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CAROLINA I
CERRO CORONA
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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE
Versión 10
GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
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1. INTRODUCCIÓN
Gold Fields, es una empresa minera cuyas operaciones se ubican en la UEA Carolina I (Cerro
Corona) a 80 Km. de la ciudad de Cajamarca
Gold Fields, tiene como objetivo alcanzar un elevado desempeño del Sistema de Gestión de
seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y energía para todos sus empleados y contratistas,
siendo la prevención de lesiones personales, enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad,
pérdidas en los procesos, evaluación de aspectos ambientales, establecimiento de controles,
prevención de impactos en el Medio Ambiente, mejora del desempeño energético, la meta
fundamental del Sistema Integrado de Gestión de SSYMA basado en las Normas Internacionales
ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 50001:2011.
Este objetivo se ve reflejado en los valores de Gold Fields, en Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional, Medio Ambiente y Energía según el siguiente acróstico:
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
2.1 Alta Dirección: Está conformada por el Gerente General, Vicepresidente Ejecutivo, el Gerente
General - Cerro Corona y Gerente HSSE.
2.2 Área de Influencia Directa Ambiental (AIDA): Ha sido definida como aquella área en la que
podrían ocurrir los potenciales impactos directos generados por las instalaciones y/o actividades
ejecutadas por Gold Fields en Cerro Corona sobre los distintos componentes ambientales en los
cuales se desarrollan. Los impactos directos se relacionan con los efectos que genera la actividad
y ocurren generalmente al mismo tiempo y en el mismo lugar de ella, cuya extensión es puntual o
local. El área de influencia directa se delimita con la superposición de las instalaciones requeridas
y/o utilizadas sobre el ámbito geográfico definido para llevarlo a cabo, así como por el área donde
se manifestarían los efectos directos de su construcción y/u operación. La delimitación del Área de
Influencia Directa Ambiental de Cerro Corona se encuentra aprobada por la autoridad competente
como parte de los instrumentos de gestión ambiental.
2.3 Área de Influencia Directa Social (AIDS): Está constituida por las siguientes localidades:
Comunidad Campesina El Tingo, incluido su Anexo, el Predio La Jalca, conformado por los
Caseríos de Pilancones, Coymolache (dividido en Coymolache Alto y Coymolache Bajo),
Caserío de La Cuadratura conocido también como Los Lirios-Cuadratura (CP La Cuadratura,
INEI 2007), y
La ciudad de Hualgayoc (CP de Hualgayoc, INEI 2007).
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2.4 Área de Influencia Indirecta Ambiental (AIIA): Corresponde a aquella área cuyos componentes
ambientales podrían ser impactados indirectamente por las instalaciones y/o actividades de Gold
Fields en Cerro Corona. Esta área constituye una zona buffer delimitada alrededor del área de
influencia directa ambiental de Cerro Corona. La delimitación del Área de Influencia Indirecta
Ambiental de Cerro Corona se encuentra aprobada por la autoridad competente como parte de los
instrumentos de gestión ambiental.
2.5 Área de Influencia Indirecta Social (AIIS): Está constituida por las siguientes localidades u
organizaciones:
La delimitación del Área de Influencia Indirecta Social de Cerro Corona se encuentra aprobada por
la autoridad competente como parte de los instrumentos de gestión ambiental.
2.7 Desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional: Resultados medibles de la gestión que hace
Gold Fields, de sus riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional.
2.8 Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace Gold Fields, de sus
aspectos ambientales y del sistema de gestión ambiental.
2.9 Desempeño Energético: Resultados medibles relacionados con eficiencia energética, el uso de
la energía y el consumo de la energía.
2.11 Indicador de Desempeño Energético (IDEn): Valor cuantitativo o medida del desempeño
energético tal como lo defina la organización.
2.12 Línea de Base Energética: Referencia cuantitativa que proporciona la base de comparación
del desempeño energético.
2.13 Lugar de Trabajo: Cualquier espacio físico en el cual se realizan actividades relacionadas con las
labores bajo control de Gold Fields.
2.14 Manual del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente
y Energía: Documento que describe los elementos principales del Sistema Integrado de Gestión
de SSYMA, su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados, donde se
establecen los Objetivos, metas y programas del Sistema Integrado de Gestión SSYMA.
