Fecha: Sujeto Obligado:

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015
Categoría de información Explicación Normatividad Cumplimiento
Observaciones de la Verificación de
Item Categoría Subcategoría Descripción Si No N/A Cumplimiento y/o Justificación de N/A

1 Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado. Botón de transparencia Dec. 103, Art. 4
Espacios físicos destinados para el contacto con la
2 a Puntos de atención al ciudadano.
entidad.
Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax,
3 Mecanismos para la b incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el Mínimo el teléfono fijo con indicativo Art. 9, lit a), Ley 1712 de
1.1 atención al formato (57+Número del área respectiva). 2014
4 ciuidadano c Correo electrónico institucional.
5 d Correo físico o postal. Dirección de correspondencia.

6 e Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, Ver Item 143 (Categoría 10.10)
quejas, reclamos y denuncias.
7 - Ubicación del sujeto obligado. Dirección de la sede principal
8 Localización física, - Ubicación fisíca de sedes, áreas, regionales, etc. Direcciones de cada una de sus sedes, áreas, divisiones,
sucursales o departamentos y/o regionales (incluyendo ciudad y
Mecanismos de Art. 9, lit a), Ley 1712 de
9 1.2 regionales, horarios y - Horarios y días de atención al público. departamento de ubicación).
1 contacto con el 2014
días de atención al
sujeto obligado: público Enlace a los datos de contacto de las sucursales o Directorio con los datos de contacto de las sucursales o
10 -
regionales. regionales con extensiones y correos electrónicos.
11 - Disponible en la sección particular de transparencia.
12 Correo electrónico - Disponible en el pie de página principal.
13 - Disponible en la sección de atención a la ciudadanía. Art. 9, lit f), Ley 1712 de
1.3 para notificaciones
2014
judiciales
14 - Con acuse de recibido al remitente de forma automática.

Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la

Políticas de seguridad Políticas de seguridad o utilizar la guía técnica de MINTIC
información, además de las condiciones de uso de la
15 1.4 de la información del - información referente a la protección de datos sobre estas. Ley 1581 de 2012
sitio web y protección
personales publicada en el sitio web, según lo
de datos personales Ej: http://www.ccb.org.co/Proteccion-de-datos-personales
establecido en la ley 1581 de 2012.

Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado Cómo mínimo el Índice de información pública reservada y Art. 11, lit. k), Ley 1712
16 -
2.1 Datos abiertos en su sitio web. clasificada y los Registros de Activos de Información deben de 2014,
17 - Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co. estar publicados en datos abiertos. Art. 11, Dec. 103/15

Estudios, Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de

18 2.2 investigaciones y - interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, El sujeto obligado debe sustentar porqué no le aplica este
ítem, en caso tal.
otras publicaciones. definiendo una periodicidad para estas publicaciones.

Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos

19 2.3 Convocatorias - de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de
participación en dichos espacios.

Esta lista de preguntas y respuestas debe ser actualizada

Lista de preguntas frecuentes con las respectivas
20 2.4 Preguntas y - respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los periódicamente de acuerdo a las consultas realizadas por los
respuestas frecuentes usuarios, ciudadanos y grupos de interés a través de los
servicios y trámites que presta.
diferentes canales disponibles.
Información de
2
interés
Glosario que contenga el conjunto de términos que usa
21 2.5 Glosario -
la entidad o que tienen relación con su actividad.
Fecha: Sujeto Obligado:

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015
Información de Categoría de información Explicación Normatividad Cumplimiento
2
interés Observaciones de la Verificación de
Item Categoría Subcategoría Descripción Si No N/A Cumplimiento y/o Justificación de N/A

Sección que contenga las noticias más relevantes para

22 2.6 Noticias - sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén
relacionadas con su actividad.

Calendario de Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con

23 2.7 -
actividades los procesos misionales de la entidad.

Información para El sujeto obligado diseña y publica información dirigida

24 2.8 niñas, niños y - para los niños y jóvenes sobre la entidad, sus servicios o Art. 8, Ley 1712 de 2014
adolecentes sus actividades, de manera didáctica.

Considerado como una buena práctica en Transparencia y

25 2.9 Información adicional - Información general o adicional útil para los usuarios, Acceso a la información Pública, aplicando el principio de Art. 42, Dec. 103, Num. 4
ciudadanos o grupos de interés.
máxima publicidad.

Misión y visión de acuerdo con la norma de creación o

26 3.1 Misión y visión - reestructuración o según lo definido en el sistema de
gestión de calidad de la entidad.

