Proced Sistem Admin

DEM MIMS
Procedimiento del Sistema de Administración
Tabla de Contenido
1. Modificación ......................................................................................................................... 3
2. Alcance/Área de Aplicación .................................................................................................. 4
3. Definición de la terminología ................................................................................................ 4
4. Contexto de la Organización ................................................................................................ 4
4.1. Alcance del Sistema de Administración para MIMS ....................................................... 4
4.2. Estructura Organizacional.............................................................................................. 6
5. Gerencia de SISOSOPA para DEM ..................................................................................... 6
5.1. Política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa, Salud Ocupacional y Protección
Ambiental...................................................................................................................... 7
5.2. Identificación y Análisis de Riesgos ............................................................................... 7
5.2.1. Cambios organizativos ............................................................................................ 8
5.2.2. Cambios específicos de planta................................................................................ 8
5.2.3. Cambios realizados durante la planificación, implementación y funcionamiento. .... 8
5.3. Requisitos Legales ........................................................................................................ 9
5.4. Metas, Objetivos e Indicadores ...................................................................................... 9
5.4.1. Integración .............................................................................................................. 9
5.4.2. Proceso ................................................................................................................... 9
5.4.3. Consideración de Aspectos Estratégicos .............................................................. 10
5.5. Funciones, Responsabilidades y Autoridad ................................................................. 10
5.6. Competencia, Capacitación y Entrenamiento .............................................................. 10
5.7. Comunicación, Participación y Consulta ...................................................................... 11
5.7.1. Acceso/Comunicación Electrónica ........................................................................ 11
5.7.2. Otras interrelaciones de elementos del sistema relevantes ................................... 12
5.7.3. Medios para la comunicación ................................................................................ 12
5.7.4. Comunicación con el Empleado/Contratista .......................................................... 12
5.7.5. Conocimiento por parte del empleado ................................................................... 12
5.7.6. Comunicaciones con el público interesado............................................................ 13
5.8. Control de Documentos y Registros ............................................................................ 13
5.9. Mejores Prácticas y Estándares................................................................................... 13
5.10. Control de Actividades y Procesos.............................................................................. 13
5.11. Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad................................................... 14
5.12. Seguridad de Contratistas........................................................................................... 15
5.13. Preparación y Respuesta a Emergencias ................................................................... 15
5.14. Monitoreo, Verificación y Evaluación .......................................................................... 15
5.15. Auditorias.................................................................................................................... 15
5.16. Investigación de Incidentes y Accidentes .................................................................... 15
5.17. Revisión de Resultados .............................................................................................. 15
5.18. Informes de Desempeño ............................................................................................. 16
Copias impresas no están sujetas al control de documentos

©DEM Deutsche Erdoel Mexico Page 2 of 17 OU in charge: QHSSE
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29/01/2018
DEM MIMS
1. Modificación
Fecha Modificación Autor

▼ (Últimas 10 modificaciones) (Apellido, Cargo)
01.02.2018 Nuevo desarrollo Peters, QHSSE

Version 01
29/01/2018
DEM MIMS
2. Alcance/Área de Aplicación
Este procedimiento de Administración, aplica para DEM Deutsche Erdoel México.
Este documento describe las regulaciones generales de sistema de Administración local.

DEM – MIMS es parte del Sistema de Administración Corporativo (CorpManSys ó Sistema
Corporativo de Administración) de DEA Deutsche Erdoel AG. Todas las regulaciones inclui-
das en este son obligatorias para su cumplimiento y forman parte de las regulaciones supe-
riores del Sistema de Administración Corporativo.
3. Definición de la terminología
Abreviación / Termino Explicación

DEM Deutsche Erdoel México
MIMS Sistema Mexicano de Administración Integral
DEA Deutsche Erdoel AG
SISOSOPA Seguridad Industrial, Seguridad Operativa, Salud Ocupacional y
Protección Ambiental
QHSE Siglas en Ingles por Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad In-
dustrial y Ambiente
HSE Siglas en Ingles por Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y
SSPA Seguridad, Salud y Protección Ambiental
KPI Indicadores de Desempeño
4. Contexto de la Organización
DEA es una compañía de exploración y producción de talla mediana con operaciones a nivel
internacional; ejecuta actividades y servicios de exploración, desarrollo de campos, perfora-
ción y producción de gas natural y crudo, así como de almacenamiento de gas en depósitos
subterráneos a nivel internacional.
DEA tiene el compromiso de establecer una compañía de exploración y producción de creci-

