PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-QU-05

FECHA: OCTUBRE DE 2020

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS VERSIÓN: 04 PÁGINA 1 DE 3
Y DE MEJORA

1. OBJETIVO
Establecer una metodología para eliminar las causas de las no conformidades reales o
potenciales que se presenten en el servicio, el proceso o en los SGC y SGSST, establecer
oportunidades de mejora y garantizar el mejoramiento continuo del sistema.

2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable en todos los procesos del SGS y SGSST y va desde que se
detecta la no conformidad y se analizan sus causas, se establecen las acciones para evitar su
nueva ocurrencia, hasta la verificación de la implementación y eficacia de las acciones tomadas
y su normalización.

3. DEFINICIONES
 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito (tomado del numeral 3.6.2 de la NTC ISO
9000:2008).

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Generalmente implícita significa que es habitual o es una práctica común para la empresa,
sus clientes y otras partes interesadas.

 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada
u otra situación indeseable.

 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Una corrección
puede realizarse junto con una acción correctiva.

 Equipo de Trabajo: grupo de personas que se reúnen para investigar y analizar las causas
de una no conformidad y definir las acciones para solucionarla.

4. ACTIVIDADES

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE

Aplicar acciones correctivas, preventivas y de mejora, a partir de
las siguientes fuentes de no conformidad: Líder de Proceso
 Auditorías internas y externas.
 Quejas y/o reclamos de los clientes.
 Evaluación de la satisfacción del cliente.
1
 Control durante la prestación del servicio.
 Inspecciones planeadas Líder de Proceso
 Accidentes laborales graves
 No cumplimiento de indicadores
También acciones detectadas para realizar mejora en el proceso
Identificar claramente el problema o la no conformidad y definir
2 Líder de Proceso
el equipo de trabajo que debe estudiar el caso.
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Y DE MEJORA

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE

Diligenciar el registro de Acciones Correctivas y de mejora (FO -
QU-06), indicando la fecha en que se presenta, la fuente u
3 Líder de Proceso
origen, quien la reporta y la descripción de la no conformidad o
la acción de mejora.
A partir de la identificación del problema, seleccionar la técnica
4 Equipo de Trabajo
de análisis de problemas más adecuada para el caso.

Realizar el análisis de causas de la no conformidad hasta

5 Equipo de Trabajo
detectar su causa raíz.

Registrar en el formato de la acción correctiva o de mejora el

análisis de causas, la causa raíz detectada, el proceso en el cual
6 Equipo de Trabajo
debe aplicarse la acción correctiva y el numeral de la norma ISO
9001:2015 que se ha incumplido.

En la sección plan de acciones a ejecutar de la acción

correctiva, registrar las actividades que se ejecutarán para evitar Líder de Proceso
7 que la no conformidad se vuelva a presentar, indicando el
responsable de su realización, la fecha de implementación y su Equipo de trabajo
firma.
Asistente de GH y
Registrar en el cuadro de Control de acciones correctivas, la
Calidad
acción correctiva o de mejora en desarrollo con su
8
correspondiente número consecutivo y la fecha propuesta para
su cierre.
Líder de Proceso
Verificar la implementación y eficacia de la acción correctiva o
9
de mejora.

Si las actividades realizadas permitieron minimizar o eliminar la

10 causa de la no conformidad, realizar el cierre de la acción Líder de Proceso
correctiva.
Si la acción correctiva no fue eficaz para minimizar o eliminar la Líder de Proceso
causa de la no conformidad, revisar las actividades
11
desarrolladas y de ser necesario, abrir una nueva acción
Equipo de trabajo
correctiva
Realizar la normalización de las actividades implementadas,
12 actualizando o implementando los documentos del SGC y Líder de Proceso
SGSST que así lo requieran.
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Realizar el seguimiento de la eficacia a través del consolidado y

13 Líder de Proceso
el análisis estadístico de fuentes y procesos involucrados, etc.

5. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS

CODIGO NOMBRE RESPONSABLE

Reporte De Acciones
FO-QU-06 Líder de Proceso
Correctivas Y De Mejora

CONTROL DE ACTUALIZACIÓN
Versión No. Fecha. Naturaleza del Cambio.
01 OCTUBRE DE Versión inicial.
2017
02 ENERO DE 2019 Se le añade al documento
control de actualización y se
adiciona al nombre del
procedimiento la palabra
mejora.
Se cambia abreviatura RE por
FO.
03 ENERO DE 2020 Cambio de logo corporativo

ELABORÓ. REVISÓ. APROBÓ.

FIRMA:

DIEGO HERNANDO CLAUDIA PATRICIA

NOMBRE: ALBA NELLY DIAZ
SIERRA SIERRA
ASISTENTE DE GH GERENTE DE
CARGO: GERENTE GENERAL
Y CALIDAD MANUFACTURA