2 Formato de Retenciones de Derechos 1, 2 y 5 al Millar

Indice

Inicio de Sesión 3

Botones del Sistema 8

Menú Principal 9

Alta Obra 10

Anexar Estimación 13

Formato Pago Bancos 15

Alta Usuarios 18

Reportes 20

Dirección de Informática y Sistemas

 Inicio de Sesión 3

1 Inicio de Sesión
En el Explorador de Internet capture la siguiente Dirección: http://www.slpfinanzas.gob.mx:2008/login.
aspx, pulse Enter para acccesar al Sistema de Formato de Retenciones de Derechos del 1, 2 5 al
Millar.

Nota: En caso de tener problemas al accesar a la pagina del sistema, realice los pasos siguientes:

1 En el Explorador de Internet elija el Menú "Herramientas" como lo muestra la flecha.

© 2013 <%Dirección de Informática y Sistemas%>

4 Formato de Retenciones de Derechos 1, 2 y 5 al Millar

Mostrando el Explorador de internet la siguiente pantalla:

2 Elija la opción de "Opciones de Internet" desplegandose la siguiente pantalla:

© 2013 <%Dirección de Informática y Sistemas%>

 Inicio de Sesión 5

Seleccione la Ficha "Opciones Avanzadas" y pulse el botón de "Restaurar configuración

avanzada" e intente entrar nuevamente al Sistema.

Fin de la Nota, a partir de aqui continua el proceso normal.

Desplegando el Sistema la siguiente pantalla:

© 2013 <%Dirección de Informática y Sistemas%>

6 Formato de Retenciones de Derechos 1, 2 y 5 al Millar

Elija este botón para Cerrar Sesión y Salir del Sistema.

El usuario tecleará el Login y el Password asignado por el administrador del Sistema para iniciar
sesión.

1. Login: Se tecleará el Login proporcionado al usuario cuando se dio de alta al usuario.

2. Password: El Usuario tecleará el password con el cual fue dado de alta en el Ssitema.

3. Pulse este botón para accesar al Sistema, en caso de que los datos del paso 1 y 2
estén correctos, el sistema despliega la siguiente pantalla:

Menú Principal

© 2013 <%Dirección de Informática y Sistemas%>

 Inicio de Sesión 7

© 2013 <%Dirección de Informática y Sistemas%>

 8 Formato de Retenciones de Derechos 1, 2 y 5 al Millar

2 Botones del Sistema

Botones Utilizados:

En la barra de botones ( opciones ) que aparecerá en cada una de las pantallas del Sistema, su
activación es variable de acuerdo al perfil que tiene el usuario activo en el Sistema y a la operación
misma de la pantalla, a continuación se describe el funcionamiento de cada botón de la barra:

a) Guardar Información.
b) Borrar Información capturada o consultada.
c) Consultar información.
d) Cerrar Sesión y Salir del Sistema.
e) Entrar al Sistema.
f ) Volver a Entrar al Sistema.

© 2013 <%Dirección de Informática y Sistemas%>

 Botones del Sistema 9

3 Menú Principal

Menú Principal:

Esta pantalla se desplegara una vez que se ha iniciado sesión dentro del sistema, habilitandose los Menús
en base al Perfil de seguridad del usuario.

Elija este botón para Cerrar Sesión y Salir del Sistema.

Los Botones del Menú con los que cuenta el sistema son:

1. Alta Obra
2. Anexar Estimación
3. Formato Pago Bancos
4. Reportes
5. Alta Usuarios

© 2013 <%Dirección de Informática y Sistemas%>

 10 Formato de Retenciones de Derechos 1, 2 y 5 al Millar

4 Alta Obra
Alta por primera vez una Obra, como se describe a continuación.

Limpia la información capturada de la pantalla.

Cerrar Sesión y Salir del Sistema.

Opciones de Captura:

1. PASH: Capture el número asignado a la Obra según SHCP.

2. Nombre Obra: Teclee el Nombre de la Obra.

3. Programa: Seleccione el programa correspondiente.

4. Ejercicio: Elija el Ejercicio

5. Tipo de Fuente: Al seleccionar el Tipo de Fuente el campo de (Fuente) se afecta

© 2013 <%Dirección de Informática y Sistemas%>

 Alta Obra 11

automáticamente, en el cual puede seleccionar una o varias opciones pulsando la tecla de Control y
seleccionando las opciones con el mouse.