miento sustentable y con conciencia de la seguridad. La compañía cuenta con amplia expe-
riencia integrada en las áreas de exploración, evaluación de reservas, desarrollo y produc-
ción. En este contexto, el enfoque se encuentra en la creación de valor mediante la optimi-
zación de operaciones, la mejora continua de la calidad, la inversión efectiva de capital y
una Administración activa de cartera, complementada con una estrategia de crecimiento
inorgánico con actividades de Fusiones y Adquisiciones (M&A en Inglés) específicas.
4.1. Alcance del Sistema de Administración para MIMS
El sistema de Administración cumple con los requisitos de ISO 9001, ISO 14001 y BS
OHSAS 18001.

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El contexto arriba descrito y las expectativas de las partes interesadas relevantes culminan
en la estrategia de DEA y DEM. Como resultado, el alcance de las normas ISO arriba men-
cionadas queda definido como se describe a continuación y se encuentra a disposición de
las partes interesadas en el sitio de Internet de DEA:
“Actividades y servicios de exploración, desarrollo de campos, perforación y producción de

gas natural y crudo, así como de almacenamiento de gas en depósitos subterráneos a nivel
internacional”.
El Sistema de Administración DEM - MIMS cubre el presente alcance y describe la organiza-

ción estructural y de los procedimientos. El marco de acción para todos los empleados se
basa en el Código de Conducta de DEA, la Estrategia de DEA incluyendo su Misión, y los
Valores de DEA, y se encuentra especificado en la Política de Salud y Seguridad en el Tra-
bajo, Seguridad de Procesos, Protección, Protección del Medio Ambiente, Eficiencia Energé-
tica y Calidad (QHSE, siglas en inglés) de DEA así como en la Política Corporativa para la
Prevención de Accidentes Mayores (CMAPP, siglas en inglés).
Lo anterior se basa en las normas de certificación ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y BS
OHSAS 18001, y en las normas nacionales e internacionales de la industria de exploración y
producción (E&P).
Este procedimiento de Administración define el marco para el establecimiento, implementa-

ción y mantenimiento de todos los reglamentos, procesos y procedimientos locales necesa-
rios, relacionados con el sistema de Administración local. Todos los reglamentos válidos a
nivel corporativo deberán ser respetados. Los reglamentos locales pueden ser más detalla-
dos y deben cumplir con los lineamientos legales nacionales.
Además, describe también los requisitos generales definidos del sistema de Administración
de acuerdo con la estructura general de las normas ISO 9001 y 14001. Donde resulte nece-
sario, se establecen procedimientos individuales para cumplir con los requerimientos del sis-
tema de Administración integral (ver Anexo 1: lista de procedimientos).

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4.2. Estructura Organizacional
5. Gerencia de SISOSOPA para DEM
Los capítulos siguientes se refieren a los elementos del sistema de administración, de

acuerdo al Anexo II, documento puente para el estudio de correspondencia del sistema de
administración, en cumplimiento al Art. 8 de las Disposiciones administrativas de carácter
general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autoriza-
ción de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Pro-
tección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del sector hidrocarburos”, publicadas
en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 2016 y trámite COFEMER: ASEA-00-
021.
Los capítulos describirán como DEM cumple con los requerimientos de los elementos del
sistema de administración. Para algunos elementos no se requiere de una descripción adi-
cional debido a la existencia de un Sistema Corporativo y de Administración Local, inclu-
yendo directivas y procedimientos. Para los capítulos donde no existen documentos especí-
ficos o es necesario complementar los existentes, la descripción del contenido se encontrará
en este Procedimiento Gerencial.

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5.1. Política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa, Salud Ocupacional y

DEM está totalmente comprometido con la política de QHSE Corporativa, y es concretizada

y adaptada a las necesidades específicas de DEM en México.
La Política de DEM en relación a la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa, Salud Ocupa-

cional y Protección Ambiental (SISOSOPA), es autorizada por la alta dirección de la em-
presa, demostrando de esa forma un claro liderazgo en materia SISOSOPA a toda la organi-
zación. En todos los procesos de la empresa, la Dirección Ejecutiva es en última instancia la
responsable en materia de SISOSOPA.
Asimismo, la Dirección Ejecutiva se encarga de determinar los prerrequisitos organizativos

