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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL
ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES

LISTA VERIFICACION ALMACEN DE INTENDENCIA


SALIDAS MES FEBRERO 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

ENTRADAS MES FEBRERO 2009


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES

LISTA VERIFICACION ALMACEN DE INTENDENCIA


SALIDAS MES JULIO 2011
327 328 329 330 331 332 333 334 335 336

337 338 339 340 341 342 343 344 345 346

347 348 349 350 351 352 353 354 355 356

357 358 359 360 361 362 363 364 365 366

367 368 369 370 371 372 373 374 375 376

377 378 379 380 381 382 383 384 385 386

387 388 389 390 391 392 393 394 395 396

397 398 399 400 401 402 403 404 405 406

407 408 409 410 411 412 413 414 415 416

417 418 419 420 421 422 423 424 425 426

427 428 429 430 431 432 433 434 435 436

ENTRADAS MES JULIO 2011


61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES

UNIDAD: ÁREA O SECCIÓN: ALMACÉN DE INTENDENCIA ESING.

FECHA DE EVALUACIÓN: RESPONSABLE:

% SN N IN D
No. DESARROLLO DE LOS INDICADORES OBSERVACIÓN
Pond 91-100 75-90 60-74 <60
01. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 20%
a. La organización, clasificación, distribución
y almacenamiento de los elementos es
adecuado.
1) El Almacenista actual tiene experiencia en el
manejo de almacenes
2) Los elementos están clasificados por
agrupaciones.
3) La estantería esta demarcada para su veraz
ubicación del elemento.
4) Las áreas del almacén se encuentran
demarcadas para recibo y entrega de material

5) El almacén cuenta con suficiente iluminación.

b. Es suficiente la estantería y tarimas para el


correcto almacenamiento de los elementos,
su organización facilita el movimiento del
material y su evacuación en caso
necesario.

1) La estantería se encuentra en buen estado de


conservación.
2) Los elementos se encuentran organizados
para un fácil movimiento de los mismos.

c. La seguridad física y ambiental del


almacén, son adecuados.
1) El puesto de incendio es el adecuado para
solucionar una emergencia.
2) El almacén cuenta con suficiente aireación.

3) El techo del almacén se encuentra protegido


contra posibles robos.
4) Los pisos se encuentran libres de sustancias
abrasivas o corrosivas
5) El cableado del almacén se encuentra
protegido en tubo de pvc.
6) Los materiales de alta combustión como
colchonetas, colchones, llantas, botas de
caucho, etc. Deben ser almacenados lejos de
las redes eléctricas de la dependencia.
% SN N IN D
No. DESARROLLO DE LOS INDICADORES OBSERVACIÓN
Pond 91-100 75-90 60-74 <60
d. El material se encuentra identificado en
forma individual mediante tarjetas que
indique su existencia.
1) Las tarjetas de identificación corresponden a
las existencias reales del Kardex
2) La organización del material es la adecuada
para su fácil conteo.
e. El orden, aseo y presentación de la
dependencia son adecuados.
1) Los elementos bajo seguridad del almacén se
encuentran protegidos contra roedores o
sustancias que disminuyan su vida útil.

2) Los elementos nuevos se encuentran en su


empaque con el fin de protegerlos del polvo

f. Existe organización en el almacén de los


elementos sobrantes por servicios y
devolutivos
1) El material devolutivo por servicios se
encuentra almacenado según su clasificación.

2) El material de consumo se encuentra


almacenado de acuerdo a su clasificación
02. DOCUMENTACIÓN
a. Verifique que exista tarjeta de numeración
de los elementos en el almacén y que
concuerden con la tarjeta Kardex de
existencias.