6. No. de Estimación: Tecle el Número de la Estimación a pagar.

7. Contrato: Capture el número del Contrato.

8. Fecha Factura: Capture o utilice el botón del Calendario para la Fecha.

9. Importe Factura Antes de IVA: Capture el importe de la Factura.

10. Folio Factura: Tecle el número de Folio de la Factura.

11. Importe al Millar: Seleccione una o varias casillas del Importe al Millar, mostrando el sistema en
la parte inferior de cada casilla el importe correspondiente.

12. Total a Pagar: Este campo se afecta automáticamente al activar la casilla o casillas del Importe al
Millar.

13. Total: Este campo muestra el Total de la Factura automáticamente.

Guarda la Información capturada en la Base de Datos, desplegando el Reporte

siguiente:

© 2013 <%Dirección de Informática y Sistemas%>

12 Formato de Retenciones de Derechos 1, 2 y 5 al Millar

Si requiere la Impresión Directa por Impresora del Reporte de Alta de Obra, prepares su
impresora y pulse este botón.

© 2013 <%Dirección de Informática y Sistemas%>

 Alta Obra 13

5 Anexar Estimación
Muestra la Estimación a una Obra capturada previamente, como se describe a continuación.

Limpia la información capturada de la pantalla.

Cerrar Sesión y Salir del Sistema.

Opciones de Captura:

1. Nombre Obra: Seleccione la Nombre de la Obra previamente Guardada en la Base de Datos,

desplegando el sistema de forma automática la informacion correspondiente en los campos de
PASH, Programa, Ejercicio y Fuente.

2. No. de Estimación: Tecle el Número de la Estimación.

3. Contrato: Capture el número de Contrato de la Obra.

4. Fecha Factura: Capture o utilice el botón del Calendario para la Fecha.

© 2013 <%Dirección de Informática y Sistemas%>

14 Formato de Retenciones de Derechos 1, 2 y 5 al Millar

5. Importe Factura Antes de IVA: Capture el importe de la Factura.

6. Folio Factura: Tecle el número de Folio de la Factura.

7. Importe al Millar: Seleccione una o varias casillas del Importe al Millar, mostrando el sistema en
la parte inferior de cada casilla el importe correspondiente.

8. Total a Pagar: Este campo se afecta automáticamente al activar la casilla o casillas del Importe al
Millar.

9. Total: Este campo muestra el Total de la Factura automáticamente.

Pulse este botón para Guardar la Información capturada en la Base de Datos del
Sistema, desplegando el sistema el Reporte siguiente:

Si requiere la Impresión Directa por Impresora del Reporte de Alta de Obra, prepares su
impresora y pulse este botón.

© 2013 <%Dirección de Informática y Sistemas%>

 Anexar Estimación 15

6 Formato Pago Bancos

En esta pantalla se realiza la Ficha Técnica de las Obras y genera el Formato de Pago en Banco, como
se describe a continuación.

Limpia la información capturada de la pantalla.

Cerrar Sesión y Salir del Sistema.

Geenerar la Ficha Técnica:

1. Nombre Obra: Seleccione la Nombre de la Obra previamente capturada y Guardada, e

inmediatamente el sistema muestra el Detalle de la Obra en la parte inferior de la pantalla.

2. Generar Ficha Técnica: Active esta casilla para generar la Ficha Técnica desplegando el sistema
los siguientes campos:

Departamento: Capture el Nombre del Departamento.

Nombre del Firmante: Teclee el Nombre del Firmante.
Puesto del Firmante: Capture el Puesto del Firmante.

3. Seleccionar: Una vez realizado lo anterior, Active la casilla "Seleccionar" que se localiza en la
parte superior derecha del detalle de la Obra.