2.15 Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema Integrado de Gestión de
SSYMA para lograr mejoras en el desempeño de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente
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2.19 Parte Interesada: Individuo, grupo interno o externo al lugar de trabajo, interesado o impactado
por el desempeño de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía de Gold Fields
Las partes interesadas internas pueden ser trabajadores y niveles de supervisión de Gold Fields, y
contratistas, visitantes o proveedores. Las partes interesadas externas pueden ser la comunidad,
ONGs, medios de comunicación o autoridades del gobierno, entre otros.
2.20 Política Integrada del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente y Política de Gestión de Energía y Carbono: Documentos emitido por la Alta
Dirección en donde se establecen las intenciones globales y dirección generales de Gold Fields, en
relación con su desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía
formalmente expresada por la alta dirección. Esta definición incluye a la denominación de Política
de Seguridad y Salud Ocupacional del MINEM.
2.22 Programa Anual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento que define la
organización, recursos, presupuesto y actividades específicas relacionadas a Seguridad y Salud
Ocupacional con la finalidad de alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional, dicho
documento ha sido elaborado como parte del cumplimiento de los artículos 57 del D.S. 024-2016-
EM.
2.24 Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones o factores que afectan o podrían
afectar la seguridad o salud de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas o
cualquier otra persona y causar, o, que podrían causar daños a la propiedad y pérdidas al proceso
en el lugar del trabajo.
2.25 Sistema Integrado de Gestión (SSYMA): Parte del Sistema de Gestión de una organización,
empleada para desarrollar e implementar su Política Integrada de Gestión en los aspectos de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y Política de Gestión de Energía y Carbono,
en sus procesos. Gold Fields ha implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema
Integrado de Gestión SSYMA en sus operaciones.
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2.27 Uso significativo de la Energía: Uso de la energía que ocasiona un consumo sustancial de
energía y/o que ofrece un potencial considerable para la mejora del desempeño energético.
3. RESPONSABILIDADES
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3.4 Supervisor
Incluir el tema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía como parte
de las reuniones de coordinación con el personal bajo su cargo.
Proporcionar el apoyo necesario para lograr cumplir con los Objetivos del Sistema Integrado de
Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía del área bajo su
responsabilidad.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad,
Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía.
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En concordancia con la Política Integrada del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional,
Medio Ambiente, y la Política de Gestión de Energía y Carbono, la Alta Dirección de Gold Fields
ha considerado la implementación de un Sistema Integrado de Gestión SSYMA en Cerro Corona
sobre la base de los requisitos de la norma ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 50001:2011
para la mejora continua en su desempeño.
El Sistema Integrado de Gestión SSYMA consta de los siguientes elementos de acuerdo al anexo
SSYMA-M01.01-A01. Estos elementos interactúan entre sí a fin de asegurar una adecuada
identificación de los peligros y aspectos ambientales, evaluación y control de los riesgos e impactos
ambientales, uso y consumo de energía y un proceso de mejora continua.
Los elementos del Sistema Integrado de Gestión SSYMA son los siguientes:
Contexto de Gold Fields.
Alcance del Sistema Integrado de Gestión SSYMA.
Interacción de Procesos en Gold Fields.
Liderazgo.
Política Integrada del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente y la Política de Gestión de Energía y Carbono.
Planificación.
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Gold Fields, cuenta con procedimientos específicos para establecer, implementar y mantener cada
uno de los elementos anteriormente mencionados de acuerdo al anexo SSYMA-M01.01-A02.
Gold Fields determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que
afectan su capacidad para lograr los resultados previstos del Sistema de Gestión Ambiental,
incluyendo a las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la
organización en los siguientes momentos:
Durante las reuniones del Planeamiento estratégico (las cuales se realizan en una frecuencia de
cada 2 años o cuando sea requerido por la Alta Gerencia).
Reuniones de alineación o aquellas de urgencia debido a reestructuración organizacional.
Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental, sus necesidades y
expectativas que se convierten en requisitos, son identificadas en los documentos que forman parte
del planeamiento estratégico y los Instrumentos de Gestión Ambiental, información que sirve como
aporte en la determinación de los objetivos estratégicos y por consiguiente objetivos de gestión en
base al riesgo y oportunidad identificado.
