MAPA

IDENTIFICACION

PROCESO/OBJETIVO CAUSA

PROCESO ESTRATEGICO: El mundo que nos rodea está

Nuevas tendencias de
cambiando. Para seguir creciendo como negoci en los próximos
consumo, donde, las
10 años y muchos más, debemos mirar hacia delante, entender Ser la marca. Inspirar creativaidad,
bebidas azucaradas son
las tendencias y fuerzas que moldearán nuestra corporación en pasión, optimismo y diversión.
reemplazadas por otras con
el futuro, y movernos rápidamente, preparándonos para lo que
menor nivel de azucar.
está por venir. Hoy, debemos estár listos para mañana.

Actuar como propietarios. Ser

responsables de nuestra acción y de
PROCESO MISIONAL: Nuestro plan de trabajo comienza con
nuestra falta de acción. Administrar los
nuestra misión que es perdurable, y expresa nuestro
activos del sistema y enfocarnos en la
propósito como compañía. Sirve como el patrón sobre el Continuas reformas
creación de valor. Recompensar a
cual ponderamos nuestras acciones y decisiones: Refrescar tributarias:
nuestra gente por arriesgarse y buscar
al mundo. Inspirar momentos de optimismo y felicidad. Crear
mejores formas de resolver los
valor y hacer la diferencia.
problemas. Aprender de nuestros
resultados: qué funciono y qué no.

Mercado cambiante e
CONTROL
incertidumbre tributaria
 Fuertes y continuos cambios
RECURSO HUMANO
en normatividad

GESTION ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL

Actualización y cambios
DIRECCION
normativos
PROCESOS DE APOYO

Actualización y cambios
TECNOLOGICO
normativos

Demanda creciente de
CALIDAD
nuevos productos
 GESTION FINANCIERA Y DE RECURSOS
FISICOS, COMPRAS E INVENTARIOS
PROCESO DE CONTABILIDAD,
PRESUPUESTO Y TESORERIA):
Diseñar, ejecutar, organizar y controlar el
presupuesto, la contabilidad y los pagos a
Exceso de cambios y gran
proveedores y empleados de la empresa
sobrecarga de trabajo por la
como elemento de acción de todos los
actual coyuntura
planes y programas requeridos
asegurando la prestación de los servicios
administrativo s y técnicos, requeridos
para el buen funcionamiento

Robo de inventarios
CONTROL INTERNO:

CONTROL INTERNO: Verificar la

existencia de cada uno de los elementos
PROCESOS DE EVALUACION
de control, así como evaluar su
efectividad en los procesos, áreas

Perdidas de inventario por

daño

aro
 MAPA DE RIESGOS DE "THE COCA-COLA COMPANY"
VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS A

CANALES DISTRIBUCION ZONA DEL RIESGO

RIESGO CONSECUENCIA

CANALES DISTRIBUCION ZONA DE RIESGO

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD
CONTROLES

PERIODO DE
EJECUCION
IMPACTO

IMPACTO
MONITOREO/REPORTE
Entrada de diferentes
Potencial perdida de
tipos de bebidas que
participación en el mercado

Vigencia 2020
sustituyan las

MODERADO

MODERADO
GLOCAL
gaseosas ALTO
ALTA

PREVENTIVO Y CONTIGENCIA DEL NEGOCIO

Imposibilidad de Que afecte la distribuciòn y

planeación fiscal a coemrcializacion de los
mediano plaza productos

Vigencia 2020 y siguientes

PAIS/GOBIERNO
RARA VEZ
ALTO

ALTO

ALTO

ALTO
DIFERENTES ESCENARIOS

Vigencia 2020 y siguientes

Perdida de
participación en el
disminucion del profit e
PAIS/GOBIERNO

mercado y desajuste
FUENTES INF Y

indicadores no deseados
en la planeación
MODERADO

MODERADO

estratégica del negocio

BAJO
ALTO

PAIS
 Conocimiento

normas futuras
desactualizado

por normatividad
de los datos y las

nuevos productos
calidad de siempre a
No lograr transferir la
Software no aplicable
Perdida de capacidad

a los camios realizado

de planear con certeza

marca.
Sanciones.