1) Los elementos que se encuentran registrados


en la tarjeta de numeración concuerdan con
los códigos contables.
b. Se dispone de los documentos de consulta
necesarios para el manejo y control de los
bienes.
1) Existe el vademécum financiero para consulta

2) La sección posee los boletines técnicos


enviados por la Dirección de Intendencia
3) La sección cuenta con el manual de inventario
de almacenes
4) La sección cuenta con el manual de control
fiscal
5) La sección cuenta con la Directiva Logística

6) La sección posee manual de funciones y


procedimientos.
c. Se encuentra correctamente organizada.

1) Las actas de revista de la unidades


fundamentales se rinden de manera mensual y
trimestralmente las de actualización de cargos
% SN N IN D
No. DESARROLLO DE LOS INDICADORES OBSERVACIÓN
Pond 91-100 75-90 60-74 <60
2) Las actas de revista mensual del almacén de
intendencia se llevan de manera cronológica
de acuerdo a lo ordenado en la Directiva
Logística
3) En las actas de revista mensual los
movimientos valorizados y codificados del
material de consumo y devolutivo.
4) Las entradas y salidas de almacén se
encuentran numeradas secuencial y
cronológicamente.
5) Las fechas de las facturas comerciales son
anteriores a la fecha de las entradas de
almacén
6) Las entradas de almacén se encuentran
firmadas por el almacenista y ordenador del
gasto
7) Se encuentran anexadas las facturas.
8) Las salidas de almacén se encuentran con
firmas y postfirmas del almacenista, persona
quien recibe y el ordenador del gasto

9) Los elementos adquiridos por fondo interno y


donaciones se encuentran dados de alta por la
orden del día de la Unidad táctica

10) Se encuentra el listado de confrontación de


cargos con la DINTR
11) Se rinden los boletines diarios de almacén a la
contaduría de la Unidad Táctica.
12) La sección cuenta con el libro de distribución
de camuflados por unidades fundamentales y
coinciden con las actas de entrega del material

13) Las Unidades fundamentales llevan el libro de


asignación de uniformes camuflados y estos a
su vez están marcados con los siguientes
datos de acuerdo a la directiva siguiente forma
Brigada, Batallón, Compañía, Pelotón,
Escuadra.

BR BAT. CP. PEL. ESC


03 AR03 B 3 1

03AR03B31
14) Se encuentran actualizados los inventarios de
la Unidad.
15) Al sumar los pasan de las tarjetas Kardex de
un elemento coinciden con el ultimo boletín
diario
16) Se Encuentra el acta de la ultima entrega del
almacén de intendencia
17) Se encuentra copia de la orden del día donde
es nombrado el almacenista
18) Se encuentra copia de la póliza de manejo del
almacén donde este afianzado el almacenista
actual.
% SN N IN D
No. DESARROLLO DE LOS INDICADORES OBSERVACIÓN
Pond 91-100 75-90 60-74 <60
19) Se encuentra actualizada la tarjeta de manejo
de documentación del personal que labora en
el almacén
20) Las copias de las cuentas fiscales que se
llevan en archivo de la Sección Contable
facilitan su consulta.
21) Las funciones fijadas al almacenista en la
Directiva Logística de Intendencia y Manual de
Funciones y Procedimientos están en un lugar
visible y son aplicadas por el empleado de
manejo.

22) Existen las copias de altas, bajas y traspasos


de material de intendencia
23) Existen las copias de los informes de calidad
del material de intendencia.
03. ENTRADA DE ALMACÉN
a. Elaboración de las entradas de
almacén
1) Se han elaborado las actas de recepción del
material recibido por remeses y se han
efectuado las entradas
2) Las dotaciones de material se han recibido en
forma oportuna y completa.
3) Se ejerce control de calidad de los elementos
recibidos por remesas, y se han enviado los
informes al Comando Superior.

4) Las entradas de elementos por compras con


dineros de partidas fijas Especiales Oficiales,
están legalizadas con base a los Contratos Sin
Formalidades Plenas, según el libro de Control
de Inversión de las Partidas.

