Pr-HSE-001 Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Determinacion de Controles.V5

Código: PR-HSE-001
Versión Nº 05
DISEÑOS Y MONTAJES INDUSTRIALES LTDA
Fecha: 09/05/2014
Página 1 de 20
ELABORÓ: HSEQ
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y
REVISÓ: Comité de Calidad
DETERMINACION DE CONTROLES
APROBÓ: Gerente General
CONTENIDO
1 OBJETIVO ....................................................................................................................................... 2
2 ALCANCE ........................................................................................................................................ 2
3 CONTENIDO.................................................................................................................................... 2
3.1 DEFINICIONES ..................................................................................................................... 2
3.2 CONDICIONES GENERALES .............................................................................................. 3
3.3 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES.................................................................................... 3
3.4 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS ........................................................................................ 4
3.5 VALORACIÓN DE RIESGOS ............................................................................................... 6
3.5.1 Consecuencia (C)................................................................................................................. 6
3.5.2 Probabilidad (P) .................................................................................................................... 8
3.5.3 Nivel del Riesgo ................................................................................................................... 8
3.5.4 Exposición .......................................................................................................................... 10
3.5.5 Grado de peligrosidad (GP) ............................................................................................... 10
3.5.6 Priorización de Riesgos ..................................................................................................... 10
3.6 MEDIDAS DE CONTROL ................................................................................................... 11
3.6.1 Factor de ponderación del control ..................................................................................... 11
3.6.2 Plan de control de riesgos.................................................................................................. 12
3.6.3 Revisión y aprobación del plan .......................................................................................... 12
3.7 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN
DE RIESGOS. .................................................................................................................................. 13
3.8 GESTION DEL CAMBIO DE PELIGROS Y RIESGOS ...................................................... 14
3.8.1 Cambios a nivel externo..................................................................................................... 14
3.8.2 Cambios a nivel interno...................................................................................................... 15
3.9 SALIDAS DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE
RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES ........................................................................ 15
4 REGISTROS .................................................................................................................................. 16
5 ANEXOS ........................................................................................................................................ 16
6 CONTROL DE CAMBIOS ................................................................................................................. 16
Nº FECHA DESCRIPCIÓN ELABORÓ CARGO FIRMA REVISÓ CARGO FIRMA APROBÓ CARGO FIRMA
Código: PR-HSE-001
Versión Nº 05
Fecha: 09/05/2014
Página 2 de 15
ELABORÓ: HSEQ
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
1 OBJETIVO
Establecer la metodología para la continua identificación de peligros, valoración de riesgos

y determinación de controles y asegurar que esta información se comunique a todo el
personal involucrado.
2 ALCANCE
La identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, se realiza

y registra para todas las actividades de trabajo (rutinarias y no rutinarias), desarrolladas por
los colaboradores, contratistas y visitantes de DISEÑOS Y MONTAJES INDUSTRIALES
LTDA.
3 CONTENIDO
3.1 DEFINICIONES
• Actividades: Labores ejecutadas en los procesos con un objetivo específico.

dependiendo de su complejidad, una actividad puede estar subdividida en tareas. Las
actividades se pueden clasificar en rutinarias y no rutinarias.
• Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede
tolerar con respecto a sus obligaciones legales ó a su propia política.
• Enfermedad: Condición física ó mental adversa identificable que surge, empeora o

ambas a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo ó
ambas.
• Lugar de Trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades

relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización.
• Riesgo: combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición

peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad que puede provocar el
evento o la exposición (es).
• Peligro: Es una fuente, situación ó acto con potencial de daño en términos de lesión o
enfermedad ó lesión a personas ó a una combinación de estos.
• Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
características.
Código: PR-HSE-001
Versión Nº 05
Fecha: 09/05/2014
Página 3 de 15
ELABORÓ: HSEQ
• Valoración del Riesgo: Proceso de evaluar el (los) riesgo (s) que surgen de un (os)
peligro (s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y decidir si el
(los) riesgo (s) es (son) aceptable (s) ó no.
• Consecuencia: Alteración en el estado de salud de los trabajadores y materiales

resultantes de la exposición al factor de riesgo. Es el resultado más probable y
esperado si la situación de riesgo no se corrige ni se controla.
• Probabilidad: Posibilidad que se produzca el efecto si se está expuesto a un peligro.
• S&SO: Seguridad y Salud Ocupacional.
3.2 CONDICIONES GENERALES
La organización en pro del mejoramiento y funcionamiento eficaz del sistema, estará

encargada de divulgar a todos sus empleados, los peligros que implican las actividades
realizadas y las medidas de control a implementar. En primera instancia cada dueño de
proceso estará encargado de identificar los peligros propios de su actividad.
El presente procedimiento se rige de acuerdo a la metodología descrita en la Guía Técnica