Gold Fields, ha definido el Alcance de su Sistema Integrado de Gestión SSYMA siendo el siguiente:
Gold Fields, ha definido la interacción de procesos del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad,
Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía de la UEA Carolina I, el cual se ha desarrollado en el
siguiente gráfico:
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Gold Fields ha definido la relación de procesos y áreas para sus Sistemas Integrados de Gestión de
Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía en el anexo SSYMA-M01.01-A06.
6. LIDERAZGO
La Alta Dirección de Gold Fields está conformada por el Gerente General, Vicepresidente Ejecutivo,
Gerente General Cerro Corona y Gerente HSSE, los cuales demuestran liderazgo y compromiso
respecto al sistema de gestión ambiental, mediante las siguientes acciones:
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Comunicando la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme con los requisitos del
sistema de gestión ambiental;
Asegurándose de que el sistema de gestión ambiental logre los resultados previstos;
Dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión
ambiental;
Promoviendo la mejora continua;
Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la
que aplique a sus áreas de responsabilidad
La Alta Dirección ha definido y aprobado mediante su firma la Política Integrada del Sistema de
Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y la Política de Gestión de Energía y
Carbono de Gold Fields, asegurando que éstas sean adecuadas para la operación minera a tajo
abierto que involucra actividades de exploración, explotación, procesamiento de recursos minerales y
procesos conexos. Ver Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
(Anexo SSYMA-M01.01-A04) y la Política de Gestión de Energía y Carbono (Anexo SSYMA-
M01.01-A05).
La Política Integrada del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y la
Política de Gestión de Energía y Carbono son publicadas en lugares visibles de acuerdo al anexo
Distribución de Cuadros de Política Integrada del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional, Medio Ambiente y la Política de Gestión de Energía y Carbono (SSYMA-M01.01-
A03).
La Política Integrada del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y la
Política de Gestión de Energía y Carbono son comunicadas a todos los trabajadores y niveles de
supervisión de Gold Fields, contratistas y actividades conexas, con la intención que estén
conscientes de sus obligaciones individuales de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
del uso y consumo de la Energía lo cual se hace mediante la entrega de la Política Integrada del
Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y la Política de Gestión de
Energía y Carbono en tamaño fotocheck para ser portada por el personal.
Gold Fields, ha establecido, implementado y mantiene el siguiente procedimiento para cumplir con
las actividades anteriores:
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Si bien la responsabilidad máxima del Sistema Integrado de Gestión SSYMA recae sobre la Alta
Dirección de Gold Fields, se ha designado al Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional como el
Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. El
Gerente de Medio Ambiente ha sido designado como Representante de la Dirección para el Sistema
de Gestión Ambiental. El Gerente de Generación de Energía ha sido designado como
Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de Energía.
7. PLANIFICACIÓN
La etapa de Planificación consiste en definir las actividades que se deben ejecutar para poder
cumplir con la Política Integrada del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente y la Política de Gestión de Energía y Carbono.
Identificar los peligros y aspectos ambientales, evaluar y controlar los riesgos e impactos
ambientales.
Identificar los requisitos legales y otros requisitos del Sistema Integrado de Gestión SSYMA
aspecto de planificación energética suscritos por la organización
Planificar acciones, establecer, implementar y mantener los Objetivos, metas y programas del
Sistema Integrado de Gestión SSYMA.
Revisión energética y la implementación y seguimiento de línea de base, IDEs, metas y
objetivos energéticos.
Al planificar se consideran:
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Los requisitos legales y otros requisitos aplicables son considerados para la identificación de riesgos
y oportunidades, en la definición de los objetivos anuales del Sistema Integrado de Gestión de
Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía y el establecimiento de actividades para
el cumplimiento de estos objetivos.
Gold Fields, planifica la toma de acciones al establecer, implementar y mantener los objetivos,
metas y programas del Sistema Integrado de Gestión SSYMA en base a:
Así como, planifica la integración e implementación de las acciones en los procesos del Sistema
Integrado de Gestión SSYMA, y evalúa la eficacia de estas acciones.
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Objetivos Estratégicos.
Registro de Riesgos y Oportunidades Estratégicas del área de Seguridad, Salud Ocupacional,
Medio Ambiente y Energía.
Los resultados de la Evaluación de Riesgos y Valoración de Aspectos.
