para la

Entidad en caso de no tener
- No subir los archivos que se gestionan acceso a los documentos
Seguridad y Privacidad de la
en los computadores de los funcionarios relacionados con la
Información
a la nube continuidad del negocio en
caso de haber una
contingencia
 CÓDIGO

VERSIÓN

ANÁLISIS DEL
Evaluación del Riesgo Inheren
Propietario del
Fuente de Riesgo
Riesgo
Probabilidad

Recurso Humano

Proceso

Superintendente Delegado
para la Protección al Muy Alta
Usuario

Recurso Humano

Infraestructura

Superintendente Delegado
Proceso para la Protección al Muy Alta
Usuario
 Superintendente Delegado
para la Protección al Muy Alta
Usuario

Tecnológico

Recurso Humano

Proceso

Superintendente Delegado
para la Protección al Alta
Usuario

Recurso Humano

Proceso

Superintendente Delegado
Infraestructura para la Protección al Muy Alta
Usuario

Tecnológico

Externo

Recurso Humano

Infraestructura

Superintendente Delegado
Proceso para la Protección al Muy Alta
Usuario
 Superintendente Delegado
para la Protección al Muy Alta
Usuario

Recurso Humano

Proceso

Superintendente Delegado
para la Protección al Alta
Usuario

Recurso Humano

Infraestructura

Superintendente Delegado
Externo para la Protección al Alta
Usuario

Recurso Humano

Proceso

Superintendente Delegado
para la Protección al Alta
Usuario
 Superintendente Delegado
para la Protección al Alta
Usuario

Recurso Humano

Tecnológico

Superintendente Delegado
Proceso para la Protección al Moderada
Usuario

Infraestructura

Recurso Humano

Superintendente Delegado
Proceso para la Protección al Moderada
Usuario

Externo

Infraestructura

Superintendente Delegado
para la Protección al Moderada
Usuario
 Superintendente Delegado
para la Protección al Moderada
Usuario

Recurso Humano

Superintendente Delegado
para la Protección al Baja
Usuario

Recurso Humano

Tecnológico

Superintendente Delegado
Proceso para la Protección al Moderada
Usuario

Recurso Humano

Proceso

Superintendente Delegado
para la Protección al Alta
Usuario
 Superintendente Delegado
para la Protección al Alta
Usuario

Recurso Humano

Infraestructura

Superintendente Delegado
Proceso para la Protección al Moderada
Usuario

Tecnológico

Recurso Humano

Proceso

Superintendente Delegado
Infraestructura para la Protección al Moderada
Usuario

Tecnológico

Externo

Recurso Humano

Infraestructura

Superintendente Delegado
Proceso para la Protección al Muy Alta
Usuario
 Superintendente Delegado
para la Protección al Muy Alta
Usuario

Recurso Humano

Infraestructura

Superintendente Delegado
Externo para la Protección al Alta
Usuario

Recurso Humano

Proceso

Superintendente Delegado
para la Protección al Moderada
Usuario

Recurso Humano

Tecnológico

Superintendente Delegado
Proceso para la Protección al Moderada
Usuario
 Superintendente Delegado
para la Protección al Moderada
Usuario

Externo

Infraestructura

Superintendente Delegado
para la Protección al Moderada
Usuario

Recurso Humano

Tecnológico

Superintendente Delegado
Proceso para la Protección al Moderada
Usuario

Recurso Humano

Superintendente Delegado
de Procesos Alta
Administrativos
 Superintendente Delegado
de Procesos Alta
Administrativos

Proceso

Recurso Humano

Superintendente Delegado
Infraestructura de Procesos Muy Alta
Administrativos

Proceso

Recurso Humano

Superintendente Delegado
de Procesos Moderada
Administrativos

Proceso

Recurso Humano

Superintendente Delegado
Infraestructura de Procesos Alta
Administrativos
 Superintendente Delegado
de Procesos Alta
Administrativos

Tecnológico

Recurso Humano

Tecnológico

Superintendente Delegado
Proceso de Procesos Alta
Administrativos

Recurso Humano

Infraestructura

Superintendente Delegado
Proceso de Procesos Muy Alta
Administrativos

Tecnológico

Infraestructura

Superintendente Delegado
Externo de Procesos Alta
Administrativos
 Superintendente Delegado
de Procesos Alta
Administrativos

Recurso Humano

Proceso

Superintendente Delegado
de Procesos Moderada
Administrativos

Infraestructura

Externo

Superintendente Delegado
de Procesos Alta
Administrativos

Externo

Superintendente Delegado
de Procesos Moderada
Administrativos
 Superintendente Delegado
de Procesos Moderada
Administrativos

Recurso Humano

Superintendente Delegado
de Procesos Muy Alta
Administrativos

Recurso Humano

Superintendente Delegado
para las Medidas Muy Alta
Especiales

Recurso Humano

Infraestructura

Superintendente Delegado
Proceso para las Medidas Alta
Especiales
 Superintendente Delegado
para las Medidas Alta
Especiales

Recurso Humano

Proceso

Superintendente Delegado
para las Medidas Alta
Especiales

Recurso Humano

Tecnológico

Superintendente Delegado
Proceso para las Medidas Alta
Especiales

Recurso Humano

Superintendente Delegado
para las Medidas Alta
Especiales
 Superintendente Delegado
para las Medidas Alta
Especiales

Recurso Humano

Infraestructura

Superintendente Delegado
Proceso para las Medidas Muy Alta
Especiales

Recurso Humano

Proceso

Superintendente Delegado
para las Medidas Moderada
Especiales

Recurso Humano

Proceso

Superintendente Delegado
para las Medidas Alta
Especiales
 Superintendente Delegado
para las Medidas Alta
Especiales

Recurso Humano

Tecnológico

Superintendente Delegado
para las Medidas Alta
Especiales

Infraestructura

Recurso Humano

Superintendente Delegado
para las Medidas Moderada
Especiales

Externo

Infraestructura

Superintendente Delegado
para las Medidas Alta
Especiales
 Superintendente Delegado
para las Medidas Alta
Especiales

Recurso Humano

Tecnológico

Superintendente Delegado
para las Medidas Moderada
Especiales

Recurso Humano

Tecnológico

Secretario General Alta

Recurso Humano

Infraestructura

Secretario General Muy Alta

 Secretario General Muy Alta

Recurso Humano

Tecnológico

Secretario General Alta

Recurso Humano

Infraestructura

Secretario General Moderada

Tecnológico

Recurso Humano

Secretario General Alta

 Secretario General Alta

Recurso Humano

Tecnológico

Secretario General Muy Alta

Infraestructura

Externo

Recurso Humano Secretario General Alta

Externo

Infraestructura

Secretario General Muy Alta

 Secretario General Muy Alta

Recurso Humano

Secretario General Alta

Recurso Humano

Tecnológico

Jefe Oficina de
Infraestructura Tecnologías de la Alta
Información

Externo

Recurso Humano

Proceso

Jefe Oficina de
Tecnológico Tecnologías de la Alta
Información
 Jefe Oficina de
Tecnologías de la Alta
Información

Externo

Recurso Humano

Proceso

Jefe Oficina de
Tecnologías de la Alta
Información

Recurso Humano

Proceso

Jefe Oficina de
Tecnológico Tecnologías de la Alta
Información

Tecnológico

Recurso Humano

Jefe Oficina de
Proceso Tecnologías de la Muy Alta
Información
 Jefe Oficina de
Tecnologías de la Muy Alta
Información

Infraestructura

Recurso Humano

Tecnológico

Jefe Oficina de
Infraestructura Tecnologías de la Muy Alta
Información

Recurso Humano

Proceso

Jefe Oficina de
Tecnológico Tecnologías de la Moderada
Información

Recurso Humano

Tecnológico

Jefe Oficina de
Proceso Tecnologías de la Moderada
Información
 Jefe Oficina de
Tecnologías de la Moderada
Información

Recurso Humano

Proceso

Jefe Oficina de
Externo Tecnologías de la Alta
Información

Recurso Humano

Proceso

Jefe Oficina de
Tecnologías de la Moderada
Información

Recurso Humano

Tecnológico

Jefe Oficina de
Proceso Tecnologías de la Moderada
Información
 Jefe Oficina de
Tecnologías de la Moderada
Información

Externo

Infraestructura

Recurso Humano

Jefe Oficina de
Proceso Tecnologías de la Moderada
Información

Externo

Infraestructura

Jefe Oficina de
Tecnologías de la Moderada
Información

Recurso Humano

Jefe Oficina de
Tecnologías de la Muy Alta
Información
 Jefe Oficina de
Tecnologías de la Muy Alta
Información

Externo

Tecnológico

Jefe Oficina de
Recurso Humano Tecnologías de la Moderada
Información

Recurso Humano

Externo

Jefe Oficina de
Proceso Tecnologías de la Moderada
Información

Tecnológico

Recurso Humano

Jefe Oficina de
Tecnologías de la Alta
Información
 Jefe Oficina de
Tecnologías de la Alta
Información

Recurso Humano

Proceso

Jefe Oficina de
Tecnológico Tecnologías de la Moderada
Información

Recurso Humano

Proceso

Jefe Oficina de
Tecnológico Tecnologías de la Alta
Información

Externo

Recurso Humano

Jefe Oficina de
Proceso Tecnologías de la Alta
Información
 Jefe Oficina de
Tecnologías de la Alta
Información

Tecnológico

Recurso Humano

Proceso

Jefe Oficina de
Tecnológico Tecnologías de la Moderada
Información

Recurso Humano

Proceso

Jefe Oficina de
Tecnológico Tecnologías de la Moderada
Información

Recurso Humano

Tecnológico

Jefe Oficina de
Infraestructura Tecnologías de la Alta
Información
 Jefe Oficina de
Tecnologías de la Alta
Información

Externo

Recurso Humano

Tecnológico

Jefe Oficina de
Infraestructura Tecnologías de la Alta
Información

Externo

Recurso Humano

Infraestructura

Jefe Oficina de
Proceso Tecnologías de la Alta
Información

Tecnológico

Recurso Humano

Jefe Oficina de
Proceso Tecnologías de la Alta
Información
 Jefe Oficina de
Tecnologías de la Alta
Información

Recurso Humano

Proceso

Jefe Oficina de
Tecnologías de la Moderada
Información

Recurso Humano

Tecnológico

Jefe Oficina de
Proceso Tecnologías de la Alta
Información

Recurso Humano

Proceso

Jefe Oficina de
Tecnológico Tecnologías de la Alta
Información
 Jefe Oficina de
Tecnologías de la Alta
Información

Externo

Recurso Humano

Proceso

Jefe Oficina de
Tecnologías de la Alta
Información

Proceso

Recurso Humano

Jefe Oficina de
Tecnológico Tecnologías de la Alta
Información

Tecnológico

Recurso Humano

Jefe Oficina de
Proceso Tecnologías de la Muy Alta
Información
 Jefe Oficina de
Tecnologías de la Muy Alta
Información

Infraestructura

Recurso Humano

Proceso

Jefe Oficina de
Tecnológico Tecnologías de la Alta
Información

Infraestructura

Externo

Recurso Humano

Proceso

Jefe Oficina de
Tecnológico Tecnologías de la Alta
Información

Recurso Humano

Tecnológico

Jefe Oficina de
Infraestructura Tecnologías de la Alta
Información
 Jefe Oficina de
Tecnologías de la Alta
Información