Colombiana para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad
y salud ocupacional - GTC 45. Para los proyectos que desarrolla la Organización, se regirá
bajo los parámetros exigidos por el cliente por ejemplo: Matriz RAM, OHSAS, entre otras;
en caso de no tener exigencia se empleara la metodología descrita en este procedimiento.
3.3 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
La identificación de peligros se realiza con base en los grupos existentes de especialidades

operativas (pintura, soladura, mecánica, montajes, etc.), para el personal administrativo a
nivel general y por ultimo para los visitantes de las áreas operativas y administrativas de la
organización; en cada uno de los anteriores niveles se revisa la lista de actividades
desarrolladas, a las cuales se les van a identificar los peligros asociados. Los peligros se
identifican para actividades no rutinarias, rutinarias y actividades de todo el personal:
colaboradores, visitantes y contratistas.
Para la organización la definición de actividades rutinarias y no rutinarias es la siguiente:
• Actividades rutinarias: Son aquellas que se realizan frecuentemente en las

operaciones propias de la empresa, las cuales se pueden desarrollar con frecuencia
diaria u ocasionalmente por semana dentro o fuera de las instalaciones de la
empresa y/o alcance de los contratos; y que adicionalmente están directamente
relacionadas con el desarrollo del objeto social de la empresa.
Código: PR-HSE-001
Versión Nº 05
Fecha: 09/05/2014
Página 4 de 15
ELABORÓ: HSEQ
• Actividades no rutinarias: Son aquellas que se realizan esporádicamente,

indistintamente de que sean actividades propias de la empresa, contratadas o
subcontratadas.
Efectivamente indica como ejemplo de una actividad no rutinaria aquellas que se

efectúan ocasionalmente fuera de las instalaciones, pero además aquellas que se
efectúan periódicamente, ocasionalmente o de emergencia, dentro de las mismas,
como ejemplo se describe también: limpieza a las instalaciones o equipos,
modificaciones temporales a instalaciones, mantenimiento no programado.
Son actividades que se salen de la operación normal y no responden a condiciones

fácilmente estandarizables, debido a la diversidad de escenarios que podrían
presentarse.
3.4 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
A través de la consulta, observación y entrevista con las diferentes áreas de la

organización, colaboradores y supervisores se deben definir y revisar en conjunto la
secuencia de tareas o actividades que se realizan, con el fin de identificar los peligros,
valorar los riesgos y determinar los controles.
En consenso y consulta con el personal ejecutor el supervisor de dicha tarea, se debe

revisar y listar en todas las actividades, rutinarias y no rutinarias, todos los peligros de tipo:
físico, químico, biomecánico, psicosocial, biológico, público y de seguridad en cada una de
las actividades descritas. Se debe inspeccionar y recolectar la información relacionada con
esta identificación siempre teniendo claro plantear y valorar el peor escenario posible
durante la ejecución de la tarea o actividad. “¿Qué es lo peor que le puede suceder
realizando esta actividad?”.
Otras fuentes de información para la identificación en obra o proyecto es listar las
actividades realizadas por cada cargo, teniendo en cuento los análisis de seguridad del
trabajo ATS y los listados de órdenes de trabajo.
En el proceso de identificación de peligros es necesario considerar:
• Las actividades, rutinarias y no rutinarias, que tienen acceso al sitio de trabajo.
• El comportamiento, aptitudes y otros factores humanos: hace referencia a “aspectos

relacionados con las actitudes inseguras, las conductas inseguras y la percepción que
tienen los trabajadores respecto a sus riesgos; además de cómo estos pueden influir en
Código: PR-HSE-001
Versión Nº 05
Fecha: 09/05/2014
Página 5 de 15
ELABORÓ: HSEQ
que se produzca un accidente debido a las relaciones interpersonales, actitudes

temerarias del trabajador, la percepción que se tiene frente al riesgo, los aspectos
comunicativos y motivacionales, la formación, la cultura preventiva de la organización y
los factores concernientes con la personalidad”.
• Los peligros que se producen en instalaciones propias del cliente en donde se ejecutan
actividades y que tienen la capacidad para afectar adversamente a la salud y seguridad
de los colaboradores bajo el control de la organización.
• Los peligros evidentes en las cercanías del sitio de trabajo por actividades relacionadas
con el trabajo ejecutado por la organización.
• Los peligros generados por la infraestructura, equipos y materiales, ya sean

suministrados por la organización o por otros.
• Los peligros generados por los cambios, en las actividades o materiales, realizados o
propuestos en la organización, sean temporales o no.
• Obligaciones legales aplicables asociadas con la valoración de los riesgos y la

determinación de controles en actividades ejecutadas por la organización.
• Cuando el transporte sea suministrado por la empresa ó por el cliente y se le haya

ordenado al colaborador este traslado hasta ó desde el sitio de trabajo, tanto si conduce
el mismo colaborador, cómo si se traslada en un transporte colectivo. En ambos casos,
la actividad de traslado como un peligro desde el momento en que el colaborador toma
el vehículo hasta su sitio final de destino.
• La misma consideración debe hacerse para el peligro de intoxicación cuando la
alimentación sea suministrada en especie por la organización.
Los elementos a tener en cuenta para identificar los peligros presentes en el lugar o área de
trabajo son:
• Definir claramente las actividades o tareas: es necesario describir los aspectos

característicos donde se desarrolla la actividad (área o lugar de trabajo). Listar las
tareas de la actividad en forma general sin llegar al detalle de describir los pasos del
procedimiento. Se deben tener en cuenta las actividades rutinarias y no rutinarias.
• Establecer el peligro asociado a la actividad o tareas: identificar los peligros para

cada actividad, analizar las instalaciones donde se ejecuta, la existencia de líneas de
alta tensión en el área, los equipos y herramientas, el número de personas que
intervienen, los elementos de protección que utilizan al momento, las barreras y
medidas de control existentes, medios de transporte necesarios, tipo de energía de los
Código: PR-HSE-001
Versión Nº 05
Fecha: 09/05/2014
Página 6 de 15
ELABORÓ: HSEQ
equipos, químicos que manipulan o a los que se está expuesto , cargas, movimientos,
posturas, nivel de atención requerida, tiempo promedio de exposición en la zona, turno
y horario de ejecución, existencia de sistema de permisos de trabajo, altura de la
superficie de apoyo, etc.
• Fuente ó causa del peligro: que elemento, energía o acción genera el peligro.
• Número de expuestos: número de personas que directa e indirectamente pueden

