UNIDAD 3

ACTIVIDAD 8
Proyecto Integrador Etapa 2

GESTIÓN DE LA CALIDAD
LUIS ALBERTO CARBAJAL SAUCEDO
170082815
15 - DICIEMBRE – 2019
 4. Contexto de la organización

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

Con el fin de cumplir adecuadamente con los parámetros de la organización en cuestión de calidad
y proporcionar al cliente un producto satisfactorio, es necesario identificar todos los elementos
que pueden influir en las características del mismo.

Para ello a continuación, se muestra un análisis de fatores tanto internos como externos, que
permitan comprender la posición actual de la empresa con respecto a los mismos.

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS

- VALORES: El compromiso, la - LEGAL: La empresa está constituida bajo

lealtad y la responsabilidad, se las regulaciones necesarias, de manera
encuentran presentes en el lícita y cumpliendo con sus obligaciones
personal de la organización, lo fiscales (sin adeudos a la fecha).
cual se refleja en adecuados De igual forma, se cumple con los plazos
tiempos de respuesta, producción de entrega establecidos por el cliente y con
en tiempo y producto conforme a los términos comerciales acordados
las características deseadas. durante la negociación (precio, traslado,
almacenamiento, etc.)
- CONOCIMIENTOS: El
conocimiento técnico del personal - COMPETITIVO: En San Luis Potosí es de
POSITIVOS es suficiente para obtener calidad las pocas empresas que se dedica a este
en el producto, es adquirido giro, lo cual, sumado a la calidad del
empíricamente a través de producto, la posiciona como una de las
simulaciones del proceso preferidas por el consumidor para la
productivo. compra de piel de gama alta para la
fabricación de accesorios como:
cinturones, fundas, carrilleras o sillas de
- DESEMPEÑO: El personal
montar.
operativo cumple con sus
funciones de manera eficiente, los
- SOCIAL: Actualmente cuenta con 28
supervisores cumplen con los
empleados lo cual representa 28 fuentes
reportes de resultados y con el
de ingreso a sus diferentes familias.
monitoreo de los indicadores.
 CULTURA INTERNA: El personal - TECNOLÓGICO: Se cuenta con
-
infraestructura necesaria para cumplir con
carece de una cultura de
el volumen de producción, sin embargo, la
colaboración, a pesar de que
organización, no cuenta con maquinaria o
actualmente se logran los
herramientas de trabajo actualizadas.
indicadores de producción, es
necesario fomentar el trabajo en
equipo lo cual se podría reflejar en - MERCADO: La orientación del cliente se
está enfocando en la adquisición de
la optimización de tiempos.
productos sustitutos (piel sintética, vinil u
otros tipos de imitación de piel), lo cual se
- CONOCIMIENTOS: Es necesario
refleja en una disminución en las ventas.
actualizar conocimientos mediante
capacitaciones periódicas, de igual
implementarse - COMPETITIVIDAD: La apertura de nuevos
forma, podrían
mercados como (hindúes, chinos, árabes)
evaluaciones regulares con las
con precios más bajos a pesar de que no
cuales pudiera medirse la
tenga la misma calidad o que incluso no
NEGATIVOS efectividad del proceso de
sea piel, ha tenido un impacto negativo en
producción identificando riesgos
la ampliación de la cartera de clientes, es
potenciales para la calidad de los
decir se mantienen los mismos con los que
productos.
se ha podido construir una relación de
fidelidad.

- CULTURAL: La tendencia a la protección

de la vida de los animales ha
incrementado, lo cual tiene repercusiones
negativas sobre la imagen de la empresa y
sobre la venta del producto.

- ECONÓMICO: El precio del producto no es

comparable contra los sustitutos debido a
que son más económicos.
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Como partes interesadas que intervienen en el cumplimiento y monitoreo del sistema de gestión de
calidad tenemos a continuación:

- Alta gerencia: Conforme a los resultados que se obtengan periódicamente de las revisiones
en la operación, deberá proporcionar soporte al sistema de gestión mediante toma de
decisiones, revisión y aprobación de las actividades necesarias que aseguren el cumplimiento
de los criterios mínimos de la norma.