necesarios para implementar esta política. A tal efecto, proporciona los recursos necesarios,
garantiza que se definan los objetivos de SISOSOPA y supervisa su implementación y efecti-
vidad de forma estructurada y eficiente alineados al Sistema Integrado de Gestión Corporativa
certificado.
Dependiendo de su ámbito de responsabilidad, todos los empleados colaboran a garantizar

que se apliquen los principios del SISOSOPA. Lo mismo se espera de y se exige a los socios
y contratistas de DEM.
El mecanismo de desarrollo de la Política está de acuerdo al contexto que se indica en la

sección 4 de este documento, y para los propósitos específicos de la organización, la natu-
raleza de los riesgos del sector exploración y producción de hidrocarburos, y en función de
atender las áreas de oportunidad derivadas de nuestras actividades.
Igualmente, la política de desarrolla de manera que en todas las actividades de DEM, la se-
guridad industrial, la seguridad operativa, la salud ocupacional y la protección ambiental (SI-
SOSOPA) son factores claves para el éxito comercial, con igual prioridad que el resto de los
objetivos empresariales.
La política es comunicada a sus empleados y a sus contratistas, proveedores y autoridades

a través de medios internos y externos.
Dicha política está disponible y es notificada a todo el personal y partes interesadas a través
de:
 La Intranet de DEM (una vez que ésta esté disponible)
 Despliegue de las políticas en lugares visibles (ej. carteleras de boletines) en cada
edificio de oficina y de campo.
 Revisión de la política en el proceso de orientación de personal DEM
 En comunicaciones dirigidas a las partes interesadas.
Todos los departamentos notifican la política de a sus contratistas a través de la implemen-

tación del Programa de Seguridad de Contratistas.
5.2. Identificación y Análisis de Riesgos
El siguiente contenido especifica la manera en cómo se gestionan los cambios
Gestión de cambios
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La gestión de cambios incluye la dirección proactiva de los procesos de cambio. Se aplica a

cambios de cualquier tipo y se adopta para la implementación de los cambios proyectados.
La gestión de cambios se puede aplicar a tres tipos de cambios distintos:
- cambios organizativos
- cambios específicos de planta
- cambios realizados durante la planificación, implementación y funcionamiento.
5.2.1. Cambios organizativos
Entre otros, los cambios organizativos son los que se realizan a la organización estructural,
es decir, personal dentro del sistema de personas encargadas y expertos. Esto incluye todos
los cambios (por ejemplo: renovaciones, desviaciones y reasignaciones) a personas que
cumplen funciones especiales relacionadas con la salud y la seguridad laboral, la protección
medioambiental o la gestión de energía como personas responsables, técnicos especialistas
o expertos. Al mismo tiempo, los cambios realizados a la organización estructural de DEM
se examinarán en su totalidad. A este respecto, es importante hacer que la documentación
del Sistema de gestión refleje estos cambios en responsabilidades y procesos en un periodo
de tiempo razonable. Por lo tanto, las consecuencias para la documentación en el Sistema
de Gestión se tomarán en consideración en las primeras etapas cuando se planifiquen los
cambios a la organización procedimental y estructural.
Los cambios organizacionales con considerados en relación a los estudios de seguridad de

los procesos, tal como se describe bajo la documentación soporte del elemento II.
Los cambios organizaciones son también considerados en el elemento X – Control de Activi-

dades y Procesos.
5.2.2. Cambios específicos de planta
Los cambios específicos de planta incluyen todas las modificaciones que inciden en la segu-
ridad del proceso, la salud y la seguridad laboral, y el medio ambiente. A este respecto, los
cambios en el lugar de trabajo y en el entorno de trabajo tienen una importancia especial
que requiere una nueva clasificación de las posiciones y/o actividades mediante la evalua-
ción de riesgos. En caso de cambios, los aspectos medioambientales establecidos y su im-
pacto en la actuación medioambiental también necesita ser examinada y actualizada cuando
se requiera. Además, hay que tener en cuenta las posibles influencias en la calidad de los
productos y hay que examinar las consecuencias para las relaciones cliente-proveedor con
la implicación de los departamentos de Infraestructura y Desarrollo Comercial y los de espe-
cialistas relevantes.
5.2.3. Cambios realizados durante la planificación, implementación y funciona-

miento.
Desde la planificación inicial hasta la implementación de un proyecto o una planta, puede