resultar afectadas por el peligro.
• Consecuencias: efectos nocivos del peligro para las personas.
• Controles existentes: medidas de control para las actividades o tareas que se están
ejecutando al momento de elaborar o revisar el panorama de riesgo ocupacional.
Una vez se cuenta con la identificación de peligros acorde a lo establecido anteriormente se

procede a registrar esta información en el formato “matriz de identificación de peligros,
valoración de riesgos y determinación de controles” Fr-HSE-019.
3.5 VALORACIÓN DE RIESGOS
Una vez identificados los peligros es necesario dar una valoración al riesgo con el fin de
obtener datos objetivos, definir un orden de prioridades y establecer e implementar métodos
de control y/o eliminación de los mismos. A continuación se define la metodología empleada
para dicha valoración.
3.5.1 Consecuencia (C)
Se define como el efecto más esperado frente a la exposición específica al peligro,

incluyendo daños a la propiedad, herramientas, estructuras, materiales y el impacto
generado al medio ambiente circundante. Se aplica la siguiente tabla con las posibles
consecuencias de la exposición a los peligros.
TABLA DE ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS

Código: PR-HSE-001
Versión Nº 05
Fecha: 09/05/2014
Página 7 de 15
ELABORÓ: HSEQ
CONSECUENCIAS
Pts GRADO HUMANAS PROPIEDAD AMBIENTE
Incidentes daño
Sin Incidente (no produce
1 material y Incidentes impactos al ambiente.
consecuencia lesiones de ningún tipo)
económico
Lesiones sin pérdida de la Impacto ambiental mínimo e

jornada laboral (ejemplos: inmediatamente remediable;
Consecuencia
2 cortes y magulladuras Menor a 4 SMMLV Puntuales, solamente en el sitio de
insignificante
pequeñas, irritación de ojos, ocurrencia del incidente y sin
dolor de cabeza, etc.) permanencia en el mismo.
Lesiones con pérdida de la
jornada laboral
(incapacidad) sin secuelas o
patologías que
Impactos limitados y/o a corto plazo
comprometan la vida
reversibles; incumplimiento de la
(ejemplos: heridas,
legislación o de la política / requisitos
conmociones, torceduras
Consecuencia Entre 5 y 15 de procedimientos, queja de terceras
3 importantes, fracturas
Moderada SMMLV partes;
menores, sordera,
Locales, de extensión mayor al sitio de
dermatitis, asma, trastornos
ocurrencia del incidente y/o sin
músculo – esqueléticos,
permanencia igual a 1 año.
enfermedades que
conducen a una incapacidad
menor).
Pts GRADO HUMANAS PROPIEDAD AMBIENTE

Lesiones que provocan
secuelas invalidantes
Impacto inmediato y/o severo a largo
permanentes o patologías
plazo para el ambiente; incumplimiento
que pueden acortar la vida.
reiterativo de la legislación (por ejemplo
(Ejemplos: amputaciones, Entre 16 y 30
4 Crítico la prescripción de un límite de acción
fracturas mayores, SMMLV
para el proceso),
intoxicaciones, lesiones
Regionales y/o con permanencia
múltiples, lesiones fatales,
temporal (Entre 4 a 10 años)
cáncer y otras
enfermedades crónicas).
Impacto irreversible o persistente para
el ambiente o riesgo de peligro para la
salud o seguridad de las comunidades
Fatalidad o varias Mayor a 30 aledañas; incumplimiento inaceptable
5 Catastrófica
fatalidades SMMLV de la legislación o la política que acarre
multa o sanción; Nacionales/
internacionales y/o altamente
permanentes (Mayor a 10 años)
Código: PR-HSE-001
Versión Nº 05
Fecha: 09/05/2014
Página 8 de 15
ELABORÓ: HSEQ
3.5.2 Probabilidad (P)
TABLA DE ANÁLISIS DE PROBABILIDAD
PROBABILIDAD DE
NIVEL DE CONTROL
Pts. OCURRENCIA (P)
ALCANCE H+S E PROBABILIDAD FRECUENCIA
Extremadamente
Controles sobre la fuente Diseño del Producto o
1 Previsivo Improbable remota 1vez al
que origina el peligro proceso
año
Controles sobre el medio Optimización del Proceso

Poco usual o
de propagación del y del Uso de Recursos y
2 Preventivo Remoto veces al año
peligro y preparación en preparación en caso de
6/meses
caso de emergencia emergencia
PROBABILIDAD DE
NIVEL DE CONTROL
Pts. OCURRENCIA (P)
ALCANCE H+S E PROBABILIDAD FRECUENCIA
Ocurre
Controles sobre las Tratamientos a final de
usualmente
3 Protectivo personas y aplicación de tubo y aplicación de Probable
mensualmente 1
medidas de emergencias medidas de emergencias
a 2 veces al mes
Ocurre con cierta

Pago de sanciones a frecuencia o
Pago de multas,
gobierno y empleados algunas veces en
4 Reactivo sanciones ambientales y Muy Probable
por accidentes/ la semana 1 a 2
tasas retributivas
enfermedades veces a la
semana
Ocurre
frecuentemente
No hay control de ningún No hay control de ningún algunas veces el
5 Inexistente Inminente
tipo tipo día o muchas
veces al día 2 a
4 veces al día
3.5.3 Nivel del Riesgo
Para realizar la valoración del nivel del riesgo, se realiza el siguiente cálculo:
NIVEL DEL RIESGO (NR) = CONSECUENCIA(C) x PROBABILIDAD(P)