Recurso Humano

Proceso

Jefe Oficina de
Tecnológico Tecnologías de la Moderada
Información

Recurso Humano

Tecnológico

Jefe Oficina de
Proceso Tecnologías de la Moderada
Información

Recurso Humano

Proceso

Jefe Oficina de
Externo Tecnologías de la Alta
Información
 Jefe Oficina de
Tecnologías de la Alta
Información

Externo

Recurso Humano

Jefe Oficina de
Tecnológico Tecnologías de la Muy Alta
Información

Proceso

Infraestructura

Tecnológico

Proceso

Jefe Oficina de
Infraestructura Tecnologías de la Alta
Información

Recurso Humano

Recurso Humano

Proceso

Jefe Oficina de
Tecnologías de la Moderada
Información
 Jefe Oficina de
Tecnologías de la Moderada
Información

Recurso Humano

Tecnológico

Jefe Oficina de
Proceso Tecnologías de la Moderada
Información

Externo

Infraestructura

Recurso Humano

Jefe Oficina de
Proceso Tecnologías de la Moderada
Información

Externo

Infraestructura

Jefe Oficina de
Tecnologías de la Moderada
Información
 Jefe Oficina de
Tecnologías de la Moderada
Información

Recurso Humano

Jefe Oficina de
Tecnologías de la Muy Alta
Información

Externo

Tecnológico

Jefe Oficina de
Recurso Humano Tecnologías de la Moderada
Información

Recurso Humano

Externo

Jefe Oficina de
Proceso Tecnologías de la Moderada
Información
 Jefe Oficina de
Tecnologías de la Moderada
Información

Tecnológico

Recurso Humano

Jefe Oficina de
Tecnologías de la Alta
Información

Recurso Humano

Proceso

Jefe Oficina de
Tecnológico Tecnologías de la Moderada
Información

Recurso Humano

Proceso

Jefe Oficina de
Tecnológico Tecnologías de la Alta
Información
 Jefe Oficina de
Tecnologías de la Alta
Información

Externo

Tecnológico

Jefe Oficina de
Recurso Humano Tecnologías de la Alta
Información

Proceso

Externo

Recurso Humano

Jefe Oficina de
Proceso Tecnologías de la Alta
Información

Tecnológico

Recurso Humano

Proceso

Jefe Oficina de
Tecnológico Tecnologías de la Alta
Información
 Jefe Oficina de
Tecnologías de la Alta
Información

Infraestructura

Externo

Recurso Humano

Proceso

Jefe Oficina de
Tecnológico Tecnologías de la Moderada
Información

Recurso Humano

Superintedente Delegada
para las Medidas Muy Baja
Especiales

Infraestructura

Proceso

Superintedente Delegada
Recurso Humano para las Medidas Moderada
Especiales
 Superintedente Delegada
para las Medidas Moderada
Especiales

Recurso Humano

Superintedente Delegada
para las Medidas Baja
Especiales

Infraestructura

Recurso Humano

Superintedente Delegada
para las Medidas Muy Alta
Especiales

Infraestructura

Externo

Superintedente Delegada
para las Medidas Baja
Especiales
 Superintedente Delegada
para las Medidas Baja
Especiales

Externo

Superintedente Delegada
para las Medidas Baja
Especiales

Recurso Humano

Superintendente Delegado
para la Supervisión de Muy Baja
Riesgos

Recurso Humano

Proceso

Superintendente Delegado
Tecnológico para la Supervisión de Alta
Riesgos
 Superintendente Delegado
para la Supervisión de Alta
Riesgos

Recurso Humano

Infraestructura

Superintendente Delegado
para la Supervisión de Alta
Riesgos

Recurso Humano

Superintendente Delegado
para la Supervisión de Baja
Riesgos

Infraestructura

Tecnológico

Superintendente Delegado
Recurso Humano para la Supervisión de Moderada
Riesgos
 Superintendente Delegado
para la Supervisión de Moderada
Riesgos

Recurso Humano

Tecnológico

Superintendente Delegado
para la Supervisión de Baja
Riesgos

Externo

Recurso Humano

Superintendente Delegado
Proceso para la Supervisión de Baja
Riesgos

Recurso Humano

Proceso

Superintendente Delegado
para la Supervisión de Moderada
Riesgos
 Superintendente Delegado
para la Supervisión de Moderada
Riesgos

Recurso Humano

Tecnológico

Superintendente Delegado
para la Supervisión de Alta
Riesgos

Infraestructura

Externo

Superintendente Delegado
para la Supervisión de Baja
Riesgos

Externo

Superintendente Delegado
para la Supervisión de Baja
Riesgos
 Superintendente Delegado
para la Supervisión de Baja
Riesgos

Recurso Humano

Superintendente Delegado
para la Supervisión de Baja
Riesgos

Recurso Humano

Tecnológico

Superintendente Delegado
para la Supervisión de Baja
Riesgos

Recurso Humano

Proceso

Superintendente Delegado
para la Función
Jurisdiccional y de
Alta
Conciliación
 Superintendente Delegado
para la Función
Jurisdiccional y de
Alta
Conciliación

Recurso Humano

Superintendente Delegado
para la Función
Jurisdiccional y de
Muy Baja
Conciliación

Tecnológico

Superintendente Delegado
para la Función
Jurisdiccional y de
Muy Baja
Conciliación

Recurso Humano

Proceso

Superintendente Delegado
para la Función
Jurisdiccional y de
Alta
Conciliación
 Superintendente Delegado
para la Función
Jurisdiccional y de
Alta
Conciliación

Infraestructura

Superintendente Delegado
para la Función
Jurisdiccional y de
Baja
Conciliación

Externo

Superintendente Delegado
para la Función
Jurisdiccional y de
Muy Baja
Conciliación

Recurso Humano

Superintendente Delegado
para la Función
Jurisdiccional y de
Baja
Conciliación
 Superintendente Delegado
para la Función
Jurisdiccional y de
Baja
Conciliación

Recurso Humano

Superintendente Delegado
para la Función
Jurisdiccional y de
Muy Baja
Conciliación

Recurso Humano

Superintendente Delegado
para la Función
Jurisdiccional y de
Muy Baja
Conciliación

Tecnológico

Superintendente Delegado
para la Función
Jurisdiccional y de
Muy Baja
Conciliación
 Superintendente Delegado
para la Función
Jurisdiccional y de
Muy Baja
Conciliación

Recurso Humano

Superintendente Delegado
para la Función
Jurisdiccional y de
Baja
Conciliación

Infraestructura

Superintendente Delegado
para la Función
Jurisdiccional y de
Baja
Conciliación

Externo

Superintendente Delegado
para la Función
Jurisdiccional y de
Muy Baja
 Superintendente Delegado
para la Función
Jurisdiccional y de
Muy Baja
Conciliación

Recurso Humano

Superintendente Delegado
para la Función
Jurisdiccional y de
Baja
Conciliación

Recurso Humano

Superintendente Delegado
para la Función
Jurisdiccional y de
Muy Baja
Conciliación

Recurso Humano
 Secretario General Baja

Recurso Humano

Secretario General Baja

Tecnológico

Infraestructura

Secretario General Baja

Tecnológico
 Secretario General Baja

Infraestructura

Tecnológico

Secretario General Baja

Externo

Secretario General Baja

Tecnológico
Recurso Humano

Secretario General Moderada

Tecnológico

Jefe Oficina de
Tecnologías de la Moderada
Información

Infraestructura

Tecnológico

Jefe Oficina de
Recurso Humano Tecnologías de la Moderada
Información

Infraestructura

Jefe Oficina de
Tecnológico

Jefe Oficina de
Tecnologías de la Baja
Información

Externo

Jefe Oficina de
Tecnologías de la Baja
Información

Recurso Humano

Tecnológico

Jefe Oficina de
Tecnologías de la Baja
Información
 ASFT22

ANÁLISIS DEL RIESGO

valuación del Riesgo Inherente
Nivel de Riesgo
Tipo de Inherente
Impacto Existen Controles
Impacto

Legal Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Moderado Alto Si
Legal/Reputaci
onal
Moderado Alto Si

Reputacional Moderado Alto Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Muy Alto Extremo Si
Legal/Reputaci
onal
Muy Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Muy Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Moderado Alto Si

Legal/Reputaci
onal
Muy Alto Extremo Si
Legal/Reputaci
onal
Muy Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Alto Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Alto Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Alto Si
Legal/Reputaci
onal
Alto Alto Si

Legal/Reputaci
onal
Moderado Moderado Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Alto Si

Legal/Reputaci
onal
Moderado Alto Si
Legal/Reputaci
onal
Moderado Alto Si

Reputacional Alto Alto Si

Reputacional Alto Alto Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Extremo Si
Legal/Reputaci
onal
Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Moderado Alto Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Alto Si

Reputacional Alto Alto Si

Reputacional Alto Alto Si

Reputacional Alto Alto Si

Reputacional Moderado Moderado Si

Legal Alto Extremo Si

 Legal Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Muy Alto Extremo Si

Legal Alto Alto Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Extremo Si
Legal/Reputaci
onal
Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Extremo Si

Reputacional Alto Extremo Si

Reputacional Alto Extremo Si

Legal Moderado Moderado Si

Reputacional Alto Extremo Si

Reputacional Alto Alto Si

Reputacional Alto Alto Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Extremo Si

Reputacional Muy Alto Extremo Si

Legal Alto Extremo Si

 Legal Alto Extremo Si

Reputacional Alto Extremo Si

Reputacional Muy Alto Extremo Si

Reputacional Alto Extremo Si

Reputacional Alto Extremo Si

Reputacional Alto Extremo Si

Reputacional Alto Alto Si

Reputacional Alto Extremo Si

Reputacional Alto Extremo Si

Reputacional Alto Extremo Si

Reputacional Alto Alto Si

Reputacional Muy Alto Extremo Si

Reputacional Muy Alto Extremo Si

Reputacional Alto Alto Si

Legal Alto Extremo Si

Reputacional Alto Extremo Si

Reputacional Alto Extremo Si

Reputacional Moderado Alto Si

Reputacional Moderado Moderado Si

Reputacional Alto Extremo Si

Reputacional Alto Extremo Si

Reputacional Muy Alto Extremo Si

Reputacional Alto Extremo Si

Reputacional Muy Alto Extremo Si

Reputacional Muy Alto Extremo Si

Reputacional Moderado Alto Si

Reputacional Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Extremo Si
Legal/Reputaci
onal
Alto Extremo Si

Reputacional Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Muy Alto Extremo Si
Legal/Reputaci
onal
Muy Alto Extremo Si

Reputacional Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Alto Si

Reputacional Alto Alto Si

Reputacional Alto Alto Si

Reputacional Alto Extremo Si

Reputacional Alto Alto Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Alto Si
Legal/Reputaci
onal
Alto Alto Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Alto Si

Reputacional Alto Alto Si

Reputacional Moderado Alto Si

Reputacional Moderado Alto Si

Reputacional Alto Alto Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Alto Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Extremo Si
Legal/Reputaci
onal
Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Alto Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Extremo Si
Legal/Reputaci
onal
Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Alto Si

Reputacional Alto Alto Si

Reputacional Alto Extremo Si

Reputacional Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Extremo Si

Reputacional Moderado Alto Si

Reputacional Alto Extremo Si

Reputacional Alto Extremo Si

Reputacional Moderado Moderado Si

Reputacional Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Extremo Si
Legal/Reputaci
onal
Alto Extremo Si

