Manual de Parametrización

COMO CARGAR ARCHIVO P12 FACTURACION ELECTRONICA

Para cargar FE debe estar configurado la compañía en el menú: Ajustes/usuarios y compañías/
compañías

Ingresar en la opcion empresa y verificar que los datos creados en la compañía principal sean
los mismos que constan en el partner (especialmente el RUC)

Y que la direccion que conste este como direccion de facturacion

Posteriormente se debe volver al menu: Ajustes/usuarios y compañías/ compañías, pestaña
documentos electrónicos, se carga el archivo pdf con la clave correspondiente y se valida que
este en el ambiente pruebas.

COMO COLOCAR SECUENCIALES EN LOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS

COMO COLOCAR ESTABLECIMIENTO, PUNTO DE EMISION Y SECUENCIALES DOCUMENTOS

El establecimiento y punto de emision se colocan en el siguiente menu: Facturacion/
Configuracion/ Establecimiento y punto de emision
En la opcion punto de emision se colocan tambien los secuenciales

Secuencia

Campo próximo número

COMO CONFIGURAR CORREOS ELECTRONICOS
Para configurar correos electronicos se debe ingresar en el siguiente menu: Ajustes/ Tecnico/
Servidor de correo saliente

Se procede a llenar los datos de la siguiente pantalla:

CREAR USUARIOS
Los usuarios se crean en el menu: Ajustes/ usuarios se deben asignar los permisos de
aplicaciones correspondientes

CREAR TIPOS DE MOVIMIENTOS

Los tipos de movimientos se crean siempre y cuando se utilicen inventarios y corresponde a la
configuracion del flujo de operaciones (transferencias, ingresos/salidas) de cada bodega
relacionada con el producto. Los tipos de movimientos se configuran en el menú: Inventario/
Configuracion/ Tipos de Operación
El tipo de operación se relaciona con el producto
CREACION BODEGAS/UBICACIONES

CREAR BANCOS
Para crear bancos se debe ingresar en el siguiente menu: Facturación/ Configuracion/ Cuentas
Bancarias

Se debe colocar el nombre del banco, la cuenta bancaria, el saldo del banco se registra a traves
de un extracto bancario.