PLAN DE INVERSIÓN

ASOCIATIVA - PIA
Nombre del Plan

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE CUYES

Nombre de la Organización

ASOCIACION LA GRAN FAMILIA JCR

INCIPIENTE - SEGUNDO APOYO

Tipo de PIA:

Aporte PDTS Aporte Org Total aporte S/.

Inversion:
26,643.00 2,927.00 29,570.00

N° Contrato 2020

Nombres y Apellidos del Formulador:

ANALI GABRIELA REYES SALVADOR

HUARIBAMBA - 2020
Lugar y Fecha :

20
 ÍNDICE

I.- ANTECEDENTES DEL PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA - PIA

1.1. Del Proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible - PDTS

1.2. De la Organización
1.2.1. Nombre
1.2.2. Ubicación
1.2.3. Situación Juridica
1.2.4. Junta Directiva
1.2.5. Representante legal (persona de contacto)
1.2.6. Participación en eventos comerciales durante los últimos tres (03) años

1.3. Del Plan de Inversión Asociativa - PIA

II. DATOS DEL NEGOCIO

2.1. Del Proceso Productivo

2.2. Patromonio de la Organización
2.3. Descripción de las limitaciones o dificultades vinculados al proceso productivo del PIA
2.4.- Producción para el mercado y para el autoconsumo

III. ANALISIS DE MERCADO Y ARTICULACIÓN COMERCIAL DEL PIA

3.1. Oferta mensual actual de Productos/Servicios

3.2. Demanda nacional de Productos/Servicios
3.3. Destino de Productos/Servicios
3.4. Limitaciones o dificultades actuales vinculados a la comercialización de Productos/Servicios

IV. AMBIENTE

4.1. Efectos ambientales en el desarrollo del PIA

4.2. Acciones realizadas a favor del ambiente

V. Solicitud del 2do. Apoyo

5.1. Descripción
5.2. Objetivos: Generales y Especificos
5.3. Resultados cualitativos y cuantitativos a lograr
5.4. FODA
5.1. Estrategia

VI. REQUERIMIENTOS

VII. PLAN DE INVERSIONES

VIII. ANALISISI ECONÓMICO

IX. ANEXOS

Anexo N° 01: Costos de producción

Anexo N° 02: Padrón de familias que conforman la asociación
Anexo N° 03:
 SOLICITUD DE SEGUNDO APOYO PARA PLANES DE INVERSIÓN ASOCIATIVA

1.- DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

1.1.- ORGANIZACIÓN

NOMBRE : ASOCIACION LA GRAN FAMILIA JCR

TIPO : ASOCIACIÓN

1.2.- UBICACIÓN

Región: HUANCAVELICA
Provincia: TAYACAJA
Distrito: HUARIBAMBA
Centro Poblado: C.P. CHURAMPI

COORDENADAS GEOGRAFICAS

LONGITUD LATITUD ALTURA (msnm)

75° 0'28.86"O 12°15'49.18"S 3387

1.3.- ACCESIBILIDAD - TIPO DE ACCESOS

TRAMO TIPO ESTADO KM TIEMPO

TRAMO 1 (REPARTICION - PAMPAS) ASFALTADA BUENO 14 30MIN.

TROCHA
TRAMO 2 (REPARTICION - CHURAMPI) REGULAR 28 35 MIN
CARROZABLE

1.4.- CONFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN (Padrón de Socios Anexo N° 3)

SEXO MAYORES 30 AÑOS MENORES 30 AÑOS TOTAL

FEMENINO 0 7 7
MASCULINO 0 6 6
TOTAL 13

1.5.- SOCIOS PARTICIPANTES: 13 SOCIOS

1.6.- SITUACIÓN JURIDICA:

Fecha de Constitición: 1/10/2018

Fecha de Formalización: 11/23/2018
N° de Partida Registral: 11268576
N° de Resolución:
N° de RUC: 20603915225

1.7.- JUNTA DIRECTIVA:

Vigencia hasta
Cargo DNI DIRECTIVO SEXO
Mes/Año
Presidente 47831008 JUAN ISAIAS CASTILLON ROMERO M 11/23/2020
Tesorero 62286682 ALEX JULIO GUZMAN CASTILLON M 11/23/2020
Secretario
Fiscal

1.8.- REPRESENTANTE LEGAL:

Nombres y Apellidos DNI Dirección - Domicilio Tlf. Correo electronico

JUAN ISAIAS CASTILLON ROMERO 47831008 C.P.M CHURAMPI 968575577 NO TIENE

1.9.- APOYO RECIBIDO EN LOS ÚLTIMOS TRES (03) AÑOS:

Institución Tiempo de apoyo Tipo de apoyo Valorización S/.

PDTS-VRAEM 1 AÑO EFECTIVO 40382.00

1.10.- PARTICIPACIÓN EN EVENTOS COMERCIALES DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES (03) AÑOS:

Nombre del evento Lugar Tipo de evento

FERIA PAMPAS FERIA
 SOLICITUD DE SEGUNDO APOYO PARA PLANES DE INVERSIÓN ASOCIATIVA

1.11.- ESTRUCTURA PATRIMONIAL

a) PATRIMONIO INICIAL

DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CON QUE CUENTA LA UNIDAD DE COSTO

CANTIDAD TOTAL S/.
ORGANIZACIÓN MEDIDA UNIT.
EQUIPOS
CUYES REPRODUCTORES HEMBRA UNIDAD 644 14.00 9016.00
CUYES REPRODUCTORES MACHO UNIDAD 126 14.00 1764

INFRAESTRUCTURA

SEMOVIENTES

TOTAL 10780.00

b) PATRIMONIO PRIMER APOYO

DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CON QUE CUENTA LA UNIDAD DE COSTO

CANTIDAD TOTAL S/.
ORGANIZACIÓN MEDIDA UNIT.
EQUIPOS
LAPTOP UNIDAD 1 1500.00 1500.00
IMPRESORA UNIDAD 1 600.00 600.00
COMEDEROS CON TOLVA X 6 KG UNIDAD 30 18.00 540.00
GASAPERAS PARA CUY UNIDAD 30 25.00 750.00
BEBEDEROS TIPO CAMPANA UNIDAD 20 18.00 360.00
JABAS UNIDAD 4 95.00 380.00
BALANZA TIPO RELOJ UNIDAD 2 30.00 60.00
COCINA SEMI INDUSTRIAL UNIDAD 1 450.00 450.00
COOLER CAPACIDAD DE 20 KILOS UNIDAD 2 150.00 300.00

INFRAESTRUCTURA
GALPON DE CUYES GALPON 1 6185.00 6185.00

MAQUINARIA
SEGADORA PARA PASTO UNIDAD 1 2000.00 2000.00
MOLINO DE GRANOS UNIDAD 1 5000.00 5000.00

SEMOVIENTES
CUYES MACHOS LINEA PERU DE 500 GR. CABEZAS 13 45.00 585.00
CUYES HEMBRAS LINEA PERU DE 400 GR. CABEZAS 117 40.00 4680.00
TOTAL 23390.00

