PRESUPUESTO EJECUTADO 2018

FEDERACION ECUESTRE DE COLOMBIA

PRESUPUESTO 2019
PROYECTADO EJECUTADO A:
AÑO 2018 DICIEMBRE -- 2018
I N G R E S O S OPERACIONALES
VENTA DE PRODUCTOS 49.350.000 50.004.200
Venta Implementos 0 0
Venta de Pasaportes 49.350.000 50.004.200

ALQUILER 2.084.032 1.539.924

Alquiler Pistas 2.084.032 1.539.924

CLINICAS - CAPACITACIONES - CURSOS 113.900.000 34.365.081

Clínicas 83.000.000 14.943.868
Cursos 24.600.000 15.744.325
Curso ICA -Veterinarios pasaporte 0 0
Cursos Galopes 6.300.000 3.676.888

APOYOS -PATROCINIOS 420.000.000 388.927.736

Entidades Publicas
Coldeportes 320.000.000 305.900.000
Comité Olimpico Colombiano 100.000.000 83.027.736

Entidades Privadas 75.568.200 75.707.882

FEI 75.568.200 75.707.882

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO LIGAS 46.528.800 46.528.800 46.536.000 46.536.000

REGISTRO BINOMIOS 319.265.100 337.218.186

DE JINETES NACIONALES
Liga de Antioquia 14.847.000 16.010.000
Liga de Bogotá 43.740.000 45.645.000
Liga de Cundinamarca 32.340.000 28.692.000
Liga Militar 11.760.000 13.068.000
Liga del Valle 13.230.000 13.443.000
DE CABALLOS NACIONALES
Liga de Antioquia 20.580.000 23.733.000
Liga de Bogotá 59.535.000 70.375.500
Liga de Cundinamarca 58.800.000 54.552.000
Liga Militar 22.344.000 20.335.500
Liga del Valle 22.050.000 26.710.500
DE JINETES EN EL EXTERIOR
Liga de Bogotá 4.402.200 4.946.683
Liga de Antioquia 1.316.000 964.217

1 de 5
 PROYECTADO EJECUTADO A:
AÑO 2018 DICIEMBRE -- 2018
Liga del Valle 672.000 1.099.517
Liga Militar 957.000 1.545.871
Liga de Cundinamarca 1.626.900 2.759.512
DE CABALLOS EN EL EXTERIOR
Liga del Valle 1.125.000 949.774
Liga de Bogotá 5.200.000 5.838.695
Liga de Antioquia 1.900.000 2.233.527
Liga Militar 950.000 1.545.482
Liga de Cundinamarca 1.890.000 2.770.408

Pasaportes FEI 12.448.500 12.448.500 14.703.081 14.703.081

INSCRIP CONCURSOS CALENDARIO 335.336.600 334.609.523

Concursos de Salto 267.951.200 259.960.952
Concurso Nacional Completo 20.880.000 18.534.871
Concursos de Adiestramiento 32.275.800 37.929.800
Concursos de Volteo 10.216.500 13.332.900
Concursos de Endurance 4.013.100 4.851.000

INGRESOS POR PUBLICIDAD 334.261.794 465.445.188

Patrocinios 0 0
146.730.660
Otros ingresos publicitarios J.C.A.C 334.261.794 318.714.528

TOTAL INGRESOS 1.708.743.026 1.749.056.801

DEVOLUCIONES 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS NETOS 1.708.743.026 1.749.056.801

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE PERSONAL 258.034.419 261.614.098

Salarios 180.256.961 181.040.711
Salud-Pensiòn-Riesgos 32.264.994 32.578.129
Aportes-Parafiscales 13.851.648 13.498.835
Cesantìas 5.899.931 5.907.221
Intereses de Cesantìas 708.273 708.867
Primas 5.899.931 5.911.228
Vacaciones 9.562.481 12.291.993
Dotaciones 1.600.088 1.687.000
Indemnizaciones
Bonificaciones 7.990.113 7.990.114

HONORARIOS 39.549.572 41.499.572

Revisoria Fiscal 11.299.572 11.299.572
Asesoria Contable NIIF - NOVASOFT 650.000 1.100.000
Asesoria Técnica - Avaluo 0 0

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 PROYECTADO EJECUTADO A:
AÑO 2018 DICIEMBRE -- 2018
Asesoria Juridica - 0 1.500.000
Jefatura de Prensa, Asesorìa Pàgina Web 27.600.000 27.600.000

IMPUESTOS 60.947.565 15.342.177

Impuesto Predial y Valorización 3.956.000 3.956.000
Impuesto 4 x Mil 5.000.000 1.281.718
Proporcionalidad de Iva 48.691.565 6.367.459
Impuesto de Industria y Comercio 3.300.000 3.737.000

ARRENDAMIENTOS 27.261.024 27.752.535

Sala de Juntas 100.000 222.587
Software Ecuestre 27.161.024 27.529.948

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 24.301.822 27.003.590

Cuota Administracion Oficina FEC 8.130.000 10.831.768
Cuota Anual Suscripciones FEI y Boletines 8.851.740 8.851.740
Suscripciones y Afiliaciones C.O.C. 781.242 781.242
Derechos de Participacion FEI
Pan American Equestrian 5.968.000 5.968.000
Afiliaciòn Pàgina Web + otros 570.840 570.840