© 2013 <%Dirección de Informática y Sistemas%>

16 Formato de Retenciones de Derechos 1, 2 y 5 al Millar

4. Pulse este botón para Guardar la información, mostrando el sistema la siguiente

pantalla:

Si requiere la Impresión Directa por Impresora del Reporte de Alta de Obra, prepare su impresora
y pulse este botón.

5. Pulse este botón que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla para regresar
a la pantalla anterior.

6. Generar Ficha Técnica: Desactive esta casilla.

7. Seleccionar: Nuevamente Active la casilla "Seleccionar" que se localiza en la parte superior

derecha del detalle de la Obra, y automáticamente se activan las casilla que se encuentran en la
parte inferior de la misma.

Pulse este botón para Guardar la Información y generar el Fprmato de Pago en Bancos

© 2013 <%Dirección de Informática y Sistemas%>

 Formato Pago Bancos 17

como se muestra a continuación:

Si requiere la Impresión Directa por Impresora del Reporte de Alta de Obra, prepare su impresora
y pulse este botón.

Nota: En la parte inferior de este Formato aparace la LINEA DE CAPTURA la cual es requerida por el
Banco al efectuar el pago.

© 2013 <%Dirección de Informática y Sistemas%>

 18 Formato de Retenciones de Derechos 1, 2 y 5 al Millar

7 Alta Usuarios
En esta pantalla se generan las Altas de Usuarios del Sistema de Formato de Retenciones de
Derechos 1, 2 y 5 al Millar, como se describe a continuación.

Limpia la información capturada de la pantalla.

Cerrar Sesión y Salir del Sistema.

Opciones de Captura:

1. Nombre: Capture el Nombre del Usuario.

Nota: Los campos de Login, Pasword y Confirmar Pasword, quedaran en blanco por el momento ya
que esta información será solicitada por el sistema despues de Guardar.

2. Dependencia: Seleccione la Dependencia Correspondiente.

3. Perfil: Elija el Perfil del usuario según el Nivel de Seguridad asignado:

· Administrador
· Responsanle
· Usuario
· Contraloria

© 2013 <%Dirección de Informática y Sistemas%>

 Alta Usuarios 19

4. Contribuyente: Tecle la Clave del Contribuyente asignada en el Sistema de Ingresos.

5. Determinante: Capture la Clave o Claves correspondiente al Domicilio ya que un Contribuyente

puede tener varios domicilios resgistrados.

Una vez realizado lo anterior pulse el botón de Guardar para generar el Alta del Usuario,
desplegando el sistema la siguiente pantalla:

Opciones de Captura:

6. Login: Capture el Nombre del Login.

7. Pasword: Tecle el Password el cual debera RECORDAR siempre para tener acceso al sistema.

8. Confirmar Password: Tecle nuevamente el Password.

Pulse nuevamente este botón para Guardar la información en la Base de Datos y

finalizar con el Alta de Usuarios.

© 2013 <%Dirección de Informática y Sistemas%>

 20 Formato de Retenciones de Derechos 1, 2 y 5 al Millar

8 Reportes
En esta pantalla se generan los Reportes de las Obras capturdas previamente, como se describe a
continuación.

Limpia la información capturada de la pantalla.

Cerrar Sesión y Salir del Sistema.

Opciones de Captura:

1. PASH: Capture el número que se le asigna a la Obra según SHCP.

2. Dependencia: Seleccione la Dependencia Correspondiente.

3. Nombre Obra: Teclee el Nombre de la Obra.

4. Programa: Seleccione el programa correspondiente.

5. Ejercicio: Elija el Ejercicio

© 2013 <%Dirección de Informática y Sistemas%>

 Reportes 21

6. Fecha Factura: Capture o utilice el botón del Calendario para la Fecha.

Una vez realizado lo anterior pulse este botón de Consultar para generar el reporte
solicitado, desplegando el sistema la siguiente pantalla:

Si requiere la Impresión Directa por Impresora del Reporte de Alta de Obra, prepares su
impresora y pulse este botón.

© 2013 <%Dirección de Informática y Sistemas%>

22 Formato de Retenciones de Derechos 1, 2 y 5 al Millar

© 2013 <%Dirección de Informática y Sistemas%>