ser necesario realizar varios cambios. La adaptación en curso a las nuevas condiciones
marco y los conocimientos adquiridos en el curso de un proyecto dado exigen un intercam-
bio de información constante entre todos los participantes. En este contexto, los cambios en
las condiciones marco relacionados con salud, seguridad, protección, medioambiente, efi-
ciencia energética y calidad tienen una importancia especial.
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En este sentido, los responsables del proyecto garantizan que las cuestiones de salud y se-
guridad laboral, la protección medioambiental y la eficiencia energética se tienen en cuenta
en el periodo previo y durante la planificación del proyecto implicando a los departamentos
especialistas relevantes, los empleados encargados de tareas relacionadas con el medioam-
biente o la energía hasta alcanzar metas previamente definidas.
Los cambios realizados a las plantas o a sus componentes, los procesos de producción o
los procedimientos organizativos se documentarán de manera adecuada. Se respetará la
adaptación completa y/o recopilación de la documentación técnica, así como las instruccio-
nes de control y funcionamiento (por ejemplo: actualizando los diagramas de instrumenta-
ción y tuberías (PID, Proporcional Integral Derivativo), modificación de la documentación de
planta, modificación/reescritura de las instrucciones de funcionamiento/modificación de los
gráficos de la organización/cambios relacionados con las autoridades mineras y permisos de
explotación).
La Dirección Ejecutiva de DEM gira instrucciones a la organización para el desarrollo de su

gestión del proceso de cambio y las responsabilidades correspondientes.
5.3. Requisitos Legales
No se requiere de descripción adicional
5.4. Metas, Objetivos e Indicadores
El proceso de DEM para establecer las metas, objetivos e indicadores de HSE es el meca-
nismo mediante el cual DEM asegura que:
 Se consideren los aspectos significativos de HSE contenidos en la Política SISO-
SOPA.
 Se consideren los aspectos significativos de HSE en un Área, Activo o Negocio.
 Los aspectos de HSE que afecten a más de un Área, Activo o Negocio, sean identifi-
cados, de manera que las metas puedan establecerse al nivel más apropiado, para el
uso efectivo de los recursos.
 Las metas estén alineadas en toda la organización y con las directrices DEA Corpora-
tivas.
 Se consideren indicadores proactivos y reactivos para medir el desempeño, incluyendo
los relacionados a eventos de procesos, personales, de equipos y ambientales.
5.4.1. Integración
DEM, incluyendo todos los segmentos del negocio y las áreas funcionales, integrarán
el establecimiento de las metas de HSE con el proceso general de establecimiento de
metas del negocio.
5.4.2. Proceso
 La Gerencia DEM establece, aprueba y notifica las metas de HSE del negocio, con
base a los insumos de los segmentos del negocio, de la consideración de Aspectos
Estratégicos y las metas de HSE corporativas.
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Así mismo:
 Identifica las metas de HSE asegurando la alineación con las metas de HSE Corpora-
tivas, así como también las metas más amplias del negocio.
 Divulga las metas en toda la organización de línea.
 Asegura la participación del contratista, como sea apropiado para la actividad u ope-
ración.
 Desarrolla planes de acción con actividades de apoyo que incluyan responsabilidades
para las personas individualmente o grupos, acordando mediciones del logro y las fe-
chas tope de completación.
 Asegura que las metas individuales de HSE del personal de DEM, estén en línea con
las metas organizacionales.
Los objetivos, metas e indicadores son revisados mensualmente por las gerencias respectivas
y por la Dirección Ejecutiva, y anualmente como parte de la revisión de Resultados de acuerdo
a los requerimientos de la sección 5.17 de este documento.
Las metas de HSE, establecidas en todos los niveles organizacionales, deben ser divulgadas
a través de sus respectivas organizaciones y ser parte de los planes relevantes de trabajo.
Las mismas se divulgan de acuerdo a los mecanismos establecidos en la sección 5.7 de este
documento.
5.4.3. Consideración de Aspectos Estratégicos
DEM utiliza un proceso de aspectos estratégicos para el establecimiento y aprobación

de las metas, basado en los siguientes principios:
 El proceso se vincula de acuerdo con el proceso de planificación estratégica
del negocio de DEM,
 El proceso define los umbrales para influenciar la estrategia, y
 El proceso debe entregar información de insumo para el proceso de formula-
ción de metas
5.5. Funciones, Responsabilidades y Autoridad
Los siguientes deberes, responsabilidades y alcance de autoridad, entre otros, se estable-

cen por la Dirección Ejecutiva DEM para:
 Designar el Representante técnico ante los entes Reguladores y Agencias (por ejem-
plo, ASEA)
 Delegar para proponer la adopción de medidas para aplicar las mejores prácticas in-
ternacionales
 Delegar para dar aviso a la Agencia de cualquier riesgo o riesgo crítico que pueda
comprometer la Seguridad Industrial, la Seguridad Operativa o el medio ambiente
 Delegar para coordinar los trabajos internos para subsanar las irregularidades o in-
cumplimientos de la normatividad externa e interna aplicable
5.6. Competencia, Capacitación y Entrenamiento