1.12.- MEDIO AMBIENTE

1.12.1.- EFECTOS AMBIENTALES EN EL DESARROLLO DEL PIA

Aspectos que dañan al Medio

Ambiente Descripción Propuestas

ESCAZAS PRACTICAS DE
GENERACION DE ESTIERCOL DE CUY ELABORACION DE ABONOS IMPLEMENTACION DE MODULOS DE
MANEJO DE ABONOS ORGANICOS
ORGANICOS

1.12.2.- ACCIONES REALIZADAS A FAVOR DEL AMBIENTE

Aspectos a favor del ambiente Descripción Propuestas

MANEJO ADECUADO DEL ESTIERCOL CONOCIMIENTOS EN ELABORACION

DE CUY DE HUMUS DE LOMBRIZ INSTALACION DE UNA VERMICOMPOSTERA
II.- DATOS DEL NEGOCIO

2.1.- CARACTERISTICAS DEL NEGOCIO

ACTIVIDAD: PECUARIA

RUBRO: ANIMALES MENORES

PRODUCTO: CARNE DE CUY

2.2.- ANALISIS FODA

FORTALEZAS
1. LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN ESTAN
COMPROMETIDOS CON LOS FINES DE PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACION DE CARNE DE CUY.
2. CUENTAN CON UN GALPON IMPLEMENTADO CON
CAPACIDAD DE ABASTECER MAYOR A 1000 CUYES.
3.CUENTAN CON TERRENOS INSTALADOS DE PASTO PARA
CUBRIR LA ALIMENTACIÓN.
4.CUENTAN 120 MADRES REPRODUCTORAS.
5. EMPRENDIMIENTO INDIVIDUAL Y COLECTIVO FAVORABLE
PARA LA CRIANZA POR PARTE DE LOS ASOCIACIADOS
OPORTUNIDADES
1. DISPONIBILIDAD DE AREAS DE CRIANZA CON POTENCIAL DE
SIEMBRA DE CULTIVOS FORRAJEROS
2.COFINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES PARA EL
CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION.
3. DEMANDA INSATISFECHA DE CARNE DE CUY EN LOS
DIFRENETES MERCADOS.
4. CRECIMIENTO SIGNIFICATIVO DE LA DEMANDA DE CUY EN EL
AMBITO LOCAL REGIONAL Y NACIONAL.

DEBILIDADES
1.BAJA CALIDAD GENETICA DE LOS CUYES CON BAJOS
RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS.
2.DÉBIL EN MANEJO DE TECNOLOGÍAS QUE FACILITEN LA
LABOR DE ALIMENTACIÓN DE ENGORDE Y SACRIFICIO DEL
CUY.
3. DEBIL MANEJO DE EQUIPOS PARA EL EMPACADO DE
CARNE DE CUY.
4. DEBIL MANEJO DE PROTOCOLOS DE MANIPULACION DE
CARNE DE CUY.
5. DEBIL MANEJO EN COMERCIALIZACION DE CARNE DE CUY.
AMENAZAS
1.LOS FACTORES CLIMÁTICOS COMO LAS HELADAS Y
SEQUIAS.AFECTAN LA PRODUCCIÓN DE PASTOS.
2. FACTORES QUE AFECTAN LA CRIANZA DE CUY POR LA
PRESENCIA DE ENFERMEDADES Y PARASITOS EXTERNOS
3 LIMITADO INVOLUCRAMMIENTO DE ACTORES QUE
PROMUEVEN EL DESARROLLO PRODUCTIVO.
III.- REQUERIMIENTOS DE INVERSIONES

A.-FORMULACIÓN PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA - PIA

COSTO
RUBRO CODIGO POA U.M. CANTIDAD UNITARIO (S/.) TOTAL (S/.)

Formulación de Plan de Inversión Asociativa 2.1.3.1 Contrato 1 300.00 300.00

TOTAL A.- FORMULACIÓN PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA S/. 300.00

B.- PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA - PIA 2.2.1.3

CODIGO POA U.M. CANTIDAD COSTO TOTAL (S/.)

UNITARIO (S/.)
RUBRO
I. ACTIVIDAD: ASISTENCIA TECNICA 2.2.1.3.1
AT Técnico - Productiva 2.2.1.3.1.1 2,100.00
Especialista Técnico - Productivo 2.2.1.3.1.1.01 Mes/hombre 3 700.00 2,100.00

AT Técnico - Administrativo 2.2.1.3.1.2 1,500.00

Especialista Técnico - Administrativo 2.2.1.3.1.2.01 Mes/hombre 3 500.00 1,500.00

AT Articulación Comercial y Mercado 2.2.1.3.1.3 500.00

Especialista Articulación Comercial y Mercado 2.2.1.3.1.3.01 Mes/hombre 1 500.00 500.00

AT Medioambiental 2.2.1.3.1.4
Especialista Medioambiental 2.2.1.3.1.4.01 Mes/hombre

TOTAL ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA (S/.) 4,100.00

COSTO
RUBRO CODIGO POA U.M. CANTIDAD UNITARIO (S/.) TOTAL (S/.)

II. ACTIVIDAD: CAPACITACION 2.2.1.3.2

CURSOS 2.2.1.3.2.1
Técnico-productivos 2.2.1.3.2.1.1 Curso 1 1,059.00 1,059.00

Curso: Manejo de equipos para el empacado de carne de cuy 1,059.00

- Expositor a todo costo ( cuadernos, lapicero, boletines) Dia 1 500.00 500.00

Insumos Materiales
- Mamelucos Unidad 13 30.00 390.00
- Refrigerios Persona 13 6.00 78.00
- Almuerzo Persona 13 7.00 91.00

Articulación Comercial y Mercado 2.2.1.3.2.1.3 Curso 0 0.00

Medioambiental 2.2.1.3.2.1.4 Curso

Curso:
TOTAL CURSOS (S/.) Curso 1 1,059.00

TALLERES 2.2.1.3.2.2 UM Cantidad Costo Unitario Total S/.

Técnico-productivos 2.2.1.3.2.2.1 Taller 1 704.00 704.00

1.- Protocolos de manipulacion de carne de cuy Taller 1 704.00

Materiales didacticos 215.00

- Folletos de manipulacion de carne de cuy plastificados Unidad 10 15.00 150.00
- Cuadernos Unidad 13 4.00 52.00
- Lapiceros Unidad 13 1.00 13.00
- Insumos y materiales 320.00
- Guantes Unidad 13 5.00 65.00
- Mandiles Unidad 5 25.00 125.00
- Mascarilla tipo KN95 Unidad 13 10.00 130.00
- Refrigerio Personas 13 6.00 78.00
- Almuerzo Personas 13 7.00 91.00
Técnico-administrativos 2.2.1.3.2.2.2 Taller 0 0.0
Taller:

Articulación Comercial y Mercado 2.2.1.3.2.2.3 Taller 1 719.00 719.00

1. Comercializacion de carne de cuy. Taller 1 719.00

Materiales didacticos 225.00

- Tripticos plastificados de comercializacion Ciento 1 150.00 150.00
- Laminas Unidad 5 15.00 75.00
Insumos y materiales 325.00
- Polos con logo Unidad 13 25.00 325.00
- Refrigerios Persona 13 6.00 78.00
- Almuerzo Persona 13 7.00 91.00

Medioambiental 2.2.1.3.2.2.4 Taller

Taller:

TOTAL TALLERES (S/.) Taller 2 1,423.00

 VISITAS GUIADAS 2.2.1.3.2.3 U.M. CANTIDAD COSTO TOTAL (S/.)
UNITARIO (S/.)