Los requisitos legales y otros requisitos identificados, considerando sus riesgos y oportunidades.
Los objetivos son consistentes con las opciones tecnológicas, los recursos financieros,
operacionales y de negocios, así como con el punto de vista de las partes interesadas. Además, se
considera la mejora continua.
Los recursos, responsables, indicadores, plazos para el cumplimiento y evaluación de los Objetivos
y Metas del Sistema Integrado de Gestión SSYMA se encuentran definidos en el formato Objetivos,
Metas y Programa de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía (SSYMA-
M01.01-F01).
El seguimiento de los objetivos y metas se realiza con la Alta Dirección de acuerdo a lo establecido
por el procedimiento de Revisión por la Dirección (SSYMA-P05.01), y pueden ser modificados y/o
actualizados en la medida que sea necesario cuando las actividades o condiciones operacionales
cambien en el transcurso del año.
Esta etapa, consiste en poner en funcionamiento los Objetivos, Metas y Programa de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente y Energía (SSYMA-M 01.01-F01), así como el Programa
Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO-PR01.01).
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Gold Fields, ha establecido, implementado y mantiene procedimientos para cumplir con las
actividades anteriores.
8.1 RECURSOS
Las Gerencias proporcionan los recursos humanos, materiales tecnológicos y financieros para la
implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión SSYMA.
8.2 COMPETENCIA
Gold Fields, ha definido los requisitos de competencias de todos sus colaboradores y puestos
funcionales dentro del Sistema Integrado de Gestión SSYMA, en el documento Descripción de
Puestos (SSYMA-P03.01-F01). Estos incluyen, al menos, la siguiente información:
La elaboración de las Descripciones de Puesto es realizada por el Área de Recursos Humanos y los
Gerentes/Superintendentes de Área, su aprobación es realizada por las mismas gerencias.
El Área de Recursos Humanos, el Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Área de Medio Ambiente,
son las encargadas de la elaboración, cumplimiento y evaluación del Plan Anual de Capacitación, en
coordinación con las Gerencias/Superintendencias de las diferentes áreas teniendo en cuenta los
lineamientos definidos en el procedimiento de Capacitación (SSYMA-P03.03) que considera los
siguientes aspectos:
Detección de la Necesidad de Capacitación
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Programación de la Capacitación
Ejecución de capacitación y evaluación de la eficacia
Concientización
Los registros de capacitación son conservados por el Área de Recursos Humanos, el Área de
Seguridad y Salud Ocupacional y Área de Medio Ambiente.
A fin de asegurar los medios de comunicación para atender las preocupaciones o inquietudes
relativas al Sistema Integrado de Gestión SSYMA y estas sean comunicadas hacia y desde los
niveles de supervisión, trabajadores y otras partes interesadas externas se ha establecido,
implementado y mantiene los siguientes procedimientos:
8.5 DOCUMENTACIÓN
Gold Fields, ha definido que los documentos mínimos a ser establecidos y mantenidos son:
Política Integrada del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
la Política de Gestión de Energía y Carbono
Objetivos, Metas y Programa de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente. y Energía.
Descripción del alcance del Sistema Integrado de Gestión SSYMA.
Diagrama de Procesos del Sistema Integrado de Gestión SSYMA.
Requisitos Legales y otros requisitos.
Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
Plan Anual de Capacitación.
Plan de Respuesta a Emergencias y documentos asociados.
Registros requeridos por las Normas Internacionales ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 e
ISO 50001:2011.
Procedimientos, formatos y registros determinados por Gold Fields, entre otros.
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La Política Integrada del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y la
Política de Gestión de Energía y Carbono, serán mantenidas en formato electrónico en la red
interna SSYMA y disponibles en el Portal de Internet de Gold Fields, así como mediante
publicaciones físicas.
Los Requisitos Legales se deben mantener en formato electrónico en la red interna SSYMA y
disponible a través del Portal de Internet de Gold Fields, para el caso de los requisitos generales.
Los procedimientos y formatos del Sistema Integrado de Gestión SSYMA, son mantenidos en
formato electrónico en la red interna SSYMA y Portal de Internet de Gold Fields, los cuales estarán
agrupados en cinco categorías:
Procedimientos de Administración del Sistema: Son aquellos que definen los criterios que
deben aplicarse en la ejecución de las actividades propias del Sistema Integrado de Gestión
SSYMA.