Reputacional Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Muy Alto Extremo Si
Legal/Reputaci
onal
Muy Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Extremo Si

Reputacional Moderado Alto Si

Reputacional Alto Extremo Si

Reputacional Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Alto Si

Reputacional Alto Alto Si

Reputacional Alto Extremo Si

Reputacional Alto Extremo Si

Reputacional Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Moderado Alto Si

Reputacional Alto Alto Si

Reputacional Alto Alto Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Alto Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Alto Si

Reputacional Alto Alto Si

Reputacional Alto Alto Si

Reputacional Moderado Alto Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Alto Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Alto Si
Legal/Reputaci
onal
Alto Alto Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Alto Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Extremo Si
Legal/Reputaci
onal
Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Extremo Si
Legal/Reputaci
onal
Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Alto Si

Legal Moderado Bajo Si

Reputacional Moderado Moderado Si

Reputacional Moderado Moderado Si

Legal Moderado Moderado Si

Reputacional Moderado Alto Si

Reputacional Moderado Moderado Si

Reputacional Moderado Moderado Si

Reputacional Alto Alto Si

Legal Moderado Bajo Si

Legal Muy Alto Extremo Si

 Legal Muy Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Muy Alto Extremo Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Alto Si

Reputacional Moderado Moderado Si

Reputacional Moderado Moderado Si

Reputacional Moderado Moderado Si

Legal/Reputaci
onal
Alto Alto Si

Reputacional Moderado Moderado Si

Reputacional Moderado Moderado Si

Legal/Reputaci
onal
Muy Alto Extremo Si

Reputacional Moderado Moderado Si

Reputacional Alto Alto Si

Reputacional Alto Alto Si

Reputacional Moderado Moderado Si

Legal/Reputaci
onal
Moderado Moderado Si

Legal/Reputaci
onal
Muy Alto Extremo Si
Legal/Reputaci
onal
Muy Alto Extremo Si

Legal Muy Bajo Bajo Si

Reputacional Muy Bajo Bajo Si

Legal/Reputaci
onal
Muy Alto Extremo Si
Legal/Reputaci
onal
Muy Alto Extremo Si

Reputacional Bajo Bajo Si

Legal Alto Alto Si

Reputacional Bajo Bajo Si

Reputacional Bajo Bajo Si

Legal Muy Bajo Bajo Si

Reputacional Muy Bajo Bajo Si

Reputacional Muy Bajo Bajo Si

Reputacional Muy Bajo Bajo Si

Legal Moderado Moderado Si

Reputacional Bajo Bajo Si

Legal Alto Alto Si

 Legal Alto Alto Si

Reputacional Bajo Bajo Si

Reputacional Muy Bajo Bajo Si

Financiero Moderado Moderado Si

Financiero Moderado Moderado Si

Financiero Moderado Moderado Si

Financiero Moderado Moderado Si

Financiero Alto Alto Si

Financiero Alto Alto Si

 Financiero Alto Alto Si

Reputacional Bajo Moderado Si

Reputacional Bajo Moderado Si

Reputacional Bajo Bajo Si

Reputacional Bajo Bajo Si

Reputacional Muy Alto Extremo Si

 Controles

Descripción del Control

Política de bloqueo de sesión a los 5 minutos de inactividad

Asignación de roles y perfiles en los sistemas de información y bases de datos de la

entidad

Supervisión de los contratos: Contact Center y Centros de Atención al Ciudadano

CCTV - Cámaras de Vigilancia

Campañas de sensibilización a los funcionarios y/o contratista de la entidad

Procedimiento GDPD04 - Consulta y Préstamo de Documentos - Formato GDFT06

Acuerdos de confidencialidad

Vigilancia permanente en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud

CCTV - Cámaras de Vigilancia

Políticas de tercer nivel del subsistema de seguridad de la información

Política de bloqueo de puertos de medios removibles en el Directorio Activo

Suite Trend Micro (Antivirus, Cifrado, Filtrado web, Antispam, Bloqueo de dispositivos de
almacenamiento extraíbles)

Asignación de contraseñas a medios removibles

Aplicativo de Gestión suministrado por la Superintendencia Nacional de Salud (Gestión

PQRD´s)

Acuerdos de confidencialidad

Vigilancia permanente en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud

CCTV - Cámaras de Vigilancia

Procedimiento GDPD04 - Consulta y Préstamo de Documentos - Formato GDFT06

Seguimiento a los contratos de acuerdo con el plan anual de adquisiciones de la entidad

Supervisión de los contratos: Contact Center y Centros de Atención al Ciudadano

Planilla de entrega de dependencias a correspondencia

Confirmación de recibido de correos

Acuerdos de confidencialidad

Planilla de entrega a las dependencias

Proceso de mejora continua en el Sistema Integrado de Gestión

Repositorio único (sharepoint)

Procedimiento de gestión de incidentes

Campañas de sensibilización a los funcionarios y/o contratista de la entidad

Edificio con planta Eléctrica

Instalación eléctrica regulada y normal independientes

Canaletas para el sistema eléctrico

Centro Alterno de Operaciones

Vigilancia permanente en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud

Detectores de Humo en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud

Instalaciones del Edificio Antisismos

Campañas de sensibilización a los funcionarios y/o contratista de la entidad

Cláusula contractual

Firewall de Aplicaciones Web - WAF

Asignación de roles y perfiles de administración de la página web

Plataforma base de la página web actualizada

Pruebas de Vulnerabilidades a la infraestructura tecnológica de la entidad

Contrato de soporte, mantenimiento y monitoreo de la página web

Política de bloqueo de sesión a los 5 minutos de inactividad

Asignación de roles y perfiles en los sistemas de información y bases de datos de la

entidad

CCTV - Cámaras de Vigilancia

Campañas de sensibilización a los funcionarios y/o contratista de la entidad

Procedimiento GDPD04 - Consulta y Préstamo de Documentos - Formato GDFT06

Acuerdos de confidencialidad

Vigilancia permanente en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud

CCTV - Cámaras de Vigilancia

Políticas de tercer nivel del subsistema de seguridad de la información

Acuerdos de confidencialidad

Vigilancia permanente en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud

CCTV - Cámaras de Vigilancia

Procedimiento GDPD04 - Consulta y Préstamo de Documentos - Formato GDFT06

Planilla de entrega de dependencias a correspondencia

Acuerdos de confidencialidad

Proceso de mejora continua en el Sistema Integrado de Gestión

Repositorio único (sharepoint)

Procedimiento de gestión de incidentes

Campañas de sensibilización a los funcionarios y/o contratista de la entidad

Centro Alterno de Operaciones

Vigilancia permanente en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud

Detectores de Humo en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud

Instalaciones del Edificio Antisismos

Firewall de Aplicaciones Web - WAF

Asignación de roles y perfiles de administración de la página web

Plataforma base de la página web actualizada

Pruebas de Vulnerabilidades a la infraestructura tecnológica de la entidad

Contrato de soporte, mantenimiento y monitoreo de la página web

Política de bloqueo de sesión a los 5 minutos de inactividad

Política de uso de contraseñas fuertes o robustas

Vigilancia permanente en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud

CCTV - Cámaras de Vigilancia

Campañas de sensibilización a los funcionarios y/o contratista de la entidad

Procedimiento GDPD04 - Consulta y Préstamo de Documentos - Formato GDFT06

Acuerdos de confidencialidad

Vigilancia permanente en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud

conforme el contrato que contrajo la Superintendencia Nacional de Salud.

CCTV - Cámaras de Vigilancia

Políticas de tercer nivel del subsistema de seguridad de la información

Política de bloqueo de puertos de medios removibles en el Directorio Activo

Verificación de los documentos relacionados en la planilla de entrega de la correspondencia

externa que llega a la Delegada de Procesos Administrativos

Verificación de los anexos de los memorandos de traslados que llegan a través del
aplicativo a la Delegada de Procesos Administrativos.

Sobres para almacenar los CD's con los cuales se legajan en los expedientes de
investigaciones administrativas, quedando debidamente identificados y foliados.

Suite Trend Micro (Antivirus, Cifrado, Filtrado web, Antispam, Bloqueo de dispositivos de
almacenamiento extraíbles)

Acuerdos de confidencialidad

Suite Trend Micro (Antivirus, Cifrado, Filtrado web, Antispam, Bloqueo de dispositivos de
almacenamiento extraíbles)
Campañas de sensibilización a los funcionarios y/o contratista de la entidad

Las resoluciones definitivas únicamente pueden ser impresas por los Coordinadores

Archivo de documentación acorde con las TRD's

Designación de funcionarios encargados del archivo de la Delegada

Copias de los expedientes en archivos digitales

Procedimiento GDPD04 - Consulta y Préstamo de Documentos - Formato GDFT06 Testigo

y/o Afuera

Procedimiento de Gestión de Cambios de la entidad y de los proveedores de la

Infraestructura tecnológica

Contratos de soporte con Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) establecidos con los
proveedores de la Infraestructura tecnológica
Procedimiento GDPD04 - Consulta y Préstamo de Documentos - Formato GDFT06

Procedimiento PAPD01 - Gestión del procedimiento Administrativo

Memorando para préstamo de documentos al interior de la entidad a través del aplicativo

Supercor

Planillla de entrega de actos Administrativos a Notificaciones generada por el SIAD

Edificio con planta Eléctrica

Instalación eléctrica regulada y normal independientes

Canaletas para el sistema eléctrico

Centro Alterno de Operaciones

Vigilancia permanente en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud

Detectores de Humo en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud

Instalaciones del Edificio Antisismos

Teletrabajo

Campañas de sensibilización a los funcionarios y/o contratistas de la entidad sobre la

importancia de colocar la información relevante en las carpetas compartidas del área
(fileServer) y la información pública en el OneDrive

Información impresa o en documentos físicos que soportan los procesos

Política de bloqueo de sesión a los 5 minutos de inactividad

Política de uso de contraseñas fuertes o robustas

Vigilancia permanente en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud

CCTV - Cámaras de Vigilancia

Campañas de sensibilización a los funcionarios y/o contratista de la entidad

Procedimiento GDPD04 - Consulta y Préstamo de Documentos - Formato GDFT06

Acuerdos de confidencialidad

Vigilancia permanente en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud

CCTV - Cámaras de Vigilancia

Políticas de tercer nivel del subsistema de seguridad de la información

Política de bloqueo de puertos de medios removibles en el Directorio Activo

Suite EMS (Administración de dispositivos móviles, Clasificación y Etiquetado de la

Información, Protección de información, Gestión de Identidades, Detectar actividades en la
nube,Analiza actividades sobre directorio activo)

Suite Trend Micro (Antivirus, Cifrado, Filtrado web, Antispam, Bloqueo de dispositivos de
almacenamiento extraíbles)

Herramienta de cifrado de discos y archivos

Acuerdos de confidencialidad

Suite Trend Micro (Antivirus, Cifrado, Filtrado web, Antispam, Bloqueo de dispositivos de
almacenamiento extraíbles)

Campañas de sensibilización a los funcionarios y/o contratista de la entidad

Archivo de documentación acorde con las TRD's

Designación de dos (2) funcionarios encargados del archivo de la Delegada

Copias de los expedientes en archivos digitales

Procedimiento GDPD04 - Consulta y Préstamo de Documentos - Formato GDFT06 Testigo

y/o Afuera

Seguimiento a los contratos de acuerdo con el plan anual de adquisiciones de la entidad

Repositorio de la información administrada por los contratistas de la dependencia

Supervisión del contrato de acuerdo con las obligaciones establecidas

Proceso de mejora continua en el Sistema Integrado de Gestión

Repositorio único (sharepoint)

Procedimiento de gestión de incidentes

Campañas de sensibilización a los funcionarios y/o contratista de la entidad

Edificio con planta Eléctrica

Instalación eléctrica regulada y normal independientes

Canaletas para el sistema eléctrico

Centro Alterno de Operaciones

Vigilancia permanente en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud

Detectores de Humo en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud

Instalaciones del Edificio Antisismos

Teletrabajo

Firewall de Aplicaciones Web - WAF

Asignación de roles y perfiles de administración de la página web

Pruebas de Vulnerabilidades a la infraestructura tecnológica de la entidad

Política de bloqueo de sesión a los 5 minutos de inactividad

Política de uso de contraseñas fuertes o robustas

Vigilancia permanente en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud

CCTV - Cámaras de Vigilancia

Campañas de sensibilización a los funcionarios y/o contratista de la entidad

Procedimiento GDPD04 - Consulta y Préstamo de Documentos

Acuerdos de confidencialidad

Vigilancia permanente en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud

CCTV - Cámaras de Vigilancia

Políticas de tercer nivel del subsistema de seguridad de la información

Se tiene un único documento original de los documentos que se generan en el grupo de

presupuesto

Los documentos expedidos por el grupo de presupuesto se entregan únicamente al área

solicitante.