5) Los reintegros de material en servicio se están


legalizando con acta y comprobantes de
entrada
6) Se han elaborado las actas de avalúo de
elementos donados, sobrantes de inventario,
producción, aprovechamiento, recuperación,
etc. nacimiento, y avalúo de semovientes y se
han dado de alta en la Cuenta Fiscal.

7) Los elementos adquiridos con dineros de


avances se encuentran dados de alta.
8) Se está aplicando correctamente la imputación
contable y clasificación de los elementos en los
comprobantes de entrada.

9) Las entrada de los bienes son supervisadas


por las personas encargadas del Control
Fiscal.
10) El almacenista legaliza fiscalmente el material
de vestuario servible, reintegrado del servicio.
% SN N IN D
No. DESARROLLO DE LOS INDICADORES OBSERVACIÓN
Pond 91-100 75-90 60-74 <60
11) Las tarjetas kardex se encuentran revisadas
por el ordenador del gasto como esta
ordenado
12) Verifique el acta de reintegro de repuestos
dañados al almacén general de intendencia y
firmada el acta por el ejecutivo, S-4,
almacenista de Intendencia y Jefe Sección de
Transportes.

04. SALIDA DE BIENES DEL ALMACEN


a. Elaboracion de las salidas del almacen
1) Las entregas de elementos están respaldadas
por la Orden de Suministro, expedida por la
respectiva autoridad ordenadora.

2) Los comprobantes de salida son elaborados


oportunamente, con base a la orden de
suministro y legalización mediante las firmas
correspondientes.
3) La salida de almacén del vestuario de dotación
es legalizada fiscalmente en forma definitiva y
el control en servicio queda a cargo de la parte
administrativa.
4) Se está incluyendo en los comprobantes de
salida o en el acta la numeración impresa de
fábrica de los uniformes camuflados.

5) En la salida de repuestos para vehículos o


equipos, queda registrado en el comprobante
la identificación de cada uno de ellos. Se
prohíbe el suministro de repuestos a vehículos
particulares.

6) Se efectua el cruce de suministro de repuestos


de automotores con la hoja de vida de los
automotores.
7) Es correcta la imputación contable registrada a
cada comprobante de salida y a los elementos
se les aplica las mismas agrupaciones que
aparecen en los comprobantes de entrada.

05. KARDEX GENERAL Y ADMINISTRATIVO


a. Registro diario de elementos en las tarjetas
kardex
1) Los movimientos por entradas y salidas en las
tarjetas kárdex de elementos en depósito y en
servicio se realizan oportunamente, con base
en los comprobantes .
% SN N IN D
No. DESARROLLO DE LOS INDICADORES OBSERVACIÓN
Pond 91-100 75-90 60-74 <60
2) Las cantidades de elementos registrados en
las tarjetas kárdex de control de material
administrativo, coincide con el cuadro de
situación que se lleva en el almacén, cuadro
de distribución del S-4 y actas de conformación
de cargos, entre el almacén, S-4 y Unidades
Fundamentales.

3) Las actas de revista mensual de las unidaddes


fundamentales y dependenceias de la unidad
tactica concuerdan con el Kardex de servicio.

4) Los cargos de la Unidad están de acuerdo con


los que le figuran en Dirección de Intendencia.

5) Hay concordancia entre el kardex de


disponibilidad de elementos del almacén con el
kardex de existencias o disponibilidad del S-4.

06. BAJAS FISCALES ADMINISTRATIVAS


a. Elaboracion de las bajas fiscales y
administrativas de la unidad Tactica
1) Se ha ejecutado algún plan de recuperación de
material antes de tramitar su baja fiscal.

2) Para el trámite de las bajas fiscales, se


elaboraron los documentos dispuestos en el
Manual de Control Fiscal.
3) Las bajas de material administrativo, son
legalizadas con actas y los elementos incluidos
en las mismas son los que han egresado en
forma definitiva al servicio.
4) Los Uniformes Camuflados inservibles se dan
de baja en forma separada de los demás
elementos, relacionando el número del Código
del usuario o el impreso en fábrica.