Visita Guiada

TOTAL VISITAS GUIADAS (S/.)

PASANTÍAS 2.2.1.3.2.4 U.M. CANTIDAD COSTO TOTAL (S/.)

UNITARIO (S/.)

TOTAL PASANTIAS (S/.) Pasantia 0.00

TOTAL ACTIVIDADES DE CAPACITACION (S/.) 2,482.00

III. ACTIVIDAD: PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVO 2.2.1.3.3

COSTO
ACTIVOS CODIGO POA U.M. CANTIDAD UNITARIO (S/.) TOTAL (S/.)

Equipos 2.2.1.3.3.1 5,170.00

Mesa de acero inoxidable de 1 x 3 mts Unidad 1 1,500.00 1,500.00
Linea de frio: Congeladora de 300 a 400 lts Unidad 1 2000.00 2,000.00
Lavadero de acero Inoxidable Unidad 1 350.00 350.00
Jaulas Movibles Unidad 2 300.00 600.00
Incremento de Comederos y bebederos
Comederos de 5 kg Unidad 25 18.00 450.00
Bebederos tipo campana Unidad 15 18.00 270.00
Infraestructura 4,381.00
CENTRO DE BENEFICIO DE CUY DE 30 MTS.
Ladrillos Millar 1 870.00 870.00
Calamina Unidad 25 29.00 725.00
Listones 2"x2"x3m Unidad 15 14.00 210.00
Cuartones 2"x2"x3m Unidad 21 13.00 273.00
Cemento Bolsas 35 25.00 875.00
Clavos 2 1/2 Kilo 3 7.00 21.00
Arena Gruesa M3 4 95.00 380.00
Pintura Balde 3 25.00 75.00
Alambre Kilo 5 4.00 20.00
Arena Confiteado M3 4 95.00 380
Fierros de 1/2 Unidad 8 28.00 224
Fierros de 3/4 Unidad 9 20.00 180
Clavos de Calamina Kilos 2 8.00 16.00
Clavos de 4" Kilos 2 8.00 16.00
Clavos de 3" Kilos 2 8.00 16.00
Palizadas Unidad 4 25.00 100.00

Maquinaria 2.2.1.3.3.3. 8,000.00

Peladora de cuy Unidad 1 4,000.00 4,000.00
Empacadora al vacio Unidad 1 4,000.00 4,000.00

Semovientes 2.2.1.3.3.4

Vehiculos Menores 2.2.1.3.3.5

TOTAL ACTIVIDADES DE PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVOS (S/.) 17,551.00

COSTO
IV. ACTIVIDAD: IMAGEN Y CONEXION COMERCIAL 2.2.1.3.4 UM CANTIDAD UNITARIO (S/.) TOTAL (S/.)

DIFUSION Y PROMOCION COMERCIAL 2.2.1.3.4.1 0.00

SIGNOS DISTINTIVOS 2.2.1.3.4.2 1,500.00

REGISTRO DE MARCA COLECTIVA Registro 1 1,500.00 1,500.00

GIRAS COMERCIALES 2.2.1.3.4.3

Gira Comercial:…………………….

PARTICIPACION EN FERIAS 2.2.1.3.4.4 Feria 3 1930.00

Provincial: Feria Provincial Tayacaja ( 1 dia) 1 540.00
- Alimentación Personas 3 30.00 90.00
- Pasajes de ida y vuelta Personas 3 70.00 210.00
 - Flete Goblal 1 150.00 150.00
- Implementos de seguridad
- Protector facial Unidad 3 15.00 45.00
- Mascarilla tipo KN95 Unidad 3 10.00 30.00
- Guantes Unidad 3 5.00 15.00
Regional : Feria a Coto coto - Huancayo ( 1 dia) Feria 1 740.00
- Alimentación Personas 3 30.00 90.00
- Pasajes de ida y vuelta Personas 3 40.00 120.00
- Flete Goblal 1 200.00 200.00
- Implementos de seguridad
- Protector facial Unidad 3 15.00 45.00
- Mascarilla tipo KN95 Unidad 3 10.00 30.00
- Guantes Unidad 3 5.00 15.00
- Dispensador de 20 litros equipado Unidad 1 150.00 150.00
- Segruro accidente/ vida Personas 3 30.00 90.00
Regional: Feria Dominical de Huancayo ( 1 dia) Feria 1 650.00
- Alimentación Personas 3 30.00 90.00
- Pasajes de ida y vuelta Personas 3 40.00 120.00
- Flete Goblal 1 200.00 200.00
- Implementos de seguridad
- Mameluco Unidad 3 35.00 105.00
- Mascarilla tipo KN95 Unidad 3 10.00 30.00
- Guantes Unidad 3 5.00 15.00
- Segruro accidente/ vida Personas 3 30.00 90.00
TOTAL ACTIVIDADES DE IMAGEN Y CONEXIÓN EMPRESARIAL (S/.) 3,430.00

V. ACTIVIDAD: AMBIENTE 2.2.1.3.5 UM CANTIDAD COSTO TOTAL (S/.)

UNITARIO (S/.)

PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 2.2.1.3.5.1 Vermicompostera 1 1,707.00

INSTALACION DE VERMICOMPOSTERA
- Lombriz Californiana Kilos 10 60.00 600.00
- Calamina Unidad 14 25.00 350.0
- Tabla Unidad 26 12.00 312.0
- Clavo de calamina Kilo 2 8.00 16.0
- Plastico negro Metros 26 4.00 104.0
- Cal agrícola de 20 Kg Bolsa 13 25.00 325.0

TOTAL PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL (S/.) 1,707.00

TOTAL ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE (S/.) 1,707.00

TOTAL B.- PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA (S/.) 29,270.00