Funciones y deberes de acuerdo con su norma de

creación o reestructuración. Si alguna norma le asigna Art. 9, lit a), Ley 1712 de
27 3.2 Funciones y deberes -
funciones adicionales, éstas también se deben incluir en 2014
este punto.

Procesos y Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en Art. 11, lit c), Ley 1712 de
28 3.3 -
procedimientos las diferentes áreas. 2014
29 - Estructura orgánica de la entidad.
Publicado de manera gráfica y legible, en un formato Organigrama en formato dinámico y con breves
30 - descripciones de las dependencias con las que cuenta, Art. 9, lit a), Ley 1712 de
3.4 Organigrama accesible y usable.
incluyendo grupos funcionales creados por resoluciones 2014
Descripción de la estructura orgánica, donde se dé internas o las que hagan sus veces.
31 -
información general de cada división o dependencia.

Directorio de información de los servidores públicos y

contratistas incluyendo aquellos que laboran en las
32 -
sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales
según corresponda,

33 - Publicado en formato accesible y reutilizable, con la

siguiente información:
34 a Nombres y apellidos completos.
35 b País, Departamento y Ciudad de nacimiento. → Formato accesible: Ej: Directorio en formato excel con las
36 c Formación académica. casillas o columnas que contengan la información descrita.
37 Estructura d Experiencia laboral y profesional.
Directorio de → Esta información se debe actualizar cada vez que ingresa Art. 9, lit c), Ley 1712 de
3 orgánica y información de Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso o se desvincula un servidor público y contratista. 2014
talento humano 3.5
38 servidores públicos y e de contratistas el rol que desempeña con base en Art. 5, Dec 103 de 2015
contratistas el objeto contractual). → Para las entidades u organismos públicos el requisito se Par.1
entenderá cumplido a través de un enlace a la publicación
Dependencia en la que presta sus servicios en la de la información que contiene el directorio en el Sistema de
39 f Información de Empleo Público – SIGEP.
entidad o institución
40 g Dirección de correo electrónico institucional.
41 h Teléfono Institucional.

42 i Escala salarial según las categorías para servidores

públicos y/o empleados del sector privado.
 → Formato accesible: Ej: Directorio en formato excel con las
casillas o columnas que contengan la información descrita.
Estructura Directorio de → Esta información se debe actualizar cada vez que ingresa Art. 9, lit c), Ley 1712 de
3 orgánica y información de o se desvincula un servidor público y contratista. 2014
talento humano 3.5
servidores públicos y Art. 5, Dec 103 de 2015
contratistas → Para las entidades u organismos públicos el requisito se Par.1
entenderá cumplido a través de un enlace a la publicación
Fecha: Sujeto Obligado: de la información que contiene el directorio en el Sistema de
Información de Empleo Público – SIGEP.
Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015
Categoría de información Explicación Normatividad Cumplimiento
Observaciones de la Verificación de
Item Categoría Subcategoría Descripción Si No N/A Cumplimiento y/o Justificación de N/A

Objeto, valor total de los honorarios, fecha de

43 j inicio y de terminación, cuando se trate contratos
de prestación de servicios.

Listado de entidades que integran el

Directorio de
44 3.6 - sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada
entidades
una de éstas, en el caso de existir.

Listado de las principales agremiaciones o asociaciones

Directorio de
relacionadas con la actividad propia de la entidad, con
agremiaciones, A nivel territorial esta información debe ser publicada en la
45 3.7 - enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de
asociaciones y otros sección de instancias de participación ciudadana.
contacto de los principales grupos de interés y/u
grupos de interés.
organizaciones sociales o poblacionales.

Si los empleos son provistos a través de concursos liderados

por la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, la entidad
46 3.8 Ofertas de empleo - Oferta de empleos que incluya la convocatoria para los deberá especificar el listado de cargos que están en
cargos a proveer por prestación de servicios.
concurso y el enlace respectivo a la CNSC para mayor
información.

47 a Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe

aparecer como el documento principal.
Decretos descargables no compilados de:
Estructura.
48 b Salarios.
Decretos que desarrollan leyes marco.
Otros.

Decreto único reglamentario sectorial publicado en

49 c formato que facilite la búsqueda de texto dentro del
documento y la búsqueda debe mostrar los párrafos en
donde se encuentra él o los términos de la búsqueda.

Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos → La normatividad que rige al sujeto obligado, que
50 d u otras normas del sector e hipervínculos que determina su competencia y la que le es aplicable de
direccionen a estas normas específicas. acuerdo a su actividad, además de la que produce para el
desarrollo de sus funciones.
Normatividad del Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, Art. 9, lit d), Ley 1712 de
4.1
51 orden nacional e reglamenten, sustituyan, adicionen o modifiquen 2014
→ Toda esta información debe ser descargable.
cualquiera de los artículos del decreto único. 
→ Las actualizaciones de decreto único se deberán publicar
Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes dentro de los siguientes 5 días de su expedición.  
52 f
del decreto único.

En la medida en que el Sistema Único de Información

53 g Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades
4 Normatividad de consulta focalizada, la entidad deberán hacer
referencia a la norma alojada en dicho sistema.

Si existen resoluciones, circulares u otro tipo de actos

administrativos de carácter general,se debe publicar un
listado descargable, ordenado por tipo de
norma,temática y fecha de expedición, indicando:
54 h
Tipo de acto administrativo
Fecha de expedición
 dentro de los siguientes 5 días de su expedición.  

4 Normatividad

Fecha: Sujeto Obligado:

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015
54 Categoríah de información Explicación Normatividad Cumplimiento
Observaciones de la Verificación de
Item Categoría Subcategoría Descripción Si No N/A Cumplimiento y/o Justificación de N/A

Descripción corta
Listado de la normatividad disponible.
Normograma general: ordenanza, acuerdo, decreto,
Tipo de Norma resolución, circular u otros actos administrativos de carácter
55 a
Fecha de expedición general.
La información debe ser descargable.
Descripción corta

Normatividad del Información organizada por tipo de norma, temática y Art. 9, lit d), Ley 1712 de
4.2
orden territorial fecha de expedición de la más reciente a la más antigua 2014
56 b
o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de
palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición.

Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su

57 c
expedición. De acuerdo con los principios de oportunidad y publicidad.
58 4.3 Otros sujetos - Todas las normas generales y reglamentarias Art. 9, lit d), Ley 1712 de
obligados relacionadas con su operación. 2014
Presupuesto general
59 5.1 - Presupuesto general asignado para cada año fiscal.
asignado
Información histórica detallada de la ejecución
60 - presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos La información que reposa debe ser al menos de los últimos Art. 9, lit b), Ley 1712 de
Ejecución anuales. dos (2) años anteriores al año en ejercicio, con corte a 2014,
5 Presupuesto 5.2 presupuestal histórica diciembre del periodo respectivo. Arts.74 y 77 Ley 1474 de
anual Distribución presupuestal de proyectos de inversión 2011
61 -
junto a los indicadores de gestión. Par.
La distribución presupuestal y el presupuesto desagregado
62 - Presupuesto desagregado con modificaciones deben también estar publicados en el Plan de Acción, de
Estados financieros para los sujetos obligados que conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.
63 5.3 Estados financieros -
aplique.
64 a Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.
65 b Manuales.
66 c Planes estratégicos, sectoriales e institucionales. → Si la entidad realiza un Plan de Acción Unificado es válido Art. 9, lit d), Ley 1712 de
67 d Plan de Rendición de cuentas. la publicación de éste. 2014
68 e Plan de Servicio al ciudadano. → Explicar en caso de no aplicarse la publicación de algún
69 f Plan Antitrámites. plan.
Art. 9, lit g), Ley 1712 de
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de 2014
70 g
6.1 Políticas, lineamientos conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011 Art. 73, Ley 1474 de
y manuales 2011

Políticas y/o decisiones que crean, modifiquen, adicionen,

entre otros, trámites, procedimientos, horarios de atención
Contenido de toda decisión y/o política que haya
al público, costos de reproducción o de trámites, entre Art. 11, lit d), Ley 1712
71 adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos
otros, que afectan al público. Estas políticas y/o decisiones de 2014
y toda interpretación autorizada de ellas.
que pueden estar consagradas en actos administrativos
(memorandos, circulares, resoluciones, y demás.

