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SUB GERENCIA DE SEGURIDAD,SALUD

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORAL Y MEDIO AMBIENTE
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
PRÓXIMA
IDENTIFICACIÓN REVISIÓN VERSIÓN PAGINA
REVISIÓN
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Procedimiento
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Elaborado por: Coordinador Sub Gerencia de seguridad, Aprobado por: Sub Gerente de Seguridad, Salud Laboral
Salud laboral y Medio Ambiente y Medio Ambiente
Fecha: 23.11.2016 Fecha: 23.11.2016

Firmado y almacenado en Coordinación del SISTEMA DE Firmado y almacenado en Coordinación del SISTEMA DE
GESTIÓN GESTIÓN

Firma Firma

1.- Objetivo

Establecer parámetros objetivos para la identificación de peligros y evaluación de los riesgos


asociados a las actividades de la organización, con la finalidad de implementar medidas de
prevención, que aporten a conservar la integridad física y psicológica de las personas.

2.- Aplicación

A toda la organización

3.- Definiciones

3.1 Abreviaturas

 SGI: Sistema de Gestión Integrado.

 SG: Sistema de Gestión.

 PEC Excelencia: Programa Empresa de Excelencia

 IPER: Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

 IER: Índice de Evaluación del Riesgo.

3.2 Términos

 Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte


o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias
funciones y administración.

 Lugar de Trabajo: Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades


relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización.

 Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.

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 Evaluación de Riesgos: Proceso de evaluar el Riesgo o Riesgos que surgen de uno


o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir
si el riesgo o riesgos son o no aceptables.

 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición


peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad que puede causar el
suceso o exposición.

 Riesgo Inicial: Es el nivel de riesgo que se tiene antes de implementar medidas de


control, también considerado como riesgo puro.

 Riesgo Residual: El nivel de riesgo que permanece luego de la implementación de los


controles de riesgo.

 Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por
la organización, teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia
Política

 Riesgo No Aceptable: Riesgo que se encuentra en un nivel que no puede ser


tolerado por la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia
Política.

 Identificación de Peligro: Procesos mediante el cual se reconoce que existe un


Peligro y se definen sus características.

 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de
lesiones o enfermedades, o la combinación de ellas.

 Deterioro de la Salud: Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o
empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo.

 Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en cual ocurre o podría


haber ocurrido una lesión o enfermedad (independiente de su severidad o víctima
mortal).

 Accidente: Es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o victima mortal.


Considerando también como accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo,
de ida o regreso, entre la habitación y el lugar de trabajo.

 Enfermedad Profesional: Condición física o mental identificable, que surge, y/o


empeora por la actividad laboral y/o situación relacionada con el trabajo.

 AST: Análisis Seguro de Trabajo.

 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos: Documento en el


cual se encuentran listados todos los peligros identificados, la evaluación de sus
riesgos y determinación de sus controles.

 Probabilidad: Medida para estimar la posibilidad de que ocurra un evento.

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 Gravedad: Resultado más probable de un accidente. El concepto incluye toda clase


de impactos o efectos adversos sobre personas, propiedad, procesos, productos,
población, o una combinación de estos.

 Seguridad y Salud en el trabajo: Condiciones y factores que afectan o podrían


afectar, la salud y seguridad de empleados, trabajadores temporales, contratistas,
visitas y cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

 Rutina (R): Tarea que se realiza con frecuencia alta, para ello todas las tareas con
frecuencia de un mes y menos, serán consideradas como rutinarias.

 No Rutinaria (NR): Sera aquella tarea que se realiza sobre un mes de espacio en el
tiempo, como también las mantenciones correctivas y mantenciones anuales.

 Emergencia: Aquellas que son realizadas producto de situaciones de emergencia


(Evacuaciones, combate de incendios, rescates, control de derrames, entre otros.)

 Personal Directo: Personal con contrato entre PAIS, EEPA y PAT.