SEGUROS 2.581.000 1.998.366

Cumplimiento 600.000 358.950
Incendio Sustraccion y Hurto 1.981.000 1.639.416

SERVICIOS 17.671.000 16.938.010

Temporales 0 0
Correo-Correspondencia 30.000 29.400
Servicios Varios 11.120.000 10.030.000
Diseño y elaboracion pagina web 600.000 0
Transportes -Fletes y Acarreos 350.000 0
Acueducto 840.000 634.295
Energia 1.080.000 1.239.090
Telèfono-Fax Internet- Celular 3.651.000 5.005.225

GASTOS LEGALES 20.000 2.800.000

Licencias -Imprenta Nacional -Notariales - Publicaciones 20.000 2.800.000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.450.000 2.460.000

Equipo de Computo-Oficina-Edificio 2.200.000 2.460.000
Reparaciones Locativas 250.000 0

GASTOS DE VIAJE 8.400.000 8.400.000 8.029.900 8.029.900

DIVERSOS 16.460.000 9.169.386

Gastos Reuniones F.E.C 2.500.000 803.209

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 PROYECTADO EJECUTADO A:
AÑO 2018 DICIEMBRE -- 2018
Gastos Reuniones comisiones tecnicas 360.000 191.854
Aseo y Cafeteria 3.000.000 2.856.003
Utiles-Papeleria y Fotocopias 7.000.000 3.163.809
Taxis y Buses 1.600.000 770.950
Gastos de Representación 2.000.000 1.383.561

PROVISIONES 0 0
Deudas Difícil Cobro 0 0
DEPRECIACION 37.867.000 37.867.140
TOTAL 37.867.000 37.867.140

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 457.676.402 495.543.402 452.474.774

GASTOS DEPORTIVOS

GASTOS DE VIAJE 233.311.400 175.238.203

Tiquetes 161.552.400 141.061.290
Alojamiento y Manutenciòn 32.050.000 19.440.742
Alimentación 24.000.000 8.454.525
Transporte Local 15.709.000 6.281.646

SERVICIOS PERSONALES 534.773.788 486.795.192

Asistencia Técnica - Personal del Exterior 297.698.788 371.039.158
Servicio de Jueces / Delegados 73.775.000 21.395.000
Servicio de Personal de Apoyo 116.400.000 55.326.999
Control Dopaje 0 0
Servicio de Ambulancia y Control Dopaje 46.900.000 39.034.035

HONORARIOS 32.163.223 24.696.462

Honararios Veterinario 32.163.223 24.696.462

ALQUILERES 130.629.556 233.737.555

Alquiler de Equipo 130.629.556 233.737.555

MANUTENCION-MANTENIMIENTO CABALLOS 30.000.000 3.256.000

Mantenimiento Pesebreras 0 0
Manutencion - Mantenimiento de Caballos 30.000.000 3.256.000

DOTACION 10.000.000 5.664.807

Uniformes e Implementos Deportivos 10.000.000 5.664.807

INSCRIPCIONES Y PARTICIPACIONES 45.000.000 32.339.179

Inscripciones y Participaciones 45.000.000 32.339.179
Publicidad 0 0

PAPELERIA Y UTILES 7.700.000 5.258.309

Papeleria y fotocopias 6.600.000 3.540.629
Correo, portes y telegramas 1.100.000 1.717.680

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 PROYECTADO EJECUTADO A:
AÑO 2018 DICIEMBRE -- 2018

TRANSPORTE DE CABALLOS 42.000.000 19.963.102

Transporte de Caballos 42.000.000 19.963.102

DIVERSOS 140.561.656 113.792.468

Premiaciones 109.468.492 45.567.407
Ceremonias 0 3.311.327
Impresión de Pasaportes 5.000.000 2.450.000
Comisiones Patrocionios J.C.A.C 19.093.164 18.863.895
Desarrollo y Educación 6.000.000 42.219.839
Gastos Medicos 1.000.000 1.380.000

TOTAL GASTOS DEPORTIVOS 1.206.139.624 1.100.741.277

COSTO DE VENTAS

De Implementos Deportivos 0 0

0 0
TOTAL COSTO DE VENTAS 0 0

SUPERAVIT-( DEFICIT ) ANTES DE NO OPERACIONALES 7.060.000 195.840.750

INGRESOS NO OPERACIONALES 7.840.000 14.974.358

Financieros 6.840.000 13.801.862
Ingresos de Ejercicios Anteriores
Recuperaciones
Diversos 1.000.000 1.172.496
Utilidad en Venta de Activos Fijos

GASTOS NO OPERACIONALES -14.900.000 -15.191.448

Financieros -14.500.000 -15.191.448
Gastos Extraordinarios(costos y gastos de ejercicio anterior) -400.000 0

EXCEDENTE NETO 0 195.623.660

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