HOJA RUTA INICIACIÓN DE ACTIVIDADES

Y CONTROL DEL SERVICIO

MINERA EL TESORO

1.- IDENTIFICACION DEL SERVICIO Y CONTRATO

EMPRESA N° CONTRATO O SERVICIO AREA ADMIISTRADORA MET FECHA INICIO FECHA TERMINO

ADMINISTRADOR O COORDINADO ASESOR PREVENCION DE RIESGO ADMINSTRADOR ASESOR PREVENCION

MET MET EMPRESA COLABORADORA EMPRESA COLABORADORA

NUMERO TELEFONICO NUMERO TELEFONICO ADMINSTRADOR NUMERO TELEFONICO ASESOR

NUMERO TELEFONICO ASESOR
ADMINISTRADOR O COORDINADO EMPRESA COLABORADORA PREVENCION
PREVENCION DE RIESGO MET
MET EMPRESA COLABORADORA

NOMBRE DEL CONTRATO DESCRIPCION

2.- AREA DE ABASTECIMIENTO Y CONTRATO

EMPRESA INDICADOR OBSERVACION
Aceptar la Orden de Servicio o la Carta de Adjudicación emitida por MET,
2.1 SI NO No Aplica
como resultado de la Licitación o cotización.
Hacer entrega de la Boleta de Garantía por el fiel cumplimiento del contrato
2.2 SI NO No Aplica
(10% valor del contrato)
2.3 Servicio de post Venta (consignada en orden de compra) / Asesorias SI NO No Aplica
2.4 Revisión por Área Acreditación de MET SI NO No Aplica
Formulario identificación general empresa contratista, con domicilios,
2.5 SI NO No Aplica
teléfonos, fax, representantes legales, socios y tipo de sociedad.
Memoria anual auditada o estados financieros auditados con el informe de
2.6 SI NO No Aplica
los auditores, correspondientes a los dos años anteriores.
Seguros por: Responsabilidad General / Responsabilidad Civil por Vehículos
2.7 SI NO No Aplica
Motorizados / Accidentes Laborales
2.8 Libro de Obra del Contrato o Servicio SI NO No Aplica
2.9 Afiliación Organismo Administrador Ley 16744 SI NO No Aplica
Garantías del Servicio o Contrato (Cumplimiento Oportuno/ Servicios /
2.10 SI NO No Aplica
Equipos y Materiales)
2.11 La Empresa, tendrá servicios sub-contratistas. SI NO No Aplica
2.12 Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas SI NO No Aplica
2.13 Registro de Inscripción en el SICEP SI NO No Aplica
2.14 Registro Empresa en Inspección del Trabajo (Ley de Sub-Contratación) SI NO No Aplica

Los abajo firmantes, confirmamos que la inspección arriba descrito ha sido apropiadamente realizada

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE ABASTECIMIENTO O CONTRATO MET FECHA

3.- AREA DE RRHH - SERVICIOS

EMPRESA INDICADOR OBSERVACION
3.1 Acreditación de la empresa (Razón Social, Dirección comercial) SI NO No Aplica
3.2 Requisitos Mínimos para Relaciones Laborales SI NO No Aplica
3.3 Procedimientos de Selección y contratación. SI NO No Aplica
3.4 Descripción de cargo / Definición de habilidades. SI NO No Aplica
3.5 Programa de Capacitación. SI NO No Aplica
3.6 Entrega de Normas campamento SI NO No Aplica
3.9 Sistema de Control de Asistencia SI NO No Aplica
3.10 Procedimiento Uso dependencias SI NO No Aplica
3.11 Servicios de alimentación (Autorizadas por MET / Convenio con Sodexo) SI NO No Aplica
3.12 Hotelera (Autorizadas por MET / Convenio con Sodexo) SI NO No Aplica

Nota: Toda Empresa que convenga y acuerde la prestación de un servicio con Minera El Tesoro, debe cumplir las siguientes exigencias
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CONTROL DEL SERVICIO
MINERA EL TESORO

Los abajo firmantes, confirmamos que la inspección arriba descrito ha sido apropiadamente realizada

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE RRHH O SERVICIOS MET FECHA