5) Las copias de las actas de bajas fiscales y


administrativos se están enviando a la
Dirección de Intendencia para actualización de
cargos
07. INVENTARIO FISICO
a. En la elaboración de los inventarios
parciales a 31-DIC para el termino del cierre
de vigencia
1) Se cumplió con los requisitos establecidos en
el Manual de Control Fiscal
2) Se ha elaborado el resumen general de los
inventarios por dependencias y cuentas de
balance.
3) Se lleva el control permanente de los
movimientos causados en los inventarios, por
suministro y reintegros.
4) En la revisión selectiva de inventarios con las
dependencias, se encontraron diferencias.
% SN N IN D
No. DESARROLLO DE LOS INDICADORES OBSERVACIÓN
Pond 91-100 75-90 60-74 <60
5) Se esta efectuando confrontacion de cargos
con la Direccion de Intendencia
08. CUENTA FISCAL
a. La Cuenta Fiscal, se elaboran de acuerdo
con las normas
1) Cuenta Fiscal, se elaboran de acuerdo con las
normas Cada uno de los documentos que la
integran y disposiciones vigentes

2) Verificar que las cuentas fiscales de bienes se


estén legajando en un solo paquete y enviando
a las dependencias encargadas de su revisión
y aprobación de acuerdo a las instrucciones
impartidas en la Circular No. 168970
Complementaria a la Directiva No. 0049/93 y
No. 201527/94.

3) Se está contabilizando la mano de obra y otros


gastos cancelados que afecten las cuentas
instalaciones y
construcciones en proceso, adiciones en
proceso, adiciones- mejoras y productos en
proceso.

4) Las obras incluidas están respaldadas por las


respectivas actas de terminación de las
mismas, se están efectuando los movimientos
contables en el balance de la Cuenta Fiscal,
mediante asientos adicionales con cargo a la
respectiva cuenta de bienes inmuebles.

Se han formulado glosas y observaciones a la


Cuenta Fiscal y se ha dado respuesta
oportunamente. Verificar en la Sección de
Contabilidad.
Se ruinde diariamente a la Sección de
Contabilidaad el boletín diario con los
documentos de soportes
09. MANTENIMIENTO EN GENERAL
a. Mantenimiento preventivo
1) Se ha efectuado mantenimiento preventivo al
material en servicio y en depósito.
2) Se cumplen las normas de conservación y
mantenimiento en general, dispuesta en la
Directiva Logística de Intendencia.
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES

UNIDAD: ÁREA O SECCIÓN: ALMACÉN DE INTENDENCIA ESING.

FECHA DE EVALUACIÓN: RESPONSABLE:

% SN N IN D
No. DESARROLLO DE LOS INDICADORES OBSERVACIÓN
Pond 91-100 75-90 60-74 <60
01. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 20%
a. La organización, clasificación, distribución
y almacenamiento de los elementos es
adecuado.
1) El Almacenista actual tiene experiencia en el
manejo de almacenes
2) Los elementos están clasificados por
agrupaciones.
3) La estantería esta demarcada para su veraz
ubicación del elemento.
4) Las áreas del almacén se encuentran
demarcadas para recibo y entrega de material

5) El almacén cuenta con suficiente iluminación.

b. Es suficiente la estantería y tarimas para el


correcto almacenamiento de los elementos,
su organización facilita el movimiento del
material y su evacuación en caso
necesario.

1) La estantería se encuentra en buen estado de


conservación.
2) Los elementos se encuentran organizados
para un fácil movimiento de los mismos.
c. La seguridad física y ambiental del
almacén, son adecuados.
1) El puesto de incendio es el adecuado para
solucionar una emergencia.
2) El almacén cuenta con suficiente aireación.