300
TOTAL A FORMULACION DEL PLAN DE INVERSION + TOTAL B PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA (S/.) 29570.00
V. PROGRAMA DE INVERSIONES Y ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO - 2DO. APOYO
NOMBRE DEL PLAN:
URP:
(S/. Nuevos Soles)
APORTES (S/) (%) PARTICIPACION
COSTO COSTO TOTAL
RUBRO COD. POA U.M. CANTIDAD PROYECTO
UNITARIO (S/.) (S/) PROYECTO (PDTS) BENEFICARIO OTROS BENEFICARIO OTROS
(PDTS)
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN: A + B 29,570.00 26,643.00 2,927.00
A. FORMULACIÓN PLAN DE INVERSION ASOCIATIVA (PLAN) 2.1.3.1 Contrato 1 300.00 300.00 300.00 0.00 100% 0%
- PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA 0.00
- ANALISIS ECONOMICO - FINANCIERO 0.00
- FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES 0.00
B. PLAN DE INVERSIÓN PIA (PLAN) 2.2.1.3 Incentivo 1 29,270.00 29,270.00 26,343.00 2,927.00 90% 10%
I. ASISTENCIA TECNICA 2.2.1.3.1 4,100.00 3,690.00 410.00 90% 10%
AT Asistencia Técnico - Productiva 2.2.1.3.1.1 Mes/hombre 3 700.00 2,100.00
AT Técnico - Administrativa 2.2.1.3.1.2 Mes/hombre 3 500.00 1,500.00
AT Articulación Comercial y mercado 2.2.1.3.1.3 Mes/hombre 1 500.00 500.00
AT Medioambiental 2.2.1.3.1.4 -
II. CAPACITACION 2.2.1.3.2 2,482.00 2,233.80 248.20 90% 10%
CURSOS 2.2.1.3.2.1 1,059.00 105.90 105.90 10% 10%
Técnico - Productivo 2.2.1.3.2.1.1 Curso 1 1,059.00 1,059.00
Técnico Administrativo 2.2.1.3.2.1.2 Curso 0 0.00
Articulación Comercial y Mercado 2.2.1.3.2.1.3 Curso 0 0.00
Medioambiental 2.2.1.3.2.1.4 Curso 0 0.00

TALLERES 2.2.1.3.2.2 1,423.00

Técnico - Productivo 2.2.1.3.2.2.1 Taller 1 704.00 704.00
Técnico Administrativo 2.2.1.3.2.2.2 Taller 0 0.00
Articulación Comercial y Mercado 2.2.1.3.2.2.3 Taller 1 719.00 719.00
Medioambiental 2.2.1.3.2.2.4 Taller 0 0.00

VISITAS GUIADAS 2.2.1.3.2.3 Visita 0.00 0.00 0.00 90% 10%

PASANTÍAS 2.2.1.3.2.4 Pasantia 0.00 0.00 0.00 90% 10%

III. PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVOS 2.2.1.3.3 17,551.00 15,795.90 1,755.10 90% 10%
Equipos 2.2.1.3.3.1 5,170.00 4,653.00 465.30 90% 10%
Mesa de acero inoxidable de 1 x 3 mts Unidad 1 1,500.00 1,500.00
Linea de frio: Congeladora de 300 a 400 lts Unidad 1 2,000.00 2,000.00
Lavadero de acero Inoxidable Unidad 1 350.00 350.00
Jaulas Movibles Unidad 2 300.00 600.00
Incremento de Comederos y bebederos
Comederos de 5 kg Unidad 25 18.00 450.00
Bebederos tipo campana Unidad 15 18.00 270.00
Infraestructura 2.2.1.3.3.2. 4,381.00 3,942.90 438.10 90% 10%
CENTRO DE BENEFICIO DE CUY DE 30 MTS. global 1 4,381.00 4,381.00

Maquinaria 2.2.1.3.3.3. 8,000.00 7,200.00 800.00 90% 10%

Peladora de cuy Unidad 1 4,000.00 4,000.00
Empacadora al vacio Unidad 1 4,000.00 4,000.00
0 Unidad 0 0.00 0.00
 Semovientes 2.2.1.3.3.4 0.00 0.00 0.00 90% 10%

Vehiculos Menores 2.2.1.3.3.5 0.00 0.00 0.00 90% 10%

Plantaciones Permenentes 2.2.1.3.3.6 0.00 0.00 0.00 90% 10%

Frutales 2.2.1.3.3.6.1 Ha 0.00

Forestales 2.2.1.3.3.6.2 Ha 0.00 0.00 0.00 90% 10%

Reinstalación de Plantaciones Permanentes 2.2.1.3.3.7 0.00 0.00 0.00 90% 10%

Frutales 2.2.1.3.3.7.1 Ha

Forestales 2.2.1.3.3.7.2 Ha 0.00 0.00 0.00 90% 10%

IV. IMAGEN Y CONEXIÓN COMERCIAL 2.2.1.3.4 3,430.00 3,087.00 343.00 90% 10%
DIFUSION Y PROMOCION COMERCIAL 2.2.1.3.4.1 0.00 0.00 0.00 90% 10%

SIGNOS DISTINTIVOS 2.2.1.3.4.2 Signo 1,500.00 1,350.00 150.00 90% 10%

REGISTRO DE MARCA COLECTIVA Registro 1 1,500.00 1,500.00

GIRAS COMERCIALES 2.2.1.3.4.3 Gira 0.00 0.00 90% 10%

PARTICIPACION EN FERIAS 2.2.1.3.4.4 Feria 1,930.00 1,737.00 193.00 90% 10%

Provincial: Feria Provincial Tayacaja ( 1 dia) Feria 1 540.00 540.00
Regional : Feria a Coto coto - Huancayo ( 1 dia) Feria 1 740.00 740.00
Regional: Feria Dominical de Huancayo ( 1 dia) Feria 1 650.00 650.00

V. MEDIO AMBIENTE 2.2.1.3.5 1,707.00 1,536.30 170.70 90% 10%

PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 2.2.1.3.5.1 Plan 1,707.00 1,536.30 170.70 90% 10%
INSTALACION DE VERMICOMPOSTERA Vermicopostera 1 1,707.00 1,707.00

C. PLAN DE DESEMBOLSOS 29,570.0 26,643.00 2,927.00

- PRIMER DESEMBOLSO 2.1.3.1 % 100 300.00 300.00 0.00
2.2.1.3 % 60 17,562.00 15,805.80 1,756.20
- SEGUNDO DESEMBOLSO 2.2.1.4 % 40 11,708.00 10,537.20 1,170.80
IV.- IMPLEMENTACIÓN DEL 2 DO APOYO