72 Plan de gasto público para cada año fiscal con:

73 a Objetivos → De acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley
74 b Estrategias 1474 de 2011 es el Plan de Acción. Art. 9, lit d), Ley 1712 de
75 6.2 Plan de gasto público c Proyectos 2014
→ El Plan general de compras es equivalente al Plan Anual Art. 74, Ley 1474 de
76 d Metas de Adquisiciones (PAA), que se solicita también en la 2011
77 e Responsables categoría 8.4 de la Res. 3564 de 2015.
6 Planeación
Fecha: Sujeto Obligado:
→ De acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley
Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1474
1712 de
de 2011
2014,esDecreto
el Plan 103
de Acción.
de 2015 y Decreto MinTIC 3564 deArt.
20159, lit d), Ley 1712 de
Categoría de información Explicación 2014
Normatividad Cumplimiento
6.2 Plan de gasto público
→ El Plan general de compras es equivalente al Plan Anual Art. 74, Ley 1474 de Observaciones de la Verificación de
Item Categoría Subcategoría Descripción de Adquisiciones (PAA), que se solicita también en la 2011 Si No N/A Cumplimiento y/o Justificación de N/A
categoría 8.4 de la Res. 3564 de 2015.
78 6 Planeación f Planes generales de compras

Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en

Se debe publicar el avance en la ejecución de los proyecto o
cada vigencia. Los proyectos de inversión deben
programas mínimo cada 3 meses. Art. 9, lit d), Ley 1712 de
Programas y ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de
2014
79 6.3 proyectos en - Programas y Proyectos de Inversión nacional,
Las empresas industriales y comerciales del Estado y las Art. 77, Ley 1474 de
ejecución departamental, municipal o distrital, según sea el caso,
Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar 2011
de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley
la información relacionada con sus proyectos de inversión.
1474 de 2011.

Metas, objetivos e Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o

Art. 9, lit d), Ley 1712 de
80 6.4 indicadores de gestión - desempeño, de conformidad con sus programas Se debe publicar su estado de avance mínimo cada 3 meses.
2014
y/o desempeño operativos y demás planes exigidos por la normatividad.

Mecanismos o procedimientos que deben seguir los

81 ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la
formulación de políticas, en el control o en la evaluación
Participación en la de la gestión institucional, indicando: Art. lit i), Ley 1712 de
6.5 formulación de 2014
82 políticas a Sujetos que pueden participar. ¿Quienes pueden participar? Art. 15, Dec. 103 de 2015
83 b Medios presenciales y electrónicos.
Áreas responsables de la orientación y vigilancia
84 c
para su cumplimiento.
Informe de empalme del representante legal, cuando Se debe publicar antes de la desvinculación del
85 6.6 Informes de empalme -
haya un cambio del mismo. representante legal de la entidad.

86 Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo → Explicar en caso de no aplicarse la publicación de algún
ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo: plan.
87 a Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo. Se debe publicar dentro del mismo mes de enviado.
Informe de rendición de la cuenta fiscal a la
Contraloría General de la República o a los
88 b De acuerdo con la periodicidad definida.
organismos de control territorial, según
Informes de gestión, corresponda. Arts. 9, lit d) y 11, lit e),
7.1
evaluación y auditoría Ley 1712 de 2014
Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos,
incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas
89 c Publicar dentro del mismo mes de realizado el evento.
por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de
rendición.

90 d Informes a organismos de inspección, vigilancia y

control.
Se debe publicar cada cuatro meses según lo establecido por
Reportes de control Informe pormenorizado del estado del control interno de Artículo 9, Ley 1474 de
91 7.2 - el Sistema Integrado de Gestión del Departamento
interno acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011. 2011.
Administrativo de la Función Pública.

Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de

92 - control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos
realizados por el respectivo organismo de control. Se deben publicar de acuerdo con la periodicidad
7 Control Planes de
7.3 establecida por el ente de control, dentro del mismo mes de
Mejoramiento
su envío.
Enlace al sitio web del organismo de control en donde se
93 - encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la
entidad.
Fecha: Sujeto Obligado:

7 Control Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015
Categoría de información Explicación Normatividad Cumplimiento
Observaciones de la Verificación de
Item Categoría Subcategoría Descripción Si No N/A Cumplimiento y/o Justificación de N/A

94 a Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto

obligado.
Entes de control que
vigilan a la entidad y Mecanismos internos y externos de supervisión, Art.11, Lit f), Ley 1712 de
95 7.4 b
mecanismos de notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado. 2014
supervisión
Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al
96 c
interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).
Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a Madres cabeza de familia, desplazados, personas en
Información para Art. 9, Lit d), Ley 1712 de
97 7.5 - población vulnerable de acuerdo con su misión y la condición de discapacidad, familias en condición de pobreza,
población vulnerable: 2014
normatividad aplicable. niños, adulto mayor, etnias, reinsertados, etc.
Informe sobre las demandas contra la entidad,
98 Publicar el informe de demandas de la entidad
incluyendo:
trimestralmente.
99 a Número de demandas.
7.6 Defensa judicial Se podrá hacer enlace a la información que publique la
100 b Estado en que se encuentra.
Agencia de Defensa Jurídica de la Nación siempre y cuando
101 c Pretensión o cuantía de la demanda. ésta permita identificar claramente los elementos
enunciados anteriormente.
102 d Riesgo de pérdida.