3) El techo del almacén se encuentra protegido


contra posibles robos.
4) Los pisos se encuentran libres de sustancias
abrasivas o corrosivas
5) El cableado del almacén se encuentra
protegido en tubo de pvc.
6) Los materiales de alta combustión como
colchonetas, colchones, llantas, botas de
caucho, etc. Deben ser almacenados lejos de
las redes eléctricas de la dependencia.
% SN N IN D
No. DESARROLLO DE LOS INDICADORES OBSERVACIÓN
Pond 91-100 75-90 60-74 <60
d. El material se encuentra identificado en
forma individual mediante tarjetas que
indique su existencia.
1) Las tarjetas de identificación corresponden a
las existencias reales del Kardex
2) La organización del material es la adecuada
para su fácil conteo.
e. El orden, aseo y presentación de la
dependencia son adecuados.
1) Los elementos bajo seguridad del almacén se
encuentran protegidos contra roedores o
sustancias que disminuyan su vida útil.

2) Los elementos nuevos se encuentran en su


empaque con el fin de protegerlos del polvo

f. Existe organización en el almacén de los


elementos sobrantes por servicios y
devolutivos
1) El material devolutivo por servicios se
encuentra almacenado según su clasificación.

2) El material de consumo se encuentra


almacenado de acuerdo a su clasificación
02. DOCUMENTACIÓN 10%
a. Verifique que exista tarjeta de numeración
de los elementos en el almacén y que
concuerden con la tarjeta Kardex de
existencias.
1) Los elementos que se encuentran registrados
en la tarjeta de numeración concuerdan con
los códigos contables.
b. Se dispone de los documentos de consulta
necesarios para el manejo y control de los
bienes.
1) Existe el vademécum financiero para consulta

2) La sección posee los boletines técnicos


enviados por la Dirección de Intendencia
3) La sección cuenta con el manual de inventario
de almacenes
4) La sección cuenta con el manual de control
fiscal
5) La sección cuenta con la Directiva Logística

6) La sección posee manual de funciones y


procedimientos.
c. Se encuentra correctamente organizada.
1) Las actas de revista de la unidades
fundamentales se rinden de manera mensual y
trimestralmente las de actualización de cargos

% SN N IN D
No. DESARROLLO DE LOS INDICADORES OBSERVACIÓN
Pond 91-100 75-90 60-74 <60
2) Las actas de revista mensual del almacén de
intendencia se llevan de manera cronológica
de acuerdo a lo ordenado en la Directiva
Logística
3) En las actas de revista mensual los
movimientos valorizados y codificados del
material de consumo y devolutivo.
4) Las entradas y salidas de almacén se
encuentran numeradas secuencial y
cronológicamente.
5) Las fechas de las facturas comerciales son
anteriores a la fecha de las entradas de
almacén
6) Las entradas de almacén se encuentran
firmadas por el almacenista y ordenador del
gasto
7) Se encuentran anexadas las facturas.
8) Las salidas de almacén se encuentran con
firmas y postfirmas del almacenista, persona
quien recibe y el ordenador del gasto

9) Los elementos adquiridos por fondo interno y


donaciones se encuentran dados de alta por la
orden del día de la Unidad táctica

10) Se encuentra el listado de confrontación de


cargos con la DINTR
11) Se rinden los boletines diarios de almacén a la
contaduría de la Unidad Táctica.
12) La sección cuenta con el libro de distribución
de camuflados por unidades fundamentales y
coinciden con las actas de entrega del material

13) Las Unidades fundamentales llevan el libro de


asignación de uniformes camuflados y estos a
su vez están marcados con los siguientes
datos de acuerdo a la directiva siguiente forma
Brigada, Batallón, Compañía, Pelotón,
Escuadra.