Código: PR-HSE-001
Versión Nº 05
Fecha: 09/05/2014
Página 9 de 15
ELABORÓ: HSEQ
Ningún riesgo es deseable; sin embargo, el propósito de la valoración consiste en organizar

estos riesgos por prioridades según aquellos que requieran mayor atención.
Teniendo en cuenta la siguiente escala, se correlaciona la consecuencia y la probabilidad,

para obtener finalmente la estimación o valoración del riego.
PROBALIDAD
NIVEL DE RIESGO
Previsivo Preventivo Protectivo Reactivo Inexistente
Sin
TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL ACEPTABLE ACEPTABLE
consecuencia
CONSECUENCIA
Consecuencia
TRIVIAL ACEPTABLE ACEPTABLE MODERADO MODERADO
insignificante
Consecuencia
TRIVIAL ACEPTABLE MODERADO IMPORTANTE IMPORTANTE
Moderada
NO
Crítico ACEPTABLE MODERADO IMPORTANTE IMPORTANTE
ACEPTABLE
NO NO
Catastrófica ACEPTABLE MODERADO IMPORTANTE
ACEPTABLE ACEPTABLE
Una vez terminada la valoración del nivel de riesgo, se determina que actividades son
críticas para establecer las acciones de control y aquellas que ameriten se incluirán dentro
de programas específicos con objetivos respectivos para mantener los peligros en un nivel
aceptable.
El nivel del riesgo determina la acción a seguir teniendo en cuenta así:

TABLA DE NIVEL DEL RIESGO Y ACCIONES A EJECUTAR
NIVEL DE RIESGO ACCIÓN Y PLANIFICACIÓN EN EL TIEMPO

≤3 Trivial No se requiere acción específica.
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben
Entre 4 considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga
Aceptable
y7 económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para
asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse
Entre 8
Moderado en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con
y 11
consecuencias altas, se precisará una acción posterior para establecer, con
más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la
Código: PR-HSE-001
Versión Nº 05
Fecha: 09/05/2014
Página 10 de 15
ELABORÓ: HSEQ
necesidad de las medidas de control.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede

que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el
Entre 12
Importante riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, se deberán tomar
y 17
las medidas necesarias para la liquidación de las operaciones en un breve
plazo y proceder a controlar el riesgo.
No debe comenzar, ni continuar el trabajo hasta que no se reduzca el riesgo.
NO
≥18 Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe
ACEPTABLE
prohibirse el trabajo.
3.5.4 Exposición
Es la frecuencia con que las personas entran en contacto con el riesgo. Se debe tomar la
exposición real promedio al factor de riesgo, evitando asumirla al total de la jornada usual
(Por ejemplo, por el hecho de salir de la oficina un mensajero no está expuesto ocho horas
a radiación solar, gran parte de la jornada está en lugares bajo techo).
EXPOSICIÓN
VALOR DESCRIPCIÓN
1 Remota (menos de una vez a la semana)
2 Exposición ocasional (semanal: en general todas las semanas sin llegar a ser diaria)
6 Exposición frecuente (diaria, pero menor al 50% de la jornada diaria)
10 Exposición continúa (al menos el 50% de la jornada diaria) a la condición de riesgo
3.5.5 Grado de peligrosidad (GP)
Es el resultado de combinar el nivel del riesgo (C x P) con la exposición (E) a la actividad y

se define con la siguiente relación:
(GP) = NR x E. (GP) = CONSECUENCIA x PROBABILIDAD x EXPOSICIÓN
3.5.6 Priorización de Riesgos
El grado de peligrosidad se interpreta y clasifica según el siguiente rango:
RANGO INTERPRETACIÓN
1 – 300 BAJO
301 - 601 MEDIO
601 – 1000 ALTO
Código: PR-HSE-001
Versión Nº 05
Fecha: 09/05/2014
Página 11 de 15
ELABORÓ: HSEQ
Al terminar la valoración de los riesgos establecida en el numeral 3.5 se procede a incluir

los datos e información relacionada en el formato “matriz de identificación de peligros,
valoración de riesgos y determinación de controles” Fr-HSE-019, con el fin de recopilar los
cálculos de valoración de riesgo, grado de peligrosidad y los demás elementos incluidos en
el presente numeral.
3.6 MEDIDAS DE CONTROL
Una vez evaluados los riesgos de acuerdo a la metodología establecida en el numeral 3.5
se realiza la priorización de los mismos, para lo cual se establecen las medidas de control y
se empiezan a aplicar de acuerdo al siguiente criterio de priorización e intervención de
riesgos:
• No aceptables.
• Importantes.
• Moderados.
• Aceptables y triviales.
Se deben consignar las medidas que la empresa ha implementado para controlar o