- Supervisor de producción: Deberá notificar a la alta gerencia cualquier incumplimiento o

desviación relacionada con la calidad del producto acorde a las necesidades y expectativas del
cliente, así mismo, es importante que actúe como mediador en la comunicación de la alta
gerencia y el personal operativo.

- Personal operativo: Es responsable de ejecutar las operaciones conforme a las necesidades

del producto, deberá asegurarse de detectar y notificar sobre cualquier inconformidad dentro
del proceso, previo a una entrega directa al cliente.

- Responsable del sistema de gestión: Existirá una persona designada para administrar y dar
seguimiento al cumplimiento de los estándares necesarios que aseguren la calidad en el
producto, notificando a los involucrados sobre cualquier actualización en la normativa o sobre
cualquier implementación que se requiera.

- Cliente: Se le permitirá en todo momento, retroalimentar a la organización sobre la calidad en

el producto que se le está ofreciendo o entregando. Es importante mantener la comunicación
efectiva entre los elementos para que sea posible implementar acciones correctivas en el
proceso en caso de ser necesario.

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad

La normativa contenida en el presente documento es aplicable para todo el personal cuyas actividades
se encuentren relacionadas en el proceso de fabricación de vaqueta con curtido plus.

Independientemente del nivel en el que el personal se encuentre, deberá contar con la capacitación
necesaria sobre esta norma, la cual anualmente será revisada por las partes interesadas.
4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos
4.4.1 Implementación de procesos
4.4.2 Documentación

Para cada uno de los procesos que se implementen en la organización en relación a las necesidades
de la norma, se deberá mantener una evidencia escrita, la cual será registrada como “documento de
uso confidencial” y almacenada dentro de las instalaciones de la empresa.

Cualquier mapeo de un proceso deberá ser manejado como documento interno con vigencia de un
año. Queda prohibida su distribución sin aprobación previa por el supervisor inmediato de la persona
interesada.

5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso

5.1.1 Generalidades

La alta gerencia se compromete a:

• Formular y asegurarse de la correcta implementación de las acciones correctivas conforme a

los resultados obtenidos de las evaluaciones periódicas del proceso.
• Comunicar los resultados al personal, estableciendo fechas compromiso para las acciones
correctivas que sea necesario implementar.
• Dar seguimiento continuo al cierre de puntos abiertos y retroalimentar al personal sobre los
avances.
• Revisar y actualizar de manera anual las políticas, objetivos y procedimientos relacionados al
cumplimiento de la calidad. Cualquier modificación deberá hacerse llegar al personal mediante
ayudas visuales y/o como recursos de capacitación.
• Proporcionar los recursos que los supervisores de producción consideren necesarios para que
sus equipos operativos cumplan con los objetivos de calidad en la producción y requerimientos
del cliente para obtener un producto satisfactorio.

5.1.2 Enfoque al cliente

A través de los acuerdos comerciales, la empresa se compromete a cumplir con las expectativas de
calidad, cantidad, diseño y plazos de entrega definidos conjuntamente con el cliente.

Es importante para la alta gerencia que la mejora continua se mantenga presente en todo momento y
que siempre se busque la optimización de los procesos para lograr la efectividad en mejores tiempos
y mejores costos, con lo cual sea posible representar una opción competitiva para el cliente. Para ello,
la empresa ha desarrollado un esquema de reconocimiento para los empleados, fomentando en ellos
la búsqueda de ideas innovadoras que puedan favorecer al proceso de producción y la oferta de
productos.

Los riesgos previamente identificados en el análisis del contexto de la organización, deberán ser
actualizados de manera periódica, con el fin de evitar alguna afectación en la conformidad del producto
o elementos que puedan interferir en la mejora continua.

5.2 Política

5.2.1 Establecimiento de la política de calidad

La política de calidad desarrollada para la empresa es la siguiente:

“Ofrecer un producto de la mejor calidad a través de un servicio de nivel mundial es uno de los
principales objetivos y compromisos de Tenería Barral con sus clientes.