4.1.- JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO

NECESIDAD IDENTIFICADA:
1. BAJO NIVEL DE PRODUCTIVIDAD, LOS CUYES NO ALCANZAN EL PESO ÓPTIMO PARA SU COMERCIALIZACIÓN POR LA FALTA
DE CONOCIMIENTO TÉCNICOS DE TODOS LOS PROCESOS DE LA CADENA PRODUCTIVA.
2. FALTA DE ASESORÍA EN COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CUY EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE MERCADO.
3. NO CUENTAN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA LLEVAR UN BUEN MANEJO DE BENEFICIO DE
CUY.
SOLUCIÓN AL PROBLEMA:
1. CON EL APOYO DEL PROYECTO SE MEJORARÁ EL ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD ALCANZANDO LOS OBJETIVOS DE
ESTÁNDARES DE CALIDAD Y PESO ADECUADO DE CARNE DE CUY. QUE LOS CONSUMIDORES SON MUY EXIGENTES CON EL
CUMPLIMIENTO DE CALIDAD.
2. SE CONTRATARÁ UN ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACIÓN DONDE SERÁ EL RESPONSABLE DE UBICAR LOS PUNTOS DE
VENTAS Y OFERTAR EL PRODUCTO A BUENOS PRECIOS DE PESO ÓPTIMO DE 800 - 900 GR PARA EL MERCADO. TAMBIEN SE
CONTRATARA UN ASISTENTE TECNICO PRODUCTIVO POR 3 MESES QUIEN GUIARA A LA ASOCIACION Y UN ASISTENTE TECNICO
ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LA PRIMERA, SEGUNDA RENDICION Y LIQUIDACION DEL PIA.
3. SE IMPLEMENTARÁ CON ACTIVOS QUE AYUDEN A CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL PIA SE CONSTRUIRÁ UN CENTRO DE
BENEFICIO DE CUY PARA LLEVAR UN BUEN MANEJO DE SACRIFICO CON TODO EL PROTOCOLO PARA OBTENER PRODUCTOS DE
BUENA CALIDAD Y EVITAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. LOS SACRIFICIOS SE REALIZARAN SEMANAL CON UN TOTAL DE 20
CUYES LLEGANDO AL MES CON 80 - 100 CUYES DE ACUERDO A LOS PEDIDOS EN LOS MERCADOS.
4. PARA EL BENEFICIO Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CUY SE IMPLEMENTARÁN CON LA COMPRA DE UNA PELADORA DE
CUYES, CON UNA CAPACIDAD DE 4 CUYES POR MINUTO Y ASÍ LA ASOCIACIÓN ESTIMA INGRESAR AL MERCADO CON UNA
PRODUCCIÓN ANUAL DE 956 CUYES BENEFICIADOS. UNA VEZ PELADO, SE LAVA SE CORTA Y SE QUITA LAS VÍSCERAS DEJANDO
EL HÍGADO,CORAZÓN, PULMONES Y RIÑONES. CON LA COMPRA DE ESTE ACTIVO SE LLEVARA UN BUEN MANEJO DE
MANIPULACION DE CARNE Y BAJAR LOS COSTOS DE PRODUCCION.
5. EMPACADORA AL VACÍO LOS SOCIOS MEJORARAN CON LA PRESENTACIÓN DE SU PRODUCTO DE CARNE DE CUY DE
ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE LOS MERCADOS OFERTANDO A BUENOS PRECIOS.
6. LÍNEA DE FRIO (CONGELADORA) SERÁ MUY ÚTIL ESTE ACTIVO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA CARNE PARA EVITAR
PERDIDAS DE PRODUCTOS NO VENDIDOS.
7. MESA DE ACERO INOXIDABLE ES INDISPENSABLE DENTRO DEL BENEFICIO DE CUY PARA PONER A OREARLO EN UN TIEMPO
DE 45 MINUTOS PARA SU TOTAL ESCURRIDO PARA LUEGO SER EMPACADO Y COMERCIALIZADO.
8. LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE: SERÁ INDISPENSABLE PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE LAVADO EVISCERADO DE
LO CUYES SACRIFICADOS.
9 JAULAS MOVIBLES: EN LA PARTICIPACIÓN DE FERIAS SE LLEVARÁ COMO PRESENTACIÓN CUY VIVOS PARA VENDERLO EN PIE
Y SERÁ MUY ÚTIL ESTE ACTIVO PARA NO MALTRATAR A LOS SEMOVIENTES.
10. SOPLETE DE FUEGO: SERÁ INDISPENSABLE PARA ELIMINAR LOS ÁCAROS DENTRO DEL GALPÓN.
11. COMEDEROS Y BEBEDEROS: SE INCREMENTARÁ MÁS BEBEDEROS Y COMEDEROS POR LA POBLACIÓN CRECIENTE DE LOS
SEMOVIENTES.

4.2.- OBJETIVOS A LOGRAR CON EL 2 DO APOYO

OBJETIVOS GENERAL
OFERTARAN 956 KILOS DE CARNE DE CUY DE BUENA CALIDAD Y CON PESO OPTIMO DURANTE EL AÑO.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
PRODUCIR CUY CON PESO OPTIMO DE 800 - 900 GR. SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE LOS CONSUMIDORES.
MEJORAR LOS INGRESOS ECONOMICOS DE CADA UNA DE LAS FAMILIAS POR LA VENTA DE CARNE DE CUY.

OFERTARAN LA CARNE DE CUY A UN PRECIO DE S/ 20.00 NUEVOS SOLES

4.3.- RESULTADOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS ESPERADOS

4.3.1 RESULTADOS CUALITATIVOS

MEJORAR LAS TECNICAS DE COMERCIALIZACION DE CARNE DE CUY .
MEJORAR LA ALIMENTACION, DE LOS CUYES PARA OBTENER UN BUEN SABOR Y CALIDAD DE CARNE.
4.3.2 RESULTADOS CUANTITATIVOS
OBTENER CUYES CON PESOS ADECUADOS PARA SER COMERCIALIZADO
OFERTAR 956 KILOS DE CARNE DE CUY PARA MEJORAR LOS INGRESOS ECONOMICOS DE LOS SOCIOS DURANTE EL AÑO.