disminuir el riesgo, con base a lo establecido tanto en la identificación de peligros y
valoración de riesgos, estas medidas se dividirán o jerarquizaran de acuerdo a su punto de
intervención de la siguiente manera:
• Fuente de generación del riesgo,
• El medio o área de trabajo donde se identificó el peligro y se valoró el riesgo
• Controles en el individuo (colaborador).
3.6.1 Factor de ponderación del control
Teniendo en cuenta los controles encontrados se debe ponderar las medidas de control
según la siguiente valoración:
Se incorporarán las medidas preventivas propuestas en la valoración de riesgos durante la
planificación anual de seguridad en las actividades y procesos de la organización. Así
mismo, al determinar los controles o considerar cambios a los controles existentes, se debe
contemplar la reducción de riesgos de acuerdo a la siguiente jerarquía:
• Eliminación.
• Sustitución.
• Controles de ingeniería.
• Señalización o controles administrativos o ambos.
• Elementos de protección personal.
Código: PR-HSE-001
Versión Nº 05
Fecha: 09/05/2014
Página 12 de 15
ELABORÓ: HSEQ
3.6.2 Plan de control de riesgos
El resultado de la valoración de los diferentes riesgos, permiten determinar cuáles deben

ser las medidas de control para gestionar el riesgo desde la fuente (eliminación y/ó
sustitución), en el medio (diseño de Ingeniería, señalización y/ó capacitación) y en la
persona (Elementos de protección).
Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios:
• Gestionar los riesgos en su origen o fuente.
• Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
• Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los

puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de
producción, con miras, en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a
reducir los efectos del mismo en la salud.
• Tener en cuenta la evolución de la técnica.
• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
• Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
3.6.3 Revisión y aprobación del plan
El plan de control debe revisarse por parte del supervisor del área de trabajo, los
colaboradores y el supervisor de HSE o HSEQ, antes de su implementación, considerando
lo siguiente:
• Si los nuevos sistemas de control conducirán a niveles de riesgo aceptables, bajos o

casi nulos.
• Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros anteriormente no

identificados o contemplados.
• La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad de las

nuevas medidas de control.
Código: PR-HSE-001
Versión Nº 05
Fecha: 09/05/2014
Página 13 de 15
ELABORÓ: HSEQ
3.7 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y

VALORACIÓN DE RIESGOS.
Al completar la recolección de la información relacionada en el numeral 3.4 identificación de

peligros, el 3.5 valoración de riesgos y el 3.6 determinación de los controles, debe
socializarse dicha información y aprobarse por parte de los supervisores y colaboradores de
cada área o especialidad evaluada. Lo anterior debe revisarse teniendo en cuenta la
información contenida para la identificación y valoración del nivel de riesgo para cada
actividad evaluada.
En caso de existir cambios u observaciones con respecto a la anterior información se deben

realizar las correcciones y ajustes pertinentes.
El supervisor de HSEQ, HSE o Vigía HSE, implementa los cambios (sí los hay) y realiza los
ajustes pertinentes en las secciones del formato “matriz de identificación de peligros,
valoración de riesgos y determinación de controles” Fr-HSE-019. Una vez culminados los
cambios, se documenta la versión actual de las matrices para la identificación de peligros
con su respectiva evaluación de riesgos, las cuales se deben socializar con los
colaboradores involucrados.
El supervisor de HSEQ, HSE o Vigía HSE se deben asegurar que este procedimiento se
implemente como mínimo una vez por año o cuando se considere necesario para la
correcta y continua identificación de todos los peligros y valoración de riesgos, que estén
asociados a las operaciones y actividades rutinarias y no rutinarias que controle la
organización.
Es necesario revisar y/o actualizar anualmente la información consolidada en la matriz con

el fin de verificar la pertinencia y que esta sea apropiada a la organización; igualmente
deberá ser revisada cuando se identifiquen o implementen cambios relevantes en la
operación de la organización teniendo en cuenta lo establecido en la gestión del cambio en
el numeral 3.4.
El supervisor de HSEQ o HSE debe asegurarse de que la información relacionada con la

identificación de peligros y valoración de riesgos se mantenga actualizada para su
implementación y uso en la organización.
La revisión y/o actualización de la información de la matriz se debe realizar a través de

inspecciones, seguimientos, entrevistas, evaluación de áreas de trabajo y demás
metodologías establecidas en el numeral 3.4 con el fin de tener presente los diferentes
lineamientos para llevar a cabo una identificación adecuada.
Código: PR-HSE-001
Versión Nº 05
Fecha: 09/05/2014
Página 14 de 15
ELABORÓ: HSEQ
Cuando se inicien trabajos en instalaciones de un nuevo cliente o se ejecuten tareas que no

estén incluidas en la matriz de identificación de peligros, se debe actualizar el contenido de
la misma fundamentado en la apreciación y criterios operacionales del personal asignado el
conocimiento de las nuevas instalaciones y los demás criterios que intervienen dentro de la
seguridad industrial aplicada a las actividades y trabajos desarrollados.
Es preciso aclarar, que para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos de

aquellas actividades clasificadas como no rutinarias (ver definición respectiva), se
recomienda aplicar la misma práctica desarrollada para las actividades clasificadas como
rutinarias, especialmente cuando la actividad la realiza algún colaborador de la
organización.
De acuerdo a lo anterior, cuando la actividad no rutinaria es realizada por contratistas, dicha