A través del trabajo comprometido y responsable de sus empleados, espera garantizar la atención
oportuna a las necesidades del mercado, buscando siempre la mejora continua no solo en las
características del producto, sino también en los procesos internos”.

La política anteriormente mencionada deberá ser actualizada de manera anual, mediante la

participación de las partes interesadas en el sistema de gestión de calidad, quienes reformularán y
darán visto bueno en los elementos que se incluyan en la misma.

A través de la política se establece que el compromiso no es solo de los representantes de la empresa,

sino de todos aquellos que intervienen en los procesos, ya que deben asegurar la mejora continua.

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad

La política de calidad estará disponible en cualquier momento para la consulta por parte del personal
de la empresa, se dará a conocer a través de ayudas visuales colocadas en puntos estratégicos de la
organización, las cuales deberán ser actualizadas cada vez que la política sufra un cambio en su
redacción.

El documento oficial para la política de calidad, deberá ser almacenado en el archivo de la empresa,
firmado y sellado por el supervisor de producción.
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Según las necesidades de información requeridas por parte del administrador del sistema de gestión
de calidad, podrá solicitarse a cualquiera de las partes interesadas evidencia de sus procesos a través
de los cuales se contribuya al cumplimiento de los estándares mínimos de la normativa.

A través de las juntas semanales del alta gerencial con los supervisores de cada departamento,
deberán revisarse y actualizarse los alcances de la normativa y generar documentación en la que se
establezcan los compromisos de las partes involucradas, es importante considerar que el producto de
las reuniones será la base de apoyo para la implementación de las acciones preventivas y correctivas
pertinentes.

La única persona con facultad de aprobar la implementación de un nuevo proceso en la operación es

el directos general como representante de la alta gerencia.

6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

La finalidad de la empresa es asegurar el cumplimiento de la calidad en todos los procesos y contribuir

al logro de los resultados deseados, para ello deberá tomar en cuenta su posición actual con respecto
a su entorno legal, social, competitivo, cultural y de mercado.

Para ello deberá determinar en conjunto con las partes interesadas las acciones a llevar a cabo para
el cumplimiento de los objetivos.

6.1.2 Planificación

Las acciones a llevar a cabo para abordar los riesgos y oportunidades detectados en el análisis del
contexto de la empresa son las siguientes:

• Implementación de actividades de integración que contribuyan a fomentar el trabajo en equipo,

complementando con el sistema de reconocimientos no solo individualmente para el empleado
sino por líneas de producción. Se pretende fomentar el espíritu de colaboración para un logro
de objetivos en conjunto.
• Capacitación periódica para actualizar y reforzar los conocimientos del personal operativo, con
el fin de apoyarlos para que desarrollen nuevas ideas y nuevas mejoras en los procesos, eso
se verá reflejado en los resultados de los indicadores de producción.
 • Un tema a mediano plazo es la actualización de los equipos de trabajo (maquinaria y
herramientas) con la finalidad de facilitar al personal la fabricación de los productos de manera
más eficaz.
• Considerando que el mercado muestra un incremento continuo de la adquisición de productos
sustitutos, se debe reforzar la apertura de mercados a través de los clientes actuales. Mediante
la innovación en los procesos y gama de productos se puede incrementar la satisfacción y tomar
como oportunidad las recomendaciones de los clientes actuales con nuevos clientes.

Para evaluar la eficacia de dichas acciones, el supervisor de producción en conjunto con el

administrador del sistema de gestión de calidad, deberán obtener evidencia necesaria y analizar los
resultados obtenidos en comparación con los resultados deseado, retroalimentando a los involucrados
para tomar las decisiones necesarias.

6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos

6.2.1 Determinación de objetivos

Los principales objetivos de calidad para las partes interesadas son:

• Alta gerencia y supervisor

- Asegurar la efectividad de las acciones correctivas en el proceso productivo mediante el registro y

análisis de los resultados obtenidos con respecto a los objetivos de calidad establecidos.