Procedimientos de Control de Riesgos Operativos: Son aquellos que definen los controles
que deben aplicarse a los peligros de seguridad y salud ocupacional existentes en las
actividades operativas.
Procedimientos de Control Ambiental: Son aquellos que definen los controles que deben
aplicarse a los aspectos ambientales existentes en las actividades operativas.
Procedimientos de Control Energético: Son aquellos que definen los controles que deben
aplicar en el uso y consumo de energía en las actividades operativas.
Documentos varios: Son aquellos documentos complementarios que definen los controles que
deben aplicarse para los peligros, aspectos ambientales, usos y consumos de energía,
existentes en las actividades operativas de manera específica (cartillas, instrucciones, etc.)
Procedimiento Escrito de Tarea (PET): Son aquellos que definen controles y describen
actividades para controlar los riesgos de nivel alto (solo estarán disponible en la red interna
SSYMA).
Adicionalmente los registros u otros documentos definidos en los procedimientos deben ser
archivados en formato físico o digital en las áreas donde se generen.
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Gold Fields considera las oportunidades de mejora del desempeño energético y del control
operacional en diseño de las instalaciones nuevas, modificadas o renovadas de equipos, de
sistemas y de los procesos que pudieran tener un impacto significativo en el desempeño
energético, por lo cual ha establecido, implementado y mantiene criterios de diseño
energético a cargo del área de Proyectos Operaciones – Ingeniería en los siguientes
documentos:
Dichos criterios son aplicados de acuerdo a las necesidades operativas y la decisión del
Gerente de área.
Gold Fields comunica los requisitos energéticos pertinentes a los proveedores externos,
incluidos contratistas.
8.8 OPERACIÓN
Se han priorizado aquellos riesgos e impactos ambientales que hayan sido identificados como de
Riesgo Alto y Aspecto Ambiental Significativo en la Evaluación de Riesgos y Valoración de Aspectos
Ambientales respectivamente, o que por requerimientos legales o mejores prácticas internacionales
requieran medidas de control.
Los procedimientos escritos de tarea (PET) son elaborados por cada área y se mantienen
publicados en la red interna SSYMA.
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Establece los controles, según corresponda para asegurar que los requisitos ambientales y
energéticos se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio,
considerando cada etapa de su ciclo de vida.
o Para la fase de diseño se cuenta con el Procedimiento de Viabilidad Operacional
(SSYMA-P02.07), mediante el cual el factor ambiental, es incluido en el proceso de
diseño.
Determina los requisitos ambientales para la compra de productos y servicios, según
corresponda.
Comunica los requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluidos
contratistas.
o Para la compra de productos y servicios, y comunicación de requisitos ambientales a
proveedores externos, se cuentan con los siguientes lineamientos:
Políticas de Adquisición (LOG_PL_001).
Gestión y Evaluación de Contratistas (SSYMA-P03.02).
Considera la necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales
potenciales significativos asociados con el transporte o la entrega, el uso, el tratamiento al fin de
la vida útil y la disposición final de sus productos o servicios.
o La información de los impactos ambientales potenciales significativos que podrían
generarse en procesos posteriores a la entrega del producto al cliente, está incluida en el
documento Cartilla de Seguridad (MSDS) Concentrado de Cobre (SSYMA-D03.16).
Esta etapa consiste en hacer seguimiento, medir, analizar, evaluar el desempeño y controlar el
adecuado cumplimiento de las actividades definidas para el Sistema Integrado de Gestión SSYMA e
implementar las medidas preventivas/correctivas necesarias para controlar las desviaciones
identificadas.
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El Monitoreo del nivel de cumplimiento de los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio
Ambiente y Energía se debe realizar por medio del procedimiento Evaluación y Monitoreo del
Desempeño (SSYMA-P04.01).
El seguimiento de la efectividad de los controles se debe realizar por medio de los procedimientos
de: Auditoría (SSYMA-P04.07), Inspecciones (SSYMA-P04.02), Observaciones (SSYMA-P
04.03) y Gestión y Evaluación de Contratistas (SSYMA-P03 02), según corresponda.