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, será realizada por el contratista y
avalada, con criterio experto, por el Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional, o en su defecto será realizada por DISEÑOS Y MONTAJES
INDUSTRIALES.
3.8 GESTION DEL CAMBIO DE PELIGROS Y RIESGOS
Para la gestión del cambio en DISEÑOS Y MONTAJES INDUSTRIALES LTDA, la

organización debe identificar los peligros y riesgos asociados a:
• Cambios propios e impulsados por la organización.
• Cambios en la estructura y lineamientos en el sistema de gestión integrado establecido

en la organización.
• Cambios en los requisitos legales aplicables en las actividades ejecutadas.
• Cambios en el uso de herramientas o materiales suministrados por la organización o el

cliente durante la ejecución de actividades.
• Cambios temporales en las operaciones, actividades o procesos que controle y ejecute

la organización.
3.8.1 Cambios a nivel externo
Algunos de los cambios identificados por la organización como de origen externo son
aquellos: cuando ocurren cambios en la legislación, requisitos aplicables, se emite una
nueva legislación, se cuentan con requisitos contractuales nuevos, cambios en los
Código: PR-HSE-001
Versión Nº 05
Fecha: 09/05/2014
Página 15 de 15
ELABORÓ: HSEQ
requisitos contractuales establecidos o se introducen o modifican requisitos o lineamientos

relacionados con la comunidad en general (contratistas, visitantes).
3.8.2 Cambios a nivel interno
Los cambios identificados por la organización como de origen interno: responden aquellos
que se efectúan debido a una reestructuración, ajuste de lineamientos, nuevos proyectos,
cambios en las herramientas, cambios en los materiales, cambios en las actividades,
cambios en los procesos, cambios en las infraestructuras donde se ejecutan actividades,
reasignación de responsables y cambios en las políticas o lineamientos de la organización
con respecto a la seguridad y salud ocupacional.
En el momento en que se presenta un cambio la organización debe controlar de forma

eficaz y valorar el impacto e incidencia de los mismos, de forma que sea posible iniciar
nuevamente lo establecido en el presente procedimiento en los numerales 3.4, 3.5 y 3.6
para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles
teniendo en cuenta el cambio evidenciado.
Como registro de la gestion del cambio se evidencia a través de: Permisos de Trabajo,
Análisis de Trabajo Seguro u otro que aplique de acuerdo a lo establecido por el Supervisor
HSE o Supervisor HSEQ.
3.9 SALIDAS DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE

RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
La información generada al aplicar este procedimiento será la base de entrada para

estructurar las actividades relacionadas con la seguridad y la salud ocupacional es:
• Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles

Fr-HSE-019.
• Información para medidas de control operacional relacionadas con la actividad:

calificación de criticidad de cada actividad, equipos utilizados, químicos manipulados o
con posibilidad de tener contacto, áreas en las cuales se realiza la actividad, mediciones
ambientales que deben realizarse.
• Información para medidas de control relacionadas con el colaborador: peligros

identificados para cada cargo, necesidades de capacitación y entrenamiento, elementos
de protección personal que deben utilizarse.
• Informe de medidas de control a corto y mediano plazo para los peligros valorados y que
no puedan ser incluidas en los programas y procedimientos existentes, tales como
reparaciones locativas, falta de guardas ó pasarelas, daños en equipos, etc.
Código: PR-HSE-001
Versión Nº 05
Fecha: 09/05/2014
Página 16 de 15
ELABORÓ: HSEQ
4 REGISTROS
Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación de controles.
5 ANEXOS
• Formato de Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y Determinación

de controles Fr-HSE-019.
• Clasificación de los peligros.
6 CONTROL DE CAMBIOS
No FECHA SECCIÓN RESUMEN DEL CAMBIO
3 12/05/2010 General Actualizado proceso de cuantificación de riesgos
Cambios en los lineamientos para la identificación de peligros,

4 29-03-2011 Numeral 3
valoración de riesgos y determinación de controles.
Se modifican a fin de dar claridad a los términos: Actividades