• Personal operativo

- Llevar a cabo las acciones necesarias y mantener un compromiso con el desarrollo de ideas de
mejora continuas favorables para el proceso de producción y entrega del producto.

• Administrador del sistema de gestión

- Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad para el producto y para los procesos
operativos.

- Mantener la comunicación entre las partes interesadas, con la finalidad de mantener el compromiso
con los

6.2.2 Planificación para el logro de objetivos

Para el cumplimiento de los objetivos es importante llevar a cabo juntas semanales para evaluar los
resultados de las acciones correctivas implementadas en los procesos productivos.
Como recursos se requerirá la participación de las partes interesadas, la disposición en tiempo y
economía de la alta gerencia para la toma de decisiones y el compromiso por parte de los empleados
para ejecutar las acciones requeridas.

Habrá un responsable del monitoreo de efectividad del sistema de gestión de calidad, quien deberá
retroalimentar a las partes interesadas sobre su participación y aportación en el programa.

El cumplimiento deberá ser permanente, con monitoreo continuo y actualización anual de los
documentos escritos.

6.3 Planificación de los cambios

Para cualquier cambio requerido en la normativa contenida en el presente documento, considerando

que actúa como soporte para un cumplimiento efectivo del sistema de gestión de calidad, deberá
primeramente notificarse a las partes interesadas, quienes deberán proporcionar su visto bueno y
opinión ante el mismo.

Es importante que, a través de un análisis, se identifiquen las consecuencias de implementar cualquier

acción con la cual pudiera verse afectado el sistema de gestión. Es importante que dicho sistema sea
protegido en todo momento ya que representa la base para la satisfacción de los requerimientos del
cliente.

7. Apoyo
7.1 Recursos

7.1.1 Generalidades

Es importante que conforme a las actividades que se desean implementar con respecto a los objetivos
de calidad y las oportunidades del mercado, se identifiquen las limitaciones y capacidad actual de la
empresa para su cumplimiento:

- Recursos internos existentes:

El personal operativo es suficiente para dar cumplimiento a la normativa de calidad esperada, es

posible que, mediante la capacitación continua y el reforzamiento de una cultura de trabajo en equipo,
los objetivos deseados sean cumplidos.

- Necesidades de proveeduría externa:

Una de las principales limitantes de la organización es la capacitación a los empleados, ya que a pesar
de que la capacidad de tiempo es suficiente, se necesita el “expertos” por parte de un proveedor
externo para la interpretación de la normativa y para la notificación de las actualizaciones al
responsable del sistema.

7.1.2 Personas

Deberá haber un administrador, encargado de dar seguimiento al cumplimiento de los estándares de

la normativa vigente.

Para la implementación de los procesos y acciones inmediatas el personal operativo deberá incluir a
los 28 empleados de la parte de curtido plus, que es el producto estrella y de mayor volumen de venta
para el cliente.

7.1.3 Infraestructura

Los recursos actuales permiten cumplir con los niveles de producción, calidad y tiempos de entrega
deseados por el cliente, sin embargo, se proyecta a mediano plazo realizar la actualización de la
maquinaria, equipo y herramientas que permitan mejorar la situación actual, lo cual se verá reflejado
en un incremento de la competitividad, con una mayor calidad tanto en los tiempos de producción,
como en el servicio al cliente.

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos

A través de una adecuada planeación de la producción se permite al trabajador permanecer libre de

estrés con tiempos más “holgados” de entrega, mas no deficientes, tomando en cuenta en todo
momento los requerimientos y las expectativas del cliente.

De igual forma, se pretende que con la mejora en la infraestructura (maquinaria, equipo y herramientas)
se potencialice la efectividad del entorno de trabajo, que permita incrementar la ergonomía en las
líneas de producción, dando mayor comodidad al personal operativo y favoreciendo la calidad del
producto.