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Inducción de SISOSOPA
Es responsabilidad de los gerentes de línea inducir al personal a identificar actos y condicio-
nes inseguras, así como a familiarizarse con el proceso de informarlos y detener el trabajo u
operaciones en caso necesario. La inducción debe asegurarse regularmente para lo si-
guiente personal, siempre que estén involucrados en actividades y procesos que implican
riesgos para la población o las instalaciones, o impactos en el medio ambiente:
 Personal Interno
 Contratistas
 Sub - Contratistas
 Proveedores de servicios y
 Otros Proveedores
El personal dedicado de HSE debe apoyar a los gerentes de línea en implementar las induc-
ciones.
5.7. Comunicación, Participación y Consulta
Para el personal involucrado en procesos y actividades con riesgos relacionados a la pobla-

ción o instalaciones, o impactos sobre el medio ambiente u otras partes interesadas, se de-
ben establecer instrumentos definidos para la comunicación, diseminación y consulta dentro
de DEM, incluidas todas las unidades operativas. Entre los instrumentos existentes (por
ejemplo, Internet, Intranet), las unidades operativas deben definir los canales de comunica-
ción relacionados con el proceso de manera confiable y adecuada.
Estos instrumentos deberán considerar todos los diferentes niveles y funciones de la organi-
zación y deberán involucrar:
 Personal Interno
 Contratistas
 Sub - Contratistas
 Prestadores de servicios
 Proveedores
5.7.1. Acceso/Comunicación Electrónica
DEM pondrá a disposición en la Intranet, una vez disponible, la siguiente información:
 Sistema de Gestión de HSE y su contenido

 Metas y objetivos de HSE
 Mediciones del desempeño
 Otra información general relevante de HSE
Las metas y objetivos son divulgados dentro de DEM a través de los planes de negocios y
otra correspondencia interna adecuada.
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5.7.2. Otras interrelaciones de elementos del sistema relevantes
Los procesos de comunicación para los aspectos específicos de HSE dentro de DEM, inclu-
yen:
 El Programa de Notificación e Investigación de Accidentes (Elemento XVI, Investiga-
cion de Incidentes y Accidentes).
 El Programa de Monitoreo de las Regulaciones de HSE (Elemento III, Requisitos Le-
gales)
 El Programa de Inducción y la Orientación de HSE de DEM (Elemento 6, Competencia,
Capacitación y Entrenamiento)
 La descripción de roles y responsabilidades del personal (Elemento V, Funciones,
Responsabilidades y Autoridad)
5.7.3. Medios para la comunicación
Los aspectos de HSE y la información emitida del Sistema de Administración (por ejemplo,
mediciones del desempeño, metas, auditorías, evaluaciones y los resultados de las inspec-
ciones gerenciales), son divulgados a través de:
 Reuniones de HSE programadas regularmente
 Sesiones de adiestramiento
 Iniciativas sobre Comunidades de Conocimiento en DEM.
5.7.4. Comunicación con el Empleado/Contratista
El equipo de gerencia de DEM estimula a todo el personal para que informe cualesquier pre-
guntas o intereses relacionados con cualquier aspecto de HSE, incluyendo el cumplimiento
de las regulaciones o política de la Compañía.
Cada empleado y contratista tiene el derecho de reportar, cualquier incumplimiento o desvia-

ciones relacionados con la política, normas, programas o procedimientos de HSE. No habrá
ninguna incriminación a cualquiera que haga tal reporte y se hará todo lo posible para prote-
ger la identidad de la persona. El personal debe notificar tales hallazgos sospechosos a su
Supervisor inmediato o Gerencia de Línea.
5.7.5. Conocimiento por parte del empleado
DEM se asegurará de que todos los empleados conozcan la importancia del cumplimiento
de las normas, del logro de las metas y las consecuencias de las desviaciones de las políti-
cas y procedimientos, mediante:
 La evaluación documentada del conocimiento durante y/o después de la ejecución de