Radicador de Contratos, mediante el cual se hace entrega y devolución de los documentos

expedidos por el grupo de presupuesto

Archivo de documentación acorde con las TRD's

Archivadores de la dependencia

Procedimiento de Gestión de Cambios de la entidad y de los proveedores de la

Infraestructura tecnológica

Contratos de soporte con Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) establecidos con los
proveedores de la Infraestructura tecnológica

Plan de continuidad del negocio

Procedimiento de gestión de incidentes

Bitácora de Incidentes

Campañas de sensibilización a los funcionarios y/o contratista de la entidad

Edificio con planta Eléctrica

Instalación eléctrica regulada y normal independientes

Canaletas para el sistema eléctrico

Centro Alterno de Operaciones

Vigilancia permanente en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud

Detectores de Humo en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud

Instalaciones del Edificio Antisismos

Teletrabajo

Campañas de sensibilización a los funcionarios y/o contratista de la entidad

Cláusula contractual

Políticas de tercer nivel del subsistema de seguridad de la información

Política de bloqueo de sesión a los 5 minutos de inactividad

Política de uso de contraseñas fuertes o robustas

Vigilancia permanente en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud

CCTV - Cámaras de Vigilancia

Campañas de sensibilización a los funcionarios y/o contratista de la entidad

Acuerdos de confidencialidad

Vigilancia permanente en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud

CCTV - Cámaras de Vigilancia

Políticas de tercer nivel del subsistema de seguridad de la información

Política de bloqueo de puertos de medios removibles en el Directorio Activo

Suite EMS (Administración de dispositivos móviles, Clasificación y Etiquetado de la

Información, Protección de información, Gestión de Identidades, Detectar actividades en la
nube,Analiza actividades sobre directorio activo)

Suite Trend Micro (Antivirus, Cifrado, Filtrado web, Antispam, Bloqueo de dispositivos de
almacenamiento extraíbles)

Herramienta de cifrado de discos y archivos

Política de protección de datos personales

Copias de respaldo de los aplicativos o sistemas de información

Control de acceso a los sistemas de información, bases de datos y redes de la entidad

Asignación de roles y perfiles en los sistemas de información y bases de datos de la

entidad

Acuerdos de confidencialidad

Contratos de soporte con Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) establecidos con los
proveedores de los sistemas de información

Suite Trend Micro (Antivirus, Cifrado, Filtrado web, Antispam, Bloqueo de dispositivos de
almacenamiento extraíbles)
Información alojada en dos (2) repositorios:Centro de Datos Principal y Centro Alterno de
Operaciones.

Copia de las máquinas virutales de los servidores críticos

Pruebas de restauración de Backups

Servidores en Alta Disponibilidad (configuración en clúster)

Procedimiento de Gestión de Cambios de la entidad y de los proveedores de la

Infraestructura tecnológica

Contratos de soporte con Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) establecidos con los
proveedores de la Infraestructura tecnológica

Infraestructura crítica en alta disponibilidad

Mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura tecnológica

Contratos de soporte con Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) establecidos con los
proveedores de la Infraestructura tecnológica
Seguimiento a los contratos de acuerdo con el plan anual de adquisiciones de la entidad

Supervisión de los contratos

Proceso de mejora continua en el Sistema Integrado de Gestión

Repositorio único (sharepoint)

Procedimiento de gestión de incidentes

Bitácora de Incidentes

Campañas de sensibilización a los funcionarios y/o contratista de la entidad

Edificio con planta Eléctrica

Instalación eléctrica regulada y normal independientes

Canaletas para el sistema eléctrico

Centro Alterno de Operaciones

Vigilancia permanente en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud

Detectores de Humo en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud

Instalaciones del Edificio Antisismos

Campañas de sensibilización a los funcionarios y/o contratistas de la entidad

Cláusula contractual
Firewall de nueva generación

DDI - Detector de ataques dirigidos y no dirigidos

Suite Trend Micro (Antivirus, Cifrado, Filtrado web, Antispam, Bloqueo de dispositivos de
almacenamiento extraíbles)o

Firewall de Aplicaciones Web - WAF

Herramienta de monitoreo de servicios de Red

Control de acceso a los sistemas de información, bases de datos y redes de la entidad

Firewall de Aplicaciones Web - WAF

Herramienta de monitoreo de servicios de Red

Firewall de nueva generación

DDI - Detector de ataques dirigidos y no dirigidos

Pruebas de Vulnerabilidades a la infraestructura tecnológica de la entidad

Herramienta de despliegue de actualizaciones - WSUS

Seguimiento al cierre de vulnerabilidades

Personal idóneo y dedicado para administración de herramientas de seguridad informática
en la entidad y en el Datacenter contratado con un tercero

Pruebas de Vulnerabilidades a la infraestructura tecnológica de la entidad

Personal idóneo y dedicado para administración de herramientas de seguridad informática

en la entidad y en el Datacenter contratado con un tercero

Revisión correctiva de los log's de auditoría

Backups de los registros

Firewall de nueva generación

DDI - Detector de ataques dirigidos y no dirigidos

Suite Trend Micro (Antivirus, Cifrado, Filtrado web, Antispam, Bloqueo de dispositivos de
almacenamiento extraíbles)
Firewall de Aplicaciones Web - WAF

Herramienta de monitoreo de servicios de Red

Firewall de Aplicaciones Web - WAF

Asignación de roles y perfiles de administración de la página web

Plataforma base de la página web actualizada

Pruebas de Vulnerabilidades a la infraestructura tecnológica de la entidad

Contrato de soporte, mantenimiento y monitoreo de la página web

Copias de respaldo de los aplicativos o sistemas de información

Política de bloqueo de sesión a los 5 minutos de inactividad

Política de uso de contraseñas fuertes o robustas

Vigilancia permanente en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud

CCTV - Cámaras de Vigilancia

Campañas de sensibilización a los funcionarios y/o contratista de la entidad

Firewall de nueva generación

Personal idóneo y dedicado para administración de herramientas de seguridad informática

en la entidad y en el Datacenter contratado con un tercero

DDI - Detector de ataques dirigidos y no dirigidos

Sandbox

Suite Trend Micro (Antivirus, Cifrado, Filtrado web, Antispam, Bloqueo de dispositivos de
almacenamiento extraíbles)

Planilla de registro de visitantes

Firewall de nueva generación

Personal idóneo y dedicado para administración de herramientas de seguridad informática

en la entidad y en el Datacenter contratado con un tercero

DDI - Detector de ataques dirigidos y no dirigidos

Suite Trend Micro (Antivirus, Cifrado, Filtrado web, Antispam, Bloqueo de dispositivos de
almacenamiento extraíbles)

Herramienta de monitoreo de servicios de Red

Planilla de registro de visitantes

Llave de acceso o Tarjeta de Proximidad

Log's de auditorías de aplicaciones críticas

Log's de auditorías de servidores

Log's de Bases de Datos

Log's de las herramientas de seguridad informática

Acuerdos de confidencialidad

Vigilancia permanente en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud

CCTV - Cámaras de Vigilancia

Políticas de tercer nivel del subsistema de seguridad de la información

Política de bloqueo de puertos de medios removibles en el Directorio Activo

Suite EMS (Administración de dispositivos móviles, Clasificación y Etiquetado de la

Información, Protección de información, Gestión de Identidades, Detectar actividades en la
nube,Analiza actividades sobre directorio activo)

Suite Trend Micro (Antivirus, Cifrado, Filtrado web, Antispam, Bloqueo de dispositivos de
almacenamiento extraíbles)

Herramienta de cifrado de discos y archivos

Política de protección de datos personales

Copias de respaldo de las bases de datos

Segmentos de red exclusivos para servidores

Control de acceso a los sistemas de información, bases de datos y redes de la entidad

Asignación de roles y perfiles en los sistemas de información y bases de datos de la

entidad

Acuerdos de confidencialidad

Contratos de soporte con Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) establecidos con los
proveedores de la Infraestructura tecnológica

Suite Trend Micro (Antivirus, Cifrado, Filtrado web, Antispam, Bloqueo de dispositivos de
almacenamiento extraíbles)
DDI - Detector de ataques dirigidos y no dirigidos

Suite Trend Micro (Antivirus, Cifrado, Filtrado web, Antispam, Bloqueo de dispositivos de
almacenamiento extraíbles)

Herramienta de monitoreo de servicios de Red

Firewall de nueva generación

Procedimiento de borrado seguro

Información alojada en dos (2) repositorios:Centro de Datos Principal y Centro Alterno de

Operaciones.

