Está en la página 1de 6

Gestión de procesos P-SGC-02

Feche de emisión: Actualización: Versión: 01


VenTIC 27/08/2019 Nueva creación Página 1 de 6

PROCEDIMIENTO DE
GESTIÓN DE PROCESOS

Este documento es propiedad de VenTICl, prohibida su reproducción total o parcial sin su autorización
Gestión de procesos P-SGC-02

Feche de emisión: Actualización: Versión: 01


VenTIC 27/08/2019 Nueva creación Página 2 de 6

ÍNDICE
1. OBJETIVO............................................................................................................................ 4
2. ALCANCE............................................................................................................................. 4
3. RESPONSABILIDADES........................................................................................................4
4. DEFINICIONES..................................................................................................................... 4
5. DESARROLLO...................................................................................................................... 5
5.1. Diagrama de tortuga.....................................................................................................5
5.2. CONTROL DE PROCESOS.........................................................................................5
6. DIAGRAMA DE FLUJO......................................................................................................... 6
6.1. N/A............................................................................................................................... 6
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.......................................................................................6
7.1. F-SGC-02-08.- Diagrama de tortuga............................................................................6
7.2. F-SGC-05-09.- Desempeño de Indicadores.................................................................6
8. ANEXOS............................................................................................................................... 6

Este documento es propiedad de VenTICl, prohibida su reproducción total o parcial sin su autorización
Gestión de procesos P-SGC-02

Feche de emisión: Actualización: Versión: 01


VenTIC 27/08/2019 Nueva creación Página 3 de 6

Elaboró Revisó Revisó

[Nombre de la persona] [Nombre de la persona] [Nombre de la persona]

Firma de la persona Firma de la persona Firma de la persona

[Título del puesto] [Título del puesto] [Título del puesto]

HISTORIAL DEL DOCUMENTO


Fecha Revisión Descripción/Modificaciones
00/00/0000 00 Nueva creación

Este documento es propiedad de VenTICl, prohibida su reproducción total o parcial sin su autorización
Gestión de procesos P-SGC-02

Feche de emisión: Actualización: Versión: 01


VenTIC 27/08/2019 Nueva creación Página 4 de 6

1. OBJETIVO
Describir el método que se sigue en VenTic, para asegurar el seguimiento y
medición de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.

2. ALCANCE
Aplica a aquellos procesos del Sistema de Gestión de Calidad directamente
relacionados con los requisitos y satisfacción del cliente, así como a los procesos
directamente relacionados con el producto o servicio de VenTic y a aquellos
relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad.

3. RESPONSABILIDADES

Responsable Descripción de la responsabilidad


Definir las características de los procesos, diagrama
de tortuga. Analizar los datos de procesos junto con
Dirección General.
Colaborar en la evaluación y definición de las
Responsable del SGC
acciones de mejora a emprender, dar apertura y
seguimiento de las acciones correctivas abiertas para
la corrección de los procesos cuando éstos no
alcancen los resultados esperados.
Reportar periódicamente los datos de los indicadores.
Informar al Responsable de Calidad de los datos,
Áreas
seguimiento y posibles desviaciones surgidos en los
procesos.
Representante de la Evaluar y definir las acciones a emprender para la
dirección mejora de los procesos, así como sus responsables.

4. DEFINICIONES
SGC. Sistema de Gestión de Calidad.

Este documento es propiedad de VenTICl, prohibida su reproducción total o parcial sin su autorización
Gestión de procesos P-SGC-02

Feche de emisión: Actualización: Versión: 01


VenTIC 27/08/2019 Nueva creación Página 5 de 6

5. DESARROLLO
5.1. Diagrama de tortuga

5.1.1. Todos los procesos, de aplicación de este procedimiento, disponen de un


diagrama de tortuga que identifica las características y variables del proceso.

5.1.2. Este diagrama de tortuga es abierto por el Responsable de Calidad en


colaboración con el Responsable de Proceso, quedando recogidos en el Formato
F-SGC-02-08.- Diagrama de tortuga, los siguientes datos:

a) Proceso: Identificación inequívoca del proceso.


b) Principales actividades y funciones.
c) Responsable del proceso.
d) Objetivos y resultados esperados.
e) Entradas (lo necesario para empezar proceso - documentos).
f) Entrada de proceso (áreas).
g) Salidas: Documentos o elementos necesarios para cerrar o culminar el
proceso.
h) Clientes internos: Elementos necesarios para que se lleve a cabo el proceso
i) Procedimiento / documentos de referencia.
j) Inspecciones.
k) Indicadores: Valores cuantitativos, resultado del seguimiento de proceso y
significativos respecto a la bondad del mismo.
l) Registros: Documentos donde se recogen los resultados del seguimiento y la
información suministrada por el desarrollo del proceso.
m) Recursos humanos: Personal necesario para llevar a cabo los procesos.
n) Infraestructura: Recursos necesarios para llevar a cabo los procesos
o) Económicos: Recursos económicos en caso de que aplique para llevar a
cabo los procesos.

5.2. CONTROL DE PROCESOS

5.2.1. El responsable del Proceso, es la persona encargada de tomar y registrar


aquellos datos que permitan el seguimiento del proceso, documentándolos a
través del F-SGC-02-09 “Desempeño de Indicadores”, en la periodicidad
indicada en los mismos.

Este documento es propiedad de VenTICl, prohibida su reproducción total o parcial sin su autorización
Gestión de procesos P-SGC-02

Feche de emisión: Actualización: Versión: 01


VenTIC 27/08/2019 Nueva creación Página 6 de 6

5.2.2. Para cada proceso, es posible que exista la necesidad de realizar algún cálculo
para conseguir los indicadores definidos para el seguimiento de la eficacia de los
procesos. Estos cálculos serán realizados y documentados por el Responsable
del Proceso.

5.2.3. El Responsable de Calidad recopilará las fichas de procesos y llenará el FR-


SGC-05-03 Tabla de objetivos de calidad, previo a la Revisión por Dirección, con
el objeto de ser analizados en la Revisión por la Dirección y proceder a su
análisis.

5.2.4. El responsable del Proceso, en el momento en que detecte desviaciones entre


los indicadores y los resultados esperados del proceso, informará sin demora al
responsable del SGC para la apertura de la No Conformidad acorde al PD-SGC-
02 Gestión de no conformidades y si procede a acciones correctivas de acuerdo
al procedimiento de Acción correctiva.

5.2.5. Cuando los procesos no se desarrollen eficientemente se informará al área


correspondiente a través del Formato “Notificación de Mejora” relatando
objetivamente lo sucedido. El Responsable de Calidad será quien revise el
documento antes de ser comunicado y en las reuniones con Dirección serán
analizados los registros.

6. DIAGRAMA DE FLUJO
6.1. N/A

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
7.1. F-SGC-02-09.- Diagrama de tortuga
7.2. F-SGC-05-10.- Desempeño de Indicadores

8. ANEXOS
N/A

Este documento es propiedad de VenTICl, prohibida su reproducción total o parcial sin su autorización

También podría gustarte