las iniciativas de comunicación;
 La realización por parte del Supervisor de evaluación periódica del conocimiento sobre
estos temas durante las reuniones del grupo de trabajo;
 La consideración de estos aspectos en las Auditoría de Cumplimiento de HSE progra-
madas o en los procesos de auto-evaluación e inspección.
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5.7.6. Comunicaciones con el público interesado
Proceso de consultas externas
DEM identificará y usará un proceso para el manejo de consultas y comunicaciones con el

público externo interesado, de acuerdo con los siguientes principios:
 Las consultas y respuestas serán documentadas y retenidas de acuerdo con los re-
quisitos de retención de registros.
 Se designará un “custodio” para las comunicaciones externas.
 Se realizará una revisión y análisis periódico (anual como mínimo) de las comunica-
ciones con el público interesado, para identificar cualquier tendencia o aspecto emer-
gente.
 El público interesado incluye las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), las
comunidades, los arrendatarios y los vecinos.
DEM desarrollará para este propósito una Herramienta para Consultas Externas.
Compromiso con el público interesado
DEM desarrollará, implementará y mantendrá un Plan de Estrategia de Gestión Local para

asegurar que las relaciones con el público interesado se mantengan alineadas con el com-
promiso corporativo hacia el desarrollo sustentable.
El Plan debe asegurar que:

 El público interesado clave ha sido identificado a través de un proceso sólido e inclu-
yente.
 Los métodos apropiados de comunicaciones sean identificados y ejecutados.
 Los planes/metas de negocios consideren e incorporen, como sea apropiado, los in-
tereses y aspectos del público interesado.
El Plan será revisado y ajustado periódicamente.
5.8. Control de Documentos y Registros
Sin explicación adicional
5.9. Mejores Prácticas y Estándares
Sin explicación adicional
5.10. Control de Actividades y Procesos
Autoridad para Detener el Trabajo

Todo el personal involucrado en los procesos de DEM que conllevan riesgos a personas, la
población o las instalaciones, o los impactos sobre el medio ambiente, tiene el derecho final

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de informar actos y condiciones inseguras, y detener el trabajo u operaciones, cuando pre-

sencie riesgos inminentes. Por lo tanto, se deben establecer instrumentos confiables y ade-
cuados para dichos fines. Esos instrumentos deben estar equipados de manera garantizar la
seguridad del personal interno, contratistas, subcontratistas, proveedores de servicios y
otros proveedores.
5.11. Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad
El administrador de activos de DEM tiene la responsabilidad general de mantener y asegurar

la integridad mecánica de los activos de DEM así como la calidad del equipo de proceso.
Las descripciones detalladas del proceso y toda la documentación del proceso están bajo la
responsabilidad del Gerente de Operaciones dedicado de la planta de producción.
Integridad Mecánica
La documentación relacionada con la integridad mecánica, así como la garantía de calidad
es responsabilidad del centro de producción del Gerente de Operaciones. Esta responsabili-
dad afecta los activos y equipos, ya sean nuevos o instalados, y las piezas de repuesto, ta-
les como:
 Recipientes a presión, tanques de almacenamiento, reactores, destilador

 Sistemas de tuberías, incluidos componentes como válvulas o accesorios
 Sistemas de alivio de presión
 Sistemas de apagado de emergencia
 Instrumentación y control, incluidos sensores de monitoreo, alarmas y sistemas de
bloqueo
 Equipos con partes móviles, como bombas, turbinas, compresores y sopladores
El personal que realiza actividades de mantenimiento relacionadas con la integridad mecá-

nica debe ser entrenado de acuerdo a su perfil de trabajo regulado por el procedimiento
MIMS Competencia y Capacitación. Todas las competencias requeridas con respecto a la
Integridad Mecánica deben especificarse en esos perfiles de trabajo.
Las inspecciones y pruebas se manejan de acuerdo con las recomendaciones del fabri-
cante. Toda la documentación de inspecciones y pruebas de activos y equipos debe estar
documentada de manera adecuada, para garantizar la calidad de todo el proceso en el sitio.
El proceso debe ser descrito en detalle por la unidad operacional con consideración de las
mejores prácticas de ingeniería aplicables y la definición de criterios para la aceptación y el
rechazo, y directivas para tratar casos fuera de especificación.
Aseguramiento de la Calidad
El Gerente de Operaciones de la planta de producción tiene que definir responsabilidades
claras para implementar y mantener procesos para asegurar que el equipo y las piezas de
repuesto se diseñaron, construyeron, transportaron, almacenaron e instalaron de acuerdo
con el servicio para el que serán utilizados.
El Gerente de Operaciones de la planta de producción debe definir responsabilidades y pro-

