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MANUAL DE FUNCIONES POR CARGO, GH-D-001
ROLES Y RESPONSABILIDADES Fecha: 14/11/2018
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1. OBJETIVO
2. ALCANCE
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TABLA DE CONTENIDO
1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
1.1. ORGANIGRAMA
2. PERFILES DE CARGO
2.1 GERENTE
2.2 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
2.3 DIRECTOR DE GESTION HUMANA
2.4 COORDINADOR DE OPERACIONES
2.5 COORDINADOR HSEQ
2.6 AUXILIAR CONTABLE
2.7 AUXILIAR DE OPERACIONES
2.8 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2.9 SUPERVISOR HSE
2.10 PERSONAL OPERATIVO (CONDUCTORES)
3. CARGOS EXTERNOS
3.1 AUX SERVICIOS GENERALES
3.2 MENSAJERO
3.3 AUDITOR INTERNO
3.4 AUDITOR INTERNO (POR UN ENTE EXTERNO)
3.5 CONTADOR
3.6 ASESOR SIG
3.7 ASESOR JURIDICO
3.8 REVISOR FISCAL
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1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
1.1 ORGANIGRAMA
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PERFIL OCUPACIONAL
Profesional en administración de empresas o áreas afines
EDUCACION
con gestión en transporte
Conocimiento en áreas administrativas, financieras y/o
comerciales con gestión en transporte, Sistemas
FORMACION Integrados de Gestión ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001, normas de tránsito, inducción Ver matriz de
capacitación por cargo.
EXPERIENCIA 2 años en cargos afines
Liderazgo
Emprendedor
Disciplinado
Toma de decisiones
COMPETENCIAS / Planeación y organización
HABILIDADES Capacidad de negociación
Trabajo en equipo
Capacidad de trabajo bajo presión
Sentido de pertenencia
Comunicación asertiva
TOMA DE DECISIONES
• Tomar acciones disciplinarias por incumplimiento de
contrato por parte de trabajadores
• Adelantar procesos legales por incumplimiento de
cláusulas de contrato por parte de los clientes.
• Detener los trabajos que no cumplan procedimientos
AUTONOMAS operativos
• Detener trabajos en los cuales se utilicen herramientas y
equipos defectuosos
• Tomar acciones disciplinarias por incumplimiento de
políticas y estándares de HSEQ
CONSULTADAS • Rinde cuentas a la junta directiva de socios respecto a
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38. Difundir a todas las áreas de la organización, la importancia de cumplir con los requisitos
de ley, del cliente.
39. Es responsabilidad de cada cargo, realizar un acta de entrega, en la cual se especifica el
tipo de información manejada, la ubicación (física, Magnética), y los indicadores de gestión
manejados en cada área con su respectivo porcentaje de avance, análisis y planes de
acción de acuerdo a los términos de tiempo establecidos para su entrega.
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PERFIL OCUPACIONAL
EDUCACION Profesional en contaduría publica
Aplicación del sistema de gestión integral, actualización
FORMACION
en normas tributarias vigentes, implementación de NIFF
EXPERIENCIA 1 año en cargos afines
Liderazgo
Emprendedor
Disciplinado
Toma de decisiones
COMPETENCIAS /
Capacidad de negociación
HABILIDADES
Trabajo en equipo
Capacidad de trabajo bajo presión
Sentido de pertenencia
Comunicación asertiva
TOMA DE DECISIONES
El cargo tiene la autoridad para ejecutar los balances y
estados financieros
Detener su trabajo o el de los demás siempre y cuando
AUTONOMAS identifique un acto o condición insegura que pueda traer
consecuencias negativas para su integridad, seguridad, su
salud y las de los demás y/o impacto al medio ambiente
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ingresan a la empresa
5. Revisar las transacciones contables para pagos a los diferentes proveedores.
6. Revisar hechos y demás operaciones de la empresa de acuerdo a la normatividad
contable.
7. Generar anualmente la renovación de cámara y comercio.
8. Revisar la información contable de la empresa relacionada con documentos,
comprobantes y demás, verificando el cumplimiento de todos los requisitos exigidos
como soporte de acuerdo con las especificaciones de las leyes tributarias colombianas.
9. Ingresar información contable en el software de contabilidad
10. Realizar ajustes contables cuando procedan.
11. Realizar cierres del ciclo contable.
12. Liquidación y presentación de declaraciones mensuales y bimestrales
13. Aportar la información financiera necesaria para la presentación de propuestas para
participar en licitaciones, contratos y demás.
14. Revisar, analizar y aprobar los medios magnéticos, enviarlos oportunamente a los
entes que lo requieran.