Rutinarias y No Rutinarias; así como a los términos los
5 09-05-2014 Numerales 3.3 y 3.4
comportamientos, aptitudes y otros factores humanos como fuente de
peligros para valoración de riesgos.
Código: PR-HSE-001
DISEÑOS Y MONTAJES INDUSTRIALES LTDA Versión Nº 05
Página 1 de 4
ANEXO: CLASIFICACIÓN DE PELIGROS
CLASIFICACIÓN DE PELIGROS
Peligro físico: son factores ambientales de naturaleza física, que al ser percibidos por el colaborador pueden
llegar a ocasionar efectos nocivos según sea la intensidad y exposición a los mismos. Entre estos peligros
tenemos:
Subfactores:
• Ruido.
• Iluminación: falta ó exceso de iluminación.
• Temperatura extrema calor: temperatura ambiental, calor irradiado por equipos calientes ó contacto
directo con superficies calientes, fluidos calientes. Comportamientos que potencializan su riesgo:
• Temperatura extrema frío.
• Vibraciones.
• Radiación: energía liberada mediante el desplazamiento rápido de partículas.
− Radiación ionizante: en esta, las partículas que se desplazan son iones, que al ser inestables pueden
entrar al cuerpo humano dañando las células. Ejm: radiación nuclear y rayos X.
− Radiación no ionizante: es aquella en la cual no intervienen iones. Ejm: radiación ultravioleta de los
rayos solares, radiación electromagnética, radiación ultravioleta (Soldadura de arco y oxiacetilénica,
láser, lámparas fluorescentes), radiación infrarroja (Soldadura de arco y autógena, fundición de acero,
hierro y secado infrarrojo), microondas, radiofrecuencias (sistemas de radio- comunicaciones fijos y
móviles).
• Presión anormal (baja, alta).
• Presión normal (Alta o baja).
• Humedad.
Peligro químico: es toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que al entrar en contacto con el
organismo por inhalación, absorción cutánea o ingestión, pueden provocar irritación de piel, mucosas o
conjuntiva ocular, intoxicación, asfixia, quemaduras o lesiones sistémicas, según sea el grado de
concentración y el tiempo de exposición. Según sea el estado físico como se presentan se clasifican en:
Subfactores:
• Material particulado (incluye polvos).
• Humos.
• Neblinas.
• Gases y vapores.
• Líquidos.
• Sólidos.
• Gel ó crema.
• Rocíos.
Peligro biológico: lo constituyen los microorganismos, toxinas de origen animal y vegetal, secreciones,
tejidos y órganos corporales humanos y animales presentes en determinados ambientes laborales que al
entrar en contacto con el organismo desencadenan enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas e
intoxicaciones y en algunas ocasiones hasta la muerte.
Subfactores:
• Virus.
• Bacterias.
• Hongos
Código: PR-HSE-001
Página 2 de 4
• Animales.
• Plantas.
Peligro psicosocial: comprende aquellos aspectos organizacionales inherentes al tipo de proceso, relaciones
interpersonales y modalidades de gestión administrativa que pueden provocar carga psíquica, lo que trae
como consecuencia fatiga mental, alteraciones de la conducta y efectos fisiológicos.
Subfactores:
• Contenido de la tarea.
• Carga de trabajo.
• Relaciones interpersonales.
• Organización del tiempo de trabajo: turnos de trabajo, tiempo extra, jornadas de trabajo.
• Monotonía y repetitividad.
• Aislamiento.
• Desconocimiento.
• Falta de destreza.
• Gestión de personal.
Peligro ergonómico: se consideran todos aquellos elementos relacionados con la carga física de trabajo, las
posturas adoptadas en el trabajo, los movimientos, la manipulación manual de cargas, los objetos, puestos de
trabajo, máquinas, equipos y herramientas, controles visuales, manuales y de pie, cuyo peso, tamaño, forma y
diseño puedan provocar sobreesfuerzos, así como posturas y movimientos inadecuados que traen como
consecuencia fatiga física y lesiones osteomusculares.
Subfactores:
• Levantamiento y transporte manual de cargas.
• Adopción de posturas inadecuadas.
• Adopción de posturas adecuadas por largo periodo de tiempo: postura sedente y postura de pie.
• Diseño de puesto de trabajo.
• Diseño de herramientas.
• Aplicación de fuerzas manualmente.
• Movimiento repetitivo.
Peligro mecánico: se refiere a todas aquellas condiciones peligrosas originadas en un mecanismo,

herramienta, equipo u objeto, que al entrar en contacto, golpear o atrapar a una persona le pueden provocar
un daño físico.
Son derivados del diseño, el tamaño, la velocidad de operación, el modelo del equipo, la forma cómo fue
instalado, modificaciones posteriores no controladas.
Subfactores:
• Herramientas defectuosas.
• Máquinas y equipos sin protección.
• Equipo defectuoso.
• Superficies de elementos ásperos ó cortantes.
• Material proyectado – esquirlas.
• Escaleras sin guardas de seguridad.
• Material en movimiento – izado – suspendido.
• Elementos de amarre.
• Capacidad i
Código: PR-HSE-001
Página 3 de 4
• Insuficiente del equipo de levante.

• Equipo en movimiento.
• Transporte mecánico (terrestre, marítimo, fluvial, aéreo).
• Equipo sin anclaje.
• Ascenso / descenso de altura, cuando el trabajador se desplaza hacia una parte alta en el desarrollo de
su actividad.
Peligro eléctrico: se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos e instalaciones eléctricas
locativas que conducen o generan energía dinámica o estática que en condición peligrosa que el contacto o la
falla de equipos puede resultar en choque eléctrico, quemaduras por arco eléctrico, quemadura térmica, o
impacto por onda de presión.
También incluye la existencia de líneas o sistemas con tensión de alta tensión en el área donde se ejecutan
las actividades, así no se intervenga directamente en ellas en las labores desempeñadas.
Subfactores:
• Contacto directo.
• Contacto indirecto – contacto con el arco eléctrico.
• Arco eléctrico.
• Electricidad estática.
• Tensión de paso1.
• Tensión de Contacto2.
• Cortocircuitos.
• Descargas atmosféricas: rayos.
Peligro locativo: comprende aquellos aspectos propios de las instalaciones locativas, que por las
características de construcción y mantenimiento pueden generar caídas, golpes, atrapamientos, asfixia y traer
como consecuencias lesiones personales y daños materiales.
Subfactores:
• Falta de señalización.
• Falta de orden y aseo.
• Almacenamiento inadecuado.
• Estantería de almacenamiento inadecuada o defectuosa.
• Superficie de trabajo defectuosa.
• Superficie de desplazamiento.
• Escaleras y rampas inadecuadas.
• Techos en mal estado.
• Paredes en mal estado.
• Pisos irregulares.
• Escaleras sin pasamanos.
• Obstaculización de la visión.
• Obstáculos ubicados en el piso.
1 Tensión de paso: Diferencia de potencial que durante una falla se presenta entre dos puntos de la superficie del terreno, separados por
una distancia de un paso (aproximadamente un metro).
2 Tensión de contacto: Diferencia de potencial que durante una falla se presenta entre una estructura metálica puesta a tierra y un punto
de la superficie del terreno a una distancia de un metro. Esta distancia horizontal es equivalente a la máxima que se puede alcanzar al
extender un brazo.
Código: PR-HSE-001
Página 4 de 4
• Trabajo en altura: cuando el colaborador desarrolla su actividad en una superficie ubicada por encima de
1,50 mt. Sobre el nivel del suelo.
• Espacio confinado: cuando el espacio físico en el que se ubica el colaborador impide el libre movimiento,
dificulta la respiración, obliga adoptar posiciones inadecuadas ó tiene rutas de acceso de poco diámetro o
en excavaciones.
Peligro fisicoquímico: abarca todas aquellas sustancias, elementos, fuentes de calor, fuentes de ignición, o
sistemas eléctricos que en ciertas circunstancias de inflamabilidad, combustibilidad, pueden desencadenar
incendios y explosiones, que traen como consecuencia lesiones personales, daños materiales y ambientales.
Subfactores:
• Incendio.
• Explosión.
Peligro de seguridad física: acciones de personal externo cómo grupos al margen de la ley, delincuencia
común ó inconformidades de las comunidades en las zonas de influencia de las operaciones que pueden traer
como consecuencia lesiones personales, daños materiales y ambientales.
Subfactores:
• Atentado.
• Atraco.
• Secuestro.
Peligros naturales: peligros generados por fuerzas ó eventos naturales:
Subfactores:
• Sismos.
• Vendavales y tormentas.
• Inundaciones.
• Derrumbes y deslizamientos.
• Descargas atmosféricas: tormentas eléctricas.