4.- AREA DE SALUD SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE

EMPRESA INDICADOR OBSERVACION
4.1 Política de la Empresa SI NO No Aplica
Programa de Gestión Integrada SIGMET Seguridad Salud Calidad y Medio
4.3 SI NO No Aplica
Ambiente
Programa de Higiene Industrial (monitoreo de agentes) y Salud Ocupacional
4.4 (exámenes pre_ocupacionales, ocupacionales y otros que se desprendan del SI NO No Aplica
inventario de riesgos).
Procedimientos de Emergencia, considerando organigrama con nombre y
4.5 SI NO No Aplica
teléfonos clave de la empresa.
4.6 Programa de capacitación integral del servicio o contrato. SI NO No Aplica
4.7 Procedimientos de Comunicación SI NO No Aplica
Copia del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y la colilla de
4.8 SI NO No Aplica
entrega a sus trabajadores.
4.9 Aviso sernageomin (Vía MET) y Estadística E-200. SI NO No Aplica
Envío documentación empresa, descripción contrato y Programa Control
4.10 SI NO No Aplica
riesgos a Sernageomin
Acreditación de un profesional en Prevención de Riesgos DS40 (Formulario
4.11 SI NO No Aplica
Control Asesores SIG)
Listado actualizado de todos sus trabajadores (Nombre, RUT, Edad, Cargo,
4.12 SI NO No Aplica
área de desempeño, fecha vencimiento exámenes de salud).
4.13 Registro obligación de informar Art-21 DS- 40 SI NO No Aplica
Copia de los registros de inducción MET e inducción específica (Mina, Seca o
4.14 SI NO No Aplica
Húmeda)
Listado de conductores, especificando clase de licencia municipal que
4.15 SI NO No Aplica
poseen, con su fecha de vencimiento y tipos de vehículos que conducirán.
Antecedentes de los conductores (Formulario Acreditación Conductores -
4.16 SI NO No Aplica
Operadores Equipos Especiales)
Listado de vehículos, con sus marcas, capacidad de carga, modelo, año y
4.17 SI NO No Aplica
placa patente.
Listado de maquinaria, equipos y herramientas de su propiedad y de
4.18 SI NO No Aplica
terceros, que empleará en sus actividades.

4.19 Certificación de vehículos y equipos móviles SI NO No Aplica

1

Certificación de personal especialista (soldadores, operadores grúa,

4.20 SI NO No Aplica
operadores equipo pesado)

4.21 Entrega y revisiones de elementos de Protección personal (certificaciones) SI NO No Aplica

4.22 Examen de Altura Geográfica SI NO No Aplica

Procedimientos de trabajo para aquellas actividades que por su criticidad
4.23 SI NO No Aplica
requieren de instrucciones escritas.
Registros de capacitación de los procedimientos, instructivo, estándares o
4.24 SI NO No Aplica
manuales de trabajo
Registros de evaluación de los procedimientos, instructivo, estándares o
4.25 SI NO No Aplica
manuales de trabajo
4.26 Logos en vehículos, casco y ropa de trabajo SI NO No Aplica
Listado de las sustancias peligrosas a utilizar y sus respectivas hojas de
4.27 SI NO No Aplica
seguridad.
Hojas de Control de Riesgo (HCR), Permiso de Ingreso a área a intervenir,
4.28 SI NO No Aplica
Permiso para trabajos critico o área critica (PTAC).
4.29 Organigrama con teléfonos en caso de emergencias SI NO No Aplica
Acreditación al Organismo Administrador de la Ley 16,744 (comunicación a
4.30 SI NO No Aplica
los trabajadores)
4.31 Certificado de accidentabilidad emitido por Adm. ley 16744 SI NO No Aplica
4.32 Antecedentes de la Supervisión que labora en la Empresa SI NO No Aplica
4.33 Confección, entrega de ficha técnica al Colaborador (ISO OHSAS) SI NO No Aplica
4.34 Programas de Mantención preventiva de los equipos y vehículos SI NO No Aplica

Nota: Toda Empresa que convenga y acuerde la prestación de un servicio con Minera El Tesoro, debe cumplir las siguientes exigencias
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CONTROL DEL SERVICIO
MINERA EL TESORO

4.35 Formación comité paritario (empresas > 25 trabajadores) SI NO No Aplica

4.36 Designación de monitores paritarios (empresas <25 trabajo) SI NO No Aplica
4.37 Plan de cierre de faena SI NO No Aplica

Los abajo firmantes, confirmamos que la inspección arriba descrito ha sido apropiadamente realizada

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE SALUD SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE MET FECHA

5.- REUNIÓN DE ARRANQUE CONTRATO / SERVICIO

ACUERDO O COMPROMISO RESPONSABLE FECHA

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA
ADMINISTRADOR O COORDINADO ADMINSTRADOR ASESOR PREVENCION
ASESOR CALIDAD Y RIESGO MET
MET EMPRESA COLABORADORA EMPRESA COLABORADORA

Nota: Toda Empresa que convenga y acuerde la prestación de un servicio con Minera El Tesoro, debe cumplir las siguientes exigencias
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