Copia de las máquinas virutales de los servidores críticos

Pruebas de restauración de Backups

Servidores en Alta Disponibilidad (configuración en clúster)

Procedimiento de Gestión de Cambios de la entidad y de los proveedores de la

Infraestructura tecnológica

Contratos de soporte con Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) establecidos con los
proveedores de la Infraestructura tecnológica

Infraestructura crítica en alta disponibilidad

Mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura tecnológica

Contratos de soporte con Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) establecidos con los
proveedores de la Infraestructura tecnológica

Seguimiento a los contratos de acuerdo con el plan anual de adquisiciones de la entidad

Supervisión de los contratos

DDI - Detector de ataques dirigidos y no dirigidos

Suite Trend Micro (Antivirus, Cifrado, Filtrado web, Antispam, Bloqueo de dispositivos de
almacenamiento extraíbles)

Firewall de Aplicaciones Web - WAF

Herramienta de monitoreo de servicios de Red

Firewall de nueva generación

Acuerdos de confidencialidad

Proceso de mejora continua en el Sistema Integrado de Gestión

Repositorio único (sharepoint)

Procedimiento de gestión de incidentes

Bitácora de Incidentes

Campañas de sensibilización a los funcionarios y/o contratista de la entidad

Edificio con planta Eléctrica

Instalación eléctrica regulada y normal independientes

Canaletas para el sistema eléctrico

Centro Alterno de Operaciones

Vigilancia permanente en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud

Detectores de Humo en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud

Instalaciones del Edificio Antisismos

Campañas de sensibilización a los funcionarios y/o contratistas de la entidad

Cláusula contractual

Firewall de nueva generación

DDI - Detector de ataques dirigidos y no dirigidos

Suite Trend Micro (Antivirus, Cifrado, Filtrado web, Antispam, Bloqueo de dispositivos de
almacenamiento extraíbles)o

Firewall de Aplicaciones Web - WAF

Herramienta de monitoreo de servicios de Red

Control de acceso a los sistemas de información, bases de datos y redes de la entidad

Firewall de Aplicaciones Web - WAF

Herramienta de monitoreo de servicios de Red

Firewall de nueva generación

DDI - Detector de ataques dirigidos y no dirigidos

Pruebas de Vulnerabilidades a la infraestructura tecnológica de la entidad

Herramienta de despliegue de actualizaciones - WSUS

Seguimiento al cierre de vulnerabilidades

Personal idóneo y dedicado para administración de herramientas de seguridad informática

en la entidad y en el Datacenter contratado con un tercero

Pruebas de Vulnerabilidades a la infraestructura tecnológica de la entidad

Personal idóneo y dedicado para administración de herramientas de seguridad informática

en la entidad y en el Datacenter contratado con un tercero

Revisión correctiva de los log's de auditoría

Backups de los registros

Firewall de nueva generación

DDI - Detector de ataques dirigidos y no dirigidos

Suite Trend Micro (Antivirus, Cifrado, Filtrado web, Antispam, Bloqueo de dispositivos de
almacenamiento extraíbles)

Firewall de Aplicaciones Web - WAF

Herramienta de monitoreo de servicios de Red

Firewall de nueva generación

DDI - Detector de ataques dirigidos y no dirigidos

Suite Trend Micro (Antivirus, Cifrado, Filtrado web, Antispam, Bloqueo de dispositivos de
almacenamiento extraíbles)

Firewall de Aplicaciones Web - WAF

Herramienta de monitoreo de servicios de Red

Firewall de nueva generación

DDI - Detector de ataques dirigidos y no dirigidos

Suite Trend Micro (Antivirus, Cifrado, Filtrado web, Antispam, Bloqueo de dispositivos de
almacenamiento extraíbles)
Firewall de Aplicaciones Web - WAF

Herramienta de monitoreo de servicios de Red

Firewall de Aplicaciones Web - WAF

Asignación de roles y perfiles de administración de la página web

Plataforma base de la página web actualizada

Pruebas de Vulnerabilidades a la infraestructura tecnológica de la entidad

Contrato de soporte, mantenimiento y monitoreo de la página web

CCTV - Cámaras de Vigilancia

Política de bloqueo de sesión a los 5 minutos de inactividad

Campañas de sensibilización a los funcionarios

Política de uso de contraseñas fuertes o robustas

Regulación social (personas alrededor que están pendientes)

Cada profesional es consciente del cuidado que debe tener sobre los archivos y carpetas
que están a su cargo

CCTV - Cámaras de vigilancia

Se tienen backups tanto de los archivos que se están trabajando actualmente como de los
históricos

Cada persona es responsable de archivos claramente identificados y sabe que no ingresar

o ejecutar acciones sobre los demás archivos que no le corresponden

CCTV - Cámaras de vigilancia

Campañas de sensibilización a los funcionarios

Regulación social (personas alrededor que están pendientes)

Plan de continuidad del negocio liderado por la OTI

Plan de continuidad del negocio liderado por la OTI

Respaldo (backups) de la información que está en la nube

CCTV - Cámaras de Vigilancia

Política de bloqueo de sesión a los 5 minutos de inactividad

Campañas de sensibilización a los funcionarios

Política de uso de contraseñas fuertes o robustas

Regulación social (personas alrededor que están pendientes)

CCTV - Cámaras de Vigilancia

Procedimiento GDPD04 - Consulta y Préstamo de Documentos, se registra el formato

GDFT06 - Testigo y/o Afuera - GDFT30 Control de entrega física de expedientes

Acuerdos de confidencialidad
Guardar bajo llave las carpetas mientras están siendo utilizadas por los funcionarios de la
Delegada

Capacitación a las personas que custodian el archivo, según los criterios de gestión
documental definidos por el Archivo General de la Nación

Backups de la información almacenada en dispositivos extraíbles

Copia de los archivos en el disco local tan pronto se recibe la USB

Conciencia sobre el cuidado de la información por parte de los funcionarios

Borrar los archivos escaneados que están en ubicaciones de acceso común en la Entidad
tan pronto se escaneen

Archivos compartidos y disponibles en One Drive

Backup de los equipos antes de cambiarlos

Al momento de cambiar el equipo se hace la solicitud acerca de los programas que se

requiere instalar
Backup obligatorio de los equipos de los contratistas previo a la firma del paz y salvo

Entrega de toda la información que queda indicada en la forma del paz y salvo

Entrega al par o compañero de trabajo de la Entidad del inventario de información

gestionado por el contratista

Sacar varias copias de respaldo de la información cuando se realicen las visitas de

auditoría y designarlas a personas diferentes para su transporte hacia la Superintendencia
Nacional de Salud

Transmitir los archivos de mayor tamaño directamente a la Superintendencia Nacional de

Salud a través de canales seguros y directos como VPN

Conciencia sobre el cuidado de la información por parte de los funcionarios, ya que es la

base para el desarrollo de sus funciones

Procedimiento de auditoría: Seguimiento a la Gestión de Riesgos (está en revisión por

parte de Planeación)

Para garantizar la carga de la información a la nube y tener un respaldo, todas las semanas
se envía un correo para recordar a los funcionarios subir sus archivos y así contar con un
respaldo

Autogestión por parte de los funcionarios para revisar que los archivos estén respladados
en la nube
Se realiza un seguimiento a la salida de los documentos y recibo de la información. Falta
un control de integridad

Matrices de validación de datos para revisar la integridad de los datos entregados por los
entes vigilados

Plan de continuidad del negocio liderado por la OTI

Plan de continuidad del negocio liderado por la OTI

Respaldo (backups) de la información que está en la nube

Respaldo de documentos digitalizados (tanto los documentos que ingresan como los que
salen)
Cláusula en los contratos en donde los funcionarios se comprometen a dar buen uso a los
dispositivos que tiene a cargo

Campañas permanentes para el buen uso de los dispositivos

Atención del incidente en el momento en que suceda

Se tiene un backup principal y se distribuye el trabajo en todo el grupo (backups de apoyo)

Acta oficial entre el que se va y el que lo reemplaza

Matriz de seguimiento de las actividades que están desarrollando las personas

Para garantizar la carga de la información a la nube y tener un respaldo, todas las semanas
se envía un correo para recordar a los funcionarios subir sus archivos y así contar con un
respaldo

Autogestión por parte de los funcionarios para revisar que los archivos estén respladados
en la nube

Los expedientes tienen acceso restringido en el archivo de la Delegada

Acuerdos de confidencialidad con los funcionarios y contratistas de la Entidad al momento

de la contratación

CCTV - Cámaras de Vigilancia

Política de bloqueo de sesión a los 5 minutos de inactividad

Campañas de sensibilización a los funcionarios

Política de uso de contraseñas fuertes o robustas

CCTV - Cámaras de Vigilancia

Regulación social (personas alrededor que están pendientes)

Expedientes físicos están disponibles para consulta de los funcionarios de la Delegada

Los expedientes tienen acceso restringido en el archivo de la Delegada

Acuerdos de confidencialidad con los funcionarios y contratistas de la Entidad al momento

de la contratación

CCTV - Cámaras de Vigilancia

Mantener y custodiar en el archivo de la Delegada los expedientes

Plan de continuidad del negocio liderado por la OTI

Existe copia de los archivos en el correo electrónico del coordinador del grupo
Política de bloqueo de sesión a los 5 minutos de inactividad

Campañas de sensibilización a los funcionarios

Política de uso de contraseñas fuertes o robustas

CCTV - Cámaras de Vigilancia

Regulación social (personas alrededor que están pendientes)

Los expedientes están digitalizados en Supercor

En la Delegada hay copias físicas de las actuaciones de constancias y audiencias

Cada funcionario tiene su control de inventario de los expedientes que está trabajando y al
terminar su gestión, hace entrega al archivo de la Delegada

Se lleva el control de Inventario documental (GDFT11), el cual es un documento en el que

se registran los expedientes que se remiten al Archivo General de la Nación

Los expedientes físicos están disponibles para la consulta de los funcionarios de la

Delegada
Políticas, manuales y procedimientos ejecutados por el área de correspondiencia para la
ejecución de su proceso

Mantener y custodiar en el archivo de la Delegada los expedientes

Plan de continuidad del negocio liderado por la OTI

Copia de los archivos en el correo electrónico del coordinador del Grupo de Conciliación

Revisión y aprobación por parte de la Oficina de Comunicaciones de los contenidos que se

van a publicar en la Página Web de la entidad

Revisión del Coordinador del Grupo de Conciliación de los contenidos que se van a publicar
en la página relacionados con el grupo

Solicitudes de cambio formales de los contenidos de la página Web a la persona que se

encarga de desarrollar dicha función (técnico asistencial)

Política de bloqueo de sesión a los 5 minutos de inactividad

Campañas de sensibilización a los funcionarios

Política de uso de contraseñas fuertes o robustas

Regulación social (personas alrededor que están pendientes)

Política de bloqueo de sesión a los 5 minutos de inactividad

Campañas de sensibilización a los funcionarios

Política de uso de contraseñas fuertes o robustas

Regulación social (personas alrededor que están pendientes)

Documentos físicos debidamente archivados y custodiados

Hacer seguimiento de los correos electrónicos enviados por parte de MinHacienda para
informar que habrá cambios en la plataforma

El token Certifirma de acceso a SIIF se guarda bajo llave en custodia de su propietario

Procedimiento de gestión de incidentes

Bitácora de Incidentes

Campañas de sensibilización a los funcionarios y/o contratista de la entidad para darle buen
uso a los equipos tecnológicos

Edificio con planta eléctrica

Instalación eléctrica regulada y normal independientes

Canaletas para el sistema eléctrico

Plan de continuidad del negocio liderado por la OTI

Respaldo de los archivos en el correo electrónico

CCTV - Cámaras de Vigilancia

Política de bloqueo de sesión a los 5 minutos de inactividad

Campañas de sensibilización a los funcionarios

Política de uso de contraseñas fuertes o robustas

Regulación social (personas alrededor que están pendientes)

Archivos compartidos y disponibles en One Drive

Backup de los equipos antes de cambiarlos

Al momento de cambiar el equipo se hace la solicitud acerca de los programas que se

requiere instalar

Edificio con planta Eléctrica

Instalación eléctrica regulada y normal independientes

Canaletas para el sistema eléctrico

Plan de continuidad del negocio liderado por la OTI

Repositorio de archivos en Sharepoint

 Naturaleza del
Tipo Estado del Control
Control

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual No implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

 Correctivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Detectivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual No implementado y Documentado

 Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Todos Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

 Correctivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Manual Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Detectivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

 Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Detectivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

 Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Todos Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

 Correctivo Manual Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Detectivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

 Correctivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

 Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Manual Implementado y No Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Detectivo Manual Implementado y Documentado

 Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Manual Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Detectivo Automático Implementado y Documentado

 Preventivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Manual Implementado y No Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Todos Manual Implementado y Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

 Correctivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Manual Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Detectivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo Manual Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

 Correctivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Detectivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Manual Implementado y Documentado

 Correctivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Manual Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Detectivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

 Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Detectivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

 Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Todos Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

 Correctivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Manual Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Detectivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

 Todos Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Manual Implementado y Documentado

 Todos Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Todos Manual Implementado y Documentado

Correctivo Manual No implementado y No Documentado

Correctivo Automático Implementado y No Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

 Todos Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

 Correctivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Todos Manual Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo/Detectivo Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Todos Manual Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

 Todos Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

 Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual No implementado y No Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Detectivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Todos Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

 Correctivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Manual Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Detectivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

 Todos Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Manual Implementado y Documentado

Todos Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Todos Manual Implementado y Documentado

Correctivo Manual No implementado y No Documentado

Correctivo Automático Implementado y No Documentado

 Todos Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

 Todos Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Todos Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Todos Manual Implementado y No Documentado

 Todos Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

 Preventivo Manual No implementado y No Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Detectivo/Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Detectivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Todos Manual Implementado y No Documentado

Todos Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo Manual Implementado y Documentado

 Preventivo Manual Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

 Correctivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Todos Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y No Documentado

 Correctivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Correctivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Todos Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Detectivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Detectivo/Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Correctivo Manual Implementado y No Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Todos Manual Implementado y No Documentado

Correctivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Detectivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Todos Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y No Documentado

 Correctivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y No Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Manual Implementado y Documentado

Correctivo Automático Implementado y Documentado

Correctivo/Preventivo Automático Implementado y Documentado

Preventivo Manual Implementado y Documentado

Todos Manual Implementado y Documentado

Correctivo/Detectivo Manual Implementado y Documentado

 EVALUACIÓN DE CO
Efectividad de los Controles

¿Están definidos los responsables ¿Dispone de monitoreo oportuno

para la ejecución del control y del que permita identificar posibles
seguimiento? fallas?

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si No

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

No Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

No No

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

No No

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si No

Si No

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si No

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si No

Si No

Si No

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si No

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si No
Si No

Si No

Si Si

No No

No No

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si No

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
VALUACIÓN DE CONTROLES
Controles

La frecuencia de ejecución del

Frecuencia
control es adecuada?

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Mensual

Si Permanentemente

Si Semestral/Cuando se requiera

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente
Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

No Esporádico/Sorpresivo

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera
Si Mensual

Si Mensual

No Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Anual

Si Permanentemente
 Ejecutado una vez ocurra el
Si
evento

Si Semestral/Cuando se requiera

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

No Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente
Si Permanentemente

Si Semestral/Cuando se requiera

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Semestral

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente
Si Semestral/Cuando se requiera

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera
Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Anual

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Semestral/Cuando se requiera
Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Semestral

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente
Si Permanentemente

Si Semestral/Cuando se requiera

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Diario

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente
Si Semestral

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera
Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Ejecutado una vez ocurra el

Si
evento

Si Permanentemente

Si Permanentemente
Si Permanentemente

Ejecutado una vez ocurra el

Si
evento

Si Semestral/Cuando se requiera

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Semestral/Cuando se requiera

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente
Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Semestral
Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Anual

Si Permanentemente
 Ejecutado una vez ocurra el
Si
evento

Si Semestral

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Ejecutado una vez ocurra el

Si
evento

Si Permanentemente

Si Permanentemente
Si Permanentemente

Ejecutado una vez ocurra el

Si
evento

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Semestral

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Semestral/Cuando se requiera

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente
Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

No Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera
 Ejecutado una vez ocurra el
Si
evento

Ejecutado una vez ocurra el

Si
evento

Si Semestral/Cuando se requiera

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente
Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Semestral/Cuando se requiera

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Semestral/Cuando se requiera

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Permanentemente
Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Diario

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente
Si Permanentemente

Si Semanal

Si Semestral

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Anual

Si Cuando se Requiera
Si Cuando se Requiera

Si Mensual

Si Anual

Si Permanentemente

Ejecutado una vez ocurra el

Si
evento

Ejecutado una vez ocurra el

Si
evento

Si Semestral/Cuando se requiera
Si Si

Si Si

Si Si

Ejecutado una vez ocurra el

Si
evento

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Semestral/Cuando se requiera

Si Cuando se Requiera
Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Semestral

Si Mensual

Si Semestral
Si Permanentemente

Si Semestral

Si Permanentemente

Ejecutado una vez ocurra el

No
evento

Si Diario

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente
Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Anual

Si Semestral

Si Permanentemente

Si Diario

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente
Si Permanentemente

Si Semestral/Cuando se requiera

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente
Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Permanentemente
Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Diario

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente
Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Semanal

Si Semestral
Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Anual

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Mensual
Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Anual

Si Permanentemente
 Ejecutado una vez ocurra el
Si
evento

Ejecutado una vez ocurra el

Si
evento

Si Semestral/Cuando se requiera

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Ejecutado una vez ocurra el

Si
evento

Si Permanentemente

Si Permanentemente
Si Permanentemente

Si Semestral/Cuando se requiera

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente
Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Semestral

Si Mensual

Si Semestral

Si Permanentemente

Si Semestral

Si Permanentemente

Ejecutado una vez ocurra el

No
evento

Si Diario
Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente
Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Anual

Si Semestral

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Diario

Si Mensual

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente
Si Mensual

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Mensual

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera
Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Diario

Si Mensual

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera
No Permanentemente

No Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera
Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Semanal

Si Semanal
Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera
Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Semanal

Si Semanal

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera
Si Diario

Si Mensual

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Semanal

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera
Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera
Si Diario

Si Mensual

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Semanal

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Semanal
Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente
Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Diario
Si Mensual

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Diario

Si Mensual

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Ejecutado una vez ocurra el

Si
evento
 Ejecutado una vez ocurra el
Si
evento

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera
Si Permanentemente

Si Diario

Si Mensual

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera

Si Cuando se Requiera

Si Permanentemente
Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Permanentemente

Si Cuando se Requiera
 Calificación Final de los Controles

¿En el tiempo que lleva el control

Controles Preventivos
ha demostrado ser efectivo?

Si 100

Si 85

Si 85

Si 0

Si 85

Si 70

Si 85

Si 85
Si 0

No 55

Si 100

Si 100

No 30

Si 85

Si 85

Si 85

Si 0

No 40
Si 85

Si 85

Si 75

Si 70

Si 85

Si 85

Si 85

Si 100
Si 0

Si 85

Si 0

Si 100

Si 85

Si 0

Si 85

Si 100
Si 100

Si 85

Si 85

Si 100

Si 85

Si 85

Si 85

Si 85

Si 100

Si 85

Si 0
Si 85

Si 85

Si 85

Si 85

Si 0

No 55

Si 85

Si 85

Si 0

Si 85
No 55

Si 85

Si 85

Si 100

Si 0

Si 85
No 0

Si 85

Si 100

Si 100

Si 100

Si 85

Si 85

Si 85

Si 85

Si 100

Si 100

Si 85
Si 0

Si 85

Si 85

Si 85

Si 85

Si 0

Si 85

Si 100

Si 85

Si 85

Si 85

Si 100

Si 85

Si 100
No 55

Si 85

No 55

Si 85

Si 0

Si 85

Si 85

Si 85
Si 85

Si 85

Si 85

Si 80

No 0

No 70

Si 85

No 0

Si 85

Si 100
Si 100

No 0

No 55

No 0

Si 100

Si 100

Si 85

Si 0

Si 85

Si 85

Si 85

Si 85
Si 0

Si 85

Si 100

Si 100

Si 100

Si 100

Si 85

Si 100

No 55
No 55

Si 85

Si 0

Si 85

Si 85

Si 0

Si 85

Si 85

Si 0
Si 0

Si 85

No 0

No 70

No 55

Si 0

Si 85

Si 100
Si 100

Si 0

Si 100

Si 85

Si 85

Si 100

Si 100

Si 85

Si 0

No 55

Si 85

Si 85

Si 85
Si 0

Si 85

Si 85

Si 85

Si 75

Si 85

Si 85

Si 85

Si 85

Si 0
Si 0

Si 0

Si 85

Si 0

Si 75

Si 75

Si 0

Si 85

Si 100
Si 100

Si 0

Si 85

Si 85

Si 85

Si 100

Si 100

Si 85

Si 0

Si 85

Si 85

Si 85

Si 0
Si 85

Si 100

Si 100

Si 100

Si 100

Si 85

Si 100

Si 85

Si 85

Si 85

Si 85

Si 100
Si 100

Si 80

Si 85

Si 100

Si 85

Si 85

Si 100

Si 100

Si 85
Si 85

Si 85

Si 85

Si 100

Si 0

Si 0

Si 85
Si 0

No 70

Si 85

Si 0

Si 85

Si 100

Si 100

Si 85

Si 85
Si 100

Si 100

Si 100

Si 100

Si 100

Si 85

Si 100

Si 100

Si 100

Si 100

Si 85

Si 85

Si 0
Si 85

Si 85

Si 85

SI 0

Si 0

Si 100

Si 100

Si 100
Si 100

Si 100

Si 100

Si 85

Si 85

Si 85

Si 85

Si 100

Si 100

Si 100

Si 85
Si 0

Si 85

Si 100

Si 85

Si 100

Si 100

Si 100

Si 85

Si 100

Si 85

Si 100
Si 100

Si 100

Si 85

Si 100

Si 90

Si 90

Si 90

Si 100

Si 85

Si 85

Si 0
Si 85

Si 100

Si 100

Si 100

Si 100

Si 85

Si 100

Si 65

Si 85

Si 85

Si 85

Si 85

Si 100
Si 100

Si 100

Si 100

Si 100

Si 85

Si 100

Si 80

Si 85
Si 100

Si 85

Si 85

Si 100

Si 100

Si 85

Si 85

Si 85
Si 100

Si 100

Si 100

Si 100

Si 100

Si 85

Si 85

Si 100
Si 0

Si 0

Si 85

Si 0

No 70

Si 85

Si 0

Si 85

Si 100
Si 100

Si 85

Si 85

Si 100

Si 100

Si 100

Si 100

Si 100

Si 85

Si 100

Si 100
Si 100

Si 100

Si 85

Si 85

Si 0

Si 85

Si 85

Si 85

Si 0

Si 0
Si 100

Si 100

Si 100

Si 100

Si 100

Si 100

Si 100

Si 100

Si 100

Si 100

Si 100

Si 100

Si 100
Si 100

Si 100

Si 100

Si 85

Si 85

Si 85

Si 85

Si 0

Si 0

Si 85

Si 100

Si 80

Si 80

Si 0
Si 80

Si 80

Si 0

Si 85

Si 80

Si 80
Si 85

Si 100

Si 0

Si 0

Si 85

Si 100

Si 80

Si 0

Si 85

Si 75
Si 45

Si 65

Si 85

Si 60

Si 60

Si 85

Si 100

Si 85

Si 85
Si 85

Si 85

Si 80

Si 85

Si 80

Si 85

Si 85

Si 80

Si 80
No 40

Si 85

Si 80

Si 85

Si 100

Si 0
Si 85

Si 85

Si 0

Si 85

Si 85

Si 85

Si 80

Si 80

Si 85

Si 85

Si 0
Si 0

Si 85

Si 100

Si 0

Si 80

Si 85

Si 85

Si 85

Si 0
Si 80

Si 85

Si 80
Si 0

Si 85

Si 100

Si 0

Si 80

Si 0

Si 85

Si 85

Si 85

Si 85
Si 85

Si 80

Si 85
Si 80

Si 100

Si 80

Si 0

Si 0
Si 85

Si 100

Si 80

Si 0

Si 85

Si 100

Si 80

Si 85

Si 85

Si 80

Si 0
Si 85

Si 85

No 0

No 70

No 55

Si 85

Si 80
Si 0

Si 0

Si 85

Si 100

Si 80

Si 100

Si 85

Si 85

No 0
No 70

No 55

Si 85

Si 85
ón Final de los Controles Disminución del Riesgo

Cuadrantes a Cuadrantes a
Controles Correctivos Disminuir en Disminuir en
Probabilidad Impacto