Para llevar a cabo el proceso de producción se proporciona al empleado el equipo de protección

necesario para brindarle la seguridad necesaria en el desempeño de sus actividades, lo cual a su vez
apoya a evitar los ausentismos por enfermedades o accidentes de trabajo.
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

7.1.5.1 Generalidades

Como recursos para el seguimiento de la normativa y medición de los resultados obtenidos, se tienen:

- Juntas semanales: A través de las cuales los supervisores de las áreas podrán proporcionar
retroalimentación de la situación actual de la empresa y de los resultados obtenidos de la
implementación de las nuevas actividades.
- Indicadores de producción: Con respecto a los objetivos deseados y las expectativas de cliente,
será posible identificar si se mantiene la calidad esperada o si es necesaria la implementación
de algún tipo de acción correctiva con el fin de alinear los requerimientos con la norma.

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

Como equipo de medición se tiene:

- Calibradores
- Báscula
- Máquina de medición

Es importante que conforme a los requerimientos del cliente se establezcan los parámetros a seguir
sobre la calidad del producto. Para la empresa es importante cumplir con el grosor (en mm) y tipo de
curtido deseado, para ello el mantenimiento a los herramentales anteriormente mencionados deberá
llevarse de manera periódica (semanal).

7.1.6 Conocimientos de la organización

Como fuente principal de consulta para cualquier empleado sobre los requerimientos de calidad y
normativa aplicable a los procesos productivos, se cuenta con un archivo de uso interno al cual podrán
tener acceso en cualquier momento. La consulta será registrada por parte de su supervisor inmediato
y cualquier cambio en la documentación que sea sugerida deberá ser aprobada por parte de los
involucrados en el sistema de gestión de calidad.

Así mismo, es importante recordar que cualquier documento escrito será se usó interno y confidencial,
la posibilidad de compartir cualquier información en la contenida queda a consideración del supervisor
inmediato.
7.2 Competencia

Previo a la contratación de cualquier empleado se realizan pruebas técnicas necesarias para asegurar
que su capacidad es adecuada para desempeñar el trabajo.

A pesar de que la capacitación sobre el curtido se da de manera empírica, el responsable del

seguimiento es su supervisor inmediato quien deberá identificar y notificar sobre cualquier necesidad
de capacitación adicional que pudiera tener el empleado para un desempeño adecuado de sus
actividades.

7.3 Toma de conciencia

A través de la difusión en ayudas visuales, juntas semanales y capacitación periódica de los

requerimientos de calidad se espera que los empleados tomen consciencia del impacto que tienen sus
actividades sobre la satisfacción no solo del cliente sino con el cumplimiento de los objetivos internos.

Se deberá proporcionar retroalimentación en todo momento al personal para que se mantenga

involucrado y sea parte de la toma final de decisiones por parte de la alta gerencia.

7.4 Comunicación

La línea de comunicación es directa, se maneja política de “puertas abiertas” en la que cualquier

empleado operativo, pueda dirigirse a su supervisor inmediato y externar inquietudes.

Anualmente deberá haber un análisis para comprobar la efectividad de la comunicación de las políticas
de calidad y objetivos (dadas a conocer en ayudas visuales) mediante evaluaciones del conocimiento
de los mismos.

7.5 Información documentada

La información contenida en el presente documento será analizada y modificada (de ser necesario)
anualmente, conforme a las modificaciones que los estándares establecidos en la norma oficial
internacional ISO 9001:2015 pudiera recibir.

7.5.2 Creación y actualización

- Fecha de creación: 15 diciembre 2019

- Última actualización: 15 diciembre 2019
- Responsable: Luis Alberto Carbajal Saucedo
 - Versión: 01 / Digital + Impresa
- Idioma: español

7.5.3 Control de la información documentada

7.5.3.1 Disponibilidad

Ante el uso inadecuado del presente documento, el departamento de Recursos Humanos se encuentra
facultado para tomar las medidas que considere pertinentes como penalización.

El material se encuentra a disposición del personal involucrado en los procesos autorizado por su
supervisor inmediato, quien deberá mantener registro.

7.5.3.1 Control

La vigencia del documento es de un año.

Recordar que es un documento de uso controlado (únicamente para miembros de la empresa o la

autoridad según se requiera) resguardado en el archivo como documento interno confidencial.