cesos específicos para realizar inspecciones y pruebas para asegurar que el equipo esté co-
rrectamente instalado y cumpla con las especificaciones de diseño y construcción.
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5.12. Seguridad de Contratistas
No requiere explicación adicional
5.13. Preparación y Respuesta a Emergencias
No requiere explicación adicional
5.14. Monitoreo, Verificación y Evaluación
Las operaciones y actividades relevantes identificadas de acuerdo con el Análisis de Riesgo

HSE de los procesos de DEM, deben ser monitoreadas y medidas. Por lo tanto, la Gerencia
de DEM es responsable de establecer instrumentos para una medición de desempeño trans-
parente y confiable. El propietario del proceso y la Administración local deben asegurarse de
que los KPI y Criterios relacionados con el proceso estén definidos.
5.15. Auditorias
No se requiere explicación adicional
5.16. Investigación de Incidentes y Accidentes
No se requiere explicación adicional
5.17. Revisión de Resultados
DEM está totalmente comprometido con la adopción el Procedimiento Corporativo de Eva-

luación del Sistema de Gestión Corporativa de DEA, a su vez concretizada y adaptada a las
necesidades específicas de México.
Para la realización de la evaluación de la gestión del Sistema, la cual se lleva a cabo anual-
mente en DEM, se prepara y desarrolla una agenda de trabajo la cual se circula con sufi-
ciente anticipación y se solicita el insumo de los participantes para su finalización.
El Presidente DEM lidera la sesión, la cual facilita y documenta el Gerente QHSE con la par-
ticipación de la Dirección Ejecutiva de la Empresa. Dicha Agenda se elabora como el meca-
nismo de trabajo para la revisión o verificación del estado de cumplimiento y desempeño en
SISOSOPA.
Como parte de este mecanismo de evaluación, las revisiones del sistema y su efectividad se
usan como una herramienta para liderar el mejoramiento continuo. Las revisiones incluyen:
 Las estadísticas de accidentes,
 Los indicadores de desempeño (KPIs),
 Las investigaciones de accidentes y
 Las mejores prácticas.
Así mismo, se evalúan las fortalezas y debilidades del sistema e incluyen las oportunidades
de mejora y necesidades de cambios en el Sistema de Administración, incluyendo la política
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SISOSOPA DEM, los objetivos y metas SISOSOPA, a la luz de las circunstancias cambian-
tes y el compromiso de mejorar continuamente.
Como parte del proceso, se evalúa la asignación de recursos para la implementación y man-
tenimiento del sistema; aspectos significativos de las evaluaciones de riesgos; y los cambios
en los requisitos de regulación.
5.18. Informes de Desempeño
La comunicación eficaz de los resultados de la evaluación del desempeño del Sistema de

Administración DEM a la organización implica establecer mecanismos efectivos que se
adapten a la organización, para permitir la comunicación efectiva sobre los aspectos SISO-
SOPA.
Ejemplos de los mecanismos de comunicación de DEM para este fin incluyen:

 Correos electrónicos y sistemas internos de intranet
 Tableros de anuncios de la compañía
 Boletín de noticias
 Reuniones gerenciales, departamentales y operacionales
 Reuniones con contratistas, proveedores de servicios y suplidores
Acciones clave para implementar los mecanismos para comunicar de manera efectiva los
resultados de la evaluación del desempeño del Sistema de Administración a la organización,
incluyen:
Líderes
 Asegurar de que se asigne el tiempo adecuado para que las comunicaciones puedan
tener lugar.
Gerentes
 Formular planes para ejecutar la información en cascada.
 Planificar cómo enviar mensajes a los contratistas, a personas con bajo nivel de alfa-
betización o a aquellos cuyo primer idioma no es el Español.
 Pensar en lo que se debe comunicar y a quién. ¿Cómo se compartirán los hallazgos
de la evaluación del Sistema de Administración?
 Asegurar de que los mensajes críticos hayan recibido atención y se entiendan.
Consulta y participación de los trabajadores

 Involucrar a los trabajadores o sus representantes en la planificación de actividades
de comunicación. Podrán ayudar a identificar y resolver las barreras a la comunica-
ción dentro de su organización.
 Considerar:
o ¿Los trabajadores pueden dar su opinión e informar sus preocupaciones?
o ¿Ha considerado grupos vulnerables dentro de su fuerza de trabajo en sus
comunicaciones? Por ejemplo, trabajadores jóvenes o sin experiencia, traba-
jadores con discapacidad o trabajadores migrantes?