85 2 2

100

85 1 2
 1 2

100

100

0 2 2

85

2 2

100

0 1 2
 1 2

85

2 2

0 2 0

85

100

2 2
 2 2

85

2 2

100

100

0 2 2

75

85

0 2 2
 2 2

100

2 0

100

0 2 2

85

100 2 2
 2 2

85 2 2

100

85

2 2

100

0 2 2
 2 2

1 0

85

100

2 2

85

2 2
 2 2

55

85

0 2 2

100

100

0 2 2

85

85 2 2
 2 2

100

85 2 2

100

85

85 2 2

100

100

2 2
 2 2

1 0

60 1 1

85

85

2 2
 2 2

85 2 2

80

70

0 2 1

55

85

0 2 1
 2 1

55

55

1 1

85 2 2

100

85 2 2
 2 2

100

100

100 2 2

100

2 2

1 0
 1 0

60 1 1

85

0 2 2

85

100

2 2
 2 2

85

2 2

70

70

0 1 1

85

85

0 2 2
 2 2

100

85

100

0 2 2

85 2 2

100

85

85 2 2
 2 2

100

0 2 0

2 0

85

85

85 2 2
 2 2

85

85

0 2 2

100

75

0 1 2

85

85

0 2 2
 2 2

100

85

0 2 0

85 2 2

100

85

100 2 2
 2 2

100

100 2 2

100

0 2 2

85

100 2 2
 2 2

100

80

0 2 2

100

85

85

2 2

100

100

85 2 2
 2 2

85

2 2

85

100

2 2

85

85

0 2 2
 2 2

100

70

0 2 2

85

85

0 2 2

100

2 0
 2 0

100

100

100 2 2

100

100

100

100 2 2

100

100

85

85 2 2
 2 2

85

2 2

85

45

95 2 1

100

100

100 2 2
 2 2

100

100

100

0 2 2

85

100

2 2

85 2 2
 2 2

100

100

85

100 2 2

100

100

2 0

100

85

100 2 2
 2 2

100

100

2 0

90

90

90 2 2

100

85

100 2 2
 2 2

100

100 2 2

100

0 2 2

85

100 2 2
 2 2

100

100

100 2 2

100

2 0

100

80

0 2 2
 2 2

100

85

85

2 2

100

100

85 2 2

85

2 2
 2 2

100

100

100 2 2

100

100

2 0

85

100

2 2
 2 2

85

85

0 2 2

100

70

0 2 2

85

85

0 2 2
 2 2

100

2 0

100

100

100 2 2

100

100

100

100 2 2
 2 2

100

100

85

85 2 2

85

2 2

85

45

95 2 1
 2 1

100

100

100 2 2

100

100

100

100

100 2 2

100

100

100

100

100 2 2
 2 2

100

100

100

0 2 2

85

100

100

0 2 2

100

2 2
 2 2

80

2 2

100

0 2 2

80

2 2
 2 2

85

100

2 2

100

100

0 2 2

100

85

75 1 2
 1 2

85

1 2

85 1 2

100

85

85 2 2
 2 2

85

0 2 2

85

0 2 2

80

80

2 2
 2 2

40

85

1 1

80

2 2

85

100

85 2 2
 2 2

85

85 2 2

0 2 0

100 2 2
 2 2

100

0 2 2

100

85

2 2

100 2 2
 2 2

80

2 2

85

2 2

80

2 2
 2 2

100

0 2 2

100

85

85

0 2 2

85

85

2 2
 2 2

85

2 2

80

2 2

85

2 2
 2 2

80

2 2

100

80

80 2 2

100
 0

0 2 2

100

0 2 2

80

2 2

85
85

0 2 2

70

70

0 1 1

85

2 2

80
 2 2

100

100

0 2 2

100

85

85 2 2

70
70

0 1 1

85

2 2

85

2 2
 Evaluación del Riesgo Residual
Nivel de Riesgo
Probabilidad de Residual
Impacto
Ocurrencia

Moderada Bajo Moderado

Alta Muy Bajo Bajo

 Alta Muy Bajo Bajo

Baja Muy Bajo Bajo

Moderada Bajo Moderado

Alta Moderado Alto

Alta Moderado Alto

Baja Moderado Moderado

Baja Moderado Moderado

Baja Moderado Moderado

 Baja Moderado Moderado

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Moderado Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Baja Muy Bajo Bajo

 Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Moderada Bajo Moderado

Moderada Bajo Moderado

Moderada Moderado Moderado

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Baja Bajo Bajo

 Baja Bajo Bajo

Moderada Moderado Moderado

Muy Baja Bajo Bajo

Baja Bajo Bajo

 Baja Bajo Bajo

Moderada Alto Alto

Alta Moderado Alto

Baja Bajo Bajo

 Baja Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Baja Moderado Moderado

Muy Baja Moderado Bajo

Muy Baja Moderado Bajo

Alta Moderado Alto

Moderada Moderado Moderado

Baja Bajo Bajo

 Baja Bajo Bajo

Baja Bajo Bajo

Baja Moderado Moderado

Moderada Alto Alto

Moderada Alto Alto

Alta Moderado Alto

Muy Baja Bajo Bajo

Baja Bajo Bajo

Baja Bajo Bajo

Baja Bajo Bajo

Baja Moderado Moderado

Baja Moderado Moderado

 Baja Moderado Moderado

Muy Baja Bajo Bajo

Baja Bajo Bajo

Moderada Bajo Moderado

Moderada Bajo Moderado

Baja Moderado Moderado

Muy Baja Moderado Bajo

Baja Bajo Bajo

 Baja Bajo Bajo

Moderada Moderado Moderado

Moderada Bajo Moderado

Moderada Moderado Moderado

Moderada Moderado Moderado

Baja Moderado Moderado

Baja Bajo Bajo

Baja Bajo Bajo

 Baja Bajo Bajo

Baja Bajo Bajo

Baja Bajo Bajo

Moderada Moderado Moderado

Moderada Moderado Moderado

Moderada Bajo Moderado

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Moderada Moderado Moderado

Moderada Moderado Moderado

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Baja Bajo Bajo

 Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Baja Moderado Moderado

Baja Bajo Bajo

 Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Baja Bajo Bajo

Baja Bajo Bajo

Baja Bajo Bajo

Baja Moderado Moderado

Baja Bajo Bajo

 Baja Bajo Bajo

Muy Baja Moderado Bajo

Baja Bajo Bajo

Baja Bajo Bajo

 Baja Bajo Bajo

Baja Bajo Bajo

Baja Bajo Bajo

Moderada Moderado Moderado

Moderada Moderado Moderado

Baja Bajo Bajo

Baja Moderado Moderado

Baja Bajo Bajo

 Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Baja Bajo Bajo

 Baja Bajo Bajo

Moderada Bajo Moderado

Baja Moderado Moderado

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Moderada Moderado Moderado

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Baja Moderado Moderado

Baja Moderado Moderado

Baja Bajo Bajo

Baja Bajo Bajo

Baja Bajo Bajo

 Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Moderada Muy Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Moderada Moderado Moderado

Moderada Moderado Moderado

Moderada Moderado Moderado

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Moderada Alto Alto

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Moderado Bajo

Baja Moderado Moderado

 Baja Moderado Moderado

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Baja Moderado Moderado

 Baja Moderado Moderado

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Moderado Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Muy Bajo Bajo

Muy Baja Moderado Bajo

 Opción de Tratamiento

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo importante se debe reducir

el riesgo, evitar, compartir o
transferir.
Riesgo importante se debe reducir
el riesgo, evitar, compartir o
transferir.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.
Riesgo moderado se debe reducir
o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.
Riesgo moderado se debe reducir
o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo importante se debe reducir

el riesgo, evitar, compartir o
transferir.

Riesgo importante se debe reducir

el riesgo, evitar, compartir o
transferir.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo importante se debe reducir

el riesgo, evitar, compartir o
transferir.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo importante se debe reducir

el riesgo, evitar, compartir o
transferir.
Riesgo importante se debe reducir
el riesgo, evitar, compartir o
transferir.

Riesgo importante se debe reducir

el riesgo, evitar, compartir o
transferir.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.
Riesgo moderado se debe reducir
o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.
Riesgo moderado se debe reducir
o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.
Riesgo moderado se debe reducir
o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.
Riesgo moderado se debe reducir
o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.
Riesgo moderado se debe reducir
o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.
Riesgo moderado se debe reducir
o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.
Riesgo moderado se debe reducir
o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.
Riesgo moderado se debe reducir
o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo importante se debe reducir

el riesgo, evitar, compartir o
transferir.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.
Riesgo moderado se debe reducir
o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo moderado se debe reducir

o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.
Riesgo moderado se debe reducir
o asumir el riesgo acorde con lo
que estipule la Alta Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
Riesgo tolerable se debe asumir
el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.

Riesgo tolerable se debe asumir

el riesgo o gestionar mediante
procedimientos de rutina, acorde
con lo que estipule la Alta
Dirección.
 PLANES DE TRAT

Plan de Tratamiento del Riesgo

Solicitar a la entidad un espacio físico con más archivadores para la Delegada de
Prrotección al usuario

Solicitar al área de Gestión Documental la capacitación y el acompañamiento para realizar

un adecuado archivado de la información física que se maneja en la Delegada de
Protección al usuario
Solicitar a la entidad el suministro de trituradoras de papel, para la destrucción de la
información física clasificada o reservada que se maneja en la Delegada

Fortalecer las campañas de sensibilización en la Delegada por parte de los gestores frente
a la destucción segura de la información que se maneja en el área.

Solicitar a la entidad un espacio físico con más archivadores para la Delegada de Procesos
Administrativos

Solicitar al área de Gestión Documental la capacitación y el acompañamiento para realizar

un adecuado archivado de la información física que se maneja en la Delegada de Procesos
Administrativos

Solicitar la adecuación de espacios para que los contratistas en la medida de las

posibilidades revisen los expedientes directamente en la entidad.

Solicitar Scanner de alta capacidad para la digitalización de expedientes.