Pr-HSE-001 Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Determinacion de Controles.V5

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Pr-HSE-001 Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Determinacion de Controles.V5

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Código: PR-HSE-001

Establecer la metodología para la continua identificación de peligros, valoración de riesgos

La identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, se realiza

• Actividades: Labores ejecutadas en los procesos con un objetivo específico.

• Enfermedad: Condición física ó mental adversa identificable que surge, empeora o

• Lugar de Trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades

• Riesgo: combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición

• Consecuencia: Alteración en el estado de salud de los trabajadores y materiales

• Probabilidad: Posibilidad que se produzca el efecto si se está expuesto a un peligro.

• S&SO: Seguridad y Salud Ocupacional.

3.2 CONDICIONES GENERALES

La organización en pro del mejoramiento y funcionamiento eficaz del sistema, estará

El presente procedimiento se rige de acuerdo a la metodología descrita en la Guía Técnica

3.3 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

La identificación de peligros se realiza con base en los grupos existentes de especialidades

Para la organización la definición de actividades rutinarias y no rutinarias es la siguiente:

• Actividades rutinarias: Son aquellas que se realizan frecuentemente en las

• Actividades no rutinarias: Son aquellas que se realizan esporádicamente,

Efectivamente indica como ejemplo de una actividad no rutinaria aquellas que se

Son actividades que se salen de la operación normal y no responden a condiciones

3.4 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

A través de la consulta, observación y entrevista con las diferentes áreas de la

En consenso y consulta con el personal ejecutor el supervisor de dicha tarea, se debe

En el proceso de identificación de peligros es necesario considerar:

• Las actividades, rutinarias y no rutinarias, que tienen acceso al sitio de trabajo.

• El comportamiento, aptitudes y otros factores humanos: hace referencia a “aspectos

que se produzca un accidente debido a las relaciones interpersonales, actitudes

• Los peligros generados por la infraestructura, equipos y materiales, ya sean

• Obligaciones legales aplicables asociadas con la valoración de los riesgos y la

• Cuando el transporte sea suministrado por la empresa ó por el cliente y se le haya

• Definir claramente las actividades o tareas: es necesario describir los aspectos

• Establecer el peligro asociado a la actividad o tareas: identificar los peligros para

• Número de expuestos: número de personas que directa e indirectamente pueden

• Consecuencias: efectos nocivos del peligro para las personas.

Una vez se cuenta con la identificación de peligros acorde a lo establecido anteriormente se

3.5 VALORACIÓN DE RIESGOS

3.5.1 Consecuencia (C)

Se define como el efecto más esperado frente a la exposición específica al peligro,

TABLA DE ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS

Lesiones sin pérdida de la Impacto ambiental mínimo e

Pts GRADO HUMANAS PROPIEDAD AMBIENTE

3.5.2 Probabilidad (P)

TABLA DE ANÁLISIS DE PROBABILIDAD

Controles sobre el medio Optimización del Proceso

Ocurre con cierta

3.5.3 Nivel del Riesgo

NIVEL DEL RIESGO (NR) = CONSECUENCIA(C) x PROBABILIDAD(P)

Ningún riesgo es deseable; sin embargo, el propósito de la valoración consiste en organizar

Teniendo en cuenta la siguiente escala, se correlaciona la consecuencia y la probabilidad,

El nivel del riesgo determina la acción a seguir teniendo en cuenta así:

NIVEL DE RIESGO ACCIÓN Y PLANIFICACIÓN EN EL TIEMPO

necesidad de las medidas de control.

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede

3.5.5 Grado de peligrosidad (GP)

Es el resultado de combinar el nivel del riesgo (C x P) con la exposición (E) a la actividad y

(GP) = NR x E. (GP) = CONSECUENCIA x PROBABILIDAD x EXPOSICIÓN

3.5.6 Priorización de Riesgos

El grado de peligrosidad se interpreta y clasifica según el siguiente rango:

Al terminar la valoración de los riesgos establecida en el numeral 3.5 se procede a incluir

3.6 MEDIDAS DE CONTROL

Se deben consignar las medidas que la empresa ha implementado para controlar o

3.6.1 Factor de ponderación del control

3.6.2 Plan de control de riesgos

El resultado de la valoración de los diferentes riesgos, permiten determinar cuáles deben