Para el caso del monitoreo de los Límites Máximos Permisibles establecidos en las normas
aplicables de Medio Ambiente, Higiene Industrial y Control de Velocidad, se ha establecido el
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Las Mediciones reactivas del desempeño en base a los índices de frecuencia y severidad para
incidentes, así como enfermedades serán realizadas por medio del procedimiento Evaluación y
Monitoreo del Desempeño (SSYMA-P04.01).
Está conforme con lo planificado con las normas de referencia (OHSAS 18001:2007, ISO
14001:2015, ISO 50001:2011).
Ha sido adecuadamente implementado y se mantiene.
Es efectivo en el logro de la Política Integrada del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente y la Política de Gestión de Energía y Carbono y Objetivos,
Metas y Programa de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía
En la reunión mensual de Gerencias y en la revisión anual por parte de la Alta Dirección se analizan
oportunidades de mejora y modificaciones al Sistema Integrado de Gestión SSYMA. Los elementos
de entrada y salidas de estas revisiones se establecen el procedimiento Revisión por la Dirección
(SSYMA-P 05.01).
10. MEJORA
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Gold Fields, mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema integrado de
gestión SSYMA para mejorar el desempeño de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Energético. Para ello ha definido los siguientes procedimientos:
Auditoría (SSYMA-P04.07)
Revisión por la Dirección (SSYMA-P 05.01)
Gestión de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas (SSYMA-P04.06).
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11. ANEXOS
11.1 Diagramas de Interrelación de los Elementos del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad,
Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía de Gold Field (Anexo SSYMA-M01.01-A01).
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11.2 Tabla de Correspondencia de Documentos del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio
Ambiente y Energía de Gold Fields, con requerimientos de la Norma ISO 14001:2015 OHSAS
18001:2007 e ISO 50001:2011 (Anexo SSYMA-M01.01-A02).
Sistema de
Seguridad, Salud
Ocupacional, Norma OHSAS Norma ISO Norma ISO Ítem del Manual del
Elementos
Medio Ambiente y 18001:2007 14001:2015 50001:2011 SGSSYMA
Energía de Gold
Fields
4.1 Comprensión
de la organización
Manual del Sistema y su contexto
Integrado de Gestión
Contexto de la de Seguridad, Salud 5. Contexto de Gold
No Aplica 4.2 Comprensión No Aplica
Organización Ocupacional, Medio Fields.
Ambiente y Energía de las
(SSYMA-M01.01) necesidades y
expectativas de
las partes
interesadas
Política Integrada
del Sistema de Política Integrada del 6.2 Política Integrada
Gestión de Sistema de Gestión del Sistema de Gestión
4.2 Política de
Seguridad, Salud de Seguridad, Salud de Seguridad, Salud
Seguridad y 5.2 Política 4.3 Política
Ocupacional y Ocupacional y Medio Ocupacional y Medio
Salud Ambiental Energética
Medio Ambiente y Ambiente y Política Ambiente y Política de
Ocupacional
Política de Gestión de Gestión de Gestión de Energía y
de Energía y Energía y Carbono Carbono
Carbono
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Sistema de
Seguridad, Salud
Ocupacional, Norma OHSAS Norma ISO Norma ISO Ítem del Manual del
Elementos
Medio Ambiente y 18001:2007 14001:2015 50001:2011 SGSSYMA
Energía de Gold
Fields
7.1 Planificación e
Manual del Sistema Identificación de
Integrado de Gestión Riesgos y
de Seguridad, Salud Oportunidades
Ocupacional, Medio
Ambiente y Energía
(SSYMA-M01.01
4.4 Planificación
energética
Revisión 6.1 Acciones para 4.4.3 Revisión
Energética 4.3 Planificación abordar riesgos y Energética
(SSYMA-P02.08) oportunidades 4.4.5 Indicadores
de desempeño 7.2 Planificación
Energético Energética
Cálculo de Línea de
Base Energética
(SSYMA-P02.09)
Gestión de Riesgos