15. Elaborar y presentar a gerencia el proyecto de presupuesto de la empresa.
16. Presentar oportunamente los informes requeridos por gerencia, relacionados con:
cartera, cuentas por pagar, caja, relación de gastos y demás.
17. Elaborar copia de seguridad de la información contable.
18. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del cargo
y área de desempeño.
19. Es responsabilidad de cada cargo, realizar un acta de entrega, en la cual se especifica
el tipo de información manejada, la ubicación (física, Magnética), y los indicadores de
gestión manejados en cada área con su respectivo porcentaje de avance, análisis y
planes de acción de acuerdo a los términos de tiempo establecidos para su entrega.
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de gestión.
5. Participar sistémicamente en el reporte de No Conformidades del Sistema, Acciones
Correctivas y Preventivas, actos y condiciones inseguras, accidentes e incidentes
(manejo de formato).
6. Aplicar las políticas de calidad, de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, Política sobre
alcoholismo y farmacodependencia, Política de Seguridad Vial.
7. Colaborar y/o participar en los subprogramas de higiene y seguridad industrial,
medicina preventiva y del trabajo, programados por la empresa.
8. Conocer sus labores y realizarlas teniendo el mayor cuidado para que sus operaciones
no se traduzcan en actos inseguros para sí mismo o para sus subordinados.
9. Participar en las capacitaciones, talleres y simulacros programados por la empresa.
10. Dar cumplimiento a las normas establecidas para la prevención y control de los factores
de riesgo específicos según la actividad desarrollada como son: condiciones físicas en
que se encuentra, No fumar en los lugares no establecidos, entre otras.
11. No presentarse al trabajo bajo los efectos del alcohol o drogas prohibidas o que afecten
su estado físico o anímico.
12. Reportar todos los actos o condiciones inseguras en su trabajo.
13. En caso de incidente o accidente colaborar para su investigación.
14. Reportar de inmediato acerca de las condiciones ambientales que puedan causar
accidentes en los trabajadores, vehículos o instalaciones de la empresa.
15. Clasificar adecuadamente los residuos sólidos.
16. Mantener el puesto de trabajo en excelente estado de orden y aseo.
RESPONSABILIDADES EN EL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL
1. Participar en la ejecución del Plan Estratégico de Seguridad Vial.
2. Participar de las charlas, capacitaciones, simulacros y campañas brindadas por el
departamento de HSEQ y la organización en materia de seguridad Vial.
3. Ayudar al Coord. HSEQ con el seguimiento continúo del Plan Estratégico de Seguridad
Vial.
4. Demostrar buenos hábitos de conducción y comportamiento en la vía.
5. Conocer y cumplir con la política de control y seguimiento vial.
6. Cumplir con lo establecido en el Plan Estratégico de Seguridad Vial y los documentos
relacionados aplicables.
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Supervisar y mantener los procesos y procedimientos de Talento Humano desde las entradas
y salidas del proceso, para el funcionamiento eficaz de TRANSALIANZA TOUR S.A.S.
PERFIL OCUPACIONAL
Profesional en administración de empresas, psicología o
EDUCACION
áreas afines con gestión humana
FORMACION Conocimiento en áreas administrativas, manejo de
nómina, pago de seguridad social, manejo de office
Sistemas Integrados de Gestión ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, normatividad laboral vigente, inducción
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Planificar, liderar, coordinar y controlar el desarrollo eficiente de cada una actividades en los
diferentes procesos del área de operaciones de TRANSALIANZA TOUR S.A.S. teniendo en
cuenta los requerimientos técnicos establecidos por el cliente.
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de viajes realizados por los vehículos, número de usuarios del servicio, disponibilidad
de vehículos, gastos mensuales incurridos por cada vehículo propio, etc.
23. No presentarse al trabajo bajo los efectos del alcohol o drogas prohibidas o que
afecten su estado físico o anímico.
24. Reportar todos los actos o condiciones inseguras en su trabajo.
25. En caso de incidente o accidente colaborar para su investigación.
26. Reportar de inmediato acerca de las condiciones ambientales que puedan causar
accidentes en los trabajadores, vehículos o instalaciones de la empresa.
27. Clasificar adecuadamente los residuos sólidos.
28. Mantener el puesto de trabajo en excelente estado de orden y aseo.
RESPONSABILIDADES EN EL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL
1. Participar en la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial.
2. Ser representante participe por parte del área Operativa en el comité de Seguridad Vial.
3. Ayudar a Gerencia y Hseq a definir y establecer Objetivos y metas, política de Control y
Seguimiento Vial, y demás procedimientos que se deban establecer para el Plan
Estratégico de Seguridad Vial
4. Establecer un proceso ágil, dinámico y eficaz de participación de los trabajadores y de
los representantes sindicales, si fuera el caso.