14) Se encuentran actualizados los inventarios de


la Unidad.
15) Al sumar los pasan de las tarjetas Kardex de
un elemento coinciden con el ultimo boletín
diario
16) Se Encuentra el acta de la ultima entrega del
almacén de intendencia
17) Se encuentra copia de la orden del día donde
es nombrado el almacenista
18) Se encuentra copia de la póliza de manejo del
almacén donde este afianzado el almacenista
actual.
% SN N IN D
No. DESARROLLO DE LOS INDICADORES OBSERVACIÓN
Pond 91-100 75-90 60-74 <60
19) Se encuentra actualizada la tarjeta de manejo
de documentación del personal que labora en
el almacén
20) Las copias de las cuentas fiscales que se
llevan en archivo de la Sección Contable
facilitan su consulta.
21) Las funciones fijadas al almacenista en la
Directiva Logística de Intendencia y Manual de
Funciones y Procedimientos están en un lugar
visible y son aplicadas por el empleado de
manejo.

22) Existen las copias de altas, bajas y traspasos


de material de intendencia
23) Existen las copias de los informes de calidad
del material de intendencia.
03. ENTRADA DE ALMACÉN 10%
a. Elaboración de las entradas de
almacén
1) Se han elaborado las actas de recepción del
material recibido por remeses y se han
efectuado las entradas
2) Las dotaciones de material se han recibido en
forma oportuna y completa.
3) Se ejerce control de calidad de los elementos
recibidos por remesas, y se han enviado los
informes al Comando Superior.

4) Las entradas de elementos por compras con


dineros de partidas fijas Especiales Oficiales,
están legalizadas con base a los Contratos Sin
Formalidades Plenas, según el libro de Control
de Inversión de las Partidas.

5) Los reintegros de material en servicio se están


legalizando con acta y comprobantes de
entrada
6) Se han elaborado las actas de avalúo de
elementos donados, sobrantes de inventario,
producción, aprovechamiento, recuperación,
etc. nacimiento, y avalúo de semovientes y se
han dado de alta en la Cuenta Fiscal.

7) Los elementos adquiridos con dineros de


avances se encuentran dados de alta.
8) Se está aplicando correctamente la imputación
contable y clasificación de los elementos en los
comprobantes de entrada.

9) Las entrada de los bienes son supervisadas


por las personas encargadas del Control
Fiscal.
10) El almacenista legaliza fiscalmente el material
de vestuario servible, reintegrado del servicio.

% SN N IN D
No. DESARROLLO DE LOS INDICADORES OBSERVACIÓN
Pond 91-100 75-90 60-74 <60
11) Las tarjetas kardex se encuentran revisadas
por el ordenador del gasto como esta
ordenado
12) Verifique el acta de reintegro de repuestos
dañados al almacén general de intendencia y
firmada el acta por el ejecutivo, S-4,
almacenista de Intendencia y Jefe Sección de
Transportes.

04. SALIDA DE BIENES DEL ALMACEN 10%


a. Elaboracion de las salidas del almacen
1) Las entregas de elementos están respaldadas
por la Orden de Suministro, expedida por la
respectiva autoridad ordenadora.

2) Los comprobantes de salida son elaborados


oportunamente, con base a la orden de
suministro y legalización mediante las firmas
correspondientes.
3) La salida de almacén del vestuario de dotación
es legalizada fiscalmente en forma definitiva y
el control en servicio queda a cargo de la parte
administrativa.
4) Se está incluyendo en los comprobantes de
salida o en el acta la numeración impresa de
fábrica de los uniformes camuflados.

5) En la salida de repuestos para vehículos o


equipos, queda registrado en el comprobante
la identificación de cada uno de ellos. Se
prohíbe el suministro de repuestos a vehículos
particulares.

6) Se efectua el cruce de suministro de repuestos


de automotores con la hoja de vida de los
automotores.
7) Es correcta la imputación contable registrada a
cada comprobante de salida y a los elementos
se les aplica las mismas agrupaciones que
aparecen en los comprobantes de entrada.

