MATRIZ DE RIESGO Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS

N° ASPECTO IMPACTO DIRECTO INDIRECTO PROB. de OCURR. GRADO de CONTROL ESCALA REQ. REQ. VALOR RIESGO DE BC RIESGO Acción RESP. LA ACCIÓN FUE FECHA DEL PLAN DE REACCIÓN SI LA ACCIÓN
del IMPACTO CLIENTE LEGAL del SIGNIFICATIVO EFICAZ ANÁLISIS DE PREVENTIVA NO FUE EFICAZ
IMPACTO EFICACIA

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 MATRIZ DE RIESGO Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
N° ASPECTO IMPACTO DIRECTO INDIRECTO PROB. de OCURR. GRADO de CONTROL ESCALA REQ. REQ. VALOR RIESGO DE BC RIESGO Acción RESP. LA ACCIÓN FUE FECHA DEL PLAN DE REACCIÓN SI LA ACCIÓN
del IMPACTO CLIENTE LEGAL del SIGNIFICATIVO EFICAZ ANÁLISIS DE PREVENTIVA NO FUE EFICAZ
IMPACTO EFICACIA

22 0
Poco Irrelevante Cumple Cumple
Muy Irrelevante Cumple parcialmente Cumple Parcialmente Hoy es 5/25/2021
Irrelevante No Cumple No Cumple
No existe RL No existe RC

D muy relevant 0 OK 10% 1

I irrelevante 1 NOK 20% 2
NA 30% 3
40% 4
50% 5
60% 6
70% 7
80% 8
OK 90% 9
NOK 100% 10
Pendiente