FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

ARMADA NACIONAL

INSPECCIÓN GENERAL

ASPECTO A INSPECCIONAR:
PROCESO / DEPENDENCIA /ÁREA INSPECCIONADA: CENTRAL DE CITAS PROCESO-DOCUMENTACION-
RECURSOS
FECHA INSPECCIÓN: 10 De septiembre de 2020
UNIDAD: ESM1049
GRADO Y NOMBRE DEL INSPECCIONADO: SSCIM RINCON JORGE CARGO: Jefe de proceso Central de
Citas
GRADO Y NOMBRE DEL INSPECTOR: SVCIM MANCERA HERRERA ALEXI
CARGO: Auditor Asignado

PREGUNTA SÍ NO N/A OBSERVACIONES

DOCUMENTACION
¿Se llevan los documentos soportes acuerdo SGC?
¿Se tiene una plataforma de acceso a documentos estándares?
¿Se cuenta con una gestión adecuada en el manejo de la
documentación?
¿Se cuenta con la capacitación idónea en el manejo documental?
CAPITAL HUMANO
¿El personal profesional de la salud es suficiente para el logro de los objetivos?
¿El personal profesional de la salud es suficiente para el logro de los objetivos?
¿Existe coherencia en la relación médicos vs beneficiarios?
¿Se ha efectuado requerimiento del personal profesional?
RECURSOS TECNOLOGICOS Y DE COMUNIACACIONES
Se cuenta con los medios necesarios para la comunicación con los beneficiarios
¿Se cuenta con un teléfono ip como medio alterno o principal?
¿Se cuenta con internet comercial?
Se cuenta con internet institucional?
¿Se cuenta con equipos de cómputo para la operabilidad de la dependencia?
ESPACIO DE TRABAJO
¿Se cuenta con un local para la agendacion de citas?
¿Se cuenta con escritorios y archivadores?
¿Se cuenta con sillas ergonómicas?
¿Se cuenta con suministro de implementos de aseo y con que periocidad son
suministrados?