4.4.- ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL 2 DO APOYO

PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE LAS ESTRATEGIAS SE DESARROLLARÁ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.
LA ASOCIACIÓN CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UN INCREMENTO SUSTANCIAL DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE CUY A BAJO COSTO ES
NECESARIO MEJORAR GENÉTICAMENTE EL PLANTEL DE REPRODUCTORES QUE TIENE LA ASOCIACIÓN, POR TAL MOTIVO SE TRABAJARAN
CON REPRODUCTORES MACHOS Y HEMBRAS DE CARACTERÍSTICAS GENOTÍPICAS SUPERIOR Y CON LA ADECUADA ALIMENTACIÓN
BALANCEADA DE LOS CUYES CON FORRAJES DE ALTO VALOR NUTRICIONAL, FORRAJES LIMPIOS LIBRES DE CONTAMINACIÓN DE PARÁSITOS.
LOS PASTOS MEJORADOS SON MUY IMPORTANTES PARA QUE LOS CUYES TENGAN UN BUEN PESO DE 800 – 900 GR EN MENOR TIEMPO DE 80
- 85 DÍAS. PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS SE CONTRATARÁ UN ESPECIALISTA TÉCNICO PRODUCTIVO PARA LOGRAR UN BUEN MANEJO
DE GRANJAS, SISTEMAS DE PRODUCCIÓN, INCREMENTAR, MANEJO DE REPRODUCTORES, MANEJO PRODUCTIVO, NUTRICIÓN, SISTEMAS DE
ALIMENTACIÓN Y SANIDAD ANIMAL. PARA UNA ADECUADA INSERCIÓN DE LOS CRIADORES DE CUYES EN EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS Y
MOTIVARLOS AL TRABAJO EN EQUIPO, SE HA PREVISTO DARLES ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ELLO SE CONTRATARÁ LOS
SERVICIOS DE UN PROFESIONAL QUE REALIZARÁ EL ESTADO DE CUENTAS, FLUJO DE CAJA Y BALANCE DE INGRESOS-EGRESOS DEL
NEGOCIO. PARA CONSOLIDAR A LA ORGANIZACIÓN DE CRIADORES DE CUYES, EN EL TRABAJO EN EQUIPO Y MANTENER A LA ORGANIZACIÓN
SÓLIDA, PARA ELLO A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN SE PRETENDE DARLES LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS QUE LES PERMITA SUPERAR
ESTAS DEBILIDADES, PARA ELLO SERÁN CAPACITADOS EN TEMAS ENFOCADOS EN COMERCIALIZACIÓN.
PARA MEJORAR LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL CUY, BUSCANDO REDUCIR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN PARA MEJORAR LA
COMPETITIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN. DENTRO DE LOS PROCESOS SE CONSIDERA LA INSERCIÓN DE MECANISMOS DE PROMOCIÓN DEL
PRODUCTO COMO LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOGRANDO QUE LOS SEGMENTOS DE MERCADO IDENTIFICADO CONOZCAN Y VALOREN LA
CARNE DE CUY DE LA ASOCIACIÓN. LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS CONSIDERARÁ UNA ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA,
DEBIDO A QUE LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES CRIADORES DE CUYES, AÚN NO CUENTA CON UN MERCADO FIJO, PUESTO QUE SOLO SE OFERTA
A LOS CONSUMIDORES DEL MERCADO DE REGIONAL.
VI.- ANALISIS ECONÓMICO

6.1.- ANALISIS DE MERCADO Y ARTICULACIÓN COMERCIAL DEL PIA

6.1.1.- OFERTA ANUAL Y ACTUAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ACTIVIDAD/RUBRO/PRODUCTO U DE MEDIDA CANTIDAD DESCRIPCIÓN

PRODUCCION DE CARNE DE
CARNE DE CUY KILOS 956 CUY

6.1.2.- MERCADO DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS: PÚBLICO OBJETIVO

U DE MEDIDA CANTIDAD DESCRIPCIÓN

MERCADO
EL 30% DE LA PRODUCCION DE
MERCADO LOCAL KILOS 286.8 CARNE DE CUY
EL 70% DE LA PRODUCCION DE
MERCADO REGIONAL KILOS 669.2 CARNE DE CUY

6.1.3.- DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

DESTINO U DE MEDIDA CANTIDAD DESCRIPCIÓN

COMERCIALIZACION DE CARNE
MERCADO MAYORISTA DE HUANCAYO KILOS 956 DE CUY

6.1.4.- DEMANDA NACIONAL DE PRODUCTOS/SERVICIOS

ACTIVIDAD/RUBRO/PRODUCTO U DE MEDIDA CANTIDAD DESCRIPCIÓN

DEMANDA NACIONAL DE
PECUARIA - ANIMALES MENORES - CARNE DE CUY KILOS 12138480.000
CARNE DE CUY

6.1.5.- PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS ACTUALES

AÑO
ACTIVIDAD/RUBRO/PRODUCTO U DE MEDIDA
0 1 2 3 4 5
PECUARIA - ANIMALES MENORES - CARNE DE
kg 956 1156 1356 1556 1756 1956
CUY

6.1.6.- PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTAS

AÑO
ACTIVIDAD/RUBRO/PRODUCTO
0 1 2 3 4 5

PECUARIA - ANIMALES MENORES - CARNE DE CUY 956 1156 1356 1556 1756 1956
PRECIO DE VENTA 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
TOTAL DE VENTAS 19120 23120 27120 31120 35120 39120
6.2.- COSTOS DE PRODUCCIÓN PIA 2 DO APOYO

6.2.1.- COSTOS DIRECTOS (COSTOS VARIABLES)

COSTO DE PRODUCCIÓN - PECUARIO - CUY BENEFICIADO/AÑO

ACTIVIDAD:PECUARIO

RUBRO: ANIMALES MENORES

Q madres 85 Q madres 94
PRODUCT CUY BENEFICIADO Q Cuy en pie 806.27 Q Cuy beneficiado 956.00
O:
SITUACIÓN SIN PIA SITUACIÓN CON PIA
COSTOS U. MEDIDA
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
MANO DE OBRA - CONTRATADA

Cuidado de animales Jornal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento de galpones Jornal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alimentacion de animales Jornal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pelado y Embolsado de los cuyes Jornal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANO DE OBRA - FAMILIAR

Cuidado de animales Jornal 69 30.00 2070.00 89.00 30.00 2670.00

Mantenimiento de galpones Jornal 15 30.00 450 20.00 30.00 600.00
Alimentacion de animales Jornal 69 30.00 2070.00 89.00 30.00 2670.00
Pelado y Embolsado de los cuyes Jornal 0.00 0.00 0.00 10.00 30.00 300.00

INSUMOS

Alimentos Jornal 22166.00 0.10 2216.60 24362.49 0.10 2436.25

Sanidad Jornal 0.17 48.57 8.26 0.19 50.00 9.50
Insumo varios Jornal 631.00 0.80 504.80 680.00 0.80 544.00
SUB TOTAL S/. 7,319.66 9,229.75

9229.75

6.2.2.- COSTOS INDIRECTOS (COSTOS FIJOS)

SITUACIÓN SIN PIA SITUACIÓN CON PIA

DEPRECIACION
Activos depreciados Global 1 625.71 625.71 1 625.71 625.71
SERVICIOS Mes 12.0 6.0 72.0 12.0 6.0 72.0
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Global 1.0 121.0 121.0 956.0 0.2 191.20
GASTOS ADMINISTRATIVOS Mes 0.0 0.0 0.0 2.0 500.0 1000.00
GASTOS DE ASESORIA Mes 2.0 50.0 100.0 3.0 700.0 2100.0
OTROS GASTOS Global 0.0 0.0 0.0
SUBTOTAL Unidad 918.67 3988.91

SIN PIA = CUY EN PIE CON PIA = CUY BENEFICIADO

COSTO TOTAL DE PRODUCCION DE CUY BENEFICIADO = 8,238 13218.658931
COSTO UNITARIO DE UN CUY BENEFICIADO = 10.22 13.8
 DESARROLLO POBLACIONAL

INDICES TECNICOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Fertilidad (F) 84% 87% 90% 90% 90% 90%
Partos por año (PA) 4.0 4 4 4 4 4
Crias por parto (CP) 2.8 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0
Supervivencia en lactancia (ML) 87% 88% 92% 93% 93% 95%

Supervivencia en crecimiento y engorde (MCE) 92% 94% 95% 98% 99% 99%
Relación Macho/Hembra = 1a6 1a6 1a6 1a6 1a6 1a6