Solicitar un espacio exclusivo para la atención las personas que consultan los expedientes.
Solicitar la configuración de las carpetas compartidas para colocar la información de las
bases de reparto y bases de control en el fileserver y asignar permisos de acceso y
modificación únicamente a las personas autorizadas por cada coordinación.
Solicitar a la entidad el suministro de trituradoras de papel, para la destrucción de la
información física clasificada o reservada que se maneja en la Delegada

Fortalecer las campañas de sensibilización en la Delegada frente a la destucción segura de

la información que se maneja en el área
Solicitar a la entidad un espacio físico con más archivadores para la Delegada de Medidas
Especiales

Solicitar al área de Gestión Documental la capacitación y el acompañamiento para realizar

un adecuado archivado de la información física que se maneja en la Delegada de Medidas
Especiales
Asignar a una persona dedicada al manejo del archivo. Hacer la solicitud a talento humano
y a gestión documental para que asigne otro funcionario adicional.
Poner contraseña a los archivos compartidos
Hacer la solicitud para ajustar la políica de privacidad en Supercor para mantener la
confidencialidad del documento de manera permanente, no temporalmente

Hacer la solicitud a Recursos Físicos de arreglas las chapas de los escritorios, dado que
no funcionan

Generar varias copias de la información en el momento de la auditoría para que se

distribuyan entre todos los auditores que hagan la visita
Evitar el uso de dispositivos de almacenamiento que no sean de la Entidad

Hacer la solicitud a la OTI de formatear los dispositivos que sean prestados por los entes
vigilados

Hacer la solicitud a la OTI de sistematizar el recibo de archivos digitales para que en lo

posible no se usen dispositivos extraíbles. Definir los responsables de la custodia de la
información.

Hacer la solicitud a Gestión Documental de capacitar y retroalimentar a los funcionarios

que usan dispositivos extraíbles para su buen uso.

Hacer la solicitud a correspondencia de copiar los archivos de los dispositivos extraíbles a

carpetas compartidas dentro de la Entidad tan pronto sean recibidos.

Hacer la solicitud a la OTI de sistematizar el recibo de archivos digitales para que en lo

posible no se usen dispositivos extraíbles.
Hacer seguimiento a la integridad de los documentos antes de enviarlos a los entes
vigilados o a personas interesadas en general, incluyendo los documentos adjuntos.

Solicitar a la OTI que designe una o varias personas para que en conjunto con las áreas
misionales, revisen en detalle la funcionalidad de las aplicaciones de la Entidad, para que
cumplan con lo que deben hacer.
Llevar un inventario en cada expediente para saber qué documentos contiene

Hacer la solicitud respectiva para contar con una persona dedicada exclusivamente al
manejo del archivo
Llevar un inventario en cada expediente para saber qué documentos contiene

Hacer la solicitud respectiva para contar con una persona dedicada exclusivamente al
manejo del archivo
Hacer la solicitud respectiva para contar con una persona dedicada exclusivamente al
manejo del archivo, en este caso, para que se puedan hacer transferencias documentales
al Archivo General de la Nación en la medida en que los expedientes cumplan con el
tiempo de retención documental respectivo.
Hacer la solicitud respectiva para contar con una persona dedicada exclusivamente al
manejo del archivo, en este caso, para que se puedan hacer transferencias documentales
al Archivo General de la Nación en la medida en que los expedientes cumplan con el
tiempo de retención documental respectivo.

Cargar a la nube los archivos que están almacenados únicamente en los computadores de
los funcionarios de la Delegada
Subir los archivos a OneDrive para contar con un respaldo (backup)
PLANES DE TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

Recursos
Responsable Fecha de Implementación
Necesarios
 Financieros y
Delegada de Protección al usuario
Operativos
12/31/2018

Delegada de Protección al usuario Operativos

12/31/2018
Delegada de Procesos
Financieros
Administrativos
12/31/2018

Delegada de Procesos
Operativos
Administrativos
12/31/2018

Delegada de Procesos Financieros y

Administrativos Operativos
12/31/2018

Delegada de Procesos
Operativos
Administrativos
12/31/2018

Delegada de Procesos Financieros y

Administrativos Operativos
12/31/2018

Delegada de Procesos Financieros y

Administrativos Operativos
12/31/2018

Delegada de Procesos Financieros y

Administrativos Operativos
12/31/2018
Delegada de Procesos Operativos y
Administrativos Tecnológicos
12/31/2018
Delegada para las Medidas
Financieros
Especiales
12/31/2018

Delegada para las Medidas

Operativos
Especiales
12/31/2018
Delegada para las Medidas Financieros y
Especiales Operativos
12/31/2018

Delegada para las Medidas

Operativos
Especiales
12/31/2018
Delegada de Medidas Especiales Operativos
31/12/2018
Los responsables de cada archivo
Operativos
en el área
31/12/2018
Delegada para la Supervisión de
Tecnológicos
Riesgos
31/12/2018

Delegada para la Supervisión de

Operativos
Riesgos
31/12/2018

Delegada para la Supervisión de

Operativos
Riesgos
31/12/2018
Delegada para la Supervisión de
Operativos
Riesgos
31/12/2018

Delegada para la Supervisión de

Operativos
Riesgos
31/12/2018

Delegada para la Supervisión de

Tecnológicos
Riesgos
31/12/2018

Delegada para la Supervisión de

Operativos
Riesgos
31/12/2018

Delegada para la Supervisión de Operativos y

Riesgos Tecnológicos
31/12/2018

Delegada para la Supervisión de

Tecnológicos
Riesgos
31/12/2018
Profesional especializado de la
Delegada para la Supervisión de
Operativos
Riesgos que tiene a cargo cada
proceso 31/12/2018

Delegada para la Supervisión de

Operativos
Riesgos
31/12/2018
Delegada Jurisdiccional y
Operativos
Conciliación
31/12/2018

Delegada Jurisdiccional y
Operativos
Conciliación
31/12/2018
Delegada Jurisdiccional y
Operativos
Conciliación
31/12/2018

Delegada Jurisdiccional y
Operativos
Conciliación
31/12/2018
Delegada Jurisdiccional y
Operativos
Conciliación
31/12/2018
Delegada Jurisdiccional y
Operativos
Conciliación
31/12/2018

Coordinador del Grupo de

Tecnológicos
Conciliación
31/12/2018
Funcionarios del Grupo de Operativos y
Tesorería Tecnológicos
31/12/2018
 Fecha y Número de
Radicado para Aprobación Observaciones
de los Riesgos
 SEGUIMIENT

Fecha Seguimiento 1
 SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE TRATAMIE

Fecha
Seguimiento 1
Seguimiento 2
A LOS PLANES DE TRATAMIENTO

Fecha
Seguimiento 2
Seguimiento 3
Seguimiento 3
 MAPA DE CALOR
RIESGO INHERENTE
Muy Alta

AU-RISK01, AU-RISK10, CS-RISK14, PA-RISK14,

AU-RISK14, PA-RISK07, ME-RISK01, GP-RISK21,
5 AU-RISK07, RS-RISK24, GS-RISK24, LV-RISK14, PA-RISK34, ME-RISK14, GP-RISK07, RS-RISK13,
GP-RISK23, RS-RISK10, GS-RISK10,
GS-RISK18,

PA-RISK01, PA-RISK10, PA-RISK12, PA-RISK15,

PA-RISK22, ME-RISK07, ME-RISK08, ME-RISK12,
ME-RISK20, ME-RISK21, GP-RISK01, GP-RISK15,
AU-RISK08, AU-RISK19, CS-RISK01, CS-RISK19, GP-RISK22, RS-RISK01, RS-RISK07, RS-RISK08, AU-RISK17, AU-RISK20, ME-RISK10, ME-RISK23,
Alta

4 GP-RISK12, GP-RISK24, GS-RISK03, GS-RISK12, RS-RISK09, RS-RISK17, RS-RISK27, RS-RISK29, RI-RISK07, RI-RISK08, RI-RISK21, PJ-RISK07, PJ-
GS-RISK19, RS-RISK31, GS-RISK01, GS-RISK02, GS-RISK04, RISK19,
GS-RISK06, GS-RISK07, GS-RISK08, GS-RISK09,
GS-RISK11, GS-RISK13, GS-RISK17, GS-RISK27,
GS-RISK29, GS-RISK30, GS-RISK31, GS-RISK32,
Probabilidad

AU-RISK21, AU-RISK22, AU-RISK23, AU-RISK33,

CS-RISK07, CS-RISK10, CS-RISK20, CS-RISK21,
CS-RISK23, PA-RISK08, PA-RISK23, ME-RISK17,
Moderada

ME-RISK22, ME-RISK33, RS-RISK15, RS-RISK16,

CS-RISK33, PA-RISK19, GP-RISK14, GS-RISK05,
3 GG-RISK01, GG-RISK15, RS-RISK20, RS-RISK21, RS-RISK22, RS-RISK23,
LV-RISK07, RI-RISK15, RI-RISK20,
RS-RISK25, RS-RISK26, RS-RISK28, RS-RISK33,
RS-RISK34, GS-RISK15, GS-RISK16, GS-RISK20,
GS-RISK21, GS-RISK22, GS-RISK23, GS-RISK25,
GS-RISK26, GS-RISK28, GS-RISK33, GT-RISK34,

AU-RISK24, LV-RISK12, LV-RISK22, RI-RISK17, RI-

Baja

PJ-RISK22, PJ-RISK24, RC-RISK22, RC-RISK24, LV-RISK23, RI-RISK12, RI-RISK19, RI-RISK23, GT-

2 RISK22, RI-RISK24, RI-RISK34, RC-RISK19, GT- GG-RISK34,
GG-RISK22, GG-RISK23, RISK22, GT-RISK23,
RISK01, GT-RISK07, GT-RISK15, GT-RISK21,
Muy Baja

PJ-RISK01, PJ-RISK15, RC-RISK01, RC-RISK07,

1 LV-RISK01, RI-RISK01, PJ-RISK23, RC-RISK23,
RC-RISK15, RC-RISK33,

1 2 3 4 5

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

Impacto

Mostrar Riesgo Inherente

 MAPA DE CALOR
RIESGO RESIDUAL
Muy Alta

5
Alta

4
Probabilidad
Moderada

3 AU-RISK07, AU-RISK14, PA-RISK14, PA-RISK34, ME-RISK14,

CS-RISK19, PA-RISK07, ME-RISK01, GP-RISK21,

Baja

AU-RISK01, AU-RISK10, CS-RISK14, GP-RISK07,

2 LV-RISK14, GP-RISK23, RS-RISK10, RS-RISK24, GS-RISK10, PA-RISK12, ME-RISK12, RI-RISK21,
GP-RISK22, RS-RISK13, GS-RISK18,
GS-RISK24, RI-RISK07, RI-RISK08,

PA-RISK01, PA-RISK10, PA-RISK15, ME-RISK07,

ME-RISK08, ME-RISK20, ME-RISK21, GP-RISK01,
Muy Baja

GP-RISK15, RS-RISK01, RS-RISK07, RS-RISK08, AU-RISK17, AU-RISK19, AU-RISK20, PA-RISK22,

RS-RISK09, RS-RISK17, RS-RISK27, RS-RISK31, ME-RISK10, ME-RISK22, ME-RISK23, GP-RISK12,
1 AU-RISK08, CS-RISK01,
GS-RISK01, GS-RISK02, GS-RISK04, GS-RISK06, GP-RISK24, RS-RISK29, GS-RISK03, GS-RISK12,
GS-RISK07, GS-RISK08, GS-RISK09, GS-RISK11, GS-RISK19, GS-RISK29, PJ-RISK07, PJ-RISK19,
GS-RISK13, GS-RISK17, GS-RISK27, GS-RISK30,
GS-RISK31, GS-RISK32,

CS-RISK33, PA-RISK19, LV-RISK01, LV-RISK07, LV-RISK12, LV-AU-RISK21, AU-RISK22, AU-RISK23, AU-RISK33, CS-RISK07, CS
AU-RISK24, PA-RISK23, GP-RISK14, GS-RISK05, RI-RISK34, GT-RISK22, GG-RISK34,
1 2 3 4 5

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

Impacto

Mostrar Riesgo Residual