05. KARDEX GENERAL Y ADMINISTRATIVO 10%


a. Registro diario de elementos en las tarjetas
kardex
1) Los movimientos por entradas y salidas en las
tarjetas kárdex de elementos en depósito y en
servicio se realizan oportunamente, con base
en los comprobantes .
2) Las cantidades de elementos registrados en
las tarjetas kárdex de control de material
administrativo, coincide con el cuadro de
situación que se lleva en el almacén, cuadro
de distribución del S-4 y actas de conformación
de cargos, entre el almacén, S-4 y

% SN N IN D
No. DESARROLLO DE LOS INDICADORES OBSERVACIÓN
Pond 91-100 75-90 60-74 <60
3) Las actas de revista mensual de las unidaddes
fundamentales y dependenceias de la unidad
tactica concuerdan con el Kardex de servicio.

4) Los cargos de la Unidad están de acuerdo con


los que le figuran en Dirección de Intendencia.

5) Hay concordancia entre el kardex de


disponibilidad de elementos del almacén con el
kardex de existencias o disponibilidad del S-4.

06. BAJAS FISCALES ADMINISTRATIVAS 10%


a. Elaboracion de las bajas fiscales y
administrativas de la unidad Tactica
1) Se ha ejecutado algún plan de recuperación de
material antes de tramitar su baja fiscal.
2) Para el trámite de las bajas fiscales, se
elaboraron los documentos dispuestos en el
Manual de Control Fiscal.
3) Las bajas de material administrativo, son
legalizadas con actas y los elementos incluidos
en las mismas son los que han egresado en
forma definitiva al servicio.
4) Los Uniformes Camuflados inservibles se dan
de baja en forma separada de los demás
elementos, relacionando el número del Código
del usuario o el impreso en fábrica.

5) Las copias de las actas de bajas fiscales y


administrativos se están enviando a la
Dirección de Intendencia para actualización de
cargos
07. INVENTARIO FISICO 10%
a. En la elaboración de los inventarios
parciales a 31-DIC para el termino del cierre
de vigencia
1) Se cumplió con los requisitos establecidos en
el Manual de Control Fiscal
2) Se ha elaborado el resumen general de los
inventarios por dependencias y cuentas de
balance.
3) Se lleva el control permanente de los
movimientos causados en los inventarios, por
suministro y reintegros.
4) En la revisión selectiva de inventarios con las
dependencias, se encontraron diferencias.

5) Se esta efectuando confrontacion de cargos


con la Direccion de Intendencia
% SN N IN D
No. DESARROLLO DE LOS INDICADORES OBSERVACIÓN
Pond 91-100 75-90 60-74 <60
08. CUENTA FISCAL 10%
a. La Cuenta Fiscal, se elaboran de acuerdo
con las normas
1) Cuenta Fiscal, se elaboran de acuerdo con las
normas Cada uno de los documentos que la
integran y disposiciones vigentes

2) Verificar que las cuentas fiscales de bienes se


estén legajando en un solo paquete y enviando
a las dependencias encargadas de su revisión
y aprobación de acuerdo a las instrucciones
impartidas en la Circular No. 168970
Complementaria a la Directiva No. 0

3) Se está contabilizando la mano de obra y otros


gastos cancelados que afecten las cuentas
instalaciones y
construcciones en proceso, adiciones en
proceso, adiciones- mejoras y productos en
proceso.

4) Las obras incluidas están respaldadas por las


respectivas actas de terminación de las
mismas, se están efectuando los movimientos
contables en el balance de la Cuenta Fiscal,
mediante asientos adicionales con cargo a la
respectiva cuenta de bienes inmuebl

Se han formulado glosas y observaciones a la


Cuenta Fiscal y se ha dado respuesta
oportunamente. Verificar en la Sección de
Contabilidad.
Se ruinde diariamente a la Sección de
Contabilidaad el boletín diario con los
documentos de soportes
09. MANTENIMIENTO EN GENERAL 10%
a. Mantenimiento preventivo
1) Se ha efectuado mantenimiento preventivo al
material en servicio y en depósito.
2) Se cumplen las normas de conservación y
mantenimiento en general, dispuesta en la
Directiva Logística de Intendencia.

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