Las entidades que contratan con cargo a recursos públicos o

Publicación de la Art.10, Ley 1712 de 2014
Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos y privados deben publicar en el SECOP la
103 8.1 información - Art.7, Dec. 103 de 2015
recursos públicos en el SECOP. información de su gestión contractual con cargo a recursos
contractual Par. 2 y 3
públicos.

Publicación de la Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes Art.10, Ley 1712 de 2014

104 8.2 ejecución de - del supervisor o del interventor, que prueben la Arts. 8 y 9, Dec. 103 de
contratos ejecución de los contratos. 2015

Publicación de
procedimientos, Expedido conforme a las directrices señaladas por la Agencia
8 Contratación Manual de contratación, que contiene los Art.11, Lit g), Ley 1712
lineamientos y Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra
105 8.3 - procedimientos, lineamientos y políticas en materia de de 2014
políticas en materia Eficiente. Aplica para los sujetos obligados que cuenten con
adquisición y compras. Art .9, Dec. 103 de 2015
de adquisición y contratos con cargue a recursos públicos.
compras

Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos

públicos o recursos públicos y privados, deben publicar en el Art. 9, Lit. e), Ley 1712
106 - Plan Anual de Adquisiciones (PAA). SECOP el PAA para los recursos de carácter público que de 2014
Plan Anual de ejecutarán en el año (Categoría 6.2 f) de la Res. 3564 de
8.4 Art. 74, Ley 1474 de
Adquisiciones 2015 y de esta matriz). 2011
Dec. 103 de 2015
Los sujetos obligados que no contratan con cargo a recursos
107 - Enlace que direccione al PAA publicado en el SECOP.
públicos no están obligados a publicar su PAA.
108 Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:
109 - La norma que los sustenta. Para los sujetos obligados a inscribir sus trámites en el
Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, se Art.11, literales a) y b),
110 - Los procedimientos o protocolos de atención. entenderá por cumplido este requisito con la inscripción de Ley 1712 de 2014
Trámites y
111 9 9.1 Trámites y servicios - Los costos. los trámites en dicho sistema y la relación de los nombres de Art.6, Dec. 103 de 2015
servicios
los mismos en el respectivo sitio web oficial de la entidad Ley 962 de 2005
Los formatos y formularios requeridos, indicando y con un enlace al Portal del Estado Colombiano o el que haga Decreto-ley 019 de 2012.
112 - facilitando el acceso a aquellos que se encuentran sus veces.
disponibles en línea.
Fecha: Sujeto Obligado:

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015
Categoría de información Explicación Normatividad Cumplimiento
Observaciones de la Verificación de
Item Categoría Subcategoría Descripción Si No N/A Cumplimiento y/o Justificación de N/A

Información solicitada en esta misma matriz, que incluye los Arts. 9, 10 y 11, Ley 1712
113 10.1 Información mínima - Información mínima de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley mínimos de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la de 2014
1712 de 2014
Resolución MinTIC 3564 de 2015. Art. 4, Dec. 103 de 2015

114 Registro de Activos de Información (RAI), con las

siguientes características:
115 - En formato excel y disponible en datos abiertos.
116 - Disponible en el portal www.datos.gov.co.
117 - Nombre o título de la categoría de información.
Arts.13 y 16, Ley 1712 de
Registro de Activos de - Descripción del contenido de la categoría de la 2014
118 10.2 información.
Información Arts. 37 y 38, Dec. 103
119 - Idioma. de 2015
120 - Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).
Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video,
121 -
documento de texto, etc).
122 - Información publicada o disponible.
Índice de información Clasificada y Reservada, con las
123
siguientes características:
124 - En formato excel y disponible en datos abiertos.
125 - Disponible en el portal www.datos.gov.co.
126 - Nombre o título de la categoría de información.
127 - Nombre o título de la información.
128 - Idioma. Art.20, Ley 1712 de
2014
129 Índice de Información - Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).
10.3 Clasificada y El Registro de Activos de Información, el Índice de
130 - Fecha de generación de la información. Arts. 24, 27, 28, 29, 30,
Reservada Información Clasificada y Reservada, el Esquema de
131 - Nombre del responsable de la información. 31, 32 y 33, Dec. 103 de
Publicación de Información, el Programa de Gestión 2015
132 - Objetivo legítimo de la excepción. Documental y las Tablas de Retención Documental, deben
133 - Fundamento constitucional o legal. ser adoptados y actualizados por medio de acto
administrativo o documento equivalente de acuerdo con el
134 - Fundamento jurídico de la excepción. régimen legal del sujeto obligado.
135 - Excepción total o parcial.
136 - Fecha de la calificación.
137 - Plazo de clasificación o reserva.
Esquema de Publicación de la Información, con las
138
siguientes características:
139 - Nombre o título de la información.
140 - Idioma.
141 - Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).
Art. 12, Ley 1712 de
Esquema de Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video,
142 - 2014
10.4 Publicación de documento de texto, etc). Arts. 41 y 42, Dec. 103
Información
143 - Fecha de generación de la información. de 2015
144 Instrumentos de - Fecha de actualización.
145 gestión de - Lugar de consulta.
10
información
pública Nombre de responsable de la producción de la
146 -
información.
Fecha: Sujeto Obligado:

Instrumentos de Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015
gestión de Categoría de información Explicación Normatividad Cumplimiento
10
información Observaciones de la Verificación de
Item pública
Categoría Subcategoría Descripción Si No N/A Cumplimiento y/o Justificación de N/A

Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación,

Art. 15, Ley 1712 de
organización, conservación y disposición de la
Programa de Gestión 2014
147 10.5 - información pública, elaborado según lineamientos del
Documental Arts. 44 al 50, Dec. 103
Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o
de 2015
modifiquen.

Art. 13, Ley 1712 de

Listado de series, con sus correspondientes tipos Es el Instrumento que permite establecer cuáles son los 2014
Tablas de Retención documentales, a las cuales se asigna el tiempo de documentos de una entidad, su necesidad e importancia en Art. 4, Par. 1, Dec. 103 de
148 10.6 -
Documental permanencia en cada etapa del ciclo vital de los términos de tiempo de conservación y preservación y que 2015
documentos. debe hacerse con ellos una vez finalice su vigencia o utilidad. Acuerdo 004 de 2013,
AGN

Registro de publicaciones que contenga los documentos Listado de documentos publicados actualmente y con Art.11, Lit. j), Ley 1712
149 -
Registro de publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014. anterioridad en el sitio web del sujeto obligado relacionados de 2014
10.7
publicaciones con el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Art. 37 y 38, Dec. 103 de
automáticamente disponibles para su consulta y/o descarga. 2015
150 - Automáticamente disponibles.

151 - Costos de reproducción de la información pública.

Acto administrativo o documento equivalente donde se
10.8 Costos de motive de manera individual el costo unitario de los Este acto administativo debe ser suscrito por funcionario o
Arts. 20 y 21, Dec. 103
152 reproducción - de 2015
diferentes tipos de formato a través de los cuales se empleado de nivel directivo.
puede reproducir la información.

Mecanismos para
Información sobre los mecanismos para presentar quejas
presentar quejas y Publicar la dirección, correo electrónico, teléfono y/o enlace Art.11, Lit. h), Ley 1712
y reclamos en relación con omisiones o acciones del
153 10.9 reclamos en relación - sujeto obligado, y la manera como un particular puede al sistema de denuncias, si existe, del organismo de control de 2014
con omisiones o en donde las personas puedan presentar una queja y Art. 16, Dec. 103 de 2015
comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen
acciones del sujeto reclamo sobre acciones u omisiones del sujeto obligado. Par. 1 y 2
control.
obligado

Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos,

154 - denuncias y solicitudes de acceso a la información
recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un
análisis resumido de este mismo tema.
El sujeto obligado debe definir la periodicidad de publicación
de este informe e indicarla en su Esquema de Publicación de
Información.

Informe específico sobre solicitudes de información Art.11, Lit. h), Ley 1712
155 - de 2014
10.1 pública, discriminando mínimo la siguiente información:
Informe de PQRS Art. 52, Dec. 103 de 2015
156 0 a Número de solicitudes recibidas.
Los sujetos obligados de la Ley 1712 de 2014, que también Par. 2
Número de solicitudes que fueron trasladadas a son sujetos de la Ley 190 de 1995, podrán incluir este Art. 54, Ley 190 de 1995
157 b
otra institución. informe en los informes de que trata el artículo 54 de la Ley
190 de 1995.
158 c Tiempo de respuesta a cada solicitud.
Número de solicitudes en las que se negó el acceso
159 d
a la información.