Hoja1

AÑOS Q= CANTIDADES DIFERENCIA VARIACION

2015 55000
2016 72500 17500 17500/55000 31.82%
55000
2017 47800 -24700 24700/72500 -34.07%
2018 54750 6950 6950/47800 14.54%
2019 83000 28250 28250/54750 51.60%
2020 41000 -42000 42000/83000 -50.60%
2021 59008 18008 18008/41000 43.92%
2022 59008 0/59008
2023 59008 0/59008 1

AÑOS Q= CANTIDADES DIFERENCIA VARIACION

2015 55000
2016 72500 17500 17500/55000 31.82% 55000
2017 47800 -24700 24700/72500 -34.07%
2018 54750 6950 6950/47800 14.54%
2019 83000 28250 28250/54750 51.60%
2020 41000 -42000 42000/83000 -50.60%
2021 59008 18008 18008/41000 43.92%
2022 59676 668 668/59008 1.13%
2023 57539 -2137 2137/51151 -3.58%
1

METODO DE INCREMENTO ABSOLUTO

AÑOS Q= CANTIDADES VARIACIONES $ PESOS FORMULA

2015 55000
2016 72500 17500 -14000
2017 47800 -24700 (6-1)
6 PERIODOS – 1 QUE NO TIENE FORMA DE
2018 54750 6950 VARIACION
2019 83000 28250
2020 41000 -42000 ULTIMA VENTA DE UNIDADES + VARIACION
SUMAS 354050 -14000 (41000+(-2800)
2021 38200 -2800 PRESUPUESTO DE VENTA 2021
SUMAS 392250 -16800
2022 35400 -2800
SUMAS 427650 -19600
2023 32600 -2800 -16800
(7-1)

(38200+(-2800)
PRESUPUESTO DE VENTA 2022

-19600
(8-1)

(35400+(-2800)
´PRESUPUESTO DE VENTAS 2023

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 Hoja1

METODO DE INCREMENTO PORCENTUAL

FORMULA Xu-Xo
Xo

AÑOS Q= CANTIDADES VARIACIONES 72500-55000

2015 55000 55000
2016 72500 31.82% 17500
2017 47800 -34.07% 31.82%
2018 54750 14.54%
2019 83000 51.60% 47800-72500
2020 41000 -50.60% 72500
2021 42089 2.66% -24700
2022 43207 2.66% -34.07%
2023 44355

FORMULA SUMA VARIACIONES

(# PERIODOS-1) 54750-47800
47800
FORMULA 13.28% 0.02656 6950
5 14.54%

ULTIMO PERIODO(1+
PRONOSTICO PROMEDIO %)

41000(1+0,0265694583)
PRON 2021 42089 UNIDADES

FORMULA 15.94% 0.026566666666667

6

42089(1+0,0265666667)
PRON 2022 43207 UNIDADES

FORMULA 18.60% 0.026571428571429

7

43207(1+0,0265714286)
PRON 2023 44355 UNIDADES

PROMEDIO MOVILES SIMPLE

N.2
AÑOS Q= CANTIDADES PRONOSTICO ERROR =X1-X1 abs(e)
2015 55000
2016 72500
2017 47800 63750 -15950 15950
2018 54750 60150 -5400 5400
2019 83000 51275 31725 31725
2020 41000 68875 -27875 27875

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 Hoja1
2021 62000 62000
2022 51500 51500
2023 56750 56750

PRON 2021 62000

PRON 2022 51500
PRON 2023 56750

Página 3
 Hoja1

83000
72500

59008.3333333333
59008.3333333333
59008.3333333333
55000 54750
47800
41000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

83000
72500

59676.3888888889
59008.3333333333 57539.1203703704
55000 54750
47800
41000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

CANTIDADES VARIACION 90000

55000
-2800 72500 80000
47800 70000

54750 60000
83000 50000
41000
40000
38200 38200
38200 UNIDADES 35400 30000
32600 20000
10000

-2800 0
1 2 3 4 5 6 7

35400
35400 UNIDADES

-2800

32600
32600 UNIDADES

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 Hoja1

CANTIDADES
83000-54750 55000
54750 72500 90000
28250 47800
80000
51.60% 54750
83000 70000
41000-83000 41000
83000 42089 60000
-42000 43207
-50.60% 44355 50000
CAN
40000

30000

42089-41000 20000
41000
1089 10000
2.66%
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
43207-42089
42089
1118
2.66%

CANTIDADES 90000
55000
80000
72500
47800 70000
54750
60000
83000
41000 50000

40000 Página 5
 60000
Hoja1
50000
62000
40000
51500
56750 CANTIDADES
30000

20000

10000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

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 Hoja1

CANTIDADES

7 8 9

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 Hoja1

CANTIDADES

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