Nro de cuyes a Alcanzar como Objetivo 821 1022 1367 1774 2327 3202

Tasa de crecimiento poblaciona anual 0% 14% 20% 25% 30% 35%

Factor Hembra: %F x PA x CP x ML x MCE 7.53 8.35 9.44 9.84 9.94 10.16

CRECIMIENTO VEGETATIVO MODULO CUYES

Años 0 1 2 3 4 5

Cantidad de Hembras necesarias 94 108 129 161 210 283

16 16 19 24 31 41
Cantidad de Machos

Total Cuyes plantel (Reproducción) 110 123 148 185 241 325

Cuyes en crecimiento y engorde 711 898 1219 1589 2087 2878

Población Total de Cuyes 821 1022 1367 1774 2327 3202

Cuyes para venta 711 898 1219 1589 2087 2878

Alimentacion con forraje en kilos 20614.1 24060.7 32190.9 41774.1 54802.7 75410.2
Alimentacion con alimento balanceado en kilos 252.5 301.8 362.2 452.7 588.5 794.5
Jornales diario para 350 madres (1 persona) 175.5 197.2 236.7 295.8 384.6 519.2
Jornales para el beneficiado del Cuy
Sanidad 0.34 0.40 0.48 0.59 0.77 1.04
OTROS GASTOS
RELACIÓN MACHO/HEMBRA 1 6
SIN PIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N°

MADRES 85.7 85.7 85.7 85.7 85.7 85.7 85.7 85.7 85.7 85.7 85.7 85.7 85.7

MACHOS 14.2833333333333 14.283333 14.283333333 14.28333 14.28333 14.28333333 14.28333333 14.28333333 14.28333 14.28333 14.28333 14.28333 14.28333

CRIAS 202 202 202 202 806

ENGORDE 175 175 175 175 175 175 175 175
SACA 161 161 161 161 645
FORRAJE 1652 1652 1973 1569 1569 1973 1569 1569 1973 1569 1569 1973 20614
BALANCEADO 63.130596 63.1306 63.13059648 63.1306 253
JORNAL POR MES 14 14 17 14 14 16 14 14 16 14 14 16 175.50
FIPRONIL (35 ml) 16 0.34 5.46
SANIDAD para 600 cuyes

CIPERMETRINA (6 kg) 3 15.00 41.30 PERDIDA 26

IVERMECTINA (120 ml) 20 0.40 8.00 14

TRICLABENDAZOL + LEVAMIZOL (300ml) 275.35 0.12 33.04 40 80 TOTAL PERDIDA

ENROFLOXACINA (180 ml) 30 0.50 15.00
0.34 102.80
RELACION HEMBRA:MACHO 8:01 CON PIA MACHOS 12.25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N°

MADRES 94.4 94.4 94.4 94.4 94.4 94.4 94.4 94.4 94.4 94.4 94.4 94.4 94.4

MACHOS 15.73 15.73 15.73 15.73 15.73 15.73 15.73 15.73 15.73 15.73 15.73 15.73 15.73333

CRIAS 238 238 238 238 953

ENGORDE 210 210 210 210 210 210 210 210
SACA 197 197 197 197 788
FORRAJE 1918 1918 2322 1822 1822 2322 1822 1822 2322 1822 1822 2322 24061
BALANCEADO 75.452636 75.45264 75.45263616 75.45264 302

JORNAL POR MES 15 15 20 15 15 18 15 15 18 15 15 18 197

FIPRONIL (35 ml) 19 0.34 6.34

SANIDAD para 600 cuyes

CIPERMETRINA (6 kg) 3 15.00 47.96 PERDIDA 29

IVERMECTINA (120 ml) 22 0.40 8.81 13

SANIDAD para 600 cuyes
TRICLABENDAZOL + LEVAMIZOL (300ml) 319.72 0.12 38.37 41 82 TOTAL PERDIDA

ENROFLOXACINA (180 ml) 33 0.50 16.52

 IX. ANÁLISIS ECONÓMICO CON PIA -
PRODUCCION DE CUY
LÍNEA PRODUCTIVA: CUY
DEPARATMENTO: HUANCAVELICA CANTIDAD PRODUCIDA: 956.00
PROVINCIA :TAYACAJA CAMPAÑA: 4
DISTRITO : HUARIBAMBA N° FAMILIAS: 13
Meses 12

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE PRECIO UNITARIO TOTAL

MEDIDA S/ S/

INGRESOS (IT) 19,120.00

CARNE DE CUY 956.00 Unidad 20.0 19,120.00
COSTO VARIABLE TOTAL (CVT) 9,229.75
MANO DE OBRA 6,240.00
MANO DE OBRA PARA LA PRODUCCION 208 Jornal 30.00 6,240.00
MATERIA PRIMA E INSUMOS 2,989.75
Alimentos 24,362.49 Kg. 0.10 2,436.25
Sanidad 0.19 Kg. 50.00 9.50
Insumo varios 680.00 Kg. 0.80 544.00
COSTO FIJO TOTAL (CFT) 3,988.91
DEPRECIACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPOS 625.71
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,363.20
ENERGÍA ELÉCTRICA 12 Mes 6.00 72.00
TRASLADO AL MERCADO 956 Mes 0.20 191.20
ADMINISTRATIVO 2 Mes 500.00 1,000.00
ASISTENCIA TECNICA 3 Mes 700.00 2,100.00
OTROS GASTOS 0 Mes - -
COSTO TOTAL (CFT +CVT) 13,218.66

El Análisis económico debe hacerse CON PIA

ANÁLISIS ECONÓMICO
PRECIO DE VENTA UNITARIO 20.00
CANTIDAD PRODUCIDA 956.00
INGRESO TOTAL 19,120.00
(IT= Precio de venta * Cantidad vendida)
COSTO VARIABLE TOTAL (CVT) 9,229.75
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU=CVT/unidades 9.65
vendidas)
COSTO FIJO TOTAL (CFT) 3,988.91
COSTO FIJO UNITARIO (CFU=CFT/unidades vendidas) 4.17
COSTO TOTAL DE PRODUCCION (CT=CFT+CVU*Q) 13,218.66
COSTO DE PRODUCCION POR UNIDAD 13.83
(Costo de producción total/Cantidad Producida)
UTILIDAD NETA O GANANCIA 5,901.34
(U=Ingreso total - Costo Total)
RENTABILIDAD (Ganancia/Costo Total)*100 44.64
PUNTO DE EQUILIBRIO UNITARIO 385.57
(PEU=CFT/Pv-CVU)UNIDADES FÍSICAS
PUNTO DE EQUILIBRIO MONETARIO 7,711.43
(PE S/= CFT/1-(Cvu/Pvu) UNIDADES MONETARIAS

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN UNITARIA

(MCU= Precio de venta unitario - Costo variable 10.35
unitario)
PORCENTAJE DE MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 51.73
(%MC=MC/Pvu*100)
RELACIÓN B/C 1.45
 COSTOS COSTOS FIJOS INGRESO
CANTIDAD VARIABLES TOTALES COSTO TOTAL TOTAL
UNITARIO

