SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Procedimiento: P-72.01 Actualización: 0 Fecha: 16-02-2017 Hoja:1 de: 2

Servicios ROM SRL
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Este procedimiento tiene por objeto establecer los medios adecuados para la identificación
del servicio a través de toda su realización.

Este procedimiento es aplicable a todos los servicios de Limpieza prestados por Servicios
ROM SRL

2. DEFINICIONES

No posee

3. RESPONSABILIDADES

El Encargado General de Limpieza es responsable por los controles e informes establecidos

para la recepción y control de los insumos y servicios tercerizados.
También es responsable de la identificación de las áreas y procesos de limpieza a realizar.

4. DESCRIPCIÓN

Identificación

El Área de Compras debe comunicar al Área que realizó “Nota de Pedido de Insumos” que
día el servicio y/ó insumo será entregado por el proveedor.

El Encargado General de Limpieza debe verificar que lo recibido está de acuerdo con el
remito de envío y la Nota de pedido, en lo referente a identificación, composición, cantidades
y estado exterior. Posteriormente procede a controlar las características de los insumos
verificando que se ajustan a las especificaciones técnicas y a los requerimientos
establecidos. Cumpliendo con el procedimiento específico PE-75.01.01 ingreso egreso y
control de depósito.

El Área de almacenamiento y todos los productos ingresados deben estar identificados.

Los Encargados Generales de Limpieza, deberán entregar a los operarios, a cada inicio de
turno, los insumos diarios necesarios para realizar el servicio de limpieza. Una vez al mes
como mínimo, o cuando se requiera, se les hará entrega de los elementos y herramientas de
limpieza, registrándolo en el PE-75.01.01 RN-03 “Entrega de Insumos al personal”

Para identificar y analizar las condiciones del servicio, el Encargado General de Limpieza
deberá completar el registro P-74.01 RN 01, con las áreas a prestar el servicio definidas y la
frecuencia de limpieza establecida.

Las tareas se encuentras definidas en los Instructivos de Trabajo que derivan del
procedimiento P-74.01 Planificación y control de los servicios de limpieza.

Trazabilidad

El sistema tiene previsto la interconexión entre los servicios, documentos y registros, a fin de
poder identificar cualquier característica asociada a los mismos y dar lugar a la constatación
del cumplimiento de los requisitos establecidos.
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Procedimiento: P-72.01 Actualización: 0 Fecha: 16-02-2017 Hoja:2 de: 2
Servicios ROM SRL
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

La trazabilidad del servicio se realiza siguiendo el registro PE-74.01.01 donde indica quien
realizó el proceso de limpieza, dejando conformidad del servicio realizado.

Las tareas de identificación y trazabilidad se desarrollan teniendo presente aquellas

operaciones y actividades que estén asociadas con la salud y seguridad de las personas y
con los aspectos ambientales significativos identificados, asegurando que las condiciones
bajo las cuales se desarrollan se encuentran controladas.

5. REGISTROS

No contiene

6. SÍNTESIS DE LAS MODIFICACIONES PRODUCIDAS EN LA ACTUALIZACIÓN

Actualización 0 Emisión original

7. PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

No posee

8. ANEXOS

No contiene

Preparó: Aprobó: Vigencia desde:

Roberto Novo Miguel Angel de la Arena 16-02-2017