5. Ser participe trimestralmente en el comité de seguridad vial y ayudar en el seguimiento
continuo de los hallazgos.
6. Adoptar decisiones oportunas que hagan posible que se lleven a buen término las
medidas que se propongan.
7. Ayudar al HSEQ con el seguimiento continuo del Plan Estratégico de Seguridad Vial.
8. Ser ejemplo de los buenos actos y hábitos de comportamiento vial ante los diferentes
niveles de la organización
9. Participar de las charlas, capacitaciones, simulacros y campañas brindadas por el
departamento de HSEQ y la organización en materia de seguridad Vial
10. Garantizar que el personal que labora en cada área cumpla con lo establecido en el
Plan Estratégico de Seguridad Vial y los documentos relacionados aplicables
11. Elaborar y actualizar la base de datos de vehículos y conductores habilitados para la
operación.
12. Verificar, promover y asegurar el cumplimiento de la política y los procedimientos de
transporte terrestre establecidos de una forma activa y visible.
13. Asegurar que todos los vehículos de flota propia y/o aliados sean apropiados para la
prestación del servicio de transporte según especificaciones del cliente.
14. Elaborar y actualizar la base de datos de vehículos y conductores habilitados para la
operación.
15. Realizar análisis de riesgos periódicos a los diferentes corredores viales utilizados en
las actividades de transporte, desarrollar e implementar planes de acción.
16. Realizar la programación de la ruta del conductor.
Comunicarse con el conductor periódicamente para realizar las reprogramaciones.
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16. Asistir a capacitaciones de STTA y medio ambiente programadas por la empresa para el
cargo.
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Emprendedor
Disciplinado
Toma de decisiones
Planeación y organización
HABILIDADES Capacidad de negociación
Trabajo en equipo
Capacidad de trabajo bajo presión
Sentido de pertenencia
Comunicación asertiva
TOMA DE DECISIONES
El cargo tiene la autoridad para ejecutar los balances y
estados financieros.
Detener su trabajo o el de los demás siempre y cuando
AUTONOMAS
identifique un acto o condición insegura que pueda traer
consecuencias negativas para su integridad, seguridad, su
salud y las de los demás y/o impacto al medio ambiente
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10. Dar cumplimiento a las normas establecidas para la prevención y control de los factores
de riesgo específicos según la actividad desarrollada como son: condiciones físicas en
que se encuentra, No fumar en los lugares no establecidos, entre otras.
11. No presentarse al trabajo bajo los efectos del alcohol o drogas prohibidas o que afecten
su estado físico o anímico.
12. Reportar todos los actos o condiciones inseguras en su trabajo.
13. En caso de incidente o accidente colaborar para su investigación.
14. Reportar de inmediato acerca de las condiciones ambientales que puedan causar
accidentes en los trabajadores, vehículos o instalaciones de la empresa.
15. Clasificar adecuadamente los residuos sólidos.
16. Mantener el puesto de trabajo en excelente estado de orden y aseo.
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Toma de decisiones
Planeación y organización
Capacidad de negociación
Trabajo en equipo
Capacidad de trabajo bajo presión
Sentido de pertenencia
Comunicación asertiva
TOMA DE DECISIONES
El trabajo se realiza en oficina, y algunas veces se
requiere desplazamiento a los diferentes campos donde
AUTONOMAS se ejecutan los proyectos; generalmente en sitios
retirados de la ciudad, expuestos al clima y condiciones
físicas del sitio
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7. Asignar los vehículos que van a viajar en la prestación del servicio de transporte.
8. Estudiar solicitudes de las diferentes áreas y establece las prioridades de acuerdo a la
disponibilidad de vehículos.
9. Verificar la disponibilidad de los vehículos para los respectivos mantenimientos
10. Elaborar las estadísticas de los servicios prestados por vehículos, tales como: número
de viajes realizados por los vehículos, número de usuarios del servicio, disponibilidad
de vehículos, gastos mensuales incurridos por cada vehículo propio, etc.
11. Controlar, registrar y autorizar el despacho de combustible para el desarrollo de los
procesos operativos internos y conductores de vehículos propios.
12. Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
13. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
14. Realizar control de tráfico de vehículos de la empresa
15. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del cargo
y área de desempeño.
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9. Informar oportunamente los factores de riesgo que esté afectado su salud y le puedan
generar una enfermedad profesional o un accidente de trabajo.
10. Conocer ampliamente el programa de salud ocupacional para impulsar sus actividades.
11. Revisar y coordinar la implementación y la eficacia del Sistema de Gestión Integral
adoptado por la empresa, asegurar que se implemente el sistema y cumplir y hacer
cumplir los lineamientos, procedimientos y estándares del mismo.
