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Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015
Categoría de información Explicación Normatividad Cumplimiento
Observaciones de la Verificación de
Item Categoría Subcategoría Descripción Si No N/A Cumplimiento y/o Justificación de N/A
1 Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado. Botón de transparencia Dec. 103, Art. 4
Espacios físicos destinados para el contacto con la
2 a Puntos de atención al ciudadano.
entidad.
Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax,
3 Mecanismos para la b incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el Mínimo el teléfono fijo con indicativo Art. 9, lit a), Ley 1712 de
1.1 atención al formato (57+Número del área respectiva). 2014
4 ciuidadano c Correo electrónico institucional.
5 d Correo físico o postal. Dirección de correspondencia.
6 e Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, Ver Item 143 (Categoría 10.10)
quejas, reclamos y denuncias.
7 - Ubicación del sujeto obligado. Dirección de la sede principal
8 Localización física, - Ubicación fisíca de sedes, áreas, regionales, etc. Direcciones de cada una de sus sedes, áreas, divisiones,
sucursales o departamentos y/o regionales (incluyendo ciudad y
Mecanismos de Art. 9, lit a), Ley 1712 de
9 1.2 regionales, horarios y - Horarios y días de atención al público. departamento de ubicación).
1 contacto con el 2014
días de atención al
sujeto obligado: público Enlace a los datos de contacto de las sucursales o Directorio con los datos de contacto de las sucursales o
10 -
regionales. regionales con extensiones y correos electrónicos.
11 - Disponible en la sección particular de transparencia.
12 Correo electrónico - Disponible en el pie de página principal.
13 - Disponible en la sección de atención a la ciudadanía. Art. 9, lit f), Ley 1712 de
1.3 para notificaciones
2014
judiciales
14 - Con acuse de recibido al remitente de forma automática.
Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado Cómo mínimo el Índice de información pública reservada y Art. 11, lit. k), Ley 1712
16 -
2.1 Datos abiertos en su sitio web. clasificada y los Registros de Activos de Información deben de 2014,
17 - Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co. estar publicados en datos abiertos. Art. 11, Dec. 103/15
Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015
Información de Categoría de información Explicación Normatividad Cumplimiento
2
interés Observaciones de la Verificación de
Item Categoría Subcategoría Descripción Si No N/A Cumplimiento y/o Justificación de N/A
Procesos y Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en Art. 11, lit c), Ley 1712 de
28 3.3 -
procedimientos las diferentes áreas. 2014
29 - Estructura orgánica de la entidad.
Publicado de manera gráfica y legible, en un formato Organigrama en formato dinámico y con breves
30 - descripciones de las dependencias con las que cuenta, Art. 9, lit a), Ley 1712 de
3.4 Organigrama accesible y usable.
incluyendo grupos funcionales creados por resoluciones 2014
Descripción de la estructura orgánica, donde se dé internas o las que hagan sus veces.
31 -
información general de cada división o dependencia.
Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos → La normatividad que rige al sujeto obligado, que
50 d u otras normas del sector e hipervínculos que determina su competencia y la que le es aplicable de
direccionen a estas normas específicas. acuerdo a su actividad, además de la que produce para el
desarrollo de sus funciones.
Normatividad del Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, Art. 9, lit d), Ley 1712 de
4.1
51 orden nacional e reglamenten, sustituyan, adicionen o modifiquen 2014
→ Toda esta información debe ser descargable.
cualquiera de los artículos del decreto único.
→ Las actualizaciones de decreto único se deberán publicar
Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes dentro de los siguientes 5 días de su expedición.
52 f
del decreto único.
4 Normatividad
Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015
54 Categoríah de información Explicación Normatividad Cumplimiento
Observaciones de la Verificación de
Item Categoría Subcategoría Descripción Si No N/A Cumplimiento y/o Justificación de N/A
Descripción corta
Listado de la normatividad disponible.
Normograma general: ordenanza, acuerdo, decreto,
Tipo de Norma resolución, circular u otros actos administrativos de carácter
55 a
Fecha de expedición general.