(SSYMA-P02.01)
4.3.1 7.2 Identificación de
Identificación de Peligros, Aspectos,
Gestión de Cambio Peligros, Evaluación de Riesgos,
(SSYMA-P02.02). 6.1.2 Aspectos
Evaluación de No aplica Valoración de Aspectos
Ambientales
Riesgos y Ambientales y
IPERC continuo y Determinación de Determinación de
Análisis Seguro de Controles Controles
Tareas (AST)
(SSYMA-P02.03)
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Sistema de
Seguridad, Salud
Ocupacional, Norma OHSAS Norma ISO Norma ISO Ítem del Manual del
Elementos
Medio Ambiente y 18001:2007 14001:2015 50001:2011 SGSSYMA
Energía de Gold
Fields
Riesgos y Ambientales y
Identificación y Determinación de Determinación de
Valoración de Controles Controles
Aspectos
Ambientales
(SSYMA-P02.06)
Gestión de
4.3.2 6.1.3 Requisitos 4.4.2 Requisitos
Requisitos Legales y 7.4 Requisitos Legales
Requerimientos Legales y otros legales y otros
otros requisitos y Otros Requisitos
Legales y otros requisitos requisitos
(SSYMA-P02.05)
Recursos,
Funciones,
Responsabilidad y 4.4.1 Recursos,
Autoridad (SSYMA- Funciones,
P03.01) Responsabilidad,
7.1 Recursos No aplica 8.1 Recursos
Responsabilidad
Gestión y Laboral y
Evaluación de Autoridad
Contratistas
(SSYMA-P03.02)
Descripción de
7.2 Competencia y
Apoyo, Puestos (SSYMA- 4.4.2 4.5.2 8.2 Competencia
formación
Implementación y P03.01-F01). Competencia, Competencia,
Operación formación y toma formación y toma
Capacitación de conciencia 7.3 Toma de de conciencia 8.3 Formación y
(SSYMA-P03.03). Conciencia Toma de Conciencia
Reuniones Grupales
(SSYMA-P03.05)
Comunicación 4.4.3
(SSYMA-P03.06) Comunicación, 4.5.3 8.4 comunicación,
7.4 Comunicación
Participación y Comunicación participación y consulta
Participación y Consulta
Consulta (SSYMA-
P03.07)
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Sistema de
Seguridad, Salud
Ocupacional, Norma OHSAS Norma ISO Norma ISO Ítem del Manual del
Elementos
Medio Ambiente y 18001:2007 14001:2015 50001:2011 SGSSYMA
Energía de Gold
Fields
Creación,
Actualización, y 4.4.5 Control de
Control de Documentos 4.5.4.2 Control de
7.5.3. Control de
Documentos y documentos 8.6 Control de
información
Registros (SSYMA- 4.6.5 Control de documentos y registros
4.5.4 Control de documentada
P03.08) Registros
Registros
Políticas de
4.5.7 Adquisición
Adquisición No Aplica No Aplica
de servicios de
(LOG_PL_001).
energía,
Gestión y productos,
Evaluación de equipos y
No Aplica No Aplica
Contratistas energía
(SSYMA-P03.02). 8.7. Diseño,
Criterio de diseño adquisición de
N°H318608-000-E- servicios de energía,
No Aplica No Aplica
22-001 “Electrical productos, equipos y
design criteria” energía.
Criterio de diseño
N°H318608-000-E- 4.5.6 Diseño
23-001 “Electrical
Requeriments for No Aplica No Aplica
mechanical
equipment
packages spec”
Procedimientos para
Control Riesgos
Operacionales 8.1 Planificación y
4.4.6 Control 4.5.5 Control 8.8.1 Planificación y
control
Operacional operacional control operacional
Procedimientos de operacional
Operación, Control
Control Ambiental
Operacional
Preparación y
4.4.7 Preparación 8.2 Preparación y 8.8.2 Preparación y
Respuesta a
y Respuesta a Respuesta a No Aplica Respuesta a
Emergencias
Emergencias emergencias Emergencias
(SSYMA-P03.09)
Evaluación y
Monitoreo del
4.6.1
Verificación, Desempeño 4.5.1 Medición de 9.1 Seguimiento, 9.1 Seguimiento,
Seguimiento,
Evaluación del (SSYMA-P04.01) Desempeño y medición, análisis medición análisis y
medición y
desempeño Monitoreo y evaluación evaluación
Inspecciones análisis
(SSYMA-P04.02)
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Seguridad, Salud
Ocupacional, Norma OHSAS Norma ISO Norma ISO Ítem del Manual del
Elementos
Medio Ambiente y 18001:2007 14001:2015 50001:2011 SGSSYMA
Energía de Gold
Fields
Observaciones
(SSYMA-P04.03)
Observación
Conductual (SSYMA-
P04.11)
Salud Ocupacional e
Higiene Industrial
(SSYMA-P04.04)
Gestión y
Evaluación de
Contratistas
(SSYMA-P03 02).