12. Definir, aplicar y ser ejemplo del cumplimiento de las Políticas, Objetivos y metas del
Sistema de Gestión Integral en Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio
Ambiente en la Organización implementado por en la empresa.
13. Difundir a todas las áreas de la organización, la importancia de cumplir con las normas
ambientales.
14. Conocer y divulgar las políticas, objetivos y metas del sistema de gestión integral en
HSEQ a saber: Política del Sistema Integrado de Gestión en HSEQ, Política de Alcohol y
Drogas y Política de Seguridad Vial establecida por TRANSALIANZA TOUR S.A.S
15. Participar sistémicamente en el reporte de No Conformidades del Sistema, Acciones
Correctivas y Preventivas, actos y condiciones inseguras, accidentes e incidentes.
16. Usar correctamente y mantener los elementos de protección personal asignados cuando
se requiera
17. Definir las funciones, asignar responsabilidades y delegar autoridad para el personal
cuyas actividades tienen impacto sobre la efectividad del Sistema de Gestión.
18. Realizar y ejecutar los programas de reciclaje, separación de residuos, ahorro de agua y
la política ambiental que tenga la empresa TRANSALIANZA TOUR S.A.
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11. Mantener actualizada la licencia de conducción y respetar las normas del código
nacional de tránsito.
12. No prestar servicio alguno con el vehículo si no está autorizado por la empresa.
13. Mantener buena presentación personal.
14. Atender de buena manera a los clientes.
15. Cumplir con los horarios y rutas establecidas por la empresa. / cliente
16. Informar oportunamente al Coord. De Mantenimiento las anomalías mecánicas que se
presentan en el vehículo a su cargo.
17. Asistir a todas las capacitaciones y charlas dadas por la empresa.
18. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del cargo
y área de desempeño.
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CARGOS EXTERNOS
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3. Realiza labores simples de oficios tales como rotular y ordenar documentos, libros o
tarjetas.
4. Efectuar operaciones y gestiones bancarias, tales como: depósitos de cheques,
efectivo, retira chequeras, transferencias, etc.
5. Realizar compra de materiales, artículos de oficina y equipos que se requieren, de
acuerdo a las necesidades presentadas.
6. Reportar a Gestión Humana los gastos ocasionados por transporte.
7. Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la
Organización.
8. Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del cargo
y área de desempeño.
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ORDEN JERARQUICO
JEFE INMEDIATO N/A
CARGOS QUE LE REPORTAN
Área a auditar
OBJETIVO DEL CARGO
Evaluar y aprobar la eficacia de los procedimientos y procesos de los controles diseñados en
el sistema integrado de gestión para cumplir con los lineamientos de las normas
PERFIL OCUPACIONAL
Ingeniero Industrial, profesional en Salud Ocupacional o
EDUCACION en carreras afines con diplomado en sistemas de gestión.
NTC-9001, NTC-14001 y OHSAS 18001, RUC.
Diplomado aprobado de auditor en Sistemas Integrados
FORMACION de Gestión verificable en cualquier ente certificado y/o
Auditor interno del Consejo Colombiano de seguridad.
Haber realizado como mínimo 3 auditorías internas en el
EXPERIENCIA
año Y/O tener experiencia de 1 año del perfil.
Compromiso
Ética
Orientación a la calidad
Pro actividad
COMPETENCIAS /
Trabajo en equipo
HABILIDADES
Adaptabilidad al cambio
Toma de decisiones
Comunicación asertiva
Relaciones interpersonales.
TOMA DE DECISIONES
Solicitar documentación requerida para realizar la
AUTONOMAS
auditoria del sistema de Gestión
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PERFIL OCUPACIONAL
Profesional en Seguridad Industrial o carreras afines con
EDUCACION
Tarjeta y/o Licencia Profesional
Inducción al cargo, Curso auditor interno en sistemas
FORMACION
integrados ISO 9001, 14001 Ohsas 18001 y RUC
Mínimo 2 Años de experiencia en Administración en
EXPERIENCIA
Sistemas de Gestión.
Trabajo en equipo
Compromiso organizacional
COMPETENCIAS / Trabajar bajo presión
HABILIDADES solución oportuna de problemas
Rectitud
Liderazgo
TOMA DE DECISIONES
Diseño del Sistema de gestión cumpliendo la
AUTONOMAS
normatividad vigente
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Trabajo en equipo,
Compromiso organizacional,
COMPETENCIAS / Trabajar bajo presión,
HABILIDADES Solución oportuna de problemas,
Rectitud
Liderazgo.
TOMA DE DECISIONES
AUTONOMAS
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CONTROL DE CAMBIOS
RESPONSABLE DEL
VERSION FECHA MODIFICACION
CAMBIO
01 NOVIEMBRE DE Creación del documento.
2018
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