correciones
malas decisiones

informacón sujeta a

inminente perdida de
Perdida de beneficos,

participación, ingresos,
Perdida de recursos por

posicinamiento, valor de
Retrasos y generción de
PROBABLE ALTO PROBABLE MODERADO

CATASTROFICO CATASTROFICO CATASTROFICO ALTO

PAIS EXTREMA PAIS PAIS

Asesores dedicados y fuentes Asesores dedicados y fuentes Verificar toda información usando ASISTENCIA ACTUALIZACIONES E IDONEIDAD
confiables confiables fuentes 100% confiables

RARA VEZ BAJA BAJO BAJO

CATASTROFICO CATASTROFICO MODERADO MODERADO

BAJA PAIS/GOBIERNO PAIS/GOBIERNO EXTREMA

Vigencia 2020 y futuras

Vigencia 2019 y siguientes

Vigencia 2019 y siguientes VIGECIA 2020 Y SIGUIENTES

 Estados financieros, conceptos y actas
Perdida econÓmica por

Vigencia 2020 y siguientes

Incumplimiento o mal sanciones y afectación de la
registro imagen corporativa y su
valor

PAIS/GOBIERNO
CATASTROFICO

MODERADO
MODERADA

RARA VEZ
BAJA

PLANILLAS, PESO, VALIDACION

Vigencia 2019 y siguientes

Entregar mal o

BODEGAS/CAMIONES

BODEGAS/CAMIONES
incompletos los Deficiencia en el mix de
pedisos generando productos entregados a la
ventana para perdida linea de distribución.
de inventa

DE CONTEOS
MODERADO

MODERADO

MODERADO
RARA VEZ

Vigencia 2019 y siguientes

BODEGAS/CAMIONES

BODEGAS/CAMIONES
Panorama de riesgos

Lesions en personal, Lesiones en personal,

menor ingreso, para aumento en prima de
de operación seguros, para de operación
FRECUENTE

FRECUENTE
MODERADO

MODERADO
 RUPCION

N DEL RIESGO
Monitoreo medios y planear Segumiento a trámites de leyes Monitoreo de productos ACCIONES
escenarios sustitutos y competidores.

Actas, leyes, noticias Formatos y estatuto tributario Informe de visitas y REGISTRO

muestras de productos
nuevos.
ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

Vigencia 2020 y futaras Vigencia 2020 y futaras 2020-2030 FECHA

preventivas e informar a los Monitoreos, informes,

Presentar varios escenarios según las consideraciones del caso ACCIONES
supervisores de cada area muestreos.

Direccion
Alta Gerencia/Director de impuestos/Director financiero Mercadeo/Dirección contable/Dirección
RESPONSABLE finanzas
General,supervisiores
MONITOREO Y REVISION
 Asesores dedicados y fuentes Verificar toda información usando
Implementar la Ley 594 de 2000
confiables fuentes 100% confiables
Estudio de grupos, Costos,
sondeos
Plantillas de asistencia.

Informes de estudios , sondeos,

muestras, costos. Informes y actas de reunión En actas de reuniones periodicas

Vigencia 2019 y siguientes Vigencia 2019 y siguientes Vigencia 2020 y siguientes Vigencia 2019 y 2020

Planear supuestos con varios

Asesores, actualización y varios
escenarios y proyrctar Vria Asesoría continua con expertos
escenarios
cifras

Seguiineto, profundización e implementación

Alta Gerencia/Director de
Area de formación, Dirección contable, Dirección
impuestos/Director financiero/
financiera.
Mercadeo

Director tecnología, asesores, Alta Gerencia/Director de

director impuestos, director fnanzas impuestos/Director financiero
Señalización, reinducción manejo
de cargas, incentivo econó,ico Planilla, validación, pesaje, muestreo Estados comparativos y fuentes confiables

Mapa de señalización y áreas de Estados comparativos, soporte contable,

desplazamiento identificación de recurrentes simulacion de varios escenarios

Vigencia 2020 y siguentes

Vigencia 2019 y siguientes Vigencia 2019 y siguientes

Medición de la variación por formatos de control para cruzar con Usar fuentes fiables para indagar sobre reforma
trimestres para planes de mejora los listados de despacho tributaria y simlar diferentes escenarios

Alta gerencia, asesores, director conrable.

Logistica/seguridad Logistica/seguridad