28.57 275.83 3,988.91 4,264.74 571.4

79.57 768.21 3,988.91 4,757.12 1591.4
130.57 1,260.59 3,988.91 5,249.50 2611.4
181.57 1,752.98 3,988.91 5,741.89 3631.4
232.57 2,245.36 3,988.91 6,234.27 4651.4
283.57 2,737.74 3,988.91 6,726.65 5671.4
334.57 3,230.12 3,988.91 7,219.03 6691.4
385.57 3,722.50 3,988.91 7,711.41 7711.4
436.57 4,214.89 3,988.91 8,203.80 8731.4
487.57 4,707.27 3,988.91 8,696.18 9751.4
538.57 5,199.65 3,988.91 9,188.56 10771.4
589.57 5,692.03 3,988.91 9,680.94 11791.4
640.57 6,184.41 3,988.91 10,173.32 12811.4
691.57 6,676.80 3,988.91 10,665.71 13831.4
742.57 7,169.18 3,988.91 11,158.09 14851.4
793.57 7,661.56 3,988.91 11,650.47 15871.4
844.57 8,153.94 3,988.91 12,142.85 16891.4
895.57 8,646.32 3,988.91 12,635.23 17911.4
946.57 9,138.71 3,988.91 13,127.62 18931.4
997.57 9,631.09 3,988.91 13,620.00 19951.4
1048.57 10,123.47 3,988.91 14,112.38 20971.4
1099.57 10,615.85 3,988.91 14,604.76 21991.4
1150.57 11,108.23 3,988.91 15,097.14 23011.4
1201.57 11,600.62 3,988.91 15,589.53 24031.4
1252.57 12,093.00 3,988.91 16,081.91 25051.4
1303.57 12,585.38 3,988.91 16,574.29 26071.4

PUNTO DE EQUILIBRIO
30,000.00

25,000.00

20,000.00

15,000.00

10,000.00

5,000.00

-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

COSTOS VARIABLES UNITARIO COSTOS FIJOS TOTALES

COSTO TOTAL INGRESO
TOTAL
 FLUJO DE CAJA ECONOMICO
AÑO
RUBRO
2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. INGRESOS 19,120 23,120 27,120 31,120 35,120 39,120
Ingresos por Venta 19,120 23,120 27,120 31,120 35,120 39,120

B. INVERSIONES 29,570
FORMULACION PROYECTO 300
ASISTENCIA TÉCNICA 4,100
CAPACITACIÓN 2,482
PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVOS 17,551
IMAGEN Y CONEXIÓN COMERCIAL 3,430.00
MEDIO AMBIENTE 1,707
C. COSTOS DE PRODUCCIÓN 13,219 15,984 18,749 21,515 24,280 27,046
Costos de producción 13,219 15,984 18,749 21,515 24,280 27,046

D. FLUJO DE CAJA ECONOMICO (D= A-(B+C)) (S/23,669) S/7,136 S/8,371 S/9,605 S/10,840 S/12,074

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 10,776

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 26.33%

Tasa de Descuento 10%

Flujo de Ingresos Actualizados S/. 122,009.27
Flujo de Costos Actualizados S/. 84,351.41
Relación Beneficio/Costo 1.4
ANEXO Nº ….................: Padrón de familias que conforman la organización: …........................................................................

Apellidos N° de Vacunos
Fecha Nac. N° de N° hijos
Estado Lugar de Grado de N° de N° de
N° Tipo Nombres DNI Civil (dd/mm/aaaa Edad Sexo Residencia instrucción Idioma miembros de
hijos
menores Firma
Paterno Materno Cargo Vigencia ) la familia de 5 años Cuyes en N° total
produccio de Ha
n

Titular CASTILLON ROMERO JUAN ISAIAS 47831002 PRESIDENTE 11/18/2021 SOLTERO 3/3/1993 M 25 Huaribamba SUPERIOR Castellano 1 0 0 3 0 0.5
1
Cónyuge

SECUNDARIA
Titular GUZMAN CASTILLON ALEX JULIO 62286682 TESORERO 11/18/2021 SOLTERO 9/28/1997 M 21 Huaribamba Castellano 4 3 1 5 2 0.5
2 INCOMPLETA
Cónyuge

SECUNDARIA
Titular HERRERA SULLCA YUVICA THALIA 71654582 SOCIA SOLTERA 5/15/1999 F 19 Huaribamba Castellano 3 2 0 4 2 0.25
3 COMPLETA
Cónyuge

SECUNDARIA
Titular CANCHARI MALLMA MAYRI MIRTHA 76981674 SOCIA SOLTERA 7/27/2001 F 17 Huaribamba castellano 0 0 0 3 0.5
4 COMPLETA
Cónyuge

SECUNDARIA
Titular HUACHOS AVILA JHON ALIPIO 76672690 SOCIO SOLTERO10/14/1997 M 21 Huaribamba Castellano 0 0 0 2 0.5
5 COMPLETA
Cónyuge

SUPERIOR
Titular HUACHOS GUTIERREZ ABRAHAM 76674571 SOCIO SOLTERO 2/16/1996 M 22 Huaribamba Castellano 3 2 6 4 0.25
6 INCOMPLETA
Cónyuge

SUPERIOR
Titular REYES QUILCA YOLIZZA 71651455 SOCIA SOLTERA 8/14/1995 F 23 Huaribamba Castellano 4 3 1 5 1 0.2
7 INCOMPLETA

Cónyuge

SECUNDARIA
Titular HUACHOS GUTIERREZ LUZ CRISTINA 71665166 SOCIA SOLTERA 3/4/1999 F 19 Huaribamba Castellano 0 0 0 4 0.25
8 COMPLETA
Cónyuge

SECUNDARIA
Titular REYES HERRERA ROCIO 73758649 SOCIA SOLTERA 2/8/1997 F 21 Huaribamba Castellano 0 0 0 6 0.5
9 COMPLETA
Cónyuge
0.5
SECUNDARIA
Titular CANCHARI MALLMA ANDREA MARTHA 73674950 SOCIA SOLTERA 3/18/1997 F 21 Huaribamba Castellano 0 0 0 2
10 COMPLETA
Cónyuge
0.2

SUPERIOR
Titular CONOZCO GUZMAN RONAL 78634416 SOCIO SOLTERO 2/7/1998 M 20 Huaribamba Castellano 0 0 0 2
11 INCOMPLETA

Cónyuge
1
SUPERIOR
Titular CANCHARI REYNO YERSON 74753364 SOCIO SOLTERO 9/10/1997 M 21 Huaribamba Castellano 3 2 0 4
12 INCOMPLETA
Cónyuge
1 0.5
SUPERIOR
Titular GUTIÉRREZ HUACHOS APOLOS 47854883 SOCIO SOLTERO 7/2/1993 M 25 Huaribamba Castellano 0 0 0 4
13 INCOMPLETA
Cónyuge