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Competencia
 Planificar la capacitación o el entrenamiento para garantizar que los gerentes de lí-
nea tengan las habilidades necesarias para llevar a cabo dichas comunicaciones y
discusiones cara a cara en todos los niveles dentro de la organización.

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DEM MIMS

Procedimiento del Sistema de Administración

Copias impresas no están sujetas al control de documentos

Fecha Modificación Autor

01.02.2018 Nuevo desarrollo Peters, QHSSE

Copias impresas no están sujetas al control de documentos

Este procedimiento de Administración, aplica para DEM Deutsche Erdoel México.

Este documento describe las regulaciones generales de sistema de Administración local.

Abreviación / Termino Explicación

DEA tiene el compromiso de establecer una compañía de exploración y producción de creci-

4.1. Alcance del Sistema de Administración para MIMS

Copias impresas no están sujetas al control de documentos

“Actividades y servicios de exploración, desarrollo de campos, perforación y producción de

El Sistema de Administración DEM - MIMS cubre el presente alcance y describe la organiza-

Este procedimiento de Administración define el marco para el establecimiento, implementa-

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4.2. Estructura Organizacional

5. Gerencia de SISOSOPA para DEM

Los capítulos siguientes se refieren a los elementos del sistema de administración, de

Copias impresas no están sujetas al control de documentos

5.1. Política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa, Salud Ocupacional y

DEM está totalmente comprometido con la política de QHSE Corporativa, y es concretizada

La Política de DEM en relación a la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa, Salud Ocupa-

Asimismo, la Dirección Ejecutiva se encarga de determinar los prerrequisitos organizativos

Dependiendo de su ámbito de responsabilidad, todos los empleados colaboran a garantizar

El mecanismo de desarrollo de la Política está de acuerdo al contexto que se indica en la

La política es comunicada a sus empleados y a sus contratistas, proveedores y autoridades

Todos los departamentos notifican la política de a sus contratistas a través de la implemen-

5.2. Identificación y Análisis de Riesgos

El siguiente contenido especifica la manera en cómo se gestionan los cambios

La gestión de cambios incluye la dirección proactiva de los procesos de cambio. Se aplica a

5.2.1. Cambios organizativos

Los cambios organizacionales con considerados en relación a los estudios de seguridad de

Los cambios organizaciones son también considerados en el elemento X – Control de Activi-

5.2.2. Cambios específicos de planta

5.2.3. Cambios realizados durante la planificación, implementación y funciona-

Desde la planificación inicial hasta la implementación de un proyecto o una planta, puede

La Dirección Ejecutiva de DEM gira instrucciones a la organización para el desarrollo de su

5.3. Requisitos Legales

No se requiere de descripción adicional

5.4. Metas, Objetivos e Indicadores

5.4.3. Consideración de Aspectos Estratégicos

DEM utiliza un proceso de aspectos estratégicos para el establecimiento y aprobación

5.5. Funciones, Responsabilidades y Autoridad

Los siguientes deberes, responsabilidades y alcance de autoridad, entre otros, se estable-

5.6. Competencia, Capacitación y Entrenamiento

5.7. Comunicación, Participación y Consulta

Para el personal involucrado en procesos y actividades con riesgos relacionados a la pobla-

5.7.1. Acceso/Comunicación Electrónica

DEM pondrá a disposición en la Intranet, una vez disponible, la siguiente información:

 Sistema de Gestión de HSE y su contenido

5.7.2. Otras interrelaciones de elementos del sistema relevantes

5.7.3. Medios para la comunicación

5.7.4. Comunicación con el Empleado/Contratista

Cada empleado y contratista tiene el derecho de reportar, cualquier incumplimiento o desvia-

5.7.5. Conocimiento por parte del empleado

 La evaluación documentada del conocimiento durante y/o después de la ejecución de

5.7.6. Comunicaciones con el público interesado

Proceso de consultas externas

DEM identificará y usará un proceso para el manejo de consultas y comunicaciones con el

Compromiso con el público interesado

DEM desarrollará, implementará y mantendrá un Plan de Estrategia de Gestión Local para

El Plan debe asegurar que:

El Plan será revisado y ajustado periódicamente.