La información debe ser descargable.
Descripción corta
Normatividad del Información organizada por tipo de norma, temática y Art. 9, lit d), Ley 1712 de
4.2
orden territorial fecha de expedición de la más reciente a la más antigua 2014
56 b
o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de
palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición.
86 Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo → Explicar en caso de no aplicarse la publicación de algún
ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo: plan.
87 a Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo. Se debe publicar dentro del mismo mes de enviado.
Informe de rendición de la cuenta fiscal a la
Contraloría General de la República o a los
88 b De acuerdo con la periodicidad definida.
organismos de control territorial, según
Informes de gestión, corresponda. Arts. 9, lit d) y 11, lit e),
7.1
evaluación y auditoría Ley 1712 de 2014
Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos,
incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas
89 c Publicar dentro del mismo mes de realizado el evento.
por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de
rendición.
7 Control Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015
Categoría de información Explicación Normatividad Cumplimiento
Observaciones de la Verificación de
Item Categoría Subcategoría Descripción Si No N/A Cumplimiento y/o Justificación de N/A
Publicación de
procedimientos, Expedido conforme a las directrices señaladas por la Agencia
8 Contratación Manual de contratación, que contiene los Art.11, Lit g), Ley 1712
lineamientos y Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra
105 8.3 - procedimientos, lineamientos y políticas en materia de de 2014
políticas en materia Eficiente. Aplica para los sujetos obligados que cuenten con
adquisición y compras. Art .9, Dec. 103 de 2015
de adquisición y contratos con cargue a recursos públicos.
compras
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Categoría de información Explicación Normatividad Cumplimiento
Observaciones de la Verificación de
Item Categoría Subcategoría Descripción Si No N/A Cumplimiento y/o Justificación de N/A
Información solicitada en esta misma matriz, que incluye los Arts. 9, 10 y 11, Ley 1712
113 10.1 Información mínima - Información mínima de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley mínimos de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la de 2014
1712 de 2014
Resolución MinTIC 3564 de 2015. Art. 4, Dec. 103 de 2015
Instrumentos de Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015
gestión de Categoría de información Explicación Normatividad Cumplimiento
10
información Observaciones de la Verificación de
Item pública
Categoría Subcategoría Descripción Si No N/A Cumplimiento y/o Justificación de N/A
Registro de publicaciones que contenga los documentos Listado de documentos publicados actualmente y con Art.11, Lit. j), Ley 1712
149 -
Registro de publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014. anterioridad en el sitio web del sujeto obligado relacionados de 2014
10.7
publicaciones con el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Art. 37 y 38, Dec. 103 de
automáticamente disponibles para su consulta y/o descarga. 2015
150 - Automáticamente disponibles.
Mecanismos para
Información sobre los mecanismos para presentar quejas
presentar quejas y Publicar la dirección, correo electrónico, teléfono y/o enlace Art.11, Lit. h), Ley 1712
y reclamos en relación con omisiones o acciones del
153 10.9 reclamos en relación - sujeto obligado, y la manera como un particular puede al sistema de denuncias, si existe, del organismo de control de 2014
con omisiones o en donde las personas puedan presentar una queja y Art. 16, Dec. 103 de 2015
comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen
acciones del sujeto reclamo sobre acciones u omisiones del sujeto obligado. Par. 1 y 2
control.
obligado
Informe específico sobre solicitudes de información Art.11, Lit. h), Ley 1712
155 - de 2014
10.1 pública, discriminando mínimo la siguiente información:
Informe de PQRS Art. 52, Dec. 103 de 2015
156 0 a Número de solicitudes recibidas.
Los sujetos obligados de la Ley 1712 de 2014, que también Par. 2
Número de solicitudes que fueron trasladadas a son sujetos de la Ley 190 de 1995, podrán incluir este Art. 54, Ley 190 de 1995
157 b
otra institución. informe en los informes de que trata el artículo 54 de la Ley
190 de 1995.
158 c Tiempo de respuesta a cada solicitud.
Número de solicitudes en las que se negó el acceso
159 d
a la información.