P.

Gerencial
GC-CT-01
Versión:02 CARACTERIZACION DE PROCESOS SGI HSEQ
01-03-2018
Proceso: Calidad y Mejora
OBJETIVOS: Administrar eficazmente el sistema de gestión integral, controlando su correcta implementación y mantenimiento.
ALCANCE: Este proceso aplica para todos los procesos del Sistema de Gestión Integral implementados en la organización y en todos los proyectos.
RESPONSABLE: Coordinador del Sistema de Gestión Integral
Proveedor Cliente
Entra Actividades Sale

Proceso
PLANEAR
Políticas y Objetivos implementado de
Identificación de requisitos legales y otros requisitos Gerencial
Gerencial Planes de acción acuerdo a políticas y
Generar la matriz legal Gestión Calidad
para la mejora directrices
Listado maestro de documentos
organizacionales

Documentos para Gerencial

revisión gerencial del
HACER SGI HSEQ
No conformidades y Implementación de política, objetivos y manual integral
acciones derivadas Divulgar a todo el personal
de las auditorias y Implementar planes de acción Programa de auditoria
del proceso Controlar los documentos del Sistema de Gestión Integral Plan de auditoria
Generar cambios al SGI HSEQ de acuerdo a las solicitudes y necesidades del Seguimiento a
Sistema y comunicarlos acciones de mejora
Todos los procesos Coordinar y Programar auditorias internas a todos los procesos del Sistema
Controlar los registros del proceso
Hacer seguimiento a No conformidades. Todos los
Solicitudes de Requisitos legales y procesos
creación o Hacer seguimiento a Acciones correctivas, preventivas, mejora
Control de la eficacia de las acciones de mejora otros a implementar
modificación de
documentos Cumplir con requisitos legales y otros requisitos
Informar a la gerencia del desempeño del proceso Documentos del
Documentos a sistema actualizados
controlar Documentos
controlados
VERIFICAR
Detectar No conformidades, analizarlas, seguimiento y cierre
Detectar y analizar oportunidades de mejora Novedades de
personal
Personal Análisis, evaluación y presentación de resultados obtenidos en el periodo
definido, Indicadores de gestión Recurso
seleccionado,
Recurso Humano Elaboración de la matriz de eficacia del sistema Humano
capacitado para
ingreso a la empresa Solicitudes de
Vinculación y retiro
de Personal

ACTUAR
Organizar la información para revisión del Sistema y generar planes de acción.
Implementar oportunidades de mejora
Informes de
Auditorias Documentos para
Todos los procesos Indicadores de revisión gerencial del Gerencial
gestión SGI HSEQ

INDICADORES DEL PROCESO

Estadística
Indicador Origen de los Datos Frecuencia Responsable

Cumplimiento del programa

Programa de Nº Auditorias ejecutadas x100 Departamento
de auditorias internas del SGI Semestral
auditorias Nº de Auditorias programadas en el periodo HSEQ
HSEQ

Seguimiento de No (1- # de NC por control de documentos x 100 / # total de NC del periodo) Departamento
Control de documentos Semestral
Conformidades. (1 - % valor esperado de no conformidades) HSEQ

El personal necesario es definido por el dueño del proceso y el gerente y para el proyecto se define en el plan de calidad. Infraestructura :
RECURSOS: Computador, Acceso a internet, papelería, elementos de oficina, escritorio, fotocopiadora, fax, comunicación móvil, para los proyectos se define
en los planes de calidad, salud ocupacional y manejo ambiental

DOCUMENTOS: Manual del SGI HSEQ, los definidos en el listado maestro de documentos para el proceso Calidad y Mejora

IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS Documento Inicial

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