 Personal Indirecto: Personal contratista y/o subcontratista.

 Proceso: Un proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u


organizados) que realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo ciertas
circunstancias con un fin determinado.

 Actividad: Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o más personas


bajo un fin determinado.

 Tarea: Cualquier trabajo o labor que realiza una persona.

 Trabajo de Bajo Riesgo: Trabajo que expone a los empleados o contratistas del
Grupo EPA a peligros que, en caso de ocurrir un incidente, podrían resultar en una
lesión leve pero no en una lesión con pérdida de días, entre los ejemplos se encuentra
la capacitación, trabajo administrativo, limpieza de oficinas, entre otros.

4.- Descripción de la actividad

Los Jefes de Departamento, Unidad y/o supervisores, en conjunto con Sub Gerencia de
seguridad, Salud laboral y Medio Ambiente ,definen los procesos, las actividades y las tareas
asociadas a cada Departamento o Faena. Esta actividad permite visualizar todas las
interacciones y el desarrollo de las actividades asociadas a uno o más procesos.

En el desarrollo de la matriz se consideran las actividades rutinarias y no rutinarias sobre


las cuales la empresa tiene influencia incluyendo trabajadores permanentes, temporales,
clientes, visitantes, proveedores y cualquier persona con acceso a las distintas instalaciones
de la Organización, y/o instalaciones externas contraladas por la organización.

Al realizar la identificación del peligro y la evaluación de los riesgos se deberá identificar y


relacionar los requisitos legales aplicables en materia de seguridad y salud laboral, así como
los otros requisitos que suscriba la Organización.

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Para una adecuada gestión de los Peligros, es fundamental mantener actualizada la


matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos, y realizar una revisión a lo menos una vez al
año.

4.1.- Metodología para Completar la Identificación de Peligros

Los responsables deben identificar todos los peligros que intervienen en el desarrollo de los
procesos y actividades identificadas. Para el caso de los peligros, se deben considerar los
peligros derivados de fuentes (equipos, herramientas, instalaciones) y/o conductas derivadas
de acciones sub estándar o inseguras, como, por ejemplo: realizar un trabajo en altura sin un
arnés de seguridad, exponiéndose al riesgo de caída en distinto nivel.

La información correspondiente a estas actividades debe registrarse en la matriz IPER RG-


GE-014 “Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”.

Además de sebe tener en cuenta:

 Establecer si la tarea es realizada en forma rutinaria o no rutinaria, colocando R


para rutinaria y NR para no rutinaria (Las emergencias deberán considerarse como
actividad NR).
 Determinar si la tarea es de carácter directa (desarrollada por personal propio) o
indirecta (desarrollada por personal contratista o subcontratista, estos incluyen las
visitas que tienen acceso al lugar de trabajo).
 Identificar los peligros por cada actividad, tomando como guía el listado de peligros
genéricos del Anexo N°1. El listado de esos peligros es general y se deben
agregar peligros adicionales según se requiera, cada tarea puede conllevar varios
peligros, por lo cual se deberán agregar tantas filas como se requieran. Se deberán
considerar aquellos peligros que pudiesen ser originados en una instalación
externa colindante a la evaluada, considerando como fuentes de información para
el levantamiento de peligros:

 Inspecciones de terreno.
 Informes de mutualidad.
 Informes de Dirección del Trabajo.
 Informes de observaciones conductuales, en donde se refleja el
comportamiento humano.
 Denuncias de los trabajadores y vecinos.
 Informes de la Seremi de Salud.
 Informes y/o reuniones del CPHS.
 Auditorias.

 Una vez que se tienen identificados los peligros, se deben señalar los incidentes
que puedan derivar de la ejecución de la tarea.
 Posteriormente se deberá determinar las consecuencias del incidente, teniendo en
consideración aquellas que puedan resultar en las lesiones o enfermedades más
graves posibles que se deriven de la exposición del trabajador al peligro.

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4.2 Metodología de Evaluación de Riesgos.


4.2.1 Valoración del Riesgo Inicial

 Para esta actividad se deberá completar la columna de la gravedad y la probabilidad


de exposición que tiene el trabajador frente al peligro identificado, teniendo en cuenta
que en esta evaluación no se deben considerar los controles actuales que se tienen
para los peligros.
 Para estas tareas, se deben utilizar las Tabla de Gravedad y Tabla de Probabilidad.
Resultado que se deberá reflejar en la Tabla de Caracterización del índice de
evaluación del Riesgo, donde se determinará la magnitud del riesgo.

4.2.2 Valoración del Riesgo Residual

 Una vez finalizada la valorización del riesgo inicial, se deben detallar las medidas de
control actuales existentes para reducir la estimación del riesgo y jerarquizar las
mismas.
 Luego nuevamente se debe completar la columna de la gravedad del escenario y la
probabilidad de exposición que tiene el trabajador frente al peligro identificado.
Utilizando las Tabla Gravedad y Tabla Probabilidad, tomando en cuenta las medidas
de control existentes. Resultado que se deberá reflejar en la tabla N° 3 Tabla de
Caracterización del índice de evaluación del Riesgo, donde se determinará la
magnitud del Riesgo Residual.
 Luego de la evaluación, se deberá indicar si el riesgo es Significativo o No
Significativo.
 Los riesgos estimados se deben evaluar conforme a los niveles establecidos en la
Tablas anteriores.
 De existir una legislación aplicable, este deberá ser estipulado en la matriz. En caso de
no existir se deberá colocar no aplica (NA).

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4.2.3 Tablas de Evaluación

Tabla N° 1: Tabla de Índice de Evaluación de Riesgos

Tabla N° 2: Tabla de Probabilidad

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Tabla N° 3: Tabla de Gravedad.

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Tabla N° 4: Tabla de Caracterización del índice de evaluación del Riesgo Puro.

Una vez determinada la clasificación del IER puro la gestión de estos se hace según la
siguiente tabla:

Tabla N° 5: Tabla de Caracterización del índice de evaluación del Riesgo


Residual.

Una vez determinada la clasificación del IER residual la gestión de estos se hace según la
siguiente tabla:

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4.3. Medidas de control del Riesgo.

Las medias de control a implementar deben ser elegidas aplicando la Jerarquía del control del
riesgo, (Ver Tabla), para este fin se debe tener en cuenta la clase de riesgo, el potencial de
criticidad, la disponibilidad de recursos y la factibilidad de implementación.

1° Eliminar La eliminación completa del peligro


2° Sustituir Reemplaza el material del proceso por uno menos peligroso
Rediseñar Rediseñar los equipos o procesos de trabajo
Controles
3° Aislar el peligro mediante barreras o su
Ingenieriles Separar
confinamiento
Controles Proveer de controles, tales como entrenamiento, procedimientos,

Administrativos AST, entre otros
Señalización o Disponer de señalización de seguridad de advertencia o de

Alertas peligro
6° EPP Uso apropiado de EPP donde otros controles no son prácticos.

5.- Responsabilidades

 Jefe de faena ó Supervisor en Terreno: Incorporar un Peligro y Riesgo nuevo que


se presente en una jornada laboral o faena, al Registro RG-GE-014 “Matriz de
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”. Debe ser coordinado entre Jefe
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de Departamento ó Supervisor en conjunto con el Encargado de Prevención de


Riesgos en Terreno.

 Sub Gerencia de seguridad, Salud laboral y Medio Ambiente: Divulgar la


metodología de identificación y evaluación de riesgos. Poner a disposición de la
Organización el RG-GE-013 “Inventario de Riesgos Críticos”, debidamente
actualizado en todo momento y el Formulario RG-GE-014 “Matriz Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos” e incorporar los Peligros y Riesgos nuevos
detectados en terreno.

