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CARTA GANTT DE IMPLEMENTACION TRINORMA

(ISO 9.001/2015; 14.001/2015; 45.001/2018)

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE


ETAPA RESPONSABLES AVANCE (%)
19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29
FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE SERVICIO CGG/ENC.CALIDAD
Contacto Inicial y Revisión de Información Organización CGG/ENC.CALIDAD
Entrega de Propuesta de Servicio CGG/ENC.CALIDAD
Revisión y Aprobación de Propuesta CGG/ENC.CALIDAD
Formalización de Servicio mediante correo electrónico CGG/ENC.CALIDAD
ANALISIS Y DESARROLLO DEL SISTEMA
Contexto - Análisis y Descripción CGG/ENC.CALIDAD
Política, Objetivos y Alcance del SGI CGG/SPL
Gestión de Riesgos CGG/PR
Información documentada CGG/ENC.CALIDAD
Comunicación CGG/ENC.CALIDAD
Recursos Humanos CGG/ARR
Infraestructura CGG/HC
Recursos de seguimiento y medición CGG/HC/CCUR
Control Operacional CGG/CCUR
Diseño y desarrollo CGG/ENC.CALIDAD
Compras CGG/HF/ML
Ventas CGG/MI
Post venta CGG/MI
No Conformidades y Acciones Correctivas CGG/ENC.CALIDAD
Satisfacción del cliente CGG/MI
Seguimiento y Medición de Procesos CGG/ENC.CALIDAD
Auditoria Interna CGG/AUDITORES I
Manual del Sistema CGG/ENC.CALIDAD
Análisis de los procedimientos internos de la organización y adecuacion CGG/ENC.CALIDAD/GERENTES
Definiciones Estratégicas Existentes CGG/ENC.CALIDAD/GERENTES
Estilo de Administración del Negocio CGG/SPL
Identificar sistematización existente CGG/CCUR/HC/ENC.CALIDAD
FORMACIÓN, SENSIBILIZACION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS
Implantación de Modificaciones en Procesos y Formatos Registros asociados CGG/ENC.CALIDAD
Seguimiento y ajustes al sistema/Documentación del sistema CGG/ENC.CALIDAD
Actualizacion documental de formatos y documentos CGG/ENC.CALIDAD/GERENTES
Sensibilización a Equipo Implementador CGG/ENC.CALIDAD
Capacitación 1 Gerencia CGG/ENC.CALIDAD
Curso Auditor Interno Trinorma/Auditor Lider CGG/ENC.CALIDAD
Capacitación 2 Gerencia CGG/ENC.CALIDAD
Material de Difusión para la Organización CGG/ENC.CALIDAD
ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Definición de Información Documentada del SGI CGG/ENC.CALIDAD
Revisión de Documentación Generada CGG/ENC.CALIDAD
Implantación de Modificaciones en Procesos y Formatos Registros asociados CGG/ENC.CALIDAD
Seguimiento y ajustes al sistema/Documentación del sistema CGG/ENC.CALIDAD
Actualizacion documental de formatos y documentos CGG/ENC.CALIDAD/GERENTES
Reunión de revision del Sistema Integrado por la Dirección CGG/ENC.CALIDAD/SPL/GERENTES
Puesta en Marcha SGI CGG/ENC.CALIDAD
CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
Realización de Auditoría Interna al SGI CGG/ENC.CALIDAD/AUDITORES
Preparación de Información para Revisión Gerencial del SGI CGG/ENC.CALIDAD/AUDITORES
Realización de Revisión Gerencial del SGI DIRECTORIO/SPL
Acciones de Mejora, si aplica SPL/CGG/ENC.CALIDAD/GERENTES
Entrega de Informe de Auditoria Interna CGG/ENC.CALIDAD
CERTIFICACIÓN SGI
Presentación a Fase 1 de Certificación CGG/ENC.CALIDAD
Levantar Potenciales No Conformidades SPL/CGG/ENC.CALIDAD/GERENTES

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