Selección y Control
de Centros Médicos
Autorizados
(SSYMA-P04.09)
SSYMA-P02.11
Seguimiento y
Medición
Energético
4.6.2 Evaluación
Gestión de
4.5.2 Evaluación del cumplimiento
Requisitos Legales y 9.1.2 Evaluación 9.1.1 Evaluación del
del Cumplimiento de los requisitos
otros requisitos del cumplimiento cumplimiento legal
Legal legales y de
(SSYMA-P02.05)
otros requisitos
4.6.3 Auditoría
interna del
Auditoria (SSYMA-P 4.5.5 Auditorías 9.2 Auditoría
sistema de 9.2 Auditoría Interna
04.07) Internas Interna
gestión de la
energía
Revisión por la
4.6 Revisión por 9.3 Revisión por la 4.7 Revisión por 9.3 Revisión por la
Dirección (SSYMA-
la Dirección dirección la Dirección dirección
P05.01)
Gestión de
Incidentes de
Seguridad y Salud 4.5.3
4.6.4 No
Ocupacional Investigación de 10.1 Investigación de
conformidades,
(SSYMA-P04.05) Incidentes, No 10.2 No Incidentes, no
corrección,
Mejora Conformidad, Conformidad y conformidad , acción
acción correctiva
Acción Correctiva Acción Correctiva correctiva y acción
Gestión de y acción
y Acción preventiva
Incidentes preventiva
Preventiva
Ambientales
(SSYMA-P04.08)
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Sistema de
Seguridad, Salud
Ocupacional, Norma OHSAS Norma ISO Norma ISO Ítem del Manual del
Elementos
Medio Ambiente y 18001:2007 14001:2015 50001:2011 SGSSYMA
Energía de Gold
Fields
Gestión de No
Conformidades,
Acciones
Preventivas y
Correctivas (SSYMA-
P 04.06)
11.3 Distribución de Cuadros de Política Integrada del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente y Política de Gestión de Energía y Carbón (Anexo SSYMA-
M01.01-A03).
Nº Área Ubicación
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Nº Área Ubicación
Sala de reuniones
Oficina administrativas
18 Salaverry Garita de ingreso
Parte externa de hangar
Zona de parqueo de shiploader
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11.4 Política Integrada del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
(Anexo SSYMA-M01.01-A04).
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11.6 Relación de procesos vs áreas para el Sistema Integrado de Gestión SSYMA (Anexo SSYMA-
M01.01-A06).
Procesos Áreas
Gerencia HSSE
Sistema Integrado de Gestión SSYMA
Gerencia de Energía
Mina/Recursos Hídricos
Extracción de Mineral
Servicos Técnicos
Extracción y Transporte de Mineral
Mina
Óxidado
Extracción y Transporte de Mineral
Mina
Pricipales
para procesamiento
Extracción de Transporte de Mineral
Mina
sin valor
Procesamiento de Mineral Procesos
Despacho Procesos
Sistemas IT y Comunicaciones
Op.Cerro Corona
Relaciones Laborales
Servicios Generales (Campamento)
Medico y Bienestar
Proyectos Operaciones
Ingenieria de Planta
Proyectos
Contrucción
Planeamiento y Control
Medio Ambiente
HSSE
Protección Interna y Control de Perdidas:
Seguridad patrimonial
Respuesta a Energencias
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OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA Página 32 de 32
Procesos Áreas
Procesos:
Procesos Presas de Relaves y Plantas de Agua
Mantenimiento Planta
Legal Legal
Relaciones Comunitarias y Desarrollo Relaciones Comunitarias
Social Desarrollo Social
Luis Sánchez
Iris Díaz Luis Apaza Giovanni Rossinelli Pedro Paucar
Alfredo Román
Gerente de Medio
Coordinador Sr. de Ambiente Alta Dirección
Sistemas de Gestión Gerente de Seguridad y Gerente HSSE
Salud Ocupacional
Fecha: 11/10/2017 Gerente de Energía Fecha: 19/02/18
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