 Encargado Prevención de Riesgos en terreno: Informar a Sub Gerencia de


seguridad, Salud laboral y Medio Ambiente sobre estos nuevos peligros y riesgos
encontrados para su pronta incorporación al registro RG-GE-014 “Matriz de
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”.

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6.- Anexos

Anexo 1, Listado de Peligros e Incidentes.

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7.- Registros

Responsable
Archivo Almacenamiento
Código e Identificación Ordenamiento Acceso Disposición
(lugar) (forma y tiempo)

Sub Gerencia de Sub Gerencia de


RG-GE-013
seguridad, Salud seguridad, Salud
Por Tipo Libre Digital, por 1 año Actualizar
laboral y Medio laboral y Medio
“Inventario de Riesgos
Ambiente Ambiente
Críticos”

RG-GE-014 Sub Gerencia de Sub Gerencia de


seguridad, Salud seguridad, Salud
Por Versión Libre Físico, por 1 año Archivar
“Matriz de Identificación de laboral y Medio laboral y Medio
Peligros y Evaluación de Ambiente Ambiente
Riesgos”

9.- Bitácora de actualizaciones o modificaciones

Nº Responsable Fecha

00 Jefe Departamento Prevención de Riesgos y Medio Ambiente-Coordinador SGI 17.05.06


a) Revisión general del documento.

b) Se modifica pie de página del documento.

c) Se cambia ítem 3 “Referencias” decía:


01 - PI-GE-001 “Emisión, Revisión y Modificación de Documentos“ 18.06.2010
(Este documento fue fundido con el PI-GE-002 y ahora se llama: PI-GE-002 Generación y Control de
Documentos)

d) Se elimina ítem 9 “Diagrama de Procesos”.

a) Se modifican las definiciones de acuerdo a OHSAS 18001:2007

b) Se modifican Números de Registros

c) Se cambia nombre de Procedimiento a “Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”


02 10.09.2010
d) Se modifican los cargos para elaborar y aprobar el Procedimiento, Jefe de Departamento PR y MA y
Coordinador SGI respectivamente.

e) Se modifica Procedimiento de acuerdo a “Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”

a) Se Modifica Tolerable por “Aceptable”

b) Se agrega ítem de evaluación de Consecuencias y Probabilidad


03 24.09.2010
c) Se modifican colores de Consecuencia y Probabilidad

d) Se agrega item de Control Operacional

04 a) Actualización por nueva Organización. Puntos: 1, 4, 5, 6 ,8, 9. 20102011

05 b) Revisión general del documento y se cambia áreas por departamentos 30-07-2012

a) Se modifica los términos Unidades y Áreas a Departamentos.


06 07.08.2012
b) Se realiza una revisión general del documento

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a )Se retira columna N° 9 Aspectos legales


b) se agrega columna N° 6, para las actividades Rutinarias y No Rutinarias
07 11.10.2012
c) Se incorpora a los contratistas. (Aseo y Vigilancia)
d) Se actualizan los controles operacionales.

a) Se realiza una actualización completa del procedimiento, en base a la modificación del registro RG-GE-014
08 09.04.2013
“Matriz de Identificación de Peligro y Evaluación de Riesgos”
09 b) Se efectúan modificaciones al procedimiento agregando la gestión del Departamento PRYMA. 04.09.2013
10 c) Se realiza revisión y modificación en los puntos de evaluación y se agrega anexo de listado de peligros. 30.06.2014
Se modifica tablas de evaluación de matriz IPER, por lo cual se está trabajando en la actualización de matriz
11 31.08.2015
IPER versión 11
Se incorpora Logo Grupo Empresas, ya que documento quedara para los sistemas de gestión de nuestra
12 09.03.2016
organización. PEC EEPA, PEC PAT, PEC PAIS, SGI.
13 Se actualiza documento en nombres de cargos, según estructura de la organización 17.11.2016
14 Se modifica palabra PRYMA por Sub Gerencia de seguridad, Salud laboral y